关键控制点生产作业指导书

MZX/ZY01-2010 所谓关键控制点是加工的一个点、步骤或程序，若加以控制，则可预防、消除或减低产品中的安全危害至可接受的程度。当一个点、步骤或程序中可能发生对产品的某种危害，若不加以控制，后续的工序则无法消除这一危害或无法将危害降低到可接受的程度时，这一点、步骤或程序就是关键控制点。据此原理可确定本厂的关键控制点。

根据《饮用水生产许可证审查细则》的要求纯净水的关键环节为：水源、管道及设备等的维护及清洗消毒桶及盖的清洗消毒;杀菌设施的控制和杀菌效果的监测;纯净水生产去离子净化设备控制和净化程度的检测;灌装车间环境卫生和洁净度的控制;包装桶及盖的质量控制;消毒剂选择和使用;操作人员的卫生管理等。关键控制点1-----：水源、管道及设备等的维护及清洗消毒CIP洗涤是Cleaning in palace的简称，亦称装置式洗涤。将进行洗涤的设计装置（设备）纳入生产设备整体，省力、经济、高效。能随进自动的运转对加工机械、管道、容器进行洗涤。CIP装置最早应用于乳制品加工行业，目前已广泛应用于各种饮料行业。

食品加工机械的管道设备、容器等设备与CIP 装置相连，从喷射头喷射出水及洗涤液或杀菌液，从而进行自动洗涤。洗涤过程依靠指令程序可以自动化进行。

第一工序：水洗，首先将冷水或温水（50℃）送入。

第二工序：自动注入硷洗涤剂（0.5~1%）水温60~80℃。

第三工序：用水冲洗附着残留在管道、容器中的洗涤剂。

第四工序：用含有效氯150~300mg/L的有效氯溶液杀菌。因前三工序去除了大部分污垢和微生物，残留的微生物被消毒（15min）。

第五工序：最终水冲洗去除残留的杀菌剂，用清水进行短时间冲洗。

以上整个程序大约进行60min，完全自动化使用药剂消耗亦少，并根据需要选择调整时间和用药，CIP洗涤其杀菌效果比依靠人工方式可靠。

关键控制点2----桶及盖的清洗消毒

化学消毒法：使用化学消毒剂进行消毒，称为化学消毒法。理想的化学消毒剂应具备有效浓度低、作用速度快、性质稳定、易溶于水，可在较低温下应用，不易受酸、硷、有机物等因素影响，无色、无味、消毒后易于去除残留药物，毒性低，使用无危险，价格低廉，对物品无腐蚀性等条件，目前应用于食品加工经营的消毒剂主要有以下几种：1：含氯化合物：用于消毒的含氯化合物种类很多，主要有：漂白粉、次氯酸钙、二氧化氯、二氯异氰尿酸钠等。

2：醇类：75%乙醇消毒。

3：酸类：常用的有乳酸。

4：过氧化物类：有过氧乙酸、过氧化氢和臭氧等。

关键控制点3----杀菌设施的控制和杀菌效果的检测

场所空气消毒：

空气的消毒方法主要有：空气过滤、紫外线消毒。

(1)空气过滤

空气中的微生物通常附着于微小的尘埃上、小水滴（雾滴）内。过滤机制主要是空气中的微生物（尘埃，水雾滴）等随气流运动直接碰撞于过滤纤维（滤材）上，或由于重力作用沉除而粘附于纤维（滤材）上，或由于静电作用（纤维带有静电）空气中的微粒被吸附于滤材上。空气过滤使用的过滤介质的孔经间隙小于细菌或孢子，空气通过时微生物被阻留在介质一侧。有的过滤介质的孔径间隙大于微生物，为了达到所需的除菌效果，介质必须有一定的厚度，发挥对空气中颗粒的拦截作用。

项目计划作业指导书-试运行

1.目的:本规范主要针对项目管理中的项目计划的制定和项目进度管理。目的是使项目程序规范化，便于项目进度跟踪，项目问题协商及项目文件整理。 2.范围:本规范适用于所有正式立项的项目。 3.职责: 总经理及部门经理负责制定项目总节点时间,审核项目的重要变更。项目经理负责项目计划的制定和后续更新。项目管理人员负责项目进度跟踪及任务检查。项目小组成员负责完成项目经理安排的任务。行政人事部负责对每一个的项目执行率进行汇总计算。 4.项目计划管理程序 4.1流程图 4.2流程说明

4.2.1 在项目启动阶段建立项目计划的以及计划,需要确定项目的里程碑任务,里程碑任务应至少包括:机械图纸分发、电气设计完成、软件设计完成、第一台样机装配调试、设备改进、项目关闭等节点；项目计划的制定规范如下：项目计划统一采用Office project甘特图形式。 a)任务分层原则。任务需要分阶段完成，每个阶段细化成每个工作单元。建议分级如下图。 b)80小时原则。这条原则指的是在任务分解过程中，最小级别的任务工期控制在10个工作日内。如果某一任务的工期较长，建议对任务进行细化分解，以便符合80小时原则。 c)责任到人原则。任务分解过程中，最小级别的任务最好能够分配到某一具体的资源，建议对该任务细分到每一个人。否则如果某一项任务出现问题，很难责任到某一个人。 d)逐步求精原则。即将开始的任务需要非常精细的分解，未来的任务可以分解粗放一些，等到即将执行时再进行精细化分解。 e)团队工作原则。项目计划制定主要责任人是项目经理，项目经理在制定项目计划过程中，尤其是任务分解和工期估计等关键过程中一定要有项目成员一起进行。任务的描述和分解必须要征得大家的同意和确认，从而尽可能避免项目执行过程中任务分解的分歧。 f)划分重要里程碑事件。在项目计划中要明确表明项目整个过程中的重要里程碑事件。里程碑事件时间要结合项目整体时间慎重制定。 4.2.2 在项目的执行过程中，应不断的细化项目任务，项目任务的变更规则如下：项目计划和项目里程碑计划制定后在项目专员处存档。项目专员进行实时监控。项目的更改主要包括以下几个方面：

酱油生产关键控制点及作业指导书

酱油生产关键控制点及作业指导书一、一、制曲：制曲是酱油生产成败的关键。制曲是微生物培养，生产蛋白水解酶的过程，制曲的好坏直接影响到产品的质量，必须按生产工艺工作。制曲是酿造酱油的基础，曲的好坏直接影响到酱油品质和原料的利用率。 1、将合格种曲与熟料搅拌均匀，接种量0.3‰。 2、曲池料要平，上、中、下各一只温度计，开动风机，将温度调节到32℃使米曲霉孢子发芽。 3、3、静止培养6—8小时，曲料升温到32℃，开始通风，维持料在32℃左右，尽量缩小上下温差。 4、接种12—14小时后，通风阻力增大，此时应进行第一次翻，使料疏松，减少风阻，并保持30—32℃。 1、5、继续培养4—6小时后，进行第二次翻曲，品温坚持在30—32℃，培养28小时后，即可成曲。一、二、发酵：发酵是先将成曲拌入多量的盐水，是成浓稠的半流动状态的混合物。在这一过程中是水解大豆蛋白，生产成品的过程，发酵中关键点是环节中的温度。 1、1、将成曲拌入12—13Be°的盐水，加水量为95-98%入池发酵。 2、2、拌曲入池24小时内，根据曲料表层干湿，加入适量盐水，再将表层30cm厚的酱醅用铲翻一遍，倒到底下。 3、3、将表层踩实，加盖面盐，厚度2-3厘米。 4、4、十天左右翻到一次酱醅，上下混合均匀，倒完后重新加盖面盐，继续保温发酵。 5、5、发酵时间在30天以上，前期品温48-50℃，后期品温在41-45℃之间. 二、三、灭菌：是酱油产品的消毒过程。关键点是灭菌若未达到工艺要求，或灭菌后二次污染，将会引起卫生物超标，直接影响产品质量安全。 1、1、将淋好的酱油抽入酱油池，连接好高温灭菌器，

《HSE作业指导书》的内容说明

《HSE作业指导书》的内容说明根据《中国石油天然气集团公司HSE作业指导书编写指南（试行）》的要求，《HSE作业指导书》包括以下几个部分：（1）（2 （3 （4 （5 另外，还要填写岗位HSE作业指导书。详细说明

（对照《HSE作业指导书编写指南（试行）》中4编写指南）一、HSE管理体系（1 （2）（3 如果基层企业的作业范围涉及到不同国家和地区，HSE承诺就要考虑适合所在国家和地区的法律、法规要求，向社会、员工和相关方做出承诺。

努力可以实现的。HSE方针要体现体系化管理的思想，要简明扼要，便于员工理解和记忆，制定方针同时要考虑通过目标将方针强调的思想进行量化，不要只停留在口号或不能量化的文字上。具体控制指标的制订是为了确保基层企业目标的实现，可由二级单位对基层企业目标进行分解。 1 《HSE 位名称（如：经理、副经理、XX部门经理、监督等等），不是具体到哪一个人，是企业相对固定的管理结构模式。为了表明生产管理模式和能力，对关键技术装备进行列表，表中对装备名称、规格型号、制造厂商、生产技术标准、已使用年限和技术状况等进行描述。注意，这里不是要求对本组织的所有设备进行罗列，只要列出那些关键的并且是要在本指导书中对操作规程或按设备单元进行作业指导的特定的设

备就可以。 2）岗位分布求。在岗位HSE职责中按照岗位分布，按照岗位不同和作业要求的不同，分别对基层企业内所有岗位的HSE职责进行描述。要按照组织管理网络对责任进行层层分解，描述对上、对下的责任，在职责描述上一定要体现出从管理者到操作岗位者的线式管理责任。

1）岗位条件对不同的岗位要有不同的要求，对岗位的文化素质、身体素质、专业技能、持证要求、工作表现、资历、业务水平和工作经验以及是否进行过必要的岗位培训和HSE 培训等，要在该部分提出量化指标，以确保从事本岗位的员工能胜任本岗位工作，知识 2 HSE 出岗位风险管理的要求，辨识和降低岗位风险。编写岗位职责时，要按照基层组织结构，从组织管理者到各岗位操作人员的岗位职责进行描述，按照逐级负责，逐级约束，明确该岗位对上要听从谁的指令，对谁负责，对下负责什么，岗位之间的职责一定要界定清楚，防止出现重叠和空当。要明确各岗位的HSE权利和义务。

生产工艺操作程序关键控制点

生产作业控制制度一、销售部依据市场需求及客户要求，下达《生产制造单》至生产车间。二、技术部负责编制《产品工艺流程图》、《作业指导书》，各工序操作员严格依据《产品工艺流程图》、《作业指导书》进行作业。当因相关因素的改变而需更改《作业指导书》时，则依据《文件和资料控制制度》进行相应的更改。三、设备质量的控制依据《生产设备控制制度》执行。四、品管部负责跟进每一工序工艺执行情况，当发现有违反工艺操作或不规范操作时，应予以纠正。五、品管部负责对每一质量控制点的工序产品进行检验和试验，并负责对工序产品的放行。六、对有技能培训要求的工序，应组织此类工序人员的培训、考核。只有经培训及考核合格的人员才能上岗操作，定员定岗，品管部负责本工序人员质量的管理和控制，当发现人员质量不合格时，应立即停止其作业，并提出人员培训申请，实施培训事宜。当因相关因素的改变而需更新岗位技能时，则对人员进行重新培训。七、对特殊过程的控制应由具备资格的操作者完成，且定员定岗。八、附相关文件：《作业指导书》《产品工艺流程图》《批生产指令》《批生产记录（生产前）》《批生产记录（生产中）》《工艺流程图》《配料操作规程》《灌装/包装操作规程》

洗发液生产作业指导书（操作过程控制）一、生产前的准备： 1、清洗加热搅拌机，搅拌机干净后，才可生产。 2、清洗生产用具、桶、铲、冲洗干净后，才可使用。 3、检查校正磅秤、衡器，正确无误。 4、测试纯水PH值应在之间，方可使用。 5、测试纯水电导率应在8以下，达标后才可使用。 6、检查原材料是否满足生产用量，才可生产。 7、检查电源、各种仪表应正常。二、秤料规程： 1、纯水：按百分比计算，不得误差1%按配方比例加入。 2、原料：按百分比计算，按配方比例不得有任何误差。三、生产操作： 1、将原材料加入搅拌机，搅拌15---20分钟，彻底均匀后，方可加入其它添加剂。 2、去离子水，按配方比例加入，在每分钟50---60转良好的搅拌下，使原料与纯水搅拌，边搅拌、边加热、加热75℃，然后关闭加热管。 3、在良好的搅拌下，恒温搅拌30分钟、化、杀菌。 4、将恒温后，开始降温，边搅拌、边降温。 5、冷至40℃后，加入防腐剂、香精、添加剂、搅拌30---50分钟均匀后，才送化验室检验，合格后才出料。进入静置室。四、质量检验： 1、半成品未出料前检验PH值在6---7之间，才合格。 2、半成品离心，30分钟/2000转，，无油水分离现象，才合格。 3、泡沫测试在50以上，才合格。 4、粘度测试在7000以上，才合格。 5、耐热±40℃、24h，恢复室温后应正常，才合格。 6、耐寒—15℃、24h，恢复室温后，应正常。 7、细菌检验，培养48 n±37℃，应达到国家标准，才合格。 8、经检验合格后，才通知生产部分装车间灌装。五、分装成品： 1、塑料瓶用乙醇消毒后，才可装成品。 2、塑料瓶应喷生产日期、保质期二年。 3、对不合格塑料瓶，一律不得装成品。 4、塑料瓶说明书、字迹不清楚一律不得装成品。 5、分装成品时，应凭化验室放得单，才可分装。 6、洗发液分装，瓶瓶过秤200ml,每甁秤量不得少于202g、只准多，不准少。六、包装车间： 1、分装车间过好秤的成品，应盖好瓶盖，检验瓶外观应整洁。 2、大纸箱应检查与洗发液是否相符。 3、质检员检验包装应达到企业内控标准，才在合格证上签字放行。 4、包装完后，经质检员全部检验合格后，才可入库。

香肠火腿关键控制点作业指导书

******************** 康泰食品厂香肠火腿关键控制点作业指导书关键控制点1：原辅材料验收（一）工艺要求： 1、质检科负责制定原材料检验标准和对其进行感官检验的各类检测规程、检测点、检测频率、抽样标准、检测项目和判定依据，使用的检测设备等。 2、对采购的原材料，由供销科开具《原材料检验通知单》，送质检科进行抽样和感官检验，质检科填写《来货登记表》和检验《原始记录》，索取产品质量证明(产品合格证、卫生检验检疫合格证明、检验报告等)进行验证，出具感官《检验报告》。 3、质检科根据《原材料验收标准》和《感官检验报告》对原材料做出判定。 4、仓库根据判定结果办理入库手续，入库过程中，由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、等级是否与发货单和本公司采购合同一致，有无运输损坏；验证无误后，办理入库手续。（二）测量与监控： 1、检测频率：每次原辅材料进厂检测一次。 2、检测点：供销科。 3、检测方法： A、感官检查； B、查看产品质量证明(产品合格证、检验报告等)进行验证； C、记录结果数据。（三）检测标准：依据《进货检验和试验程序》。（四）异常处理： A、拒收的原材料由供销科负责办理退货； B、让步接收的原材料，由供销科与供货方交涉，供销科按降级后的等级挂牌标识，入库存放；关键控制点2：配料过程（一）工艺要求： 1、配料前准备：配料前，先检查配料容器和斩拌机内是否清理干净，有无异物、运转是否正常，查看电子秤和架盘天平是否准确有效。

2、熏煮火腿配料：选精肉1350kg，复合磷酸盐2.5kg，碘盐55 kg，亚硝酸钠80g，异vc50g，白糖10kg，卡拉胶1kg，山梨酸钾30g，大豆蛋白30kg，淀粉100kg，香精8kg，水200kg。 3、滚揉腌制：（1）用0～2℃的冷水460kg，将磷酸盐倒入水中搅拌，使其充分溶解，再将碘盐倒入水中搅拌溶解。（2）将亚硝酸钠先用少量温水溶解后倒入盐水中搅拌均匀，再将其他原料再加入60 kg的水均匀搅拌，加入盐水中再搅拌。（3）将料盐水、碎肉放入滚揉机中滚揉，温度控制在0-4℃之间进行。腌制液温度控制在2～4℃之间，腌制完后进入下道工序。 4、滚揉腌制间严格执行岗位责任制，实行定人定机管理，严格按设备操作规程操作开机和停机，严格执行交接班制度，应加强设备日常保养和维修工作，定期进行清洗、润滑、调整。（二）测量与监控： 1、检测频率：每次配料检测一次。 2、检测点：配料室。 3、检测方法： A、感官检查配料容器和斩拌机内是否有杂质； B、配料添加量由计量器具实际测量； C、记录结果数据。（三）检测标准：依据《盐水火腿生产工艺流程》产品生产工艺。（四）异常处理： A、若发现可见杂质，立即清理生产线，并追踪至下一工序； B、若配料时不符合要求，责令配料员更正，并追踪至下一工序； C、若配料添加量、品种不符合标准要求，清理出生产线； D、若发现配料搅拌时间不符合《产品生产工艺》要求，影响腌制质量的，清理出生产线。关键控制点3：灌装、蒸煮过程（一）生产工艺 1、操作员开机前要认真检查灌装机、挂车、挂竿的运转情况及岗位卫生，操作员要双手消毒并带

任务识别

1 目的确保本矿安全生产中关键任务得到识别和有效的控制。 2 适用范围本制度适用于我矿关键任务识别和分析管理。 3 术语和定义关键任务：属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。 4 职责 4.1 安环科负责对关键任务的识别及控制计划的制定，对关键任务控制计划的落实情况进行跟踪、监督管理。 4.2 培训科负责对执行任务分析的人员、从事任务观察工作的人员进行观察方式、方法的培训。 4.3 科室、车间负责本单位作业范围内的关键任务的识别与分析，实施本单位关键任务的控制计划。 4.4 本制度由安环科归口管理。 5 工作程序 5.1 关键任务识别和分析 5.1.1 关键任务识别和分析程序： a）列出本单位或班组内的工种或职业清单； b）列出每一职业的所有任务清单，反映所有的工作； c）将工作任务填入表； d）实施任务分析并编制关键任务清单。 5.1.2 识别关键任务应考虑下列问题： a）当这个任务正在执行时，如果没有正确执行的话，是否可能导致重大损失； b）这个任务，如果没有正确执行的话，是否以后可能导致重大损失；c）应考虑损失的严重性、伤害的严重度、损坏的费用、质量或生产损失的费用，那些人或部门可能受到影响； d）估计的损失发生频率。

5.1.3 确定关键任务的组织原则： a）岗位工人的关键任务由班组长组织确定； b）班组的关键任务由车间组织确定； c）车间级的关键任务由矿主管领导组织有关职能部门确定。 5.1.4 根据《危害辨识与风险评价管理制度》辨识结果，下列项目应确定为关键任务： a）风险程度达到二级以上的危险作业场所； b）需要使用《工作票》作业的； c）需要使用《动火证》作业的； d）需要使用《危险作业许可证》的； e）需要进行强制性授权许可作业的。 5.1.5 车间应根据《危害辨识与风险评价管理制度》辨识结果，对所有的工种和作业对象进行分析，确认本单位的关键任务，并以表格形式报送安环科。 5.1.6 安环科对全矿的关键任务进行核实，完成关键任务清单，经主管副矿长审核后，报矿长批准。 5.2 关键任务作业指导书 5.2.1 关键任务和下列活动应制定作业指导书： a）采矿、掘进、充填、爆破等风险程度达到三级以上的危险作业；b）员工培训； c）角色分配； d）与员工沟通； e）小组会议等。 5.2.2 作业指导书要详细突出关键任务的作业步骤以及保障作业的安全措施，并符合下列要求： a）简明扼要； b）步骤清楚、完整； c）危险源辨识全面； d）关键步骤确定准确；

业务流程步骤与控制点

11.3 ERP系统IT一般性控制流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。 1.2 保证系统数据的准确性、实时性和完整性。 1.3 保证业务流程的通流效率，为企业的经营和发展提供技术支撑。 2 合规目标 2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。 2.2 信息技术合同符合合同法等股份公司制度、国家法律和法规。 2.3 系统数据的收集、提供、使用和转让符合股份公司有关制度以及国家安全、保护知识产权、合同法等法律、法规的要求。 2.4 业务系统的生成报表、合并报表编制过程的真实性、完整性、可靠性符合国家规定及上市地监管机构要求。二、业务风险 1 经营风险 ①本流程适用于股份公司ERP单轨运行企业ERP系统IT

一般性控制。 1.1 规章制度不健全，导致系统管理失控。 1.2 技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能存在问题，导致系统不能满足业务需求。 1.3 系统登录访问机制不健全、用户权限管理不规范等，导致对系统的非法或非授权访问。 1.4 数据收集、转换和清理的管理不完善，导致系统存在大量垃圾数据和系统数据失真。 1.5 变更管理不规范，客户化开发、测试和传输管理不完善，导致系统故障、影响系统正常运作或系统功能不能满足业务需求。 1.6 系统运行状态监控不到位，系统潜在故障处理不及时，支持体系不健全，影响系统正常运行。 1.7 上线方案不合理，导致系统上线失败。 1.8 上线月结差异分析报告不准确，导致系统数据错误无法纠正，影响系统正确性。 1.9 备份策略和备份方案不完善，导致数据丢失或数据、系统无法恢复。 1.10 培训工作不到位，导致用户操作不熟练，无法保证业务处理的正确性。 1.11 没有建立完善的应急预案，影响到业务处理。 2 合规风险

关键任务识别

关键任务识别、分析与观察管理制度根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为确保关键傻观察与分析过程的有效性，提高控制作业风险的效力，防止事件、事故的发生，制定本制度。一、建立关键任务识别与分析制度，完成关键任务风险分析，编制作业指导书，确定工作票与许可证任务管理，建立关键观察制度。二、建立关键任务识别与分析制度通过对关键任务存在危险源的识别与分析，做出风险评估，根据风险评估结束，编写作业指导书。确保下列活动有作业指导书：采掘作业，员工培训、角色分配，与员工沟通，小组会议等，完成的风险分析要用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查物料评价等到。执行任务分析人员，应接受相关培训。三、建立关键任务制度，确保在此需现场按照计划执行完任务观察与局部任务观察。执行观察的人员，应接受观察方法的培训，根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。观察人员应按计划执行观察任务。针对观察发现的问题提出针对性的改正意见。任务观察时对好的行为给予赞誉与强化。在观察的同时，辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致伤损的行为，了解员工的工作习惯，检查现有的工作方法与制度，跟踪当前培训效果。四、实施关键任务分析，并编任务清单关键任务分析与关键任务清单，可按相对独立的采矿工艺系统及各系统中相对独立的工工艺环节划分单元，用表清列。五、编写与使用关键任务作业指导书编写作业指导书由创办标准化系统工作小组成员完成编写人员应具有相应的能力，并充分吸收具体作业操作人员的意见和建议，依据关键任务分析和作业操作实际情况编写作业指导书。作业指导书简明扼要，步骤清楚，完整，危险辨识全面，强调关键步骤确定准确，安全措施齐全，以及执行效果。作业指导书应旋转在使用部门和工作现场。

生产过程关键控制点管理制度

江西宇骏生物工程有限公司GMP文件题目：生产过程关键控制点管理制度编写部门质量部编码GL-ZL-05800 编写人林丽丽审核人周隆才批准人楼秀余编写日期20130611 审核日期20130715 批准日期20130822 颁发部门GMP办执行日期20130822 页码第 1 页/共2 页分发部门办公室、公司各部门 1. 目的：制定生产过程重要质量控制点监测管理制度，确保产品在各个生产环节质量得到严格控制 2. 适用范围：适用于生产部药品生产的质量监控 3. 责任者：生产部生产人员及其管理人员，QA监督员 4. 内容：为了确保产品的质量，必须对生产过程的质量进行监控，现将生产过程重要质量控制点及其监督管理制度表述如下： 4.1 原辅料使用前应目检其物理外观，核对净重并过筛。液体原辅料应过滤，除去异物。过筛后的原辅料应粉碎至规定细度。 4.2 配料配料前应仔细核对原辅料品名、规格、批号、生产厂家及编号，应与检验单，合格证相符。处方计算、称量及投料必须复核，操作者及复核者均应记录上签名。 4.3 干燥严格控制干燥温度，防止颗粒融熔、变质，并定时记录温度。干燥过程中应按规定翻料，并记录，要注意干燥程度。 4.4 混合严格按混合操作规程进行，控制混合时间并记录。 4.5 片剂 4.5.1 片剂的压片压片前应试压，并检查片重、硬度、厚度、崩解时限和外观，必要时可根据品种要求，增测含量、溶出均匀度。符合要求后才能开车，开车后应定时（最长不超过15分钟）抽样检查平均片重。 4.5.2 片子的包衣在包衣过程中，应注意片子的外观，在包衣后，测定片子的崩解时限。 4.6 胶囊剂的灌装灌装前就试灌，并检查装量、崩解时限和外观，必要时可根据品种，增测含量，溶出度或均匀度。符合要求后才能灌装。灌装后应定时抽样检查平均装量，并进行装量差异检查。

采购活动的关键控制点

采购活动的关键控制点采购与付款业务流程的起点是请购活动，这也是本业务的第一个关键控制点，从请购活动开始，采购活动的关键控制点主要有：请购活动授权审批控制、采购与付款制度规范控制、采购与付款实施过程控制、采购商品的验收入库控制、采购与付款合同订单控制、采购与付款有关记录控制和采购与付款业务的职务分离控制。 (一)请购活动的授权审批控制请购商品和劳务是采购与付款业务的首要步骤，采购物料的使用部门或者仓库部门负责根据企业物料的需求和库存情况向采购部门提出来购申请，其他业务部门根据自身的商品需求情况编制请购单交给仓库或使用部门的请购人员，由他们进行集中请购。一般来说，企业对正常经营所需物资物料的采购都会进行一般授权。例如，仓库部门可以在现有库存量达到再订货临界点时就可以直接向采购部门提出来购申请，其他业务部门也可以对零星的物料需要或正常的维修工作和类似工作的需要，直接申请采购有关物料。企业请购权限的安排要视企业的具体情况而定，一般都是由经常发生采购业务并且采购商品价值和数量较大的部门进行集中控制。企业会不定期发生设备或价值量较大资产的采购，对于这类资本性支出和租赁合同的授权审批控制属于例外事项，企业的控制制度应该作特别授权，在一般情况下只允许指定专门人员提出来购申请。提出来购申请的过程中，最重要的控制环节是请购单凭证的控制，企业的请购单可以根据管理的需要采取计算机记录或文件记录的形式。企业的请购活动会频繁地发生，为了防止出现重复审批采购业务的现象，企业应该对请购单进行编号控制，由于采购申请的提出分散在各个部门，很难由企业统一进行编号，但是每个部门的业务授权人员都会进行请购单的审核，所以可以将编号的责任分配给各部门有审批权的负责人，这些负责人定期将编号簿交给内部审计部门进行检查。企业的各个业务部门应该力求使采购申请业务制度化，要使采购审批制度层次化，即建立系统性的完备的分级分类分业务性质的授权审批机制，明确不同类型、不同级别的请购业务审批流程，保证所有的采购申请业务都经过规定的审批程序。 (二)采购与付款制度规范控制采购与付款业务作为企业重要的业务环节，应该使此业务的控制活动规范化、制度化，所以企业应该制定有关采购与付款控制的规范和制度，作为采购与付款业务执行的行为准则，在企业各部门进行推广。在制度和规范中，至少应该包含以下内容： 1．企业进行采购与付款业务活动的控制原则采购与付款业务是由企业各个部门共同完成的，企业的控制制度不可能形成单一的标准，这样就限制了各部门的创造性，脱离了实际。企业的规范和制度要体现内部会计控制的主要理念，应该把内部会计控制的相关原则列入其中，这样就能使各部门在制定自己控制规范和制度时可以把握正确的方向。 2．企业采购与付款业务的人员权责安排企业的控制规范和制度应该说明有关人员和部门的责任和义务，这样既有利于采购与付款业务人员明确自身的责任，开展好本职工作，又有利于员工之间进行相互监督，形成竞争的氛围。企业的人员权责安排制度是分层次制定的，一般来说，重大的采购与付款业务，例如重大设备购买决策控制，是由企业的厂长或经理层制定权责分配，而各部门的采购与付款业务是由部门经理制定人员权限安排。 3．企业采购与付款业务的一般程序采购与付款业务具有鲜明的程序化特征，如果业务活动能够按照标准流程进行，就会达到非

食醋生产关键控制点及作业指导书

食醋生产关键控制点及作业指导书一、原料选择关键点 1、高粱不发霉未变质不混有杂物、污物水分≤10% 符合卫生标准。2、麸皮、谷糠、稻壳具有惰性无其他不良气味不含杂质、污物不发霉、不变质、干燥。3、水无色透明无味不含毒性物质符合卫生标准。4、粉碎麸皮加入60%的水拌匀首先检查设备是否正常如一切正常方可使用将搅拌均匀的原料装入锅内关好上盖开启开关开始转锅然后开启进汽阀门气压升至0.15MPa 时排汽约一分钟再转锅3—4周后压力升至0.15—0.12MPa时第二次排汽约一分钟再转锅汽压升至0.15—0.2MPa后计时维持15分钟后停锅排汽从开汽到关汽总过程30—40分钟。注意事项 1.受压容器要经常检查压力不许超过规定范围以确保完全操作时要严格遵守操作规程出料时锅内蒸汽必须排净 2.装饰锅盖时应对称地上紧螺栓使各螺栓及锅盖承受比较均匀的力量 3.蒸料过程中应随时检查排汽阀是否堵塞每天蒸料后清理一次 4.蒸料过程中值班人员不得擅离岗位 5.经常检查水、电、汽、线路的完好情况及时排除注意保养。6.熟料的质量标准a) 颜色为黄褐色有光泽不发乌 b) 有甜香味无糊味及其他不良气味 c) 手感松散柔软有弹性无硬心不粘手 d) 水分45—48% 无N性蛋白。5、制曲 1 工艺流程 2 冷却接种入池 3 成曲质量a) 优良的成曲外观成块状用手捏疏松内部菌丝生长茂盛 b) 优良的成曲应具有正常的曲香而无其他异味。三、发酵关键点 1、将盛曲放入发酵池中加水为650% 品温30--40℃ 同进加入磨好的高粱面粉搅拌均匀。2、待2小时左右醪液发酵后每隔3小时左右打扒一次一般5—7天结束。3、成熟醪液呈淡黄色无长白现象口尝微涩不粘不过酸。酒精一般在7—11度酸度在1.5—2g/ml以下。4、糖化酒化发酵阶段完成后进入醋酸发酵阶段。按比例加入150%的辅料即稻壳、谷糠、麸皮用散料机打匀。5、过1—2天开始每天翻倒一次第一周品温控制在40℃左右第二周品温升高达45℃ 这对提高醋的质量十分重要。 6、当酸度不再上升时醋化结束一般需70天左右醋化结束应立即加盐防止过氧化发生醋醅成熟。 7、成熟的醋醅颜色上下一致无花色即成熟不齐的现象棕褐色醋汁清亮有醋香味不浑不黄汤总酸在6%左右。四、浸淋1、做好淋醋前的准备工作 1 将淋油池刷洗干净特别是假底上、下及过滤介质都必须用开水冲洗干净。 2 检查淋池所铺的竹席是否铺好有无破漏如有要及时更换。2、装醅浸淋 1 按要求将一定量的成熟醋醅装到淋缸中浸泡6—8小时左右。 2 浸泡时间达到后打开阀门开始淋醋。 3 此过程需用桶循环淋即将放出的醋用桶继续加入到淋缸中要循环倒淋。 4 到滤清无混浊现象为止约4—5遍。3、头醋滤完后关闭阀门加入自来水浸泡12小时左右放出二醋备下批浸淋用。4、淋醋结束后将醋渣铲出清洗容器及工具。五、加热灭菌及防腐关键点 1、将成品醋放入到清洁干净无毒防腐玻璃罐 2、打开汽阀加热到85——90℃ 即可达到灭菌效果 3、灭菌罐用完后要用清水冲洗罐及管道使其保持清洁 4、由于醋的总酸较高浓度大习惯上不加防腐剂可根据实际情况而定。六、包装包装前检验合格备用 2、包装膜用紫外线灭菌器具用90℃水灭菌 3、调好生产日期4、用量筒检测体积然后用案秤称重量包装过程中随时抽查不合格重新包装。5、每箱摆放整齐胶带封箱入库。七.检验由质检科进行理化、微生物检验合格后入库。

关键控制点要求

白酒生产关键控制点审查及良好控制要求过程质量管理 ?1.企业应制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法。 ?文件： ?1）过程质量管理制度； ?2）过程质量管理考核方案及落实情况（考核记录、奖惩记录）； ?记录：工序考核记录。 ?2.企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。现场核查表 ?企业应具备各工序所需的工艺文件； ?工人按工艺文件进行操作； ?记录: ?操作记录、必要的检验记录。如装甑蒸酒：通过蒸馏，最大限度的将酒精成份和发酵中产生的香味物质提取出来，同时将邪杂味及有害物质尽量排出去。这是非常关键的一道工序，与出酒率及产品质量密切相关。企业要有该工序的操作指导书，内容包括：装甑操作要求、蒸馏时间、流酒速度、流酒温度等内容，职工按要求进行操作。 ?企业应根据食品质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，切实实施质量控制，并有相应的记录。现场核查表 ?（二）关键控制环节。 ?1.配料；2.发酵；3.贮存；4.勾调。现场核查表 ?文件： ?应制定关键控制点的管理办法，并按照规定进行控制。 ?制定关键控制点的操作控制程序或作业指导书。 ?工人操作： ?对关键控制点的操作工人进行培训，使操作过程符合控制程序的要求； ?记录： ?对生产过程中的关键控制工序建立可追溯性记录，确保各关键控制点按工艺文件进行监控。? 现场核查表

例一：配料：粉碎后的原料经高温水（70℃以上）润糁后，和出池的酒醅及经清蒸后的稻壳拌和均匀。配酒醅的量为原料量的4.5倍。稻壳必须清蒸排杂后方可使用，否则会把糠杂味带入酒中，影响酒的质量，稻壳的用量范围为原料量的20%。各厂的投料量不完全一致，企业的工艺文件中应有配料工序的控制管理规定，操作人员应有实际操作原始记录。现场核查表例二：入池发酵浓香酒发酵池必须是泥池，没有窖泥，就产不出浓香白酒。发酵期一般在45天左右。现场核查表入池工艺条件的控制包括：水份54%—58%，酸度1.0—1.8，淀粉含量14%—17%，入窖温度18℃—22℃（夏季略高），发酵池顶部及四周密封要好，防止干裂，周围清洁卫生，防止感染杂菌。技术人员每天要对发酵池升温情况进行检查记录，以确认发酵是否正常。企业对该工序制定严格的作业指导书，操作人员应有操作原始记录。现场核查表例三：勾调勾调的目的：稳定和提高产品质量，确保产品合格率。勾调的程序：选基础酒和调味酒→小样勾调→品评、化验→大样勾调→品评化验 →过滤贮存待装（贮存期7天以上）。企业要有勾调工序作业指导书，勾调人员按作业指导书进行操作。现场核查表勾调人员要有勾调配比原始记录，感观品评记录和理化卫生指标检验记录，原始记录须有可追溯性。勾调用水应是处理过的软化水或纯净水，否则固形物容易超标。所使用的食品添加剂须经质量技术监督部门备案，使用合理。 GB/T10781.1-2006标准中不允许使用酒精和食品添加剂，固液结合酒和液态法酒可以使用酒精和食品添加剂。案例 ?5.2未确定关键控制点，无作业指导书。严重不合格（严重）； ?5.2缺少关键控制点的控制记录（严重）； ?5.2入窖发酵控制记录入池酸度、温度、淀粉与《入窖发酵作业指导书》中的规定严重不符，且无检验记录。 ?5.2关键质量控制点不合理，无配料、发酵、贮存、勾调作业指导书；（严重）产品质量检验 ?6．1*检验设备 ?企业应具备审查细则中规定的必备的出厂检验设备，出厂检验设备的性能、准确度应能达到规定的要求。实验室布局合理。现场核查表 ?必备的出厂检验设备

关键任务识别

关键任务识别与分析管理制度关键任务分析是系统地检查每一个任务，识别与它相关的所有损失暴露，对这些暴露制定控制措施。 1、目的为了进一步加强非正常工作的安全管理，规范职工在非正常作业过程中的行为，防止事故发生。 2、定义 2.1任务：工作的一个部分，完成它需要一系列特定而确切的的行为。 2.2关键任务：是指如果没有正确执行，具有对生命、财产、流程及（或）环境造成重大损失/伤害的任务。 2.3任务分析：是系统地检查一个任务，识别与它相关的所有损失暴露，并对这些制定控制措施。 3、要求 3.1关健任务分析要求 3.1.1选出或指定的任务分析小组对关健任务进行识别，先要进行统计和分析：（1）列出部门所有的职业清单（附录一），（2）对每一职业的所有任务清单并进行分析（附录二）。 3.1.2任务分析小组对每一任务分析，要基于本部门任务损失的可能性、过去的经验及合法性/危险性分析（附表三：关键任务识别表），并按照它们的危险程度进行分类：（1）损失的可能性：这个任务如果没有正确执行，将来是

否可能导致重大损失？包括：伤害、损失、环境影响。（2）过去的经验：在过去执行这个任务时，是否因为没有正确执行而导致伤害、损失、环境影响事件，另外还要考虑未遂率和重复率的因素。（3）合法性/危险性：任务本身的危险性如何？包括合法性和危险性分析。 3.1.3伤害、损失的严重性、环境影响程度和未遂率、重复率因素及危险性和新的/法定性分析见下表：

3.1.4基于分析的结果，进行任务关健性（或危险性）的确认：判断值（J）＝将每个因素的得分相加，如果（J）≥15，则为关键任务。 3.2关键任务分析的应用 3.2.1根据关键任务分析量化结果进行排列，确定作业需要的作业指导书或书面惯例清单，并组织人员进行编制相应的

生产过程关键控制点管理制度

生产过程关键控制点管理制度 1 目的为加强对质量控制点的管理，使所有控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。 2、适用范围适用于公司对主导产品实现的关键过程的质量控制。 3 职责 3.1品控部负责生产过程关键控制点的管理，编制检验用作业指导书、质量控制点管理文件,并监督操作人员按作业指导书、工艺标准进行作业； 3.2 各相关岗位负责编制本岗位作业指导书，本部门领导审批，由质量副总审阅签发； 3.3生产车间负责按质量控制点文件的规定具体组织实施，工艺应执行研发中心下发的工艺文件； 3.4参与质量控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员，其职责分工如下：操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法；明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录；做好设备的维护保养和点检工作；发现工序异常，迅速向品控人员报告，请有关部门采取纠正措施。

质检员——按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪律和工序控制要求，并向部门主管报告重要信息。机修员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。 4 工作程序 4.1质量控制点的设定原则 4.1.1工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。 4.1.2内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 4.2质量关键控制点内容 4.2.1原材料检验关键点控制 4.2.1.1原材料检验人员对每批次的原辅材料按“原材料验收标准”进行检验，控制方法：按抽样标准抽检，验证证件及验证检测值； 4.2.1.2化验室人员对内包材每周抽查一次，控制标准：菌落总数＜50个/瓶或盖；大肠菌群不得检出； 4.2.2前处理车间关键点控制 4.2.2.1生产用水24小时正反冲一次，过程监控人员每天检测一次水硬度及电导率，水硬度≤50mg/L，填写“软化水检验原始记录”； 4.2.2.2 发酵奶制作过程要严格按照工艺执行，每锅次投料数量需由称料员复核并签字确认，过程质检抽查并签字；

关键任务作业指导书

1. 凿岩作业指导书 1.1、目的: 指导井巷凿岩安全作业，包括平巷凿岩、上山凿岩、天井凿岩、盲斜井凿岩等。 1.2、职业危险有害因素：爆破伤害、冒顶片帮、物体打击、机械伤害、炮烟中毒、窒息、粉尘、噪声、触电。 1.3、基本要求: 一、未经专业培训和经培训未取得操作证者，不准上岗独立作业。二、凿岩时必须严格遵守本岗位操作规程，穿戴防护用品，戴好防尘口罩和进行湿式作业，严禁边打眼边吸烟。 1.4．凿岩作业步骤 1.4.1开钻前准备：一、检查工作面安全状况如松石处理情况、作业面安全可靠情况，炮孔残药情况，作业面通风情况等。确认无误后再进行下步作业。二、放好风水绳，检查有无跑风、漏水现象，然后从风绳接头或油包中注入机油，并与风钻牢固地连接好。三、送小风空运转，使机油进入各部位润滑。四、按长短大小，配好钎杆和钎头。五、试钻,开小水小风试钻机的性能状况; 六、根据<<采矿--井巷设计>>巷道规格、采幅要求，及围岩实际情况确定好炮位、炮眼方向和角度。 1.4.2作业时基本要求：一、不得套残眼，发现有盲炮或残药及时通知爆破工处理。二、安排好炮位、方向、角度后启动钻机。三、开钻时先开水，后开风；停钻时先关风后关水。

四、助手在扶钎时，不开全风。五、启动后，助手要站在风钻的侧面，预防断钎伤人六、操作钻机时手扶操作手柄，不得靠在钻机气腿上作业； 1.4.3技术措施： 1.4.3.1操作时必须“二听”、“四看”、“五注意”： 1)二听：一听钻机响声和运转情况是否正常；二听周围有无异常的声音，及时发现，及时处理。 2)四看：看钎杆角度、方向，及时调整风钻位置；看钎杆运转是否均匀，及时调整送风量，及时发现和及时处理卡钎、钎头松动、钎尾不合格等问题；看岩浆的颜色和浓度，及时调整给水量；看周围的环境有无异常变化，及时采取安全措施。 3)五注意：①注意炮眼和机头有无火星冒出，若发现火星，立即停钻检查处理。②注意风钻发热情况，及时加油。③注意顶钻换钎要在助手抓稳钎杆后，才能关风退钎。 ④助手要注意检查换下的钎头、钎杆，如有损坏和磨耗，要及时更换。⑤机工要注意钎杆转动情况，发觉有断钎迹象时，要及时告诉助手。 1.4.3.2打完炮眼后，要将风钻、钎杆、风水绳放在安全地点，卷好风水绳。水绳放在上面，风绳放在下面。 1.4.3．3.风钻发生故障时，一般的在工作面处理，要拆开修理的要关好风钻排气口，送修钻房修理。 1.5应急处理一、冒落伤害：立即将受伤人员送到安全的地点，通知信号工及井上人员，及时迅速将受伤人员运至井上；二、出现其他紧急情况需要撤离时，要按照紧急避险路线撤离。

生产工艺及关键控制点

生产工艺及关键控制点空压机空压机灯检纯净水生产过程关键控制点 1、原水预处理的关键质量控制和监测分析：原水预处理过程包括：自来水→机械过滤器→炭滤器→钠离子交换器，其目的是去除原水中有机沉淀物，大颗粒杂质、一部分微生物及有害有味气体。这一工序的处理对产品的质量影响很大，特别是在原水在带菌情况不稳定和砂滤器压力降过大时，往往导致产品卫生指标及理化指标不合格。控制：操作人员上岗前要进行培训，上岗后严格遵守操作规程，密切注意各设备仪表，定期排污、定期清洗和反洗设备。监测：操作人员每天及时记录设备仪表数据，记录结果入档备查。 2、RO反渗透关键控制点的控制和监测分析： RO膜可以除去水中大部分微生物，是关键控制点。二级RO膜在使用一段时间后，膜组件的微生物密度将升高，此时如果出现膜渗漏现象，将对产品造成危害。控制：膜组件是易损件应定期更换，要设置合理的膜反洗及消毒洗，定期对其进行冲洗。监测：在二级RO膜进口和出口设置测压表，每班多次记录进口、出口压以监测膜工作情况。 3、灌装车间的工作环境要定期消毒杀菌，灌装车间无人时应打开紫外线灯杀菌。工作人员进入灌装间应更衣后经过风淋消毒，方可进入。监测：建立良好的管理制度，定期对工作人员进

行体检，以确保工作人员个人卫生合格。检验室人员可定期检测空气洁净度。 4、包装容器、输送管路和贮存的关键控制点监控：包装容器的消毒要彻底，冲洗要用成品无菌水。检验员应与供应部门配合，确保来料合格。输送管路应定期清洗、消毒。检验人员应随机抽样，定期对包装容器和输送管路进行监控。 5、臭氧灭菌关键控制点的控制和监测：分析：臭氧灭菌是纯净水在灌装前最后一道消毒措施，是关键控制点。在纯水箱中充加臭氧，必须保证在密闭状态连续加充，使臭氧与水充分混溶，且充加臭氧量要保持在3、0~5、0mg/L 有效杀菌浓度。控制：根据臭氧发生器的臭氧输出量及纯水箱的贮水量，合理控制臭氧的加充时间，使加充臭氧剂量达到有效的灭菌效果。在纯水箱中经射流泵充加臭氧，采取连续逆流方式，使臭氧与水充分混溶，保证纯净水与臭氧的接触时间，提高臭氧的消毒效果。监测：根据臭氧加充的有效灭菌浓度，设置适合于纯水箱贮水量的臭氧加充时间，对每一箱纯水臭氧加充时间进行记录，严格控制每一箱纯水的臭氧加充量及混溶时间。

关键控制点作业指导书

永康市文高豆制品有限公司关键控制指导书 A版第0次修改永康市文高豆制品有限公司关键控制点作业指导书受控情况：_________________ 编制人：_________________ 批准人：_________________ 使用部门：_________________ 文件编号： WGSP/KZ-2011 发布日期：2011年05月08日实施日期：2011年05月10日永康市文高豆制品有限公司发布

目录一、豆制品生产工艺流程图二、原辅料检验规范三、清洗泡豆作业指导书四、煮浆作业指导书五、凝固配料作业指导书

豆制品生产工艺流程图注：以上标▲为关键控制点原料采购▲ 1、千张、老豆腐按130kg 豆浆配400g 石膏。 2、嫩豆腐按13.5kg 豆浆配石膏54g 酸内酯配35g 出厂检验合格 1、500斤豆浆，蒸汽温度在150℃，浆水煮开需要5-7分钟、温度达到100℃即可。 2、浆水达到90℃左右放入消泡剂。 1、大豆：GB1352-2009 2、石膏：GB1892-2007 3、葡萄糖酸内酯：GB7657-2005 4、复合消泡剂：Q/320483ckl06-2009 5、食品添加剂碳酸钠：GB1886-2008 泡豆磨浆滤浆煮浆▲ 凝固▲ 压榨成型 1、千张水分达到50%-60%。 2、老豆腐水分达到75% -85% 3、嫩豆腐水分达到85%-90% 包装入库运输出厂清洗

原辅料检验规范一、目的确保原辅料、包装材料按规定要求验收。二、范围本规范适用本公司原辅料验收的质量要求、检验方法、抽样方法、判定规则。三、职责验收人员须严格本规程规定验验原辅材料及包装材料。四、原料辅料质量要求：（1）黄豆感官及物理指标要求 1、感官：种皮为黄色或淡黄色，颗粒大小均匀，无明显肉眼可见杂质。不得有损伤粒、病斑粒。 2、物性指标：提供营业执照、检验报告等相关证件。 3、数量：数量符合定货要求（2）石膏感官及物理指标要求 1、感官要求：白色粉末、无黄色、入水即溶、无肉眼可见杂质。验证方法：目测、鼻闻。 2、物性指标：提供营业执照、检验报告、生产许可证等相关证件。 3、数量：数量符合定货要求（3）消泡剂感官及物理指标要求 1、感官要求：具有消泡剂固有的气味、黄色颗粒状，无异味，包装无破损、入水即溶、无肉眼可见杂质，验证方法：目测、鼻闻。每批进行。 2、物性指标：提供营业执照、检验报告、生产许可证等相关证件。 3、数量：数量符合定货要求（4）碳酸钠感官及物理指标要求 1、感官要求：食品添加剂碳酸钠为白色结晶粉末、无黄色、入水即溶、无肉眼可见杂质，验证方法：目测、鼻闻。 2、物性指标：提供营业执照、检验报告、生产许可证等相关证件。 3、数量：数量符合定货要求