酒店贵重物品寄存室管理制度

第一条为了加强贵重物品寄存室的日常管理，确保宾客物品寄存的安全和贵重物品

室的卫生质量，特制定本规定。本规定适用于XX大酒店房务部。

第二条职责分工

(一)前厅主管级以上人员负责对贵重物品室的管理进行抽查检查工作。

(二)前厅领班负责对贵重物品室的管理进行检查

(三)总台员工负责贵重物品室物品的摆放及卫生清理工作。

第三条工作程序、标准及要求

不得露天存放医疗废物，医疗废物暂贮存的时间不得超过2天，做好医疗废物的登记

工作，登记内容应当包括：医疗废物的来源、种类、重量或数量，交接时间、处置方法，

最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年，禁止个人转让、买卖医疗废物。

(一)贵重物品室内必须保持干净、整洁。

(二)贵重物品寄存服务只为本酒店住店客人免费提供。

(三)不得寄存易燃、易爆、易腐蚀的违禁品、易碎物品。

(四)本保险柜寄存物品可包括现金、各种有价证券、银行票据、印章及其他出纳票据

等小件贵重物品。

(五)保险柜开启由前台收银员与租用客人共同开启。

(六)保险柜要配备两把钥匙，一把总钥匙放在前台收银处，一把放在租用客人处。

对教师布置的作业要认真、独立完成，遇到困难时，如果经过思考还是不懂，要主动

请教师辅导。作业要整洁，格式符合规范，做到按时交。

(七)贵重物品室除总台为客人寄存物品及管理人员检查外，其他人员一律不允许私自

进入。

(八)工作人员在贵重物品室内一律不允许出现大声喧哗、打闹现象。

(九)禁止将私人物品带入贵重物品室。

(十)贵重物品寄存单必须按规定位置摆放。

(十一)贵重物品寄存室的门必须24小时关闭，有客人才会开启。

(十二)贵重物品寄存室必须每天进行卫生清扫。

男：感谢两位的表演，为了活跃晚会的气氛，增强互动，我们特意准备了一些小游戏，请大家来共同参与，下面进行游戏。

(十三)正确填写详细客人证件的有效信息及贵重物品寄存单。

对于医疗的废物，应该如何处理呢。下面为大家搜集的一篇“2020医疗废物管理制度”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

(十四)提醒客人妥善保管钥匙，使客人了解钥匙的重要性。

如果保险箱钥匙未能在离店前交回，需交给酒店人民币500元作换锁之用。

(十五)领取物品时，正确核对客人钥匙号码并开启。

第四条相关处罚

如果违反上述规定，所造成的损失，由当事人负责赔偿，并按照《员工手册》作出相

应的处理。

酒店的采购工作要遵循公司地酒店采购管理制度。为大家搜集了一篇“酒店采购管理

制度2020”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

感谢您的阅读，祝您生活愉快。

酒店仓库管理规定

酒店仓库管理规定 1、仓库物资分类存放，分为日用品、布草、瓷器、厨房用品、进口用品等，对易燃易爆物品另设立危险品仓库存放；所有物品实行编号挂卡，卡上标明物品名称、规格、型号等。 2、在正常情况下，仓库物品的发放时间为每天上午x:xx至下午x:xx。 3、借用或领用的防台风物资、临时急用物资，应经有关领导批准后方可予以领出；属借用的，仓库经办人应积极催收，对被损坏的物品要追究借用人的责任。 4、仓库管理员对库存物品数量、单价要严格保密，对异常的进货单价要及时反馈财务总监及仓库领班。 5、仓库物资要定期翻动盘点、灭蟑螂、灭鼠、喷洒消毒药水，防止虫害和细菌的传播。 6、由于仓库管理员的失职造成火灾、物品被盗、丢失、变质、无故积压的损失，均追究其责任，赔偿损失。 7、进入仓库人员一律禁止吸烟；仓库内不准使用电炉、电热壶、电饭锅等电器；仓库管理员离开仓库时，要关闭电源，锁门，确保仓库物品安全。 1、工程配件用品应分类存放，分为五金、电器类、水暖配件类、化工类、其他类，所有物件分类编号挂卡，卡上标明品名、规格、型号等，做到摆放整齐卫生清洁。 2、经酒店有关领导审批借出的配件用品，仓管人员要积极负责催收，对被

损坏的，要追究借用人的责任。 3、属经常使用的配件用品（每件配件单价在100元以内的），库存量按一个月内的耗用量计算；对库存的配件用品要定期盘点，防止积压。 4、仓库内禁止吸烟及使用家用电器；仓库管理员离开仓库时，要关闭电源、锁门，确保仓库物品安全。 5、仓库管理员因失职造成配件用品被盗、无故积压或发生火灾等损失，要追究其责任，赔偿损失。 1、食品仓储管理规定：（1）仓库食品分类存放，分为主食类、配料类、调味类、干货类、烟草类、酒类、冷冻类、直拨类（指到仓库验收后，由厨房直接领用的鲜活食品、蔬菜等）；除直拨类外，所有的食品都要编号挂卡；（2）必须用专用的清洁容器盛放食品，对肉类及其他容易受污染的鲜嫩食品不得置于地面；猪、牛、羊肉应做到无毛、无血污、无粪便，不带甲状腺、肾上腺和病变淋巴结；（3）定型包装食品与散装食品要分架存放；（4）洗涤用品、药品等有强烈气味的物品及其他有毒、有害物品不能与食品同仓存放；（5）冷冻类食品要与容易吸湿、吸味的食品分开单独存放；（6）肉类及其制品和瓜果除马上加工使用外，一律进冷库冷藏；肉类及其制品存放室温应控制在-18?；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0?至13?；鲜蛋存放应控制在0?至1?范围内。每三天对冷库除霜一次；（7）无关人员，一律不准进入仓库；

(完整版)的公司公章使用管理制度

公司印章管理制度一、总则公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本。二、公司印章的刻制（一）公司印章的刻制均须报公司总裁/董事长审批。（二）法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政管理中心开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经北京市公安局备案。（三）公司各部门的专用章（人事章、生产章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。（四）未经公司董事长、总裁批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。三、公司印章的启用（一）新印章要做好戳记，并统一在行政管理中心留样保存，以便备查。（二）新印章启用前应由行政管理中心下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。四、公司印章的使用范围公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、人事章、生产章）、董事长（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。

（一）公司行政章的使用范围主要为： 1 、公司对外签发的文件。 2 、公司与相关单位联合签发的文件。 3 、由公司出具的证明及有关材料。 4 、公司对外提供的财务报告。 5 、公司章程、协议。 6 、员工调动。 7 、员工的任免聘用。 8 、协议（合同）资金担保承诺书。（二）公司合同专用章的使用范围主要为： 1 、对外投资、合资、合作协议。 2 、各类经济合同等。（三）公司董事长（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。（四）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。（五）公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。五、公司印章的管理职责（一）公司董事长、总裁负责行政章的使用审批工作。（二）行政管理中心总监负责授权范围内的印章使用审批工作。（三）各部门负责人

酒店库房管理制度范本

库房管理制度 1．库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生； 2．所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查； 3．库管人员应对帐目（库房内库存）负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册； 4．库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象； 5．库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查，保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施； 6．精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序； 7．严格控制易耗物品的使用管理，协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查，如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施，保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用； 8．库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消防技能与消防知识。注意事项： 1．库内禁止有“四害”，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责； 2．物品出入库，必须有出入库单，经库管员签字后方可生效； 3．入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开； 5. 库内应注意防火安全，禁止吸烟； 6. 库管员应认真检查采购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有半点虚假； 7. 库管员在工作时间，不得擅自离岗； 8. 库管员每天应认真、详细填写库存日报表。仓库管理工作流程一、验收的物品入库

酒店仓库管理规章制度

酒店仓库管理规章制度一、库房重地未经部门经理允许，任何人不得进入库房内，库房管理员每天必须按规定领取库房钥匙，如果库房管理员不在而必须打开库房时，必须由部门经理指定的专人领取库房钥匙并登记，并且由他人陪同才可进入库房，拿完所需用品后进行登记，及时归还库房钥匙。二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。三、对客房部客用品的保管和收发负有重要责任，严格依据各楼层住客率发放客用品，严格控制数量。四、库房员工应坚守自己的工作岗位，不准串岗、闲谈，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。 (一)采购制度 1.订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。

2.按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时 (二)仓库人员管理制度 1.保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。 2.及时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品) 3.及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。 4.正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货物。 5.调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 6.严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。 (三)物资验收入库 3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7.验收中发现的总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 (四)货物保管

酒店基本财务管理制度1.doc

酒店基本财务管理制度1 酒店财务管理制度 1、为了规范“XXX”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 2、本制度适用于“XXX”餐饮连锁有限公司。 3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监视。 4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，进步经济效益，做好财务管理基础工作。 5、酒楼财务部分应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监视、预算、分析和考核工作。财务会计岗位职责 1.、财务会计行政上回属酒楼总经理领导。 2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施平常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。 3、依照国家税法规定定期报税，诚信纳税，调和好企税关

系。 4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实符合。 5、坚持原则，严格按规定开支酒楼用度，认真审核原始单据，把好用度报销关，有权对不真实、分歧法的票据不予报销；对员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。 6、加强本钱管理，严格控制采购本钱和生产加工本钱，有权对高于定价或不符合规定的物质拒付货款。 7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算正确、内容完全、账表符合、说明清楚、分析得当、口径一致。 8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行回档管理，不得外借和泄漏公司贸易秘密. 9、有权对酒楼所有职员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失职员应承当的经济责任提出处理意见。

10、每个月最少协助总经理召开一次经营状态分析会，有义务向总经理提供相干资料和数据，但财务资料不能提出财务室。 11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。 12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。出纳员岗位职责 1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。（1）按时到吧台收取营业款，第二天上午足额存进开户银行，不得坐支现金。（2）不得私自挪用***，不得用白条抵库，做到日清月结，账实符合。若发现现金长余或短缺，应立即查找缘由，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补之前的短款。（3）负责催促本店职员的用度报销和借款回还，以完结财务还款手续。（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。（6）编制现金及银行存款日报表，于第二天上午12时前上报财务会计审核确认。 2、按规定正确、及时地办理银行结算业务。

学校公章使用管理规定

xx学校公章使用管理制度一、公章的使用范围 1.公章使用：由学校名义签发的文件、文书，包括各类通知、通报、报告、决定、计划、纪要、函件、报表、制度等，代表学校对外工作联系的介绍信，需证明的各类材料，与我单位的各类合同、项目协议、承诺书及其它需要的签章等。 2.其它情况需加盖公章时，必须由领导签批。二、公章的使用要求 1.凡在学校红头文件、账目款项、重要数字、以单位名义发信息及与我校的各类合同、项目协议、承诺书等重要材料上加盖公章的，必须经校长同意签字后，方可盖章。 2.凡涉及到财务、人事、工资等内容的各类型报表、报告、申请、便函、介绍信等必须由校长同意签字后盖章，否则，不予盖章。 3.凡涉及个人事项需加盖公章的材料，如贷款、担保、落户口等一律由校长同意签字后，方可盖章。 4.一般报送材料、便函、需加盖公章的，由审核材料的分管领导或办公室主任审核同意签字后，方可盖章。 5.单位介绍信盖章时均应由分管领导批准或办公室主任批准。 6.公章禁止带出本单位外使用。如因特殊需要，必须经校

长同意后方可带出。公章带出期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担一切责任。 7.对一些行文不规范（字迹潦草、有明显涂、改痕迹、表达不清、落款单位不明）的文档，拒绝加盖公章。 8.单位公章一律不得在空白纸页上使用。严禁在空白的纸张、表格、信函、证件、空白合同、协议、证明及介绍信等上面加盖公章。如遇特殊情况，必须提出书面申请，经主要领导签字同意后，方可用章。 9.凡启用公章，经办人都要先出示领导签字，然后认真填写公章启用登记表，经办人在“公章启用登记表”上签字并填写清楚文件材料名称、份数、时间和需要说明的事项，公章管理人员进行审核，严格按文件核准印数加盖公章，确保无误后方可盖章。 10.特殊情况急需使用公章的，由公章使用人注明事由，并向校长取得联系后可先行用章，但公章使用人应在事后及时补办手续。 11.负责管理公章人员必须认真负责、严格管理，按照管理程序办事，应当认真核对有关内容，使用人所填写的内容和使用公章的文稿材料不符的，不予用章。否则，出现事故，责任由公章管理人员自己承担。 12.规范使用公章，做到“齐年盖月”(即印章的左边缘与落款日期的年相齐，月、日盖在印章的下面)；盖章时用力要

酒店采购管理制度及工作流程

东莞喜来登大酒店采购部管理手册目录第一章…………采购管理制度第二章…………采购部工作流程第三章…………采购部各岗位职责及分工第四章…………采购部相关工作表格. 喜来登大酒店采购管理制度

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作. 二、采购部工作基本要求 1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单 3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定 4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责 5.采购部须每半个月一次经过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库. 7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须

提前一个月下单采购 8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销 9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜. 对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利. 三、采购审批程序 1.申购单审批程序: 使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部 2.单位价值1000元以下或批量价值在元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2. 单位价值1000元以上或批量价值在元以上的物品采购审批程序: 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

(完整版)公司公章使用管理规定

公司公章使用管理规定公司公章是一个单位、组织在职权范围内进行公务活动、行使职权的重要标志。为规范公司公章的使用和管理，提高公章使用的严肃性、合法性，加强法律风险的控制，特制定本规定。一、公章使用范围：第一条对外公务中必须以公司名义签订或出具的章程、协议、请示、申请、报告、证明、书面答复、收件收据、资质资格证明（例如营业执照等）及其他合法材料。凡适用“合同章”、“人事章”、“报关章”等专用章的，应尽量避免使用公章。第二条以公司名义对内发布的规章制度、通知公告及其他公文。二、使用公章程序：第一条申请及审批流程 1、对外常规性工作（详见附表一）：

第二条使用公章申请及审批流程解释 1、申请和审批流程用印须填写《用印申请单》，分属不同事务的材料分别填写申请单，严禁在一份申请单中夹带其他事务的材料。申请单首先交由部门经理审核签字，审核用途的真实性、必要性和材料的完整性。申请单必须是原件，若传真件、复印件须电话确认真实性。常规性事项由部门经理审批签字后，总经办予以盖章。非常规性事项，部门签字同意后交总经办主任审核签字，审核行文格式、条款设置及控制法律风险；最后交总经理审批签字。若无总经理签字，且需要立即盖章的，由总经办电话向总经理请示，总经理同意后予以盖章，事后用印人必须补充完成公章申请及审批流程。 2、盖章材料要求原则上不得用复印件或传真件，除非是办事程序指定必须为复印件的（例如营业执照等）。材料字迹须清晰、正确。用章材料必须已经填写完毕，不得有空白未填写部分。严禁在空白页、空白表上盖章！用印人提供的材料不符合上述要求的，总经办不予盖章。 3、盖章公章保管人须亲自对用印材料进行盖章。其他人不得擅自使用公章进行盖章或作他用。 4、用印人填写《公章盖章登记表》用印人亲自、如实填写《公章盖章登记表》，详细记录用印时间、用印人姓名、部门、用途等，最后由用印人签字确认。用印人登记时，公章保管人须在场监督。总经办须妥善保管《公章盖章登记表》，以便事后追溯和核对。公章保管人核实《用印申请单》、《公章盖章登记表》、盖章材料一致无风险

酒店库房管理制度及流程

库房管理制度 1．库房采取专人负责,库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量,保证对所有库存类别的安全用量及备份量,严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生; 2．所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册,作为每期费用及成本核算的主要数据,以备经理随时核查; 3．库管人员应对帐目(库房内库存)负全责,要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺,对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册; 4．库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风,谨防虫蛀,鼠咬等现象; 5．库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查,保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其她措施; 6．精于管理易腐易潮及调料食品等,存货上架,常用品放在就近位置易于拿取,每项类别都用口区纸标明,作到一目了然,井然有序; 7．严格控制易耗物品的使用管理,协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查,如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施,保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用; 8. 库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留,库房禁烟,库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消防

技能与消防知识。注意事项: 1. 库内禁止有“四害”,以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责; 2. 物品出入库,必须有出入库单,经库管员签字后方可生效; 3. 入库时,库管员所开的入库单须与实际库存量相符,不得虚开; 5、库内应注意防火安全,禁止吸烟; 6、库管员应认真检查采购员所购买的物品,核对无误后,方可签字入库,不得有半点虚假; 7、库管员在工作时间,不得擅自离岗; 8、库管员每天应认真、详细填写库存日报表。一、验收的物品入库 1.凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; 2.进仓后的物资,必须填制“入库单”,一式三份,其中的一份留仓库记帐, 一份交成本会计,另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部; 3.物资经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题,均由仓库负责上报,经批准后按照相应程序处理。二、保管与抽查 1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放; 2.对库存物资要认真瞧管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度; 3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐就是否相符,若不符者要及时查找原因解决; 4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限,将快到期物资提前1个月汇报财务与采购部; 5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查就是否帐物相符,帐卡相符,帐帐相符与就是否有过期物资。三、物资的发放 1.领用部门领物品时,必须填制领用单,经部门经理签字后方能领料; (领料单一式三份,领料部门自留一份,库房管理员一份,凭单记帐,成本会计

酒店仓库管理制度

酒店仓库管理制度一一、库房重地未经部门经理允许，任何人不得进入库房内，库房管理员每天必须按规定领取库房钥匙，如果库房管理员不在而必须打开库房时，必须由部门经理指定的专人领取库房钥匙并登记，并且由他人陪同才可进入库房，拿完所需用品后进行登记，及时归还库房钥匙。二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。三、对客房部客用品的保管和收发负有重要责任，严格依据各楼层住客率发放客用品，严格控制数量。四、库房员工应坚守自己的工作岗位，不准串岗、闲谈，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。酒店仓库管理制度二1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。4、对库

存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。酒店仓库管理制度三1酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。2总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。3总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。4各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。5仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量

M大酒店总经理办公室管理制度

M大酒店总经理办公室管理制度 M大酒店的治理体制实行总公司领导下的总经理负责制。酒店设决策委员会，由总经理、副总经理、总监组成，通过总经理办公室会议实施。总经理办公室决定酒店治理的各项决策，制定各项政策、方针、规定、发出各项指令并督导操纵各部门的执行情形；依照各种信息、资料、研究市场动向、特点和进展趋势，分析酒店经营治理状况和竞争态势，确定经营方针、治理制度、拟定决策方案、经营目标和财务打算，报总公司审批后执行；依照客人需要、市场变化和各部门经营治理的实际，分析存在咨询题，拟定的审批各部门的实施方案；负责酒店人才的培训、治理的使用，负责酒店中层以上治理人员（包括主管级）的任免、选拔、培训、考核、晋升审批工作；依照国家的有关方针政策、劳动治理规定，制订酒店的劳动工资、奖金、劳动福利等各种制度与方案；制订并审批酒店财务预算方案、财务治理制度，总公司批准后执行，并随时把握预算执行情形，操纵酒店奖金使用的成本消耗，确保酒店经济效益；研究、制订酒店重大活动、促销活动，督导有关部门治理人员贯彻执行；研究落实酒店安全制度、消防安全制度的卫生治理制度。总经理办公室的工作任务是总经理、总监的工作完的，在总办主任及文员的具体协助下，成为酒店经营治理的中枢的指挥中心。（一）酒店总经理办公室组织机构

（二）总经理办公室工作制度 ★纪律制度 1、严格遵守酒店作息制度，不迟到，不早退，不旷工，严格请销假制度。 2、严禁在办公室内大声喧哗、闲聊、吃东西，非公事不得串岗。 3、严禁在办公室打扑克、睡觉、下棋或有赌博行为。 4、不得在办公室接待亲戚朋友。 5、严肃酒店纪律，不得向外界透露酒店隐秘。 6、爱护公物，如有遗失或有意破坏要严肃处理。 7、节约酒店能源，注意开空调时出入关门、关窗，人离灯熄，关电脑。 8、节约用水，不得在酒店内洗刷不属于办公用的物件或私人物品。 9、节约办公室用品，不要随意白费纸张。 ★安全制度 1、成立安全小组，设置安全负责人及安全员。 2、认真酒店制定的治安、安全、保卫工作防范能力。 3、加强“五防”教育，对立安全意识，增强防范能力。 4、办公室灭火器材放在指定位置，注意检查罐内气体存量及使用期。 5、积极配合保安部工作，严格执行保安条例。 ★卫生制度 1、体质室内清洁，不乱丢烟蒂、废纸、杂物。 2、窗明几净，地面无杂物。 3、保持桌面整洁，不乱摆入，办公用品摆放整齐。 4、注意个人卫生，保持衣着整齐，在岗时要求化淡妆，着降服。 ★会议制度每周例会，总结本周工作情形，传达上级指示、精神，进行下周工作安排。★培训制度 1、认真学习并熟记《职员手册》，规范办公室人员的行为。 2、适时进行酒店消防安全，培训，认识消防安全工作的重要性，防患于未然。 3、负责对新入职职员的培训工作。

公司公章使用管理规定

公司公章使用管理规定一、总则公章(包括印鉴章)是一个单位、组织在职权范围内进行公务活动、行使职权的重要标志。为加强单位公章的使用和管理，确保公章的正确使用，提高公章使用的严肃性、合法性，特制定本规定。二、职责公章管理员具有以下职能：（一）负责公章的保管。（二）负责设立公章使用登记台帐。（三）负责公章使用的审核工作。（四）负责制定所保管公章的使用程序。三、使用规定（一）公司的公章主要包括公司行政公章、合同专用章、财务专用章、法人名章专项业务章。（二）凡本单位各类行文、请示、报告、专业技术问题的书面答复以及资质、资格管理等用章，必须经领导核准后方可用章。（三）公章的使用由各保管人员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。（四）公章使用（公司红头文件除外），须经公司领导批准后方可盖章，公章管理人员应严格履行登记手续，因使用公章不当造成损失的，应追究其相应责任。（五）公章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带公章外出，必须填写《部门联络单》，经总经理批准后才可施行。（六）公章管理人员如工作变动，应及时上缴公章，由重新确定的公章管理人员另行办理接收公章手续，不得私自转交他人。（七）公章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖公章。（八）对调出，解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经人事行政部经理审批后，方可盖章。（九）印章应及时维护、确保公章清晰、端正。（十）公章如有不慎丢失，保管人员及时向主管领导报告，并向公章备案单位报失。

公司公章管理制度一、公司公章由综合管理办公室负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续。二、一般性介绍信及身份证明，须经综合管理办公室负责人或公章主管人员审核后，方可盖章，以备查。三、对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。四、公章禁止带出院外使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，由综合管理办公室人员携带前往，用后立即带回。五、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经总经理同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。六、公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有总经理及相关负责人的签字，不得随意盖章。七、公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。八、盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责。总公司证件使用申请表申请日期：年月日申请人申请部门证件名称用途说明（请注明用途及使用期限）部门经理审批总经理审批公章使用管理规定公司公章管理不善将给公司带来太多麻烦，最近公司要求我起草一份公章管理规定，我草写了一下，希望能得到论坛里的高人指点！公章使用管理规定 XX公司法字（2008）第1号

宾馆仓库管理制度

宾馆仓库管理制度宾馆仓库管理制度 1、仓库的分类：酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。 2、物品验收：(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;③对购进的`食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。 ④对购进品已损坏的不验收。(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。3、入库存放：(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。4、保管与抽查：(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5、领发物资(1)领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备;②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;(2)发货与领货①各部门各单位的领货一般要求专人负责;②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。(3)货物计价：①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

酒店仓库管理制度

酒店仓库管理制度 1.仓库的分类酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、肉食仓、冰果仓、烟酒饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库、建筑装修材料仓，管家部的清洁剂、洁具仓，绿化部的种子及肥料仓，机械零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓，等等。 2. 物品验收（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。 ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收。 ③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。 ④对购进的物品已损坏的不收。（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。 3.人库存放（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放。

（3）堆放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数。卡片固定在物品正前方。 4.保管与抽查（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对。（3）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 5.领发物资（1）领用物品计划或报告规定如下： ①凡领用物品，根据规定需提前做计划，报库存部门准备。 ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。（2）发货与领货规定如下： ①各部门或各单位的领货一般要求专人负责。 ②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货。 ③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账。

酒店仓库管理制度

酒店仓库管理制度根据酒店对物流管理的要求，结合仓库实际情况，制定以下制度程序： 1. 入库根据采购部提供的采购单进行实物验收，验收入库后，仓库管理员开具一式三联的验收入库单，一联给供应商结账，一联给财务入账，一联给仓库管理员，验收单的开具必须清楚、整洁，不能涂写改动，对货物的名称、规格、单价、数量、金额都要详细记录，单据开具的时间及验收人和管理人签名都必须注明：对货物质量、数量、价格与采购单不相符合的有权拒收。 2．出库 2．1 各部需领取物品时由申领部门根据用料计划或费用计划填写“领料单” ，凭单领料 2．2领料单分为百货、工程仓库、食品、饮品及香烟领料单，填写领料单要注明用途、单位、规格、数量、用料部门及时间等，申领数量栏必须用中文大写，字迹要端正清楚，领料人必须签中文名，涂改无效。2．3 领料单必须是一式三联，一联为存根，一联财务部，另一联交使用部门保管。用复写纸一次性书写，领料单联次要连续，不能断页，不能直接在第二或第三联书写。作废的单据应填写“作废” ，并连同存根妥善保存。 2．4 申领的项目满空行有效，多余空行由填写人封口。 2．5 领料单上的字迹只能由一个书写可有效，若有不同的笔迹必须由批准人加签。 2．6 领料单实发数量栏由仓管员填写，数量必须顶格中文大写，不得涂改。书写错误需用正规的方法更正。 2．7 仓库领料、发料时，保管人员需认真仔细填写实发栏数量或核对实发品种、数量，并经领发双方签章。

2．8 使用部门在领货后，将自存的领料单底联保存三个月，三个月后交到财务部保存，以便查核。 2．9 餐饮部的领料单必须由主管经理签名方可有效，餐饮部楼面的领料单必须由楼面主管签名方有效，其它部门的领料单必须由各部门经理签名有效。 2．10 领取百货按此程序办理，领取签字笔/文件架/订书机/ 涂改液/胶水/起订机/圆珠笔/水彩笔/白板笔/荧光笔/剪刀/界纸刀等必须是以坏（旧）领新，百货领料单必须有财务部负责人签名认可，仓库才能发货。各部经理在审批办公用品申领数量时要从严控制、杜绝浪费。2．11 客房布草破损由客房部做报损表，每月末报财务部，旧布草交回仓库，如果部门需要到仓库领用。 2．12 凡部门领的物资仓库没有存货，仓管员必须在发出数量栏目打“ #”符号做记录。仓管员应对打“ #”符号的物资作记录，作为补仓的依据。 3．退货（对供应商）对质量不符合使用部门要求或货物接近保持期等原因需要退货的，由仓库与采购部门协商，通知供应商退货，退货开一式三联的红字入库单，一联给供应商结账，一联给财务入账，一联给仓库管理员，红字入库单需财务负责人或其授权人签认。 4．退库（对使用部门）对质量不符合使用部门要求或滞销等原因，使用部门需要退库的，开具一式三联的红字领料单，一联给财务入账，一联给仓库管理员，一联给申购部门，本部门的由部门负责人或其授权人签认（跨部门的还需财务负责人或其授权人签认）。5．寄存对有特殊情况需寄存的物资必须点清货物的名称、规格、数量，打好包装，并在包装密封处注明货物的名称、规格、数

酒店现金管理制度

酒店现金管理制度为了加强酒店现金管理，明确使用范围，结合酒店实际、制定本制度。 1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务。 2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。 3、酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。 4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。 5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。 6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。 7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。 8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。 9、本制度由酒店财务部制定并负责解释。票据管理制度：为了加强酒店票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合酒店实际特制定本制度。

1、酒店各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。 2、银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。 3、酒店库存物资入、出库单，分别由收货部、成本部专人负责，领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账，并妥善保管存根联，以便备查。 4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。 5、本制度由酒店财务部门制定，并负责解释。财产清查制度：为了加强酒店财产管理，确保酒店财产安全、完整，结合酒店实际，特制定本制度。 1、财产物资清查盘点：管理用及消耗的物资清查、盘点由运营部负责。 2、属销售的物资每月进行一次清查、盘点，并指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物资（包括各分库）盘点情况汇总表，报酒店财务部进行账实核对。 3、属管理用的财产物资原则上每季进行一次清查、盘点，至少每年末必须进行一次，财务部协助人力资源部进行。

××公司公章使用管理制度

××有限公司印章使用管理制度（二○一三年七月）一、总则公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。二、公司印章的刻制（一）公司印章的刻制均须报公司总经理（法人）审批。（二）法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由办公室开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经广州市公安局备案。（三）公司各部门的专用章（工程部、市场部章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。（四）未经公司总经理（法人）批准，任何部门和个人不得擅自刻制本部门的印章。三、公司印章的启用（一）新印章要做好戳记，并统一在办公室留样保存，以便备查。（二）新印章启用前应由办公室下发启用通知，并注明启用日期和使用范围。四、公司印章的使用范围公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、工程部章、市场部章）、总经理（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。（一）公司行政章的使用范围主要为： 1 、公司对外签发的文件。 2 、公司与相关单位联合签发的文件。

3 、由公司出具的证明及有关材料。 4 、公司对外提供的财务报告。 5 、公司章程、协议。 6 、员工调动。 7 、员工的任免聘用。 8 、协议（合同）资金担保承诺书。（二）公司合同专用章的使用范围主要为： 1 、对外投资、合资、合作协议。 2 、各类经济合同等。（三）公司总经理（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。（四）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。（五）公司各职能部门专用章限于各职能部门直接对外工作联系使用。五、公司印章的管理职责（一）公司总经理负责行政章的使用审批工作。（二）副总经理负责授权范围内的印章使用审批工作。（三）各部门负责人负责各职能部门专用章的审批工作。（四）办公室印章管理员 1、负责印章的保管。 2、负责设立印章使用登记台帐。 3、负责印章使用的审核工作。 4、负责制定所保管印章的使用程序。六、公司印章的管理、使用及保管（一）印章的管理 1、公司行政章、合同专用章、法人个人名章由办公室专人负责管理。 2、专项业务章（财务章、工程部章、市场部章等）由各部门指定专人负责管

公章使用管理制度(完整版)

公章使用管理制度(完整版) 一、总则公司印章是企业合法存在的标志,是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性,有效地维护公司利益,杜绝违法违规行为的发生,特制定本管理制度。二、公司印章的刻制 (一)公司印章的刻制均须报公司总经理审批并报行政部登记备案。 (二)法人个人名章、行政章、财务章、合同章,项目部章由行政部开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续,印章的形体、规格按国家有关规定执行。 (三)公司各部门的专用章(人事章、生产章等),由各部门负责人根据工作需要自行决定其形体、规格。 (四)未经公司总经理批准,任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。三、公司印章的启用 (一)新印章要做好戳记,并统一在行政部留样保存,以便备查。 (二)新印章启用前应由行政管理中心下发启用通知,并注明启用日期、发放单位和使用范围。四、公司印章的使用范围公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章(合同章、财务章、人事章、项目部章)、总经理(法人)

专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用,不得超出范围使用。 (一)公司行政章的使用范围主要为:1 、公司对外签发的文件。 2 、公司与相关单位联合签发的文件。 3 、由公司出具的证明及有关材料。 4 、公司对外提供的财务报告。 5 、公司章程、协议。 6 、员工调动。 7 、员工的任免聘用。 8 、协议(合同)资金担保承诺书。 (二)公司合同专用章的使用范围主要为:1 、对外投资、合资、合作协议。 2 、各类经济合同等。 (三)总经理(法人)个人名章,主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。 (四)财务专用章,主要用于货币结算等相关业务。 (五)项目部章,主要用于专项工程项目变更、签证、图审,竣工等相关往来的签证。五、公司印章的管理职责 (一)公司总经理负责行政章的使用审批工作。 (二)行政部负责人负责授权范围内的印章使用工作,需汇报