综合产业园建设项目可行性研究报告

综合产业园建设项目可行性研究报告

目录

第一章总论 (9)

1.1项概况目 (10)

1.1.1项目名称 (10)

1.1.2建设性质 (10)

1.1.3建设地点 (10)

1.1.4建设单位 (10)

1.1.5项目建设周期设计 (10)

1.1.6项目的规划与定位 (10)

1.1.7建设内容与规模 (11)

1.1.8投资估算与资金筹措 (11)

1.1.9效益分析 (11)

1.2项目编制依据及原则 (13)

1.2.1编制依据 (13)

1.2.2编制原则 (13)

1.3研究结论及建议 (14)

1.3.1研究主要结论 (14)

1.3.2建议 (15)

第二章项目建设背景、必要性及可行性分析 (16)

2.1项目建设背景 (16)

2.1.1产业背景 (16)

2.1.2项目背景 (24)

2.2项目建设必要性 (26)

2.3项目建设可行性 (31)

第三章项目市场分析及定位和产品销售 (34)

3.1市场分析 (35)

3.1.1玫瑰产品市场分析 (35)

3.1.2玫瑰旅游市场分析 (36)

3.2项目市场定位 (37)

3.2.1玫瑰产品市场定位 (37)

3.2.2玫瑰旅游市场定位 (37)

3.3项目产品的营销策略 (38)

3.3.1 项目产品销售方式 (38)

3.3.2 项目产品销售策略 (38)

第四章项目选址与建设条件 (40)

4.1 场址现状 (40)

4.1.1地点与地理位置 (40)

4.1.2场址占地面积 (40)

4.2 项目属地基本情况 (40)

4.2.1 地理位置 (40)

4.2.2 经济状况 (41)

4.2.3 气象条件 (41)

4.2.4水资源条件 (41)

4.2.5交通条件 (41)

4.2.6环保条件 (41)

4.2.7产业关联 (41)

4.2.8地质地貌 (42)

4.2.9对拟建项目区的综合评价 (44)

第五章建设内容及建设规模 (45)

5.1项目功能定位和分区布局规划 (45)

5.1.1项目定位 (45)

5.1.2分区布局规划 (45)

5.2项目建设内容及规模 (47)

5.2.1玫瑰种植园 (47)

5.2.2林果自采园 (47)

5.2.3玫瑰产品加工区 (47)

5.2.4玫瑰养生体验农庄 (49)

5.3产品方案 (51)

5.3.1产品构成 (51)

5.3.2产品标准 (52)

5.3.3保存 (53)

第六章工程技术方案 (53)

6.1 技术方案 (54)

6.1.1 玫瑰生产技术 (54)

6.1.2玫瑰精油和玫瑰纯露生产 (56)

6.1.3玫瑰色素生产 (57)

6.1.4 玫瑰干花及干花蕾生产 (57)

6.2 工艺流程 (58)

6.2.1 玫瑰精油及玫瑰纯露生产工艺流程 (58)

6.2.2 玫瑰色素的提取工艺 (65)

6.2.3 玫瑰花（蕾）干燥生产工艺 (66)

6.3 电气控制系统 (71)

6.4设备清单 (71)

6.5设备说明 (72)

6.6土建工程 (73)

6.6.1设计原则 (74)

6.6.2设计内容 (74)

6.6.3主要建筑设计方案 (74)

6.6.4结构设计方案 (75)

第七章总图运输与公用辅助工程 (77)

7.1原则 (77)

7.2总平布置 (77)

7.3运输 (77)

7.4道路 (78)

7.5绿化 (79)

7.6公用辅助工程 (79)

7.6.1给排水工程 (79)

7.6.2供电 (82)

7.6.3供汽 (84)

7.6.4通风 (84)

7.7种植园肥、水供给系统 (85)

第八章主要原材料、燃料供应 (85)

8.1主要原料供应 (85)

8.2燃料、动力的供应 (85)

8.2.1柴油供应 (85)

8.2.2供水 (85)

8.2.3电力 (86)

8.2.4肥料消耗 (86)

8.2.5运输方式 (86)

8.3需求量 (86)

第九章节能方案分析 (87)

9.1用能标准和节能规范 (87)

9.2能耗状况和能耗指标分析 (88)

9.2.1项目所在地的能源供应状况 (88)

9.2.2能耗指标分析 (88)

9.3节能措施 (89)

9.3.1管理制度 (89)

9.3.2设备节能 (89)

9.4节水 (90)

9.4.1节水措施 (90)

9.4.2水耗指标分析 (91)

第十章环境和生态影响分析 (91)

10.1项目区域生态环境现状 (91)

10.2环境影响分析 (92)

10.2.1设计依据 (92)

10.2.2环境影响分析及环保措施 (93)

10.3绿化 (95)

10.4项目对环境影响的初步评估 (95)

第十一章职业安全卫生消防 (95)

11.1劳动安全 (96)

11.1.1设计依据 (96)

11.1.2设计原则 (96)

11.1.3主要安全措施 (97)

11.1.4防火 (98)

11.2卫生 (98)

11.2.1设计依据 (98)

11.2.2主要安全措施 (99)

11.2.3医疗卫生机构 (100)

11.3消防 (100)

11.3.1设计依据 (100)

11.3.2建筑防火 (101)

11.3.3室内消防 (101)

11.3.4室外消防 (101)

11.3.5水源、消防水池 (101)

11.3.6电气消防 (101)

第十二章组织管理与运行 (102)

12.1组织机构 (102)

12.2经营管理模式 (102)

12.3劳动定员和人员管理 (103)

12.4人员培训 (103)

第十三章项目实施进度 (105)

13.1建设工期 (105)

13.2项目实施进度安排 (105)

第十四章投资估算及资金筹措 (106)

14.1投资估算 (106)

14.1.1依据及说明 (106)

14.1.2投资估算 (107)

14.2资金筹措 (108)

14.3资金使用计划 (108)

第十五章财务评价 (128)

15.1项目评价原则、依据及参数 (128)

15.1.1原则 (128)

15.1.2依据 (128)

15.1.3评价参数 (128)

15.2成本估算 (129)

15.3营业收入和税金估算 (132)

15.3.1销售收入估算 (132)

15.3.2销售税金及附加估算 (133)

15.4投资利用率计算 (133)

15.5利润及分配 (134)

15.6财务分析 (134)

15.6.1盈利能力分析 (134)

15.6.2财务生存能力分析 (136)

15.6.3偿债能力分析 (136)

15.7不确定性分析 (136)

15.7.1盈亏平衡分析 (136)

15.7.2敏感性分析 (138)

15.8财务评价结论 (141)

第十六章效益分析 (206)

16.1企业经济效益分析 (206)

16.2地方政府效益分析 (206)

第十七章研究结论与建议 (208)

17.1主要结论 (208)

17.2建议 (209)

第一章总论

1.1项概况目

1.1.1项目名称

**“**玫瑰谷”综合开发产业园项目

1.1.2建设性质

新建

1.1.3建设地点

**区**

1.1.4建设单位

**有限公司

1.1.5项目建设周期设计

项目建设总周期为3年，即为2017.05—2020.05。

1.1.6项目的规划与定位

**有限公司的“**玫瑰谷”综合开发产业园项目是一个以玫瑰种植为主题，结合林果采摘、农家乐、乡村旅游、生态观光为一体的农耕文化贯穿始终的综合开发项目。

**有限公司的“**玫瑰谷”综合开发产业园的定位是以玫瑰产品生产销售为主线，发展林果采摘、乡村旅游、生态观光、玫瑰养生体验、农耕文化体验等为一体的综合产业链，以孵化器的形式带动当地及周边的农民从事科技农业和特色农业，从而带动农民增产增收。

1.1.7建设内容与规模

本项目主要建设“两园一区一农庄”四大板块，即建设玫瑰种植园、林果自采园、玫瑰产品加工区、玫瑰养生体验农庄等元素，致力于将项目建设成为省内规模最大、产业化体系最完备的玫瑰产业基地以及省内知名的都市人休闲养生基地与豫南旅游精品等。其中玫瑰种植园4500亩、林果采摘园60亩；玫瑰产品加工园区40亩，玫瑰养生体验农庄400亩，改建民宅50家。同时，按功能分区购置安装相应设备，配套建设路网、供排水系统、供电系统、灌溉系统、停车场等设施，以满足园区的生产、生活及经营需要。

工程建成后，年产玫瑰花1400吨，后续加工玫瑰干花蕾43.75吨，玫瑰精油367.5公斤，玫瑰纯露437.5吨，玫瑰泥612.5吨，玫瑰色素33吨；林果70吨。年接待游客能力达58万人次。

1.1.8投资估算与资金筹措

1、投资估算

该项目工程总投资为17261.1万元，其中建设投资15740.00万元，建设期利息639.67万元，流动资金 881.43万元。

2、资金筹措

该项目工程总投资为17261.1万元，其中，资本金7721.43万元，金融机构贷款9539.67万元（建设投资贷款8900万元，建设期利息贷款639.67万元）。

1.1.9效益分析

1、企业经济效益分析

项目建成后，计算期年均利润总额2473.13万元，年均税后利润1854.85万元，所得税后投资回收期8.43年（含建设期），总投资收益率、项目资本金净利润率等各类指标均较理想，有可观的经济效益。

2、地方政府效益分析

促进当地经济的发展和农业产业结构的优化升级。在发展特色生态农业过程中，引导农民大量种植玫瑰，其收入是普通农作物的2-4倍。本项目整合了当地的农业资源，有利于将玫瑰产业培育成为当地的主导经济产业和支柱产业；有利于增加农民收入，提高农业和农村经济的素质和效益；有利于农业结构调整，推动农业产业化发展。

有利于扩大就业，维护社会稳定。玫瑰的种植、采收是劳动力密集型产业。因此，玫瑰的种植和加工项目可为当地增加大量就业机会，吸收大量农村剩余劳动力、农村留守人员、下岗职工与闲置人口再就业，维护社会的稳定与繁荣。

有利于土地资源的合理利用，促进资源的优化配置。由于玫瑰耐旱、耐寒、耐贫瘠、管理粗放，是一个少有的粗放型管理的灌木类经济作物，因此既可以利用可耕地大面积集中种植、也可以利用田边地堰、沟沟坎坎分散种植，还可以改良利用荒山荒坡发展种植。该种植项目有利于荒山荒坡土地资源的合理利用。

有利于美化环境及水土保持，推动生态建设。一方面，由于玫瑰具有巨大的观赏价值，因此玫瑰可以美化道路、田园，有利于环境的改善；另一方面，由于玫瑰具有较强的适应性，玫瑰种植可以有效地利用荒山荒坡等土地资源，有利于水土的保持。

有利于带动当地旅游业的发展。玫瑰具有巨大的观赏价值，因此，玫瑰的规模化种植开发，将给当地旅游开发增添一道新的风景线，可作为城市旅游链的延伸，有利于改善旅游环境，带动和促进旅游、餐饮、运输等相关产业的快速发展，促进旅游业的全面发展。

1.2项目编制依据及原则

1.2.1编制依据

（1）《产业结构调整指导目录（2016修改）》；

（2）《中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（2016年12月31日）；

（3）《**国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（4）《全国花卉产业发展规划（2011-2020年）》；

（5）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

（6）《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年。

1.2.2编制原则

（1）整体性原则

从功能定位和结构布局出发，统一规划、合理布局，从整体出发，合理确定玫瑰产业园各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。

（2）高标准、现代化建设原则

高标准规划建设现代化的基础设施，并保证充足的流通空间，确保系统的良性运行。

（3）统一规划原则

确定合理的发展目标和规模。在工程建设的内容和工期安排上做到

远近结合，分期实施。

（4）生态性原则

坚持资源充分综合利用和节能降耗，合理确定各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。注重人工开发与自然环境的完美结合，创造良好的生态景观和特色鲜明的布局空间。

（5）以人为本原则

体现以人为本的设计理念，注重社会效益、环境效益和经济效益的有机结合，实现人与自然的和谐统一。

（6）可操作性原则

结合本地的自然条件及经济状况，保证规划设计具备科学性和可操作性，形成“骨”（产业作支撑，体现特色，符合实际）、“气”（人文环境氛围，文化贯穿融合）。“种”（项目主要特色，精神内涵体现）、“形”（区域设置、布局）、“景”（路网、水网、玩、看、体验内容）。

1.3研究结论及建议

1.3.1研究主要结论

玫瑰具有广泛的医药、工业、食品、日用化工等领域的实用价值。随着经济社会的发展和科技水平的不断提高，全球对玫瑰制品（特别是深加工产品）的需求不断加大，国内外市场发展空间巨大，前景广阔。与此同时，国家及各地方政府也纷纷出台相关政策，大力提倡特色农业发展。**有限公司抓住这个市场机遇，充分利用甘岸区徐堂村优越的交通区位优势、独特的气候资源条件、丰富且相对廉价的劳动力资源基础、良好的内外部发展机遇以及良好的产业基础发展玫瑰种植，意义重大。