年产xx套木门项目可行性研究报告

年产xx套木门项目可行性研究报告

投资分析/实施方案

报告摘要说明

作为入户的第一道关，“门”在家居装修中具有举足轻重的地位。木

门是由木材为主要材料制作门框、门窗的门，广泛适用于商用建筑及住宅。相比起铁门，木门的隔音效果更佳，造型更为美观多样，并且能够给家里

带来更温馨的感觉，因此室内门主要以木门为主。我国木门行业发展快，

但行业集中度有较大的提升空间。目前，中国已成为世界上最大的木门生

产国和消费国。

目前的木门行业，有着很大的市场以及发展空间，随着80、90后家装

消费主力军的登台亮相，木门市场迎来一股全新的消费力量。

该木门项目计划总投资9908.85万元，其中：固定资产投资

8245.04万元，占项目总投资的83.21%；流动资金1663.81万元，占

项目总投资的16.79%。

本期项目达产年营业收入15627.00万元，总成本费用12258.63

万元，税金及附加181.28万元，利润总额3368.37万元，利税总额4014.25万元，税后净利润2526.28万元，达产年纳税总额1487.97万元；达产年投资利润率33.99%，投资利税率40.51%，投资回报率

25.50%，全部投资回收期5.42年，提供就业职位305个。

随着我国经济的高速增长，人们消费水平的不断提高，传统木门依靠

手工打造，装饰公司配套，中小企业半成品制造，已经不断满足现代家居

个性化的需求，而工业木门凭借高档次的做工和外观，个性化的设计，众

多功能的合理化利用等诸多优点，深受广大追求高品质生活的年轻人的喜爱，木门产业转型将是必然的发展趋势，届时，市场前景更加广阔，每年

就有数千亿元的庞大市场空间，因此，木门被称为“家居行业的最后一块

蛋糕”。

随着城市率的提高、城镇化建设的推进及农村经济的发展，首次置业

的刚性需求、改善性住房需求以及存量房市场都将有利于拉动建筑装修行

业的发展，再加上存量房市场，便形成了新房与旧房装修的巨大市场。从

长期来看，木门作为家庭装修的必需品，具有量大面广、品种繁多的行业

特点，广泛应用于建材装饰装修的各个层面。因此，相对于其他建筑装饰

材料，木门产品的需求多表现为刚性需求，具有一定弱周期性的行业特征。我们将研究视角集中在国内木门市场，下面将分别从供给端和需求端两方

面分析国内木门行业的市场前景和木门企业的盈利空间。

年产xx套木门项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目市场分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章项目安全规范管理

第十二章风险评估

第十三章项目节能情况分析

第十四章项目实施进度

第十五章投资计划

第十六章经济效益评估

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

随着我国经济的高速增长，人们消费水平的不断提高，传统木门

依靠手工打造，装饰公司配套，中小企业半成品制造，已经不断满足

现代家居个性化的需求，而工业木门凭借高档次的做工和外观，个性

化的设计，众多功能的合理化利用等诸多优点，深受广大追求高品质

生活的年轻人的喜爱，木门产业转型将是必然的发展趋势，届时，市

场前景更加广阔，每年就有数千亿元的庞大市场空间，因此，木门被

称为“家居行业的最后一块蛋糕”。

如今，木门已经步入品味与格调，身份与地位的象征，时代的变迁，木门也是在更新升级，来自中国林业产业联合会的统计数据显示，我国工业木门拥有率不到19%,远低于欧美发达国家73%以上的平均水平，目前我国每年有12亿平方米的木门需求量，相当于整个欧洲市场

的年使用总量，同时，在未来10年中，我国木门产业每年正以平均25%的增速增长，如此庞大的市场容量，足以吸引任何行业的关注。

据可靠数据显示，已完成产业优转型的橱柜，家具行业，目前产

值分别高达1000亿和9000亿之巨，这很大程度上取决于行业成就，

品牌林立而木门作为橱柜，家具并列的家庭必备品，其产业化集群初

步建设，市场格局却并未形成，优势品牌，更是屈指可数，与此同时，中国经济高增长的大环境下，城镇化及基础设施建设，保障安居家建设，三四线城市商品房建设，农村自建房依旧加速创造木门市场刚性

需求。

木门作为家庭必备品之一，居室装修工厂化是必然的发展结果，

做为一种新兴类别，她有着无与伦比的市场前景和盈利空间，目前木

门市场每年就有数千亿元的市场规模，据国家建设部，国家统计局分

布的信息表明，我国城乡新增建筑面积可以测算出，每年木门国内新

增销售额将超过150亿人民币，工业木门已经逐渐得到越来越多的消

费者和工程单位认同，现在加入木门行业，实为“投入少，风险低，

见效快”的景佳时机，可以为自己在木门行业打下坚实的基础，随着

国家建筑标准政策的出台，（统一门洞标准政策）将会使木门产业得

到前所未有的跨越式发展。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

年产xx套木门项目

四、项目承办单位

xxx实业发展公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx工业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积31382.35平方米（折合约47.05亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照木门行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积31382.35平方米，建筑物基底占地面积19692.42平方米，总建筑面积41110.88平方米，其中：规划建设主体工程26566.89平方米，项目规划绿化面积2610.24平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：木门xxx单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9908.85万元，其中：固定资产投资8245.04万元，占项目总投资的83.21%；流动资金1663.81万元，占项目总投资的16.79%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入15627.00万元，总成本费用12258.63万元，税金及附加181.28万元，利润总额3368.37万元，利税总额

4014.25万元，税后净利润2526.28万元，达产年纳税总额1487.97万元；达产年投资利润率33.99%，投资利税率40.51%，投资回报率

25.50%，全部投资回收期5.42年，提供就业职位305个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为

客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老

客户。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚

持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。undefined

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方

面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球

市场拥有一流的竞争力。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订

单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决

方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，

使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。为了确保研发团队的稳定性，提升

技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行

之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、

持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、

检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，

以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步

发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行

业领先地位和较快速发展势头。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入10794.81万元，同比

增长30.09%（2497.12万元）。其中，主营业业务木门生产及销售收

入为10225.83万元，占营业总收入的94.73%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2149.42万元，较去年同

期相比增长166.52万元，增长率8.40%；实现净利润1612.07万元，

较去年同期相比增长245.77万元，增长率17.99%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场分析

一、木门行业发展概况

随着城市率的提高、城镇化建设的推进及农村经济的发展，首次

置业的刚性需求、改善性住房需求以及存量房市场都将有利于拉动建

筑装修行业的发展，再加上存量房市场，便形成了新房与旧房装修的

巨大市场。从长期来看，木门作为家庭装修的必需品，具有量大面广、品种繁多的行业特点，广泛应用于建材装饰装修的各个层面。因此，

相对于其他建筑装饰材料，木门产品的需求多表现为刚性需求，具有

一定弱周期性的行业特征。我们将研究视角集中在国内木门市场，下

面将分别从供给端和需求端两方面分析国内木门行业的市场前景和木

门企业的盈利空间。

行业集中度低，竞争日趋激烈。2004年至2015年我国木门行业产值一直保持持续增长的趋势，中国木材与木制品流通协会的数据显示，2015年木门行业产值达1200亿元，较2004年增长了6倍。

木门企业的生产经营大多属于定制化生产，在发展到一定规模后，生产和产能的瓶颈往往会制约企业进一步做大做强。目前行业普遍存

在着企业规模偏小、生产效率不高、产品质量不够稳定等特点。据不

完全统计，当前全国大大小小木门企业约1万余家，初步达到工厂化

生产木质门的企业约6,000家，具备一定规模、以机械化生产为主的有3,000多家，整个行业内区域性品牌比较多，但缺少全国性的强势品牌。2015年只有梦天和TATA两家企业产值超过10亿元，行业集中度极度分散。从建材装饰行业的发展经验来看，随着市场竞争的渐渐加剧，木门行业的产品同质化问题较为突出，价格战是行业内同档次产品竞争的主要手段。

长远来看，不断创新产品、拓展渠道的企业才能在市场中更具市场竞争力，而缺乏核心竞争力的厂商利润受到挤压，将逐步退出木门市场，市场份额将向品牌知名度高、实力较强的企业集中。此外，一些多元化经营的定制家具企业和建材装饰类企业已经开始或计划涉足木门行业，这将给木门行业带来新的、多层次的市场竞争。家具行业特别是定制家具行业已经开始从传统的、单一的经营模式向新颖的、多元化经营理念转变，特别是当家具企业在某一细分品类的市占率达到某一比例、拥有一定品牌基础后，进军与主业相近的家具领域，例如木门行业，通常能起到事半功倍的效果。由于家居装修讲究整体风格的协调性和统一性，因此我们认为，品牌基础好、资金能力强的家具企业具有整合木门企业的动机和实力，将会为为行业创造新的竞争格局。

区域竞争明显，产业集群发展。木门行业经过十余年的发展已经

催生了六大主产区：泛珠三角地区、长三角地区、东北地区、环渤海

地区、西南地区和西北地区，区域竞争格局和产业集群特征明显。各

大产区木门企业的高集中度，有利于降低企业的生产成本和交换成本，提高规模经济效益和范围经济效益，提高产业和企业的市场竞争力。

随着二胎政策的放开，并考虑到老人、保姆照看孩子等因素，家

庭的常住人口或将从4-5人提高到5-6人，为了满足新增家庭常住人

口的居住需求，我们认为，中、大面积的三居户型将是未来住宅市场

的主流。根据中国林产工业协会公布的数据，每100平方米建筑面积

需要7樘门，假设一套100平方米左右的三居室住宅有6樘木门。普

通实木复合门的出厂价在1,000元/樘上下，经销商的销售价为进货价

的2-3倍左右，因此消费者购买的市场价则在2,000-3,000元/樘之间，有的高档产品甚至高达1万元/樘以上，以2,500元/樘的成交价计算，每户6樘木门，则实木复合门的客单价为15,000元左右。如前所述，

由于木门属于家居装修中的“前端”产品，即消费者通常会先考虑购

买木门、地板等，后考虑购买定制衣柜等家具产品，因此在经销商渠道，木门产品能够对后续产品的购买起到重要的引流作用，带动起同

一品牌的衣柜等产品的销售，既省时省力，也便于协调整体风格，多

元化、全品类经营的家具企业将受益其中。因此我们认为，定制家居

龙头企业进行跨品类的整合未来可期，向“全屋定制”方向延伸，一

方面，橱柜、衣柜等定制家居的龙头企业意欲往木门、护墙板等品类

延伸；另一方面，优秀的木门企业也在考虑往护墙板、平开门等品类

延伸。

二、木门市场分析预测

目前的木门行业，有着很大的市场以及发展空间，随着80、90后

家装消费主力军的登台亮相，木门市场迎来一股全新的消费力量。

社群经济的形成，标志着迈向马斯诺更高层次的精神需求，而精

神需求让人们更容易走到一起，在这个创意的时代，木门企业只要能

赋予产品某种新的文化新的概念，其附加值便能得到很大的提升。大

家都知道，卖书讲与名人交流、卖唱讲性格认同、卖手机讲身份等等。商品之外的开发几乎成为一种新的时尚、一种新的地位体现。木门企

业对文化进行挖掘，同样也能起到良好效果。如一些木门取名“静音门”、“食用门”、“达?芬奇”等等，能引发消费者很多的遐想，

使消费者产生购买的冲动。

中国经济的高速发展，让中产阶级这个群体越来越大，这部分人

有文化，在社会上也有地位，经济上也比较雄厚，对消费品档次自然

要求很高。一些复古风格、欧式风格、田园风格的木门，无论从价格上、品牌上、款式上都能体现出一种奢华、高雅和成就感。这也正是

个性化定制需求的来源，这些木门正投合了中产阶级这部分人的口胃，他们对此情有独钟。而这部分人群还在快速增长，带动着中国消费品

质的提升。品质是文化感知的基础，也是“匠心精神、工业4.0”的基础。

保障品质的最基本要求就是“好用与健康”，实施木门产品的绿

色化发展方向是符合市场消费者的利益和产业可持续发展方向的，利

国利民，势在必行。因此木门厂家坚持“绿色、环保”等发展主题，

追求环保材质。实木与水性木器漆的结合，健康环保而不失自然韵味，更能给自然一份视觉上的升华。伯丁克水性漆就始终配合木门企业对

涂装效果进行研发，从水性漆产品到施工工艺、色彩搭配都与实木门

巧妙融合出古典华贵、时间沧海、文艺风尚、清新自然、时代碰撞、

休闲惬意等不同味道，让木门在环保的品质上跳起属于你的交际舞。

二、木门行业发展趋势分析

作为入户的第一道关，“门”在家居装修中具有举足轻重的地位。木门是由木材为主要材料制作门框、门窗的门，广泛适用于商用建筑

及住宅。相比起铁门，木门的隔音效果更佳，造型更为美观多样，并

且能够给家里带来更温馨的感觉，因此室内门主要以木门为主。我国木门行业发展快，但行业集中度有较大的提升空间。目前，中国已成为世界上最大的木门生产国和消费国。

在大环境的影响之下，机械化程度高、大规模工厂化生产的木门企业开始引领行业由价格竞争向品牌、设计竞争过渡，大品牌木门的品牌效应开始发挥作用，大型木门企业获得了更多的关注度。2017年继续保持稳定高速增长的木门企业仅占10%，但是增长速率一度达到30%以上；30%左右的木门企业进入低谷增长甚至是停止增长状态；20%的木门企业已经出现业绩下滑、入不敷出现象；40%的厂家已经倒闭关门。随着生活水平的不断提高，居民对木门工艺、质量等要求也随之提高，一般来说只有大型木门企业能为消费者提供相对可靠的保障，木门行业整体趋势呈现两极分化状态。

2018起，我国木门市场的消费结构正在发生彻底性的改变，个性化、系列化、色彩化、艺术化正在左右这个群体的消费思想。他们不再执迷于国外木门品牌，而是更多地看重木门产品与他们需求价值的匹配性。经过30多年的努力，截至2016年，我国城镇化率已达到57.35%，中国广大农村的城镇化，首先是住宅的城镇化，他们需要的是高度性价比的木门品牌，这也是国内木门品牌的机会所在。

长远来看，不断创新产品、拓展渠道的企业才能在市场中更具市场竞争力，而缺乏核心竞争力的厂商利润受到挤压，将逐步退出木门市场，市场份额将向品牌知名度高、实力较强的企业集中。此外，一些多元化经营的定制家居企业和建材装饰类企业已经开始或计划涉足木门行业，这将给木门行业带来新的、多层次的市场竞争。