能源管理评审报告 (3)

卷内文件目录

关于实施二Ｏ一七年度管理评审的通知

各部门负责人：

为进一步检验我公司能源管理体系的运行情况，检查我公司组织机构和管理机构履行各自职责的力度，确定目前我公司的各项活动是否符合《能源管理手册》和程序文件的规定，以确保我公司的管理体系正常运行，建立、健全管理体系机制，自我评价是否符合我公司制订的能源管理体系标准，依据标准要求，根据审核计划，决定于2017年1月12-15日进行管理评审，望各部门负责人，接通知后总结本部门围绕各自职责的工作情况，于1月12日上午8:00准时到公司会议室参加评审会议，不得缺席或迟到。

公司

2017年1月11日

文件分发一览表

管理评审实施方案

一．评审范围及目的：

全面评审我公司能源管理体系自今年以来的持续性、适宜性、充分性和有效性。

二．评审依据：

1．GB/T 23331-2012和DB37/T 1013-2009

2.我公司能源管理体系文件

三．评审会召开时间： 1月12日早8:00

四．评审会召开地点：公司会议室

五．会议主持人：

六．参加会议人员：

管理者代表及中层以上干部

七．评审内容：

1．体系的适宜性：

方针和目标的适宜性

手册及程序文件的适宜性

组织机构的适宜性

2．体系的有效性：

能源目标指标及管理方案完成情况

各部门能源目标完成情况

产品的符合性

能源法规的符合性

各职能部门主要管理活动的有效性

3．体系的充分性

能否充分满足顾客和相关方的要求

资源提供的充分性

八．评审会参加部门及应提交的专题报告：

能源管理评审小组

2017年1月11日批准：审核：编制：

节能办文件管理情况报告

管理评审会：

依据公司管理规定及标准，节能办根据相关管理要求，建立和保存节能办各类文件，确保各类活动方案、预算指标、区域文件要求及考核类文件的适宜性和有效性。

从体系运行以来，文件的管理情况大体有：

1、文件的保存工作都已完成并且随时可以进行修订，以及添加新的文件都按照相关要求进行编写，各部门职责相关制度等。

2、文件的发放签收工作：所宣贯的方案已全部发放至相应部门负责人手中，并做了相应的签收记录，保存完整。列出了相应的文件控制清单，易于文件的检索和查找。

3、文件的状态标识工作：相关文件都做了受控状态标志。

4、外来文件的收集和保存工作：接收了相应的外来文件、相关的法律法规、国家标准、行业标准等文件。并随时对相关文件的适宜性进行评价，确保文件是最新的版本。

5、存在的问题：文件整理不全，文件保存工作还不到位，部分部门文件丢失。

6、改进措施：通过其他途径，对外来文件进行收集，争取把所有文件收集完整并进行更新，确保文件的适宜性和有效性。关注文件的细节问题，加大文件保存保管力度。对丢失的文件做补发申请。及时补齐

文件。

节能办

2017年1月12日

办公室管理能源报告

管理评审会：

为了能源管理体系在我公司有效持续稳定的运行，我们人力资源进一步加大了人才培养的投入力度和工作力度，不断创新工作思路和方法，完善培养考核使用相配套的激励机制，使职工能源知识培训工作走上一个良性发展轨道。

一、加强职工能源知识培训建设，营造大职教、大培训格局

在组织保障方面，公司形成以培训中心为主体，以各二级单位为基础，公司、部门两级办学，公司、部门、工段车间三级办班的职工教育培训组织保证体系。

员工对公司的能源管理方针，能源目标，能源基准，能源标杆都有了深刻的认识。

二、设置节能技改奖励专项资金

设立节能专项资金，进行奖励，鼓励每位员工的工作主动性，充分发挥人的主观能动性，使人尽其才，事得其人，以实现人力资源部门的组织目标。

三、加强岗位练兵，强化技能

根据公司能源管理体系发展的迫切要求，各部门有针对性的加强全员专业能源知识教育培训，扎实有效地开展了一系列技能培训工作。根据电气人员的真实技能水平情况，对症下药，按计划开展仿真机培训和业务考试，着力提高电气运行人员业务技能和应急处理能力，确

保生产设备安全稳定运行。通过开展技能比武、表计校验、故障判断、图纸识别等教培竞赛，通过竞赛强化员工的能源体系节能技改能力进一步提升。增强员工对能源管理体系、能源使用识别学习的紧迫感，努力营造全员学习能源的浓厚氛围。

2017年1月12日综合部、销售部能源管理报告

管理评审会：

能源管理体系运行以来，我部认真贯彻执行公司能源管理方针和目标，严格执行体系文件，做好产品销售服务的各项工作，现将主要工作总结汇报如下：

一．与顾客沟通及服务情况

我部门在正常的业务往来中，严格按照体系文件相关规定，切实作好与顾客的沟通工作，通过售前、售中和售后服务，通过解答顾客关于我公司产品的性能特点、用途、价格、合同执行以及使用过程中的技术问题等方面的各种咨询，及时了解顾客的各种建议、意见和需求。在日常沟通过程中我们建立了专门的记录，用以记录与顾客的日常沟通情况。一旦发现问题，属于非能源问题时，我部门立即责成专人进行处理，处理完毕及时答复顾客，达到了他们的理解和满意。属于能源问题时，我们立即向能源部门及时反馈，能源部门大力支持我部的工作，均进行了圆满和妥善的解答和处理。

在服务方面，售前服务我们向顾客提供企业和产品简介及相关的

资质证明、解答各种咨询，以使顾客详细了解我公司基本情况及产品的品种、性能、用途、价格等；售中服务我们向顾客提供24小时发货，随时满足顾客工程需要，进一步的简化购买手续、缩减顾客等待时间，及时解答顾客有关合同执行情况、水泥发货运输情况及有关技术咨询，妥善处理各种问题。售后服务方面，向顾客提供技术咨询指导。由于服务人员业务能力强，工作态度认真，服务热情，得到了顾客的肯定。

总之，通过与顾客的及时沟通及热情周到的服务，达到了顾客的满意。从顾客反馈的信息来看，主要是少部分顾客反映我公司产品价格有些偏高，对此我们向顾客解释我公司具体情况，取得他们的理解。

二．合同评审及合同履行情况

公司无特殊合同。对常规合同，我们严格执行合同评审的相关规定，在正式签订合同前均进行了严格的内部评审，评审内容包括：产品的品种、能源标准、验收标准、供货数量及交货期、产品价格等。作到了既充分满足了顾客要求，又充分把握了自身的履约能力。

对于口头和电话订单，我们按照规定进行了详细记录，由销售员在确认产品库存，并在必要时与生产处联系后自行评审并签字。充分满足了顾客要求。达到了顾客满意。

由于评审工作的有效开展，保证了合同履约率。截至目前合同履约率为100%。

三．顾客满意度测量情况

按照文件规定，我们坚持作到每季度向长期顾客和零散顾客各5家发放专用的顾客满意度调查表，并进行统计分析。据统计，顾客满意度达到 97 %以上，说明广大顾客对我厂产品及服务能源是比较满意的。

四．能源管理方面

1．我们坚持每月进行部门内部能源管理运行执行情况的现场检查，对于发现的问题立即要求责任人进行限期整改，并进行了跟踪检查，以保证整改效果。

2．在对相关方施加影响方面，我们对运输的服务商进行了资质审查，并与之签订了能源作业协议，并按协议规定，每月对其进行一次监督抽查，对于发现的问题立即要求其进行限期整改，并进行了跟踪检查，以保证整改效果。

总之，以上情况表明，各项活动开展得正常有效。

综合部

销售部 2017年1月12日

生产一二部管理能源报告

－、生产计划完成情况

2015年公司生产？？？？共计？？？吨，实现工业总产值？？

万元；2016年公司生产？？？？

2015年、2016年主要能源消耗指标的对比情况

则2016年公司完成节能量为:

二．日常的生产调度情况

我部门根据生产工艺特点，制定了并持续改进生产调度日报表，通过报表数据对每天的生产进度进行分析，查找问题，合理调度各种生产物料，保证生产之需。同时坚持每月召开一次生产调度会，由生产各工序负责人参加，全面总结一月生产状况，就已出现和查出的问题进行总结.分析及时处理解决，确保每月分解目标的完成，最终实现全年生产任务目标。

三．其他相关工作

我部门根据生产情况统一、规范、持续改进了各类生产报表，新制定并完善生产内部管理制度，针对生产能源状况修订了能源管理制度，严格落实环保制度，规范生产安全操作规程，推行了

生产现场标准管理、建立了技术革新奖励制度，针对各工种开展了不同的技能培训，做到特种岗位工持证上岗，进一步提高了职工的技术水平，并坚持开展职工技能大赛，调动职工学习积极性，严把质量关，积极听取职工建议，尽最大努力为职工创造良好的生产环境，落实国家节能减排政策。注重资源循环利用，积极推广节能技术、生产新工艺，力争实现企业最大效益化。

生产一二部

2016年11月22日

二Ｏ一七年管理评审报告一．评审会召开日期： 2017年1月15日

二．评审会议地点：公司会议室

三．评审会议主持人：

四．参加部门及人员：

管理者代表及中层以上干部

五．评审目的：

全面评审公司能源管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

六．评审依据：

GB/T 23331-2012和GB37/T 1013-2009标准、我厂管理体系文件及相关国家标准、规定。

七．评审内容

1．体系的适宜性：

方针和目标的适宜性

手册及程序文件的适宜性

组织机构的适宜性

2.体系的有效性：

能源目标指标及管理方案完成情况

各部门能源目标完成情况

产品的符合性

能源的符合性

各职能部门主要管理活动的有效性

3．能源体系的充分性

能否充分满足顾客和相关方的要求

资源提供的充分性

八．评审综述

为了保证会议效果，经总经理批准，能源办已提前下发了“评审方案”，要求有关部门准备好相应的专题报告供本次会议讨论。现将会

议情况综述如下：

（一）能源体系的适宜性

1．方针和总体能源目标的适宜性

体系运行过程中，企划部按照标准和手册中“内部沟通”要素的要求与体系各部门保持经常沟通和联系，各部门均认为现行方针和目标能够满足“管理体系国家标准”的要求，与总体经营宗旨适应性较好，包括了对满足要求和持续改进的承诺，同时提供了制定和评审目标的框架，同时方针目标符合公司实际情况，文字通俗易懂，适应性良好。

2．组织机构和手册及程序文件的适宜性

体系运行过程中各部门均严格执行手册和程序文件，安排了内部培训，确保各部门对新标准的要求和手册和程序的修改内容准确把握，以便于执行。运行实践和内审结果表明，手册和程序文件在内容上能够做到既符合标准又适应我公司实际情况。

在组织机构设置方面，现体系覆盖全公司。从体系运行实践来看，现有部门设置精干高效，满足了各项能源管理活动的需要。因此组织机构和手册及程序文件总体适宜性良好。

（二）体系的充分性

1．充分满足了顾客及相关方要求

体系运行以来市场营销处认真开展相关活动，进行了顾客满意度调查、热诚向顾客提供良好的售前、售中及售后服务，认真进行与顾客的日常沟通和联系，妥善解决顾客提出的各种问题，达到了顾客的充分满意。达到了各相关方的满意。

2．体系运行以来，为保证体系的正常有效运行，各级领导提供的充足的人力、物力和财力资源，保证了能源目标指标及管理方案的顺利实施，保证了各项能源管理活动的正常开展。

（三）能源体系的有效性

1．物资供应工作

（1）在供方评价方面，供销部按照《采购控制程序》的规定，对合格家供方进行年度业绩复评，评审的主要内容包括：供货能源和供货的及时性。通过严格的评审，可以继续作为我厂合格供方。

（2）对供方的日常监督和控制

在组织原燃材料进厂的日常工作中，物资供应部坚持作到每批次物资进厂后，及时通知生产品质部进行进货检验。对于不合格品，采取拒收措施。

2．产品的销售服务方面

（1）与顾客沟通及服务情况

销售部严格按照体系文件相关规定，通过售前、售中和售后服务，

通过解答顾客的有关我厂产品的性能特点、用途、价格、合同执行以及使用过程中的技术问题等方面的各种咨询，及时了解顾客的各种建议、意见和需求。并及时进行了圆满和妥善的解答和处理。

在服务方面，由于服务人员业务能力强，工作态度认真，服务热情，得到了顾客的肯定。收到顾客投诉和抱怨一次，进行了妥善处理。

（2）合同评审及合同履行情况

公司无特殊合同。对常规合同，销售部严格执行相关规定，在正式签订合同前均进行了严格的内部评审，评审内容包括：产品的品种、能源标准、验收标准、供货数量及交货期、产品价格等。作到了既充分满足了顾客要求，又充分把握了自身的履约能力。

对于口头和电话订单，按照规定进行了详细记录，充分满足了顾客要求。达到了顾客满意。

（3）顾客满意度测量情况

顾客满意度达到97%以上，说明广大顾客对我厂产品及服务能源是比较满意的。

3．能源管理方面

(1)能源使用识别、重大能源使用及控制情况

我们组织各部门进行了能源使用的重新确认和必要的补充和重要能源使用的评价工作，各部门严格执行《能源使用识别和评价控制程

序》规定，对本部门的能源使用进行了重新确认并进行了必要的补充，。经过评价组严格按照评价准则对全部能源使用进行了逐一评价。经过评价，评价出重大能源使用，同时确定了相应的控制措施。体系运行过程中，我部门认真开展各部门的体系运行情况的监督检查，各部门相应开展月度内部监控，检查结果和上次的内审结果表明，重大能源使用得到了有效的控制。

（2）能源使用识别和评价情况

我们按照文件规定组织各部门进行了能源使用的识别工作，各部门高度重视项工作，严格按文件规定开展了识别工作，同时针对各项能源使用均制定了控制措施，包括人员培训、各岗位作业指导书、操作规程、紧急应变计划、能源目标及管理方案等。对于这些重要能源使用，我部门和各相关部门强化了日常监控，季度和月度的内部检查和上次内审的结果表明，控制措施得当，控制效果良好。

（3）能源目标指标完成情况

能源目标指标及管理方案制定和实施并已按期保质地完成。

（4）能源法规的符合性

本次管理评审前，专门组织全厂有关单位进行了合规性评价，评价结果良好。没发现违反法规现象。

（45）能源消耗定额均完成。

4．生产管理方面

不断强化生产管理，并作好月度生产计划和日常生产调度工作，基本保证了生产的顺利进行。

5．行政部管理方面

今年以来我单位严格执行能源体系有关培训之要求认真开展职工培训。提高职工业务技术素质，保证了各体系的正常运行。共举办各类公司级培训班7项。主要包括：手册程序、能源新标准，能源体系关键岗位培训40人等。

6．产品的符合性

体系运行以来，强化能源管理，有效的保证了原材料、过程产品和出厂产品的能源管理。

7．内部审核及不符合项整改情况

按照年度内审计划的要求，内审组对体系所有相关部门和标准的所有要素，进行了审核。在审核过程中，各相关部门积极配合，保证了审核的顺利进行。通过审核，共发现不合格项3个，从总体看，不合格项数量不多，要素、部门及三个体系的分布较为分散；表明各部门能够严格按照体系文件的规定开展相应的管理活动，体系运行的有效性良好。

各相关部门对本部门发生的不合格项高度重视，认真分析原因并整改，经过内审组现场跟踪验证，全部不合格项均在规定期限内完成整改。

8．各部门能源目标完成情况

根据定期统计和各相关部门的定期统计各部门能源目标均完成。

9．纠正和预防措施实施情况

体系各相关部门严格执行纠正和预防措施控制程序，不断加强体系各过程的监视和测量，针对出现的不符合均采取了相应的纠正措施，同时加强数据分析，及时发现潜在的不符合，并采取相应的预防措施。从而保证了体系的有效运行。

10．能源法规和符合性

通过各部门的体系日常监控结果、内审结果、例行检测结果表明法规的符合性良好。

九．本次管理评审结论

1．我公司管理方针和目标和管理方案得到了切实的贯彻和实施，并能够严格执行相关国家及地方法律法规和标准，各部门能源、环境及职业健康安全管理活动正常有效。体系运行状况适宜性、充分性和有效性良好。

2、我公司实施能源管理体系工作，促进了产品能源和企业全面管理水平的提高，促进了员工素质的提高。

3、我们深深体会到：领导重视是保证，贯标培训是基础，扎实运行是关键。公司领导都非常重视、关心和支持，健全了机构，充实了

人员，配备了必要的资源，赋予了职责权限。各部门能够认真运行并得到了良好效果。

十、存在的主要问题

1、体系文件中存在一些不适宜之处有待进一步修改。

2、少数单位和个人对体系认证理论不深入。

3、有少数领导重视不够。

十一、今后意见及建议

1、进一步加大对标准和体系文件的学习力度。

2、认真落实整改的各项工作，制定切实可行的纠正预防措施，确

保持续改进的有效性，确保体系运行的有效性。

3、能源办要进一步完善体系文件。

4、进一步加强内审员的培训，不断提高内审员的个人素质和内审水平。

2017年1月15日批准：审核：编制：

管理评审中存在问题整改计划公司于2017年1月12-15日进行了管理评审。经验证，公司管理体系是适宜的、充分的，运行是有效的，然而，也同时存在一些问题，