SGMW潜在供应商评审表PSA
表05.02C.01-02
Category (种类)
Sub-Category
分类
No.序号
Risk 项目
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备注
Score 得分
Rate 最高分
Risk Rating Guideline
得分标准
1
工厂布局情况NA 0
0-按产品布局；
5-工厂布局中同时存在以产品布局和以产品加工方式布局；
10-按产品加工方式布局。
2
在制品库存量情况NA 0
0-无中间库存；
3-在制品库存<1天；7-在制品库存为1-3天；10-在制品库存>3天。
3
生产线节拍是否平衡NA 0
0-所有工位无零件堆积或操作人员等待情况；
3-各工位间节拍相差小于50%；5-各工位间节拍相差大于50%。4
物流系统是否满足先进先出
NA 0
0-物料能够符合先进先出；
5-大部分物料能够符合先进先出；10-不能符合先进先出。
5
是否对仓库库存设定最低安全库存，并能够及时报警
NA 0
0-设定了最低库存，并能及时报警；
5-设定了最低库存，但未建立最低库存报警系统或报警失效；10-未设定最低库存。
6
对采购周期长的零件是否有后备应急计划？
NA 0
0-已制定采购后备应急计划，而且有有效实施；
5-已制定采购后备应急计划，但不能按此进行实施或计划失效；
10-未制定采购后备应急计划。
7
物流拉动（看板）系统是否有效？
NA 0
0-有物流拉动看板系统，并有效实施；3-有物流拉动看板系统，但不能完全有效实施；
5-无物流拉动看板系统。**8
中文版作业指导书是否易于在岗位上获得？
NA 0
0-作业指导书放置在岗位上；10-作业指导书未放置在岗位上。
**9生产作业是否包含了完整的作业准备验证及作业要
领？NA 0
0-作业指导书中包含了完整的作业准备验证及作业要领；
3-有一些作业指导,但不完整；5-无作业指导书。
**10作业者是否贯彻执行作业指导书指令,并有班组长审
核
NA 0
0-作业者严格按规定作业,班组长定期审核,记录审核结果和纠正措施；
5-作业者严格按规定作业，班组长未定期审核；
10-作业者未执行作业,班组长未进行审核。*11KPC\KCC 的有效性;关键点（如KPC\PQC 等）的有
效识别
NA 0
0-能识别关键点，并能够定期评判关键点的有效性；
5-能识别关键点，但未进行定期评判关键点的有效性；
10-无法识别关键点。
*12是否适当进行产能分析
NA 0
0-有产能分析的程序，并能有效执行；
3-有产能分析的流程，但未执行;或产能分析的流程需要改进；5-无产能分析的流程。
**13
生产设施、作业环境是否整洁、有序、完好
NA 0
0-设施、作业环境，明亮、整洁;对各个区域有明确标识；
5-部分设备或区域不够整洁;对各个区域有明显标识；或各个区域没有明显标识，但设备和区域较整洁；
10-设施及作业环境脏、乱、差,对各个区域没有明显标识。
**14有效的定置、定位
NA 0
0-正确的标识并整齐放置，遵循5S 管理；3-有规定,但没有效遵循或只有部分遵循；5-没有定置、定位的规定。**15是否已通过ISO14001环境管理体系认证或通过环境
管理“三同时”验收
NA 0
0-已通过环境体系认证；
5-有近年内通过认证的计划或通过"三同时"验收；
10-未通过认证和验收且无任何打算。
Manufacturing 制造
1
2
5
**作业环境5S&环
境管理
4
Potential Supplier Assessment 潜在供应商评审
供应链保障系统
3
**标准作业
物流管理
*制造能力
16
是否对作业有安全风险等级评估，并定期进行安全审核和改进
NA 0
0-对作业有安全风险等级评估，并有记录显示定期进行安全审核和改进；
5-对作业有安全风险等级评估，对高风险区域未进行定期安全审核和改进；10-未进行安全风险等级评估。
17是否为员工提供安全防护用品，员工是否遵循使用NA 0
0-向员工提供安全防护用品并遵循使用；3-未提供完全的防护用品或未完全使用；5-没有提供防护用品或未遵循使用。18
是否已建立通过
OHSAS18001健康安全管理体系认证
NA 0
0-已通过健康安全体系认证；3-有近年内通过认证的计划；5-未通过认证且无任何打算。
19
对设备有定期维护计划和维护记录
NA 0
0-有计划并按时进行维护,能完整提供记录；5-有计划,但按时或维护有不足;或不能提供维护记录；
10-无维护计划，无记录。
20
备品备件是否有安全库存？
NA 0
0-对所有的备品备件有安全库存的设置；5-仅对长周期或关键的备品备件设置安全库存；
10-对备品备件无安全库存的设定;或有相应安全库存设定，但未满足。
21
是否针对设备、工装的突发问题制定应急计划？（包括协议及流程）
NA 0
0-针对设备、工装的突发问题制定了应急计划\流程或和相关供应商签订了紧急情况快速反应协议；
10-未制定任何应急计划\流程或与分供方签订快速反应协议。
22
是否按作业指导书每日进行设备点检？
NA 0
0-根据作业指导书要求对设备进行每日点检；
5-作业指导书有点检要求，但并未对设备进行每日点检；
10-作业指导书中无对设备点检的要求或无操
23
设备点检发现的问题是否落实到暗灯（停止生产）？（快速响应！）
NA 0
0-设备点检发现问题，能够立即报警快速解决；
10-设备点检发现问题，无法快速解决，设备仍继续运转。
24
是否对设备运行效率（如OEE)进行定期评估，并落实持续改进计划。
NA 0
0-对设备运行效率进行定期评估，有持续改进措施，并落实；
5-对设备运行效率进行定期评估，有持续改进措施，但未跟踪落实情况；
10-对设备运行效率进行定期评估，但持续改进工作不够；
15-对设备运行效率进行定期评估，但无持续改进工作；
20-未对设备运行效率进行定期评估。
25
对工装、模具是否有定期维护计划和维护记录
NA 0
0-对工装、模具能定期维护，并有相应的记录；
5-对工装、模具能定期维护，但无记录或记录不全；
10-无工装、模具的定期维护8
能源供应
26
是否有对于供电/供水/压缩空气的应急计划？
NA 0
0-无影响或有应急计划；5-应急计划不够,需要支持；10-无应急计划。
制造实得总分制造风险比例
NA
制造部分的优先评估实得总分(**)制造部分的优先评估最高总分(**)预防维护
6
7
安全管理