年度工作目标计划书(模板)

2015年年度任务目标计划

一、2015年公司（部门、班组）任务目标：

2015年公司实现利润万元。

（一）ＸＸ年经营目标分解。

1、按业务分解：

2、按劳动生产率分解：

人均年创收万元，年创利万元。

（二）ＸＸ年公司（部门、班组）的成本费用预算。

全年各项费用万元，其中固定费用万、固定费用占收比不高于%，变动费用占收比不高于%，净利率不低于%

分项列示如下：

1、人力费用万元，占收比不高于 %；

2、业务营销费万元；占收比不高于 %；

3、房租万元；占收比不高于 %；

4、办公费万元；占收比不高于 %；

5、水电、物业及电话费万元；占收比不高于 %；

6、交通费万元；占收比不高于 %；

7、招待费万元；占收比不高于 %；

8、税费元；占收比不高于 %；

9、广告费万元；占收比不高于 %；

10、员工培训费万元；占收比不高于 %；

11、开办费、装修费、折旧费，年摊销万元。占收比不高于 %；（三）激励奖方案

管理层身股分红激励方案待定。

二、运营保障计划

（一）、组织架构：

计划ＸＸＸＸ年Ｘ月Ｘ日前完成公司（部门、班组）管理团队建设。

目标责任人：

（二）、薪酬办法：

月薪=本年累计利润×n%-本年已发薪酬

备注：

1、利润=收入-成本

2、收入=

3、岗位保底薪酬标准=

4、连续保底问责方案：（重点工作问责办法、常规工作问

责办法，什么情况下通报批评、诫勉谈话、降薪、调离岗位）（三）、资本保障目标及措施；

（分公司以上填写）

（四）、技术保障目标及措施：（效率）

（五）、管理体系建设：

1、薪酬体系；（想干）

A、工资体系

B、激励体系：

C、福利体系：

2、培训体系的建设：（会干）

3、安全保障性制度文件体系的建设；（安全）

(六)、产品及营销政策的保障；

（七）渠道建设保障

三、问题点、难点、需要的支持