钢铁企业质量管理程序文件

QMS/P—2015

目次

页数

1 文件资料控制程序 (3)

2 质量记录控制程序 (1)

3 管理评审控制程序 (3)

4 员工培训控制程序 (3)

5 与顾客有关的过程控制程序 (4)

6 采购控制程序 (3)

7 生产提供控制程序 (3)

8 产品标识和可追溯性控制程序 (2)

9 顾客满意度控制程序 (2)

10 内部质量审核控制程序 (3)

11 产品的监视和测量控制程序 (2)

12 不合格品控制程序 (2)

13 纠正和预防措施控制程序 (3)

14 外包过程控制程序 (1)

15 过程确认控制程序 (2)

文件资料控制程序

1 范围

对于工厂质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件均能得到有效版本。

适用于与质量管理体系文件的管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001—2008 质量管理体系要求

G02-03—2015 企业标准编号和体系代码

G02-04—2015 企业标准编写表述和结构规范

G02-05—2015 企业标准文件控制程序

3 定义

原装文件：由文件发起人书写之文件和资料。

作废文件：已失效之文件，应交还文件管理部门。

受控文件：受文件管理部门控制且受控使用在相关部门/工厂之文件。

非受控文件：不受文件管理部门控制使用的文件。

4 职责

4.1 文件编制人：

a)须确保任何相关的文件既符合GB/T 19001要求又符合公司运作之实际；

b)文件的格式符合《企业标准编写表述和结构规范》要求；

c)文件自查并经审批后，交文件管理员进入发布流程。

4.2 文件审批人：

确保文件的有效性、符合性和适用性。

4.3 文件管理员：

a)审查文件是否符合进入发布流程的有关规定；

b)按规定组织回收及处理作废文件；

c)保存文件一览表及收发记录；

d)建立文件控制的档案。

4.4 收件人：

a)保存所接受之文件；

b)按文件管理员通知退回作废文件。

5 程序

5.1 文件种类

质量管理体系文件类型有：

a)质量手册；

b)程序文件；

c)作业文件：如工作/操作指导书、图纸、工程规格、检查规程等；

d)外来文件：如国家/国际标准、客户图纸/规格等；

e)质量记录：如合格供应商名单等。

5.2 文件的制定

5.2.1 各部门负责人根椐实际需要起草文件。

5.2.2 文件需要符合相关标准要求，工厂运作之实际，以及相关的格式。

5.2.3 执行《企业标准编号和体系代码》。

5.2.4 文件发出人签名并经相关人员审批后可进入发布流程。

5.3 文件审批

5.3.1 质量手册应由总经理审批，管理者代表审核。

5.3.2 程序文件应由管理者代表审批。

5.3.3 作业文件应由相关的部门主管以上人员审批。

5.3.4 其它受控文件由相关的部门主管以上人员审批。

5.4 文件发布

5.4.1 文件经审批后，原件保存在综合管理部。

5.4.2 文件管理员应依据分发要求，分发给相关部门，受控文本应盖上公司的印章，表示受控，并应保存分发记录。

5.4.3 非受控文件由综合部主管批准后，文件管理员在封面上加盖“非受控文件”印章，不再受控。

5.5 文件贮存

5.5.1 正本原件可不加盖公司印，应贮存在综合管理部。

5.5.2 “受控文件”应由有关之收件人贮存。

5.5.3 文件管理员应对受控文件进行编目，归档。

5.5.4 文件管理员制定文件一览表，文件一览表应有最新版本编号，文件编号及文件名称，以便各部门检查其部门文件是否有效。

5.6 文件更改

5.6.1 文件更改应由原编制人修改及原审批人批核，如上述人员不在公司，可由熟悉此工作的同级人员进行，并要参考原文件。

5.6.2 文件更改后的分发如前文所述。

5.6.3 文件更改后，应更新版本编号。但如只是更改文件的某部分/某些页时，控制方法如下：

a)只须更改所修改的页，不用更新文件版本。但需要注明该页版本的修订次序，如：A/0→A/1

（表示A版第一次修改），A/2（表示A版第二次修改）……以标明更改次序。