实体质量检查表.
实体质量检查表
类别分项
内容
单
项
分
值
检查内容(包括但不限于)检查的问题及评述
扣
分
实
得
分
应
得
分
土
方
工
程
2 土方开挖边坡的放坡及加固措施
2
土方开挖是否有超挖现象(基底应
保留300人工清槽)
2
基底土质应平整夯实,保证垫层施
工后不沉降
2
基坑周边3米是否有弃土堆及建筑
材料和设备的堆放
2
回填土质是否符合设计要求,禁止
用冻土、含水率高的土质回填
2
回填土的夯实处理是否满足设计要
求
2
基坑开挖过程中未对基坑、毗邻建
筑物、重要管线和道路进行变形观
测
2 基坑排水设施不完善
地
基
处
理
2
换填地基,经夯击、碾压后,是否
能达到设计要求的密实度
2 换填土质是否符合设计要求
2 换填土质含水率是否满足要求
桩
基
施
工
2
挖孔桩护壁未按设计配置钢筋,首
节护壁突出地面小于200mm
2 护壁未做混凝土
2 垂直度及桩位偏差不满足要求
2 灌注桩成孔持力层不满足设计要求
2
人工挖孔灌注桩浇筑砼前未清孔或
清孔不干净
地
下
防
水
6 防水层厚度不满足要求
6
防水层施工前阴角未按要求做圆弧
角;圆弧角半径小于50mm
6
防水基层处理平整度与含水率不满
足要求
6
穿墙管道洞口等部位未按要求设置
加强层
6
变形缝/施工缝/后浇带/穿墙管道/
止水螺杆等部位防水处理不符合要
求
4 防水层施工完成后未及时隐蔽验收、保护
基础工程2
浅基础埋置深度不足或超挖,持力
层地基承载力不足,或被人工扰动,
造成持力层承载能力降低。
2
土方开挖后,排水系统不完善,坑
槽、地基土被水浸泡,造成地基松
软,承载力降低。
2
基础完成后,长期不回填,基底岩
土性质变坏,导致承载力下降,地
基变形加大,上部结构变形、开裂。
2 砼有较多蜂窝、麻面及较大孔洞
地基基础得分(100×实得分/应得分)
主体结构钢
筋
、
模
板
3
机械及焊接接头在受拉区同一断面
接头面积超过50%,焊接接头连接
区段小于35D且小于500mm、机械
接头连接区段小于35D;钢筋锚固
长度未满足设计及规范要求、直段
长度不够且未采取加强措施;钢筋
搭接长度未满足设计及规范要求
2 梁柱核心区箍筋间距大于100mm
剪力墙顶钢筋上升高度不符合设计
要求
钢筋锈蚀严重
钢筋绑扎松动、缺扣、跳扣现象严
重
3
纵向受力钢筋保护层超过设计及规
范要求
3
马凳数量、强度、高度不够无法保
证板受力有效截面,马凳直接搁置
在模板上
2
垫块数量、强度、厚度不够,无法
保证受力构件的有效截面
2
模板拼缝超过2mm及螺杆洞未进行
封堵处理
3
墙柱模板未设置清扫口、清扫口数
量不足、提前封闭
3
梁受力钢筋上、下排主筋之间未放
置垫筋
2
钢筋偏位不能保证受力构件有效截
面
2
模板支撑体系不满足施工方案要
求,混凝土浇筑有涨模现象
2 混凝土浇注前模板未湿润,垃圾未
清理干净
2 跨度超过4m的梁模板未按要求起拱
混凝土3
砼输送泵管直接搁置在钢筋上,未
采用马凳架设
3
混凝土运输时间过长、浇筑时出现
离析、出现泌水
3
现场未设置同条件养护试块、试块
留置与砼数量不符
3
砼养护不及时、普通砼养护时间不
足7天、防水砼不足14天
2
砼存在质量缺陷、漏筋、孔洞等,
质量缺陷修复未进行隐蔽验收
2
新旧砼交接部位表面未进行凿毛、
砼污染钢筋未及时进行清洗
2 混凝土浇注时未搭设专用施工通道
砌体工程4
砌块上墙龄期小于28天;砌块堆场
未下垫上盖、无良好的排水措施
2
砂浆搅拌无有效的计量措施包括外
加剂
砂浆搅拌无有效的计量配合比牌
2
砌筑拉结钢筋位置不准确、不牢固,
拉拔试验不及时
4
砌筑砂浆直接落地,落地砂浆未及
时清理
2 厨卫等砼反坎小于200mm
4
斜顶砖角度大于60度、小于45度,
间隔期间小于7天顶砌的
4
外墙砌体脚手眼封堵不符合要求,
用干砖砂浆封堵的
2
长度超过2.5m的独立墙体端部未
设置构造柱;长度超过5m的墙体中
间未设置构造柱,墙高大于4米时
未设置圈梁
4
墙高超过3m的墙体中部未设置圈
梁、洞口未设置过梁、过梁搁置长
度不足300mm
2
窗口部位用斜砖砌筑,未采用细石
混凝土压顶的
4 阳台部位未做100mm高反砍处理
4 每天砌筑高度大于1.5m或一步架
高度
2 横向灰缝大于18mm,竖向灰缝大于20mm
水平灰缝平直度大于10mm
2 未按要求设置窗台梁及窗台配筋带主体结构得分(100×实得分/应得分)
装饰装修楼
地
面
工
程
2
地面施工用的混凝土配比不满足要
求
地面平整度不符合要求
2
地坪起砂,空鼓,蜘蛛网开裂或裂
缝严重,影响整体观感
2
地面施工完成后未及时采用薄膜覆
盖,养护不到位
2
浴厕排水坡度小于1%,阳台露台排
水坡度小于2%,存在积水。
2
地坪表面未按要求拉毛或压光处理
或处理不到位。
地下车库地面未及时按照设计要求
开缝
抹
灰
工
程
2
抹灰前基层未进行处理;基层清理
不彻底
2
管槽挂网前未按要求进行填塞、封
堵;砌块与砼高差部位未采用砂浆
补平
2
防开裂网格布粘贴不符合要求,不
平整、不牢固、起拱、未绷紧、外
露
2
抹灰前基层未湿润;抹灰分层厚度
超过12mm
2
防开裂网格布质量不满足技术标准
要求
2
抹灰砂浆未有效控制配合比,无配
合比计量牌及量器具
2
抹灰砂浆直接落地,砌筑完成的砂
浆未及时清理。
2
抹灰总厚度超过35mm,未设置加强
网
2
抹灰后7天内未有专人负责喷水养
护;养护不及时、不到位。墙面未
有及时养护的湿润现象。
2
阳台栏板、女儿墙顶部或反檐鹰嘴
未向内放坡或放坡坡度不足6%
2 突出构件(檐板、凸窗、阳台等)未设置滴水线;根部未做直径50mm 圆角
2 内外窗台高差不足20mm
门窗工程2
铝型材、玻璃、五金配件、密封胶、
结构胶、密封胶条、毛条、防水涂
膜品牌不符合技术标准、合同要求2
铝型材表面有明显色差、颜色不均
匀,膜厚、涂层厚度不符合规范要
求
2
窗主受力型材壁厚小于1.4mm,门
主受力型材壁厚小于2.0mm,推拉
门下槛挡水槛高度小于25mm。
2
铝型材加工精度差,拼缝明显不整
齐,缝宽大于1mm
2
门窗框接缝、撞角、螺丝口位置未
打胶或打胶不密实,中竖挺、转角
竖挺上端未封闭并打胶密封。
2
排水孔没有在工厂用统一模具开
孔,现场乱开乱凿。排水孔大小、
位置不符合要求,没有按要求加雨
水盖。(要求推拉门排水孔至少
8*20mm腰孔,内外轨排水孔错开设
置;固定扇、平开窗、推拉窗至少
4*12mm腰孔;排水孔间距不应大于
500mm)
2
门窗洞口不符合框边到洞口
20-30mm的要求
2
门窗洞口过大时,采用砖或砂浆填
补(应采用细石混凝土),用砌体/
砂浆代替混凝土反槛。
2
门窗框安装完成后,洞口塞缝范围
内有穿墙水管、钢管、电缆或其它
杂物,存在渗漏隐患
2
固定门窗框的连接件厚度小于
1.5mm,宽度小于20mm。固定门窗
框的连接件距四角大于200mm,间
距大于400mm,连接件缺失。
2
连接件没有与主体、门窗框可靠连
接
2
在砌体上用射钉固定门窗框,导致
砌体开裂或没有固定牢固
2 有防雷要求的门窗框未做好防雷接地,连接螺丝小于M4.2,与引线的焊接搭接长度小于100mm,未使用单独的防雷连接件或防雷连接件导电截面不够
2 塞缝水泥砂浆未采用干硬性砂浆,配比不符合1:2的要求,外墙塞缝砂浆未掺防水剂,塞缝水泥砂浆开裂、空鼓严重
2 塞缝前,洞口未清理,未浇水湿润
2 水泥砂浆塞缝宽度、饱满度不够,砂浆未挤密,塞缝完成面不平整
2 防水涂膜漏刷,未翻边,涂膜厚度小于2mm,涂膜开裂
2 密封胶缝不均匀、密实,胶缝宽度不一致,胶缝与基层剥离,胶缝开裂、起鼓
2 固定玻璃下方未设置至少2块硬质橡胶垫块,玻璃与框、扣条直接未设弹性垫块,玻璃与铝型材直接接触
2 安装固定玻璃时,框四角未打胶或打胶不密实,固定扣条与铝框接触一侧未先抹密封胶。
2 未采用不锈钢螺丝固定五金配件,铰链螺丝口未抹胶或打胶。
2 门窗五金配件安装位置不准确或安装错误,关闭不严或开关不灵活(包括执手、钩锁高度,钩锁锁闭标识,铰链型号,风撑)
2 门窗执手高度不符合技术标准要求,开启困难。钩锁安装错误,开关标志倒置。
2 没有按照要求采用钢化玻璃、安全玻璃,中空玻璃出现黑斑,夹胶玻璃出现变色。
窗安装时上下未挂通线,导致安装后不在一条线上
饰面制安2
饰面板表面凹凸不平、孔洞套割不
整齐
2 饰面砖采用小于1/4砖铺贴
2
铺贴上去后掉角、破损、开裂;不
对缝、错缝、空鼓
涂饰工程2 基层未清理干净
2 面层脱落、掉皮、开裂
2 涂布率比设计要求明显偏低
涂膜卷材防水2
基层表面不平整、起砂、松动、鼓
包、裂缝、麻面、不干燥(含水率
应不大于9%)
2
防水材料的品牌、厚度等不符合设
计要求,存在气泡砂眼等质量缺陷2
地漏、管道周边、阴角未设置附加
防水层
2
厨房卫生间砼导墙低于200mm、施
工缝处理不足、砼质量存在较严重
缺陷,屋面砼导墙高度偏低或未做
砼导墙
2
厨房卫生间烟道砼反坎比厅房结构
面高小于200mm
2 卫生间侧排地漏高于结构面
2
卫生间普通降板小于80mm、大降板
小于300mm
2
厨房卫生间防水材料的上翻高度与
设计、规范不符,屋面露台防水层在
女儿墙等墙体部位上翻高度不满足
设计及规范要求,无收头凹槽或泛
水节点
2
烟道安装前,烟道背后未进行抹灰;
烟道安装未分层受力
2
屋面露台找坡层坡度不足2%、地
漏处坡度小于5%
2 卷材防水搭接宽度不符合要求
2
屋面露台未设置侧排地漏、数量不
够、地漏标高高于结构板
2
屋面露台未设置盲沟(150×30)、
盲沟做法不符合要求,盲沟管接入
外墙雨水立管小于100mm
2
外墙分隔条设在墙体部位,切割后
贴,未做专项防水处理,造成渗漏
隐患
2 外墙脚手架拉结点预留在墙体中
2
外墙穿墙管线未采用预制混凝土构
件砌筑安装,采用后凿方式安装造
成渗漏隐患
2 附墙管卡安装未清孔、灌胶
2 外墙架眼用水泥砂浆嵌堵,不符合
要求
2 外墙墙体顶砖灰缝不饱满或空心砌筑等
屋面瓦2
瓦的铺置不牢固、搭接宽度、坡度
不符合要求,天沟、檐沟的防水层
伸入瓦内宽度小于150mm。
2
烟囱、管道根部、天窗、天沟的泛
水处理不符合设计要求
栏杆2 室外钢栏杆没有进行热浸镀锌处理2
钢栏杆大面积掉漆,镀锌层表面没
有打底漆
2
钢栏杆受力构件采用截面严重内凹
缩水的“地条钢”
2
安装完成的钢栏杆与混凝土/墙体
结构没有可靠连接,固定螺栓缺失,
造成栏杆松动、摇晃
2
钢栏杆构件连接焊缝没有打磨平
整,焊渣未清理,焊缝凹凸不平
2
铝合金玻璃栏杆密封胶缝宽度不均
匀,胶缝起鼓、开裂
2
铝合金玻璃栏杆玻璃采用槽口连接
时,玻璃未深入固定槽口或深入槽
口小于15mm。
2
安装高度大于5m的铝合金玻璃栏
杆,未采用钢化夹胶玻璃,夹胶玻
璃胶片变色、起泡
2
连接铝合金玻璃栏杆栏杆组件、扶
手的紧固件未采用不锈钢螺栓/螺
丝
2
铝合金玻璃栏杆构件弯曲变形严
重,表面颜色不均匀、色泽不一致2
铝合金玻璃栏杆扶手松动、翘曲,
转角接缝过大、不平整
2
低层、多层住宅的阳台栏杆扶手顶
部离地完成面(可踩踏面)高度小
于1.05m;小高层、高层住宅的阳
台栏杆扶手顶部离地完成面(可踩
踏面)高度小于1.10m。楼梯间栏
杆扶手顶部离地完成面(可踩踏面)
高度小于1.10m,立杆间距大于
0.1m。
幕
墙工2
玻璃幕墙、雨棚、天窗与主体结构
的外露接缝处,没有采取防渗漏的
构造措施,玻璃与砌体墙体直接接
程触。
2 将砌体、轻质填充墙作为幕墙、天窗、雨棚的支撑结构(可固定在构造梁柱上)
2 幕墙、天窗、雨棚与主体结构没有进行可靠连接,焊接质量差,连接件直接用膨胀螺栓固定,连接件直接与化学螺栓焊接
2 玻璃幕墙与各层楼板、隔墙之间的缝隙,没有采用镀锌钢板承托、防火岩棉填充密实
2 玻璃幕墙立柱并非上端悬挂受力,立柱连接受力螺栓少于2个,螺栓直径小于10mm
2 幕墙上下立柱之间没有采用芯柱连接,芯柱与立柱之间配合不紧密、松动
2 幕墙横梁与立柱的连接角码厚度小于3mm,角码用自攻自钻螺丝、非不锈钢螺丝固定在立柱上
2 铝型材与钢材之间未设置绝缘垫片,玻璃与铝型材/钢材直接接触
2 隐框玻璃打注的结构胶不饱满、起泡,胶缝不光滑、不平整
2 明框幕墙扣条通过自攻自钻螺丝、非不锈钢螺丝固定
2 幕墙玻璃之间胶缝宽度普遍小于10mm
2 幕墙、天窗、雨棚密封胶缝宽度不一致,胶缝不平整、不均匀,有开裂、起鼓
2 明框幕墙装饰压板表面不平整,有肉眼可察觉的变形、凹陷,压板之间接缝不平齐。
2 点支式玻璃球头螺栓胶垫片与玻璃之间未打注玻璃胶
装饰装修得分(100×实得分/应得分)
安装工给
排
水
工
程
2
给水管道砌体开槽随意打凿,未采
用专用机械切割;毛坯房厨卫间预
留给水接头未能凸出墙面抹灰面
10mm;冷热水预留给水甩头间距不
合标准,不是15cm,不能够安装固
定式冷热水混合龙头;冷热水龙头
程不是左热右冷
2 水管结构压槽施工质量差,不顺直,冷热水管道间间距不够10cm;已施工在楼板压槽内的给水管未做砂浆覆盖或其他保护,直接裸露在外,被踩踏碾压;埋地水管走向不合理,穿越卧室。
2 排水管穿楼板处未设止水环;地下室或地下构筑物、厨卫外墙、屋面等部位有管道穿过的,没有采取预埋防水套管,防水套管止水环不够,高度不能够满足建筑做法,以及对有严格防水要求的建筑物,没有采用柔性防水套管;管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,没有采取相应的处理保护措施
2 土建主体结构施工时,未对预埋件、预留孔洞、预留套管及设备基础进行准确预留、预埋(尺寸、大小、位置、标高、坡度及地脚螺栓孔位置等不符合要求)
2 未经土建施工同意,随意在楼板、剪力墙、梁柱上开凿孔洞及切割结构钢筋
1 预埋预留阶段
1 室内排水横管无坡度或倒坡;吊顶内排水管未选用带检查口管件,排水横管、立管遮挡其他洞口或影响吊顶、窗户开启;污水管透气帽高度不够或临近窗户影响住户;排水管道选用管径错误,管件上下楼层不一致;
1 明装的给水及热水系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距不合格,(DN25立管间距1.0M,水平0.7m,金属管道每层不少于1个,超过5m,2个);水表安装不合格,没有检修阀门,安装螺翼式水表,表前与阀门应有直线管道长度小于8 倍水表接口直径;表之间间距不够,影响抄表
1 室内给水与排水管道间距不合格,存在污染可能(给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m,平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3 倍)
2 室内消火栓安装不平直,箱体内污染严重;碎玻按钮管道切割进消火栓,破坏箱体油漆防腐,没有采取包膜蛇皮软管,软管生锈严重,电线裸露;消火栓口位置不合理,安装在门轴侧,栓口中心高度不够1.1m
2 水泵安装没有基础,没有采取相应减震处理措施(立式水泵不能够采取弹簧减震);大型水泵没有预留检修吊装吊钩;水泵上端管道布置不合理,位于水泵上方,影响水泵检修;水箱溢流管和泄放管标高位置设置不合理;通气管没有空气隔断防止给水污染措施,管道口没有加防小虫网隔;压力表安装没有设置存水弯管和相应阀门,存水弯管管径不合格;水管没有进行水流方向指示,水管没有按照给水、排水、消防进行分类标识
2 上人屋面的排水通气管没有高出屋面2m,非上人屋面没有高出300mm,或通气管没有高出门、窗顶600mm (4m以内)
2 室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,没有采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通,立管与排出管端部的连接,没有采用两个45°弯头或曲率半径不小于4 倍管径的90°弯头;接出室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,没有采用45°三通和45°弯头连接,没有在垂直管段顶部设置清扫口
2 生活给水管道未进行彻底冲洗、消毒,未进行水质取样检测或检测结果不符合国家标准;户内暗埋给水管道未进行走向标示;阀门安装未进行强度和严密性试验
2 高层建筑室内明装UPVC管道未按要求增设阻火圈或防火套管
2 喷淋系统管道支架、吊架妨碍喷头的喷水效果,管道支、吊架与喷头之间的距离小于300mm,与末端喷头的距离大于750mm。
2 管道支架固定不牢,位置不正确,与管道接触时不严密,金属支架未经除锈防腐刷漆或支架上有水泥砂浆等脏物未去除。
2 在混凝土梁、通风管道、排管、桥架等障碍物宽度大于1.2m时,未在其下增设喷头
2 喷淋系统管网配水干管顶部、配水管各末端未设置自动排气阀
电气工程2
砌体开槽随意打凿,未采用专用机
械切割,顶板预埋多根管道并列,3
根管及以上在同一部位交叉,弯曲
半径小于10d,弯扁度小于0.1d,
管道固定不牢,线盒周边没有固定,
管道过长没有设置中间接线盒
2
屋面避雷带焊接搭接长度未达到
10d(单面焊)或6d(双面焊),
焊缝不饱满,主体结构施工防雷引
下线没有油漆标识,引下线、均压
环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、
虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷,
用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋,直
接利用对头焊接的主钢筋作防雷引
下线。
2
镀锌钢管和薄壁钢管采用熔焊连
接,未采用螺纹连接或套管紧定螺
钉连接接地,明配钢管或暗配镀锌
钢管与盒(箱)连接未采用锁紧螺
母或护圈帽固定,管口毛刺没有处
理,没有在穿线前加塑料护口
2
电箱、线盒抹灰前未采取成品保护
措施,线盒凸出墙面未同灰饼平,
线盒埋深超过2.5cm没有加套盒,
线盒不顺直,管进线盒没有采取杯梳和锁母,直接进管,线盒明显预埋位置不合理
2 利用结构主筋做引下线时,只用单根或非对角双根钢筋且中途位置变换,焊接质量不好;当主筋采用非焊接连接时,接头处未焊接跨接线。
2 箱壳的开孔不符合要求,特别是用电焊或气焊开孔,严重破坏箱体的油漆保护层,破坏箱体的美观,落地的动力箱接地不明显(做在箱底下,不易发现),重复接地导线截面不够;箱体内线头裸露,布线不整齐,导线不留余量,没有一管一孔进入箱盒,没有锁母端接头杯锁,箱体内的沙浆、杂物未清理干净
2 电气强电穿线没有按照A相黄色,B 相绿色,C相红,N线兰色,PE线黄绿双色线敷设,控制线黑白色,铁管管口没有进行管口处理,有毛刺,没有塑料护口等处理措施
2 桥架、管道穿越建筑变形缝和伸缩缝没有加装补偿装置或活连接工艺处理
2 潮湿场所进水泵、风机电机的电线没有采取滴水弯等防止水滴进入电机的施工工艺等做法,电机接线盒内裸露导线,线间对地距离不够,电机外壳接地(零)线不牢,接线位置不正确,接地线截面不够
2 交付房屋的住户电表箱和住户电箱回路没有标识用途,电缆没有挂牌标识回路编号和型号规格
2 多股电线或电缆没有采取搪锡或闭口鼻子压接处理,电缆头没有采取绝缘胶带分色或热缩套
2 沿支架或桥架敷设电缆时,电缆排列不整齐,交叉严重;铠装电缆铠带没有接地,电缆没有挂牌,电缆弯曲半径不够;电缆进入室内时,电缆套管防水处理和封堵不好;桥架及吊杆接地没有或镀锌桥架没有采取防松螺丝和垫圈
2 多条弱电线在弱电竖井桥架内里敷设时,没有捆扎成束,没有在每隔1.5米处固定干线槽内,盖好线槽盖板
2 吊扇和3kg以上灯具,没有预埋吊钩或螺栓,预埋件须牢固可靠。吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm;吊扇的挂钩不应小于悬挂销钉的直径,且不得小于10mm,灯具接线不正确,开关控制关系不对,低于2.4m灯具接地接零不正确
2 电箱内没有清洁,有杂物,电箱内电线有接头,布线不平直美观,导线预留长度没有1/2周长,导线压接不实,金属管道没有塑料护口,动力电箱内没有粘贴一次回路图和二次原理图,导线的三相、零线(N 线)、接地保护线(PE线)色标不一致,或者混淆
2 消防探头与灯具挨得太近,灯具的热量影响探头的灵敏度,需保证两者的距离在50CM左右
2 卫生间等电位安装有缺陷;开关、插座、灯具接地不完善
2 电缆桥架跨接接地不符合要求;突出屋面的金属物未做防雷保护
智能建筑1
感应开关安装在梁边,无法保证有
效的感应角度
1
火灾探测器安装缺陷(探测器的安
装离墙、梁的水平距离小于0.5m,
离周围遮挡物距离小于0.5m,距进
风口距离小于1.5m,距回风口距离
小于0.5m;中危险级感烟探测器保
护面积大于60m2,感温探测器保护
面积大于20m2;红外线光束探测器
安装距顶板距离大于1m或小于
0.3m,距地面高度大于20m;相邻
组间水平间距大于14m,距侧墙距
离大于7m或小于0.5m)
1
系统布线存在缺陷(将不同系统、
不同电压等级、不同电流类别的线
路,穿在同一管内或同一线槽内,
线槽内未设分隔板;不按原设计线
管规定线数布线,随意增加,强行拽线;采用非标准导线,或随意降低线缆等级;在线槽中布线不整齐,没有按类别、楼层扎捆)
1 紧急广播不能强制输出(消防控制机接收到火警信号后,没有相应的联动信号输出;紧急广播分区混乱)
通风与空调工程1
空调洞或冷凝水管漏留,或留洞高
度、坡度不合适导致冷凝水无法排
放
1
外墙空调洞非预制或现浇,空调插
座位置与空调洞相距过远,明显有
违常规
1
毛坯房卫生间热水器未按平衡式热
水器预留(150mm排气洞),和热
水器插座位置不对应
1 卫生间未考虑排气扇的安装预留
1
土建未对正压送风井道进行妥善处
理(风道内未抹灰、建筑垃圾、模
板等杂物未清除干净、脚手架钢管
留下的洞眼及穿墙螺栓的套管孔未
封堵)
1
制作风管的钢板厚度不符合施工及
验收规范的要求,风管的大边上下
有不同程度的下沉,两侧面小边稍
向外凸出,有明显的变形,对于边
长≥630 mm或保温风管≥800 mm,
其管长在1200mm以上,没有采取加
固措施。
1
风管法兰连接处漏风,风管系统的
噪声增大,法兰垫片的厚度不够,
法兰垫片凸入风管内,法兰的周边
螺栓压紧程度不一致,未采取涂抹
密封胶等密封措施,所有螺栓铆钉
没有采取镀锌件,
1
风管吊杆间距不合格,吊挂防腐防
锈做法不合格
1
风机安装没有采取相应减震措施,
风管过伸缩缝没有采取软连接,
1
防排烟风管穿防火及防爆墙体或楼
板处未按规范要求设置防护套管
1
防排烟系统风管法兰垫料及柔性短
管未采用不燃材料
1 风管在法兰上的翻边量小于6mm,四角开裂或四角咬口重叠;法兰的互换性和平整度较差,螺栓间距过大,螺母拧的松紧程度不一致,螺栓过长,螺母不在同一侧。
1 风机安装的地脚螺栓无防松装置,螺栓歪斜,螺母拧紧力不够;风机进、出口风管没有设置单独支撑;风机传动装置外露部分缺少防护罩。
电梯工程1
电梯机房没有预留电梯设备重复接
地点,机房设备没有做重复接地
1
电梯机房没有预埋电梯吊装安装吊
钩和其它安装孔洞
1
电梯机房及井道土建施工有缺陷
(曳引绳孔洞、限位器绳孔洞大小
及位置不正确;机房内布置与电梯
无关的管道和阀门;机房门向内开
启;机房内无消防设施;井道平面
尺寸及垂直度偏差过大;各层门预
留洞口及各层站按钮孔位置大小偏
差过大。)
1
电梯导轨支架未受力在剪力墙柱或
者圈梁上,导轨支架安装不牢及不
水平,受力点不够
1
电梯层门地坎未高出装修地面
10~20mm
1
电梯安装时井道内多余的钢筋、钢
管及沙浆、水泥块等杂物未清除干
净
1
电梯主机承重梁安装存在缺陷(承
重粱两端埋入深度未超过墙厚中心
20mm,且整个埋入深度小于75mm;
承重梁纵向水平偏差大于0.5‰,
两条粱的相对水平偏差大于
0.5mm;承重粱中心与样板架中心位
置偏差大于20mm)
燃气工程1
燃气表及煤气阀门投影距离300mm
以内有电器插座
1
燃气管遮挡其他管线或管洞口,地
面明装敷设煤气管道没有采取相应
砂浆保护等措施
1 厨房漏设燃气泄漏报警器
1 外墙立管未采取承重支撑;楼栋引入管没有考虑建筑物与地面的不均匀沉降
1 燃气管道与其他专业管道或电气设备的安全间距不够
1 埋地PE管电熔接头有缺陷;明装钢管焊接质量有缺陷
安装工程得分(100×实得分/应得分)室
外工程硬
装
5
外墙饰面砖粘贴前未进行工艺检
测,检测强度不足且未采取有效措
施。
5
外墙面砖工程、涂料工程缺少专项
施工方案,未按施工方案实施。
5
粘结剂、面砖、涂料等相关材料未
进场申报、送检。
5
抹灰工程完毕不足7天进行饰面工
程施工。
5
饰面砖粘贴未采取满粘法施工。未
采用专用勾缝剂进行勾缝。
5
混凝土浇筑质量有蜂窝、孔洞、漏
筋等严重质量缺陷
5
道路管井砌筑不符合设计要求,且
管井盖不符合规范要求
4
基层处理未分层夯实或夯实密实度
不符合设计及规范要求
4
面层厚度少于设计要求和规范偏
差,排水坡度不符合设计要求
4
混凝土浇筑完成后14天之内未淋
水养护
4
道路分仓缝未按要求切割,或切割
不整齐
4
地下车库坡道入口和坡道底端未设
截水沟
5
室外电箱安装高度不合适,未考虑
防雨,电箱无重复接地,管道和电
箱洞口封堵不密实,没有考虑防老
鼠白蚁等措施,铠装电缆铠带没有
接地,直埋电缆没有铺砂盖砖5
路灯、草坪灯、庭园灯和地灯灯杆
掉漆、生锈、松动,接地安装不符
合要求,甚至没有接地线,路灯电
源的PE保护线与灯杆接地极连接
时没有用弹簧垫片压顶后再拧上螺
母
5 室外埋地敷设的给水管道的埋深不够500mm,穿越车行道路埋深不够700mm,给水管道存在直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源的现象,给水管道基础和回填不实,室外埋地给水和消防管道没有进行打压处理隐蔽,管底基底和管顶回填不合理,给水管道选用镀锌钢管,金属管道防腐及防锈做法不合格
5 各种排水井和化粪池的井道底没有采取10cm混凝土处理,水泥承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口方向没有和水流方向相反,管道存在破损现象,井底没有留槽,井壁没有抹灰,爬梯没有预埋,室外排水管道基础、回填不合要求,检查井内壁未抹灰,检查井采用红砖砌筑,未采取临时井盖封堵
5 室外埋地强弱电井无排水措施,积水严重,井壁没有抹灰,采取红砖砌筑,井内线没有挂牌标识,没有固定绑扎整齐
4 室外埋地阀门井无排水措施,积水严重,井壁没有抹灰,采取红砖砌筑,阀门没有做支礅,直接着地,阀门没有采取防锈措施,阀门杆盘颜色没有按照给水、消防分类
软景4
乔木种植:胸径、树冠、水圈、土
坨大小、树坑大小、土壤情况、效
果、成活率、养护情况。
花灌木:种植规整、修剪整形、种
植均匀、成活率等。
4
花灌木:种植规整、修剪整形、种
植均匀、成活率等。
4
草坪铺设:地形整治、种植土颗粒
和疏松程度、铺设效果、养护情况。
小品4
垃圾箱、果皮箱、座椅、游乐设施、
庭院灯和草坪灯具、绿化水点布置、
导视标视等。
室外工程得分(100×实得分/应得分)=
质量管理现状调查表
产品质量管理现状调查表 基本情况
第一部分单位概况 1. 单位所属行业: 公司主导产品: 2.质量管理机构与体系 名称: □单独机构□合署办公 □是否有质量检验机构 (名称: ) 现有质量管理制度:(名称: ) 现运行的质量管理体系: 3.从事质量工作人员基本情 从业人员总数:人。 从事质量工作人员总数:人,其中:质量管理人员:人,专职检验人员:人,计量管理人员:人,标准化管理人员:人(一人多职时只计1次)其他涉及质量管理人员人。 共有质量工程师(国家发证)人,计量工程师人,标准化工程师人。有ISO9000管理体系内审员人,外审员人;有六西格玛管理绿带人,蓝带人,黑带人;有QC小组活动国家级诊断师人,市级诊断师人;有人参加过《卓越绩效评价准则》国家标准相关学习或培训。 注:从事质量工作人员总数 =质量管理人员数+专职检验人员数+计量管理人员数+标准化管理人员数 4.外部认知情况: ⑴近三年获得质量奖励的情况: □全国质量奖□地方质量(管理)奖 □质量技术奖□其他(请说明: ) ⑵持有驰名商标的情况:□有□没有 商标名称: ⑶持有名牌产品的情况:□国家级□省部级□地市级□没有 名牌产品: ⑷已获得的认证有(可多选): □ISO9001 □ISO14001 □OHSAS18001 □Q HSE □TS16949 □HACCP/ISO22000 □QS □安全质量标准化
□GMP □其他(请说明:)
第二部分质量管理情况 A1.领导关注和参与质量工作的方式为(多选): 1.全权委托给质量部门 2.没有固定的方式,有质量问题的报告随时协调处理 3.定期听取质量部门关于质量工作的全面汇报,有问题决策处理 4.建立沟通协调制度,及时评价质量绩效,发现机会,决策并督促改进 5.建立质量激励制度,鼓励员工参与改进创新活动,领导抓质量取得了显著的成效 A2.实施质量持续改进的主要驱动因素有(多选): 1.顾客投诉 2.国家、地方监督抽查结果,外部认证审核 3.对质量方针、目标的实施和完成情况进行统计分析 4.标杆企业的绩效和经验 5.相关的绩效考核指标 6.企业的愿景和战略目标 A3.近三年在质量管理方面经费投入相对较多的几项为(最多选3项): 1.员工质量管理知识及质量技能培训 2.质量改进及创新项目 3.检验及质量监测设备 4.识别顾客需求 5.解决顾客抱怨及投诉 6.质量奖励 7.质量信息系统 A4.质量责任制度的状况及执行情况(单选): 1.没有建立质量责任制度 2.明确了质量部门的责任,要求质量部门对质量问题负全责 3.在质量部门和生产部门建立质量责任制度,并严格执行 4.建立覆盖全公司的质量责任制度,并严格执行 5.在4的基础上,公司从总经理到每位员工都明确了质量责任 A5.质量管理职能设置情况(单选): 1.没有专门的质量管理职能 2.有职能,隶属于其他部门(如企管部、生产部等)
建设工程施工质量检查表
附件3 2016年节后复工安全质量检查表 受检工程基本情况表(表一)工程所在省(市、县): 单位工程名称 建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质项目负责 人姓名 法人代表授权及 质量终身制承诺 书签订情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查 机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字:检查日期:
施工现场工程参建责任主体行为检查表(表二) 序 号 检查项目检查内容评价 建设单位1 组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患 自查自纠情况 按规定组织、督促 未按规定组织、督促 □符合 □不符合2 办理质量安全监督手续情况检查监督注册登记表 □符合 □不符合3 施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合4 办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告) □符合 □不符合5 按规定委托监理情况检查监理合同 □符合 □不符合6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合7 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件 重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合8 质量常见问题专项治理开展情况 任务书下达,方案、措施及检查公示, 已出现问题处理,主体、分户及竣工 验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的 控制等 □符合 □不符合 施工单位9 节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况 按规定开展自查自纠 未按规定开展自查自纠 □符合 □不符合10 项目经理等关键岗位人员到岗履责情况 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 □符合 □不符合11 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合11 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合13 工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块) 制度及施工技术可视化交底执行情况 按规定设置样板间(墙、块)并依此 进行可视化交底 未按规定设置样板间(墙、块)或未 依此进行可视化交底 □符合 □不符合14 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 □符合 □不符合15 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检 查验收情况 按规定检查验收并督促整改落实 未按规定检查验收并督促整改落实 □符合 □不符合
项目部质量管理检查表
项目部质量管理检查表(第三版)ZLJ-2012-01 考核内容考核评分办法分值得分 1 质量计划 (40分) 项目部保存《项目部质量管理目标责任书》,就责任书未对项目管理人员 3 按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员,质量员持证上岗,有任职文 件 3 建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构;项目人员如变更,新进人员需执行责 任制签字手续,对质量责任制进行考核,并有考核记录;有项目质量管理制度,并进 行交底学习;项目部质量管理组织架构图及时更新 3 项目部要制订培训计划,按照计划进行培训 1 项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度,并有制度落实奖罚记录 3 上级单位下发质量管理要求,项目及时传达,要有执行记录的 2 项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定;建立分包单位资质管理和管 理人员资格档案;专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员; 分包专职质量管理人员没持证上岗 4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底;交底中有质量管理职责和目标指标 3 质量管理目标,责任目标的制定、分解和考核;项目质量目标每季度进行目标考核 3 工程检验批划分及验收计划 3 工艺试验及现场检(试)验计划 3 关键部位控制及监测计划 3 其它与质量管理有关的计划(项目质量策划书) 2 未开展QC小组活动,并有QC成果;未季度开展工程质量满意度调查; 2 工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本(按施工图纸总说明要求) 2 2 质量监督 (40分) 未有效落实各级技术交底,技术交底内容缺乏针对性、完整性,交底无、交底未履行 有效签字手续 2 建立重要工序旁站监控制度,重要工序旁站监控记录;混凝土浇灌全过程,有管理人 员旁站监控,以施工日志、旁站记录抽查为证 2 建立质量“样板”制度,有“样板”检查记录,样板确认单未经过分公司工程部确认 2 混凝土浇灌令下达前,必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收,及时按验收标准 做隐蔽验收记录 2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查;项目经理带队进行质量检查;对查 出的质量问题提出处理意见(措施),及时处理,并有复查结果和签字手续 2 每周开展一次综合检查,并有检查记录;保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2 对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2 施工工长必须记录每日工作量完成情况,以施工日志、每日情况报告表为证,;施工 日志中要包含夜间施工内容;质量员未进行质量员日记记录 2 质量报表未按照规定时间上报的 2 项目经理本人填报《项目经理月度报告》;项目经理每天写施工日志分;项目经理施 工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录;项目生产经理、施工工长填写《项 目每日情况报告表》 2
最新质量管理体系内审检查表
内部审核检查表 过程审核内容审核发现(包括时间、地点、事实)结果 Q 理解组织及其所处的环境1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制(文件)。 2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如:经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等(外部因素)。 3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。 4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素,动态更新。 注意:该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制(文件)。 2.如何识别、评价相关方;所识别的相关方是否适宜。 3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。 4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。注意:该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。 2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。 3.体系范围是否形成文件,在什么文件中进行明确。 4.若体系标准的某些要求不适用,公司是否进行了声明,声明是否适宜。
Q 质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程,包括:是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出;是否确定了这些过程的顺序和相互作用;是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标);是否确定这些过程所需的资源;是否分配这些过程的职责和权限;是否按照的要求识别风险和机遇;是否有改进过程;是否对上述过程进行评价。 2.体系策划是否考虑了、条款的内容,是否包括了变更的策划。 3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。形成了哪些记录以证明体系的正常运行。 Q 领导作用和承诺 Q 以顾客为关注焦点询问最高管理者: 1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。 2.如何组织公司质量方针和目标的制定;方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应;资源配置是否满足。 3.对管理体系融合业务过程是如何考虑的。 4.对过程方法和基于风险的思维是如何运用的;对相关事务有无跟踪、落实和考核。 5.如何体现满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 6.如何理解以顾客为关注焦点,如何致力于顾客满意。 7.如何确保体系实现预期效果。 8.如何推动体系持续改进。 9.公司其他各级管理者在管理体系建设中的领导作用如何发挥。 Q 方针 1.现场抽查2—3人询问:公司质量方针是什么? 2.方针的制定、实施和保持情况如何;方针是否符合公司战略方向。 3.方针是否体现了公司的宗旨及承诺。 4.方针是否反映了顾客及相关方的期望与要求及法律法规的符合性。 5.方针有无形成文件;如何对员工进行宣贯、传达。
质量管理体系审核检查表
证据记录判定 4.2.3文件控制 是否符合质量管理体系要求的文件?●符合GB/T 19001-2008的质量 手册, 或质量手册 并附带转换矩阵表 ●文件控制清单或 等同物 是否建立了文件化的文件,确定下列所需的控制? a)在文件发布前得到批准,以确保适宜性? b)必要时,文件评估及更新并得到再次批准? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得? e)确保文件保持清晰和易于识别? f)确保外来文件得到识别,并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用,如果它们因任何原因需要保留,则需加以适当的标识?●文件批准的授权●文件批准记录 ●不同场所文件的可得性 ●文件处所可知 ●文件可被理解 ●作废文件的贮存,处置 ●内外部文件通知/发放过程 ●修改文件的评审和批准 4.2.4记录控制 是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行? ●质量管理体系记录 ●记录维护体系,包括记录的处置
证据 记录 判定 记录是否清晰,易于识别和可恢复? ●质量管理体系记录的清晰度 ●质量管理体系记录的标识 ●环境和存放条件必须与文件的存储方法相协调(如:硬拷贝,软盘等) 是否建立书面程序,以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量 手册 ●根据顾客/法规要求确定的保存期限 ●保存期满后记录的处理 ●包括作废文件的标识 ●残缺/过时文件的标识 是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制? ●按照质量手册维护和控制质量记录 的证据 目标,包括那些为满足产品要求所需要目标? 质量目标是否可测量的,并与质量方针保持一致? ●质量成本指标和质量指标值 ●质量目标包括在/与业务计划的联系
房屋建筑工程实体质量检查表
附表3 房屋建筑工程实体质量检查表 检查项目检查内容和方法 评价 备注符合 基本 符合 不符 合 一、工程质控资料 1 原材料质量证 明文件和见证 取样和送检记 录 建筑材料、构配件和设备等质量 证明书、见证取样和送检记录资 料及相关试验(检验)报告单 √ 2 施工试验报告 (记录) 地基与基础、主体结构等分部工 程有关安全及功能的检验(检 测)报告 √ 3 施工记录地基验槽、桩基施工、混凝土施 工、沉降观测等记录 √ 沉降 观测 已进 行报 告未 送 4 质量验收记录检验批、分项、分部(子分部) 验收及隐蔽工程验收记录;验收 人员资格 √ 二、工程实体 5 原材料进场分 类堆放,现场设 置标识牌 钢筋、水泥、砖(砌块)、砂石 等原材料进场后应分类堆放整 齐,按批进行验收,并设置标识 牌 √ 6 桩基工程桩位、桩顶标高偏差及桩头处理√ 7 基坑施工支撑体系、支护结构稳定性及止 水效果 √ 8 模板制作安装模板厚度、支撑形式、立杆间距 等 √ 9 钢筋制作安装 (规格、间距、 定型支撑、外加 工、通病控制) 检查受力钢筋品种、级别、规格 和数量及位置偏差、保护层厚 度、抗震构造措施(当钢筋的品 种、级别或规格需作变更时,应 办理设计变更文件) √ 加工、绑扎、连接质量是否满足 要求,严禁使用“瘦身钢筋” √
10 混凝土工程观 感质量 检查混凝土外观质量,抽查混凝 土构件尺寸偏差及验收标识。 11 砌体工程实体 质量 砌体工程的砌筑质量、验收标识 及观感质量 住宅工程质量 通病控制 住宅工程质量通病控制标准落 实情况 12 钢结构实体质 量 钢零部件加工质量 钢结构焊接,紧固件连接质量 钢结构安装质量 钢结构涂装质量 13 分户验收标识标牌、空间尺寸、空鼓开裂、渗漏情况 五、现场抽测情况 22 钢筋保护层厚 度 使用钢筋扫描仪现场抽测√ 23 混凝土强度使用混凝土回弹仪现场抽测√ 24 构件几何尺寸使用钢卷尺或厚度检测仪√ 结果统计符合 9 项 / 基本符合 5 项 / 不符合 0 项检查组成员签字:检查日期:
质量管理体系审核检查表范文
4.2.3文件控制 是否符合质量管理体系要求的文件?●符合GB/T 19001-2008的质量手 册, 或质量手册并附 带转换矩阵表 ●文件控制清单或 等同物
是否建立了文件化的文件,确定下列所需的控制? a)在文件发布前得到批准,以确保适宜性? b)必要时,文件评估及更新并得到再次批准? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得? e)确保文件保持清晰和易于识别? f)确保外来文件得到识别,并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用,如果它们因任何原因需要保留,则需加以适当的标识?●文件批准的授权●文件批准记录 ●不同场所文件的可得性 ●文件处所可知 ●文件可被理解 ●作废文件的贮存,处置 ●内外部文件通知/发放过程 ●修改文件的评审和批准 4.2.4记录控制
是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行? ●质量管理体系记录 ●记录维护体系,包括记录的处置 记录是否清晰,易于识别和可恢复?●质量管理体系记 录的清晰度 ●质量管理体系记 录的标识 ●环境和存放条件 必须与文件的存储 方法相协调(如:硬 拷贝,软盘等)
是否建立书面程序,以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量手册 ●根据顾客/法规要求确定的保存期限 ●保存期满后记录的处理 ●包括作废文件的标识 ●残缺/过时文件的标识 是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制? ●按照质量手册维护和控制质量记录的证据 5 管理职责
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定1.请管代谈谈的策划、运行时间及建立前后的变化,以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进? 4.1 2.请总经理谈谈企业的主要管理过程的四大过程有哪些,总要求其中产品实现的主要过程过程有哪些,是否存在删减,理由是什么,过程间顺序及关系是否按照循环的规律来确定和 8.1 管理? 3.企业过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有 8.5.1 效运行和监控? 4.企业及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?(8。1 8。5。1) 5.企业是否存对产品质量有影响的外包过程?如有,在企业是否明确,实施了控制? 1.问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”? 2.索要的文件清单,看范围是否包括了标准4.2.1条款规定的所有文件,即企业要求的所有文件 3.抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份,看上述文件发布前是否: 1)经过相关部门或人员评审,以确保文件的适用性、完整性、协调性? 2)得到批准,批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、4.2.3 所处层次执行,以确保文件的适宜性、有效性? 4.查阅文件的发放记录,看上述文件是否发至使用场所或岗文件控制位?执行人员是否能得到。 (含4.2.1和5.查阅文件更改记录,看文件是否得到及时更改?文件更改前4.2.2) 是否得到评审和批准?更改的文件是否确保了四个到位(即:所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位;所有相关部门/岗位通知到位;涉及实物时处置到位)? 6.问并查文件的标识方法,不同类型、状态(如修改、外来文件)的文件是否按规定进行编号、标识,保持清晰,易于识别和检查? 7.问企业
质量管理体系检查表序号
ISO9001:2008质量管理体系检查表序检查检查内容号项目4质量管理体系4.1质量管理体系总要求a)哪些是组织质量管理体系需要的过程(管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程)其中有哪些关键过程和特殊过程b)这些过程有外包吗,对外包过程如何实施控制(纳入采购过程实施有效控制)(了解外包过程的实施、分担程度、通过7.4条款实①确认过程现控制)及应用c)每个过程的输入和输出有哪些。d)谁是这个过程的顾客。 e)这些顾客的需求是什么。 f)谁是该过程的“所有者” a)过程的总流程是什么。②确定过程顺序和相互b)组织怎样描述这些过程之间的关系(用过程图、生产流关系程图等图示吗?)(建立体系机构图;过程识别:体系文件、管理层次策划过程、制定方针、目标,确定职责和权限)c)这些过程之间有哪些接口d)这些过程需要哪些文件a)过程结果中所期望的特性玫不期望的特性理什么。③确定过程运行所需准b)判定过程是否有效的准则是什么则方法c)组织怎样把这些准则结果在质量管理体系的策划及产品的实现过程之中(采购过程、检验过程、生产过程、销售过程、售后服务过程)d)经济方面的问题是什么如成本、时间、浪费等e)收集证据有哪些适用方法。a)每个过程需要哪些资源(人力资源责任与管理过程、设④获得必要备管理、工作标准)的资源和信息b)有哪些沟通的渠道来了解有关信息c)组织如何提供关系该过程的外部和内部信息d)组织怎样获取反馈信息e)组织需要收集哪些数据⑤监视测量a)组织怎样监视过程的状况和业绩(过程能力、过程目标实现情况)(监视(适用时)和分顾客满意度、审核衡量什么)析这些过
称 b)哪些过程是必须进行测量的(对过程监视测量、对产品监视测量) c)组织怎样才能充分地分析和利用所收集的信息(如选用适当的统计分析技术) d)分析的结果说明了什么,如何利用这些结果。 ISO9001:2008质量管理体系检查表a)组织如何改进这些过程⑥实施必要的措施,以实b)需要采取哪些纠正措施和预防措施现对这些过c)这些纠正预防措施实施了吗,有效吗。程所策划的d)如何实施持续改进(设定新的目标并采取相应措施)结果和对这些过程的持续改进4.2文件要求a)质量方针和质量目标是否形成文件。 b)是否编写了质量手册。 c)有无标准要求的6个必须的“形成文件的程序”d)为确保组织的过程有效策划、运行和控制需要的文件有4.2.1总则哪些。e)标准要求的记录有哪些。f)体系文件的详略与组织规模、活动类型、过程、过程相互作用和人员的技能的程度,能否相适应。 a)删减的范围、细节及其合理性。 4.2.2质量手册 b)是否包含或引用了形成文件的程序。c)质量管理体系过程之间的相互关系(输入、输出、接口和界面)是用文字、还是用过程图描述,是否清楚。 d)质量手册本身的管理是否符合文件控制要求。 a)如何规定各类文件在发放前的批准的权限,抽查有关文件发布前得到批准状况,包括各层次、各种类型的文件。 b)什么情况下需
建设工程施工质量检查表
工程项目检查表 工程概况 工程名称 工程地点 形象进度建筑面积平方米建筑层数结构形式 开竣日期工期 质量责任主体和有关机构 单位单位名称项目负责人姓名 建设单位 勘察单位 设计单位 监理单位 施工单位 工程建设质量行为检查表 序 号 检查项目检查内容评价 施工单位1 施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表 □符 合 □不 符合2 施工图设计文件审查情况 检查施工图设计文件审 查资料 □符 合 □不 符合
3 施工前办理施工许可(开工报 告)情况 检查施工许可证(开工 报告) 合 □不 符合 4 组织图纸会审、设计变更工作 情况 按规定组织 未按规定组织 □符 合 □不 符合 5 原设计有重大修改、变动的, 施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符 合 □不 符合 6 施工组织设计或施工方案审批 及执行情况 按规定审批 未按规定审批 □符 合 □不 符合 7 施工技术交底情况按规定交底 未按规定交底 □符 合 □不 符合 8 施工现场施工操作技术规程及 国家有关规范、标准、图集的 配置情况 按规定配置 未按规定配置 □符 合 □不 符合 9 质量问题和质量事故处理情况处理及时,整改措施有 效 未按规定处理 □符 合 □不 符合 10 特殊工种持证上岗情况检查证件及有效期□符合□不符合 11 项目组织机构人员持证上岗情 况 详见附表 □符 合
符合 结果统计 检查共计项符合项不符合 项合格率 检查结论□优良□一般□差 检查组成员签字:检查日期: 工程资料及实体检查表 检查项目检查内容评价 符 合 不符合 一、工程资料 (一)技 术交底、 施工日 志及施工方案和管理资料1 1.技术交底和施工日志应记录 详实,施组及施工方案编制审 批情况。 2.政府部门、甲方、监理下达的 整改通知书及会议记录。 (二)原 材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报 告2 钢筋、水泥及外加剂、掺合料、 商品混凝土、砂、砖、砌块、防 水材料、保温材料、门窗及预应 力混凝土的锚具、夹具等质量有 合格证明文件和试验(检验)报 告单 3 砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应 有型式检验报告 4 预制构件结构性能检测 5 对重要工程使用砂、石应进行碱 活性试验 (三)施 6 水泥及外加剂、混凝土及砂浆试
装修施工质量检查表
装修施工质量检查表——【天花吊顶】 龙骨、吊杆、饰面板安装符合设计及规范要求,安装必须牢固,整 体完好 饰面板表面平整洁净、色泽一致,吊顶无开裂、破损、翘曲、污垢 等现象 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口等设备,位置合理、美观 套割尺寸准确、边缘整齐,与饰面板的交接应吻合、严密 金属吊杆、龙骨的接缝均匀一致,角缝吻合,表面平整,无翘曲、 锤印,木质吊杆、龙骨顺直,无劈裂、变形 吊顶接缝宽窄应一致,吊顶不得漏设检修 吊顶施工按要求钻孔,防止造成渗漏 采用开孔器开灯位,开灯位时无切断主龙骨 吊杆、龙骨及板材线等安装间距、连接、吊杆反支撑、固定方式符 合设计及规范要求 预埋件、连接件位置、数量及连接方法符合要求,无切断次龙骨 重型灯具及设备单独安装吊杆,无直接安装在龙骨上 自攻螺丝距板边一定距离,无造成板边崩损 各部件及五金做好防锈、防火、防腐处理 饰面板与主体结构预留3mm防开裂处理缝 窗帘盒按设计要求固定 填写说明: 1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。
装修施工质量检查表——【地面、墙身砖(石材)铺贴】 排版合理、图案符合图纸要求、无明显大小头、翘曲 表面平整、洁净、图案清晰、色泽一致,相邻色差不明显 无泛碱、无裂缝、无缺棱掉角等缺陷 接缝平直、填缝连续、密实、平滑,宽度和深度一致,填缝材料 色泽一致,缝隙均匀 地面流水坡向正确、坡度符合设计要求,不倒泛水、无积水,与地 漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏 粘贴牢固,无空鼓 孔洞应切割吻合,边缘整齐 墙裙、踢脚线表面干净、高度一致、与柱、墙面的结合牢固、表面 顺直、出柱、墙厚度符合设计要求,均匀一致 阴阳角处搭接方式、非整砖不宜小于原砖的1/3 插座、开关面板安装无骑砖缝 窗台石铺贴平整、水平,与窗边、墙体接缝严密,突出部位应符合 设计要求 门槛石与室内木门套的关系:门套压门槛石 窗台石、门槛石切割整齐,无大小头,分块合理,收口美观 窗台石、门槛石无裂纹、无断裂、缺损等缺陷,无污染、划痕,泛 碱现象 填写说明: 1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。