酒店行政人事部工作流程

酒店行政人事部工作流程

（一）编制酒店年度工作计划，总结年度工作流程（二）酒店价格政策制定的工作流程

（三）重大接待任务工作流程

（四）行政接待工作流程

（五）会务工作流程

（六）酒店公文撰稿流程

（七）收发文工作流程

（八）档案管理工作流程

（九）夜间运行管理工作流程

（十）招聘工作流程

（十一）试用期考核、转正工作流程

（十二）考勤管理工作流程

（十三）离职工作流程

（十四）请假工作流程

（十五）人事档案管理工作流程

（十六）培训计划制定工作流程

（十七）培训课程设计工作流程

（十八）竞岗工作流程

（十九）工资管理工作流程

（二十）采购工作流程

（一）编制酒店年度工作计划，总结年度工作流程

性，防止随意性，酒店重大价格政策的制定和和调整必须通过一定程序。酒店价格政策主要是客房的出租价格，茶餐厅的销售价格，康乐中心、洗衣房的服务价格。酒店价格政策必须接受国家政策的领导。

酒店价格政策的制定和调整的工作流程如下：

（三）重大接待任务工作流程

酒店遇有重大接待任务，如特别重要客人大型的会议接待任务，大批量重要客人接待任务等，均需由总经理或副总经理统一组织、指挥和协调，动员相关部门共同做好接待工作，确保接待任务圆满、顺利。

重要接待任务的工作流程如下：

（四）酒店公文撰稿流程

酒店公文撰写工作流程一般分为交拟、撰稿、审核、签发、缮校、用印等程序，文稿由行政人事综合办文秘撰写。

（五）行政接待工作流程

（六）会务工作流程

（七）收发文工作流程

（八）档案管理工作流程

行政人事综合办负责酒店主体档案的管理，并对各职能部门的档案保管工作进行督促和指导。各部门应配备有关同志兼任部门档案管理人员，按照国家《档案法》等法规的规定精神，做好文件材料的收集积累、整理、预立卷和开具归档交接清单。酒店档案工作的主要流

（九）夜间运行管理工作流程

（十）招聘工作流程

（十一）试用期考核、转正工作流程

（十二）考勤管理工作流程

（十五）人事档案管理工作流程

（十八）竞岗工作流程

（十九）工资管理工作流程

（二十）采购工作流程

1、制定采购计划

（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；

（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；

（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批采购计划：

（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；

（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；

（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

（4）经批准的采购计划交财务经理监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。3、物资采购：

（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）茶餐厅用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由茶餐厅主管下单给采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库：

（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；

（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

（1）付款：

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务经理审核，经确认批准后方可付款；

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；

③按酒店财务制度，付款元以上者要使用支票或委托银行付款结款，元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必须财务经理审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。

（2）报销：

①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务经理批准后方可给予报销。