金蝶K3_ERP系统管理守则1.doc

金蝶K3_ERP系统管理制度1 金蝶K/3 ERP系统管理制度

（试行稿）

1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、

程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。

2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项。

3.权责：

3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。

3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。

3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。

4.定义：

（无）

5.工作程序：

5.1.ERP业务流程图：

图示说明

5.2. ERP业务操作规程：

5.2.1. 销售管理：

5.2.1.1. 跟单员将确定的订单按独立核算单位的不同分别录入到各自帐套中。

5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管、资产管理中心要对订单内容的正确性、订单业务

的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。

5.2.1.3. 经审核的订单要与其它订单信息的附件一起，及时打印、分发给相关部门人员，发现

订单错漏后必须立即停止ERP业务流程并要及时反馈给营销中心跟单员纠错。

5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP 系统的情况时，操作人员应立即

依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。

5.2.1.5. 根据出货计划跟单员开出《出货通知单》通知出货，《出货通知单》必须经业务员、

业务主管、资产管理中心审核后才会生效。

5.2.1.

6. 错误订单经计算后系统限定是不能删除的，纠正时先执行订单修改操作（只能改数量

和备注），在错误行备注栏注明“错误单据作废”让后执行