石化企业HSE管理体系程序文件(全套)

石化公司HSE程序文件

健康安全环境

程序文件

分发号：

发行版本：A/0

受控状态：

2003-09-26批准 2003-09-26实施

批准页

为了使公司内部管理逐步实现科学化、规范化和一体化，进一步完善公司管理体系，公司依据SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、《职业安全健康管理体系审核规范》，GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB／T24001-1996 idt ISO14001：1996《环境管理体系规范及其使用指南》，依据国家、地方有关法律、法规和上级有关的规定，在结合公司实际的基础上，编写了公司A 版的健康、安全与环境体系《程序文件》。

《程序文件》是公司加强健康、安全与环境管理，开展健康、安全与环境保护活动，不断改善员工作业条件，消除环境污染，有效履行对公司全体员工、分承包方、合作者的健康、安全与环境承诺的行为准则，是公司全体员工必须遵守的企业内部管理规定。

《程序文件》经公司HSE管理委员会审议通过，于2003年09月26日批准发布，于2003年09月26日起实施。

最高管理者：

2003年9月26日

承诺方针与目标管理程序

1 目的

为了对公司HSE承诺、方针和目标的有效性、可行性和适宜性进行监督和管理，持续改进HSE管理体系，制定本程序。

本程序规定了承诺、方针和目标的建立、实施和考核等内容。

2 适用范围

适用于公司职业健康、安全与环境承诺、方针和目标的制定、分解、实施及考核等。

3 职责

3.1 总经理负责批准、发布HSE承诺、方针和目标。

3.2 安全环保部是本程序的归口管理部门，协助总经理组织制定公司HSE承诺、方针和目标，并监督实施。

3.3 安全环保部负责HSE承诺、方针和目标方案的征集，并负责组织本部门职能范围内HSE目标（指标）的分解、考核。

3.4 经理办公室负责HSE承诺、方针和目标的文件发放，负责承诺方针与目标宣传。

3.5 各职能部门、直属公司负责执行公司HSE承诺、方针和目标（指标），3.6 项目HSE作业计划书的编写部门负责具体工程施工项目HSE目标（指标）的提出、分解和组织实施。

3.7 直属公司安全环保部门负责将制定的目标（指标）向下分解至基层单位（分公司、厂、车间），由基层单位将其分解至班组。

3.8 全体员工必须理解和掌握公司的承诺、方针与目标，并在工作中实施。

4 程序内容

4.1 承诺、方针和目标制定基本原则

以下条款为各级公司起草、编制、确定承诺、方针与目标的共同要求。

4.1.1 承诺的制定要依据国家、地方、上级有关法律、法规、标准、规范等要求，要符合总厂HSE方针及目标要求,符合公司资源条件和发展现状、符合全体员工的共同意愿。

4.1.2 要满足SY/T6276—1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、《职业安全健康管理体系审核规范》、GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 《环境管理体系――规范及使用指南》，应体现公司长期管理思想和理念，目标要具有阶段性、渐进性和可操作性。

4.1.3 所制定的目标（指标）不低于本公司现有的目标水平，并切实可行。

4.1.4 承诺、方针和目标的制定应满足相关方的期望。

4.1.5 以本公司HSE风险评价（包括初始评审）为依据。

4.2 目标（指标）制定的要求

4.2.1 目标（指标）由公司、直属公司、基层单位三级目标（指标）组成。

4.2.2 目标的建立或分解要尽可能量化，并分解到部门或班组。

4.2.3 目标（指标）也可以采用“责任状”、合同或其它适宜的方式。

4.3 承诺、方针和目标的制定与发布

4.3.1 安全环保部依据本程序4.1条款要求，征集过程填写《承诺方针与目标征集记录》，安全环保部汇集征求记录中相关条款形成草案。

4.3.2 安全环保部将草案征集各公司主要领导的意见后，形成修改意见，协助管理者代表组织对其进行法律、资源的可行性、适应性评审，评审过程填写《工程公司评审记录》，安全环保部将确定的HSE承诺、方针与目标形成报批稿，经最高管理者批准签字，由经理办公室履行正式文件发布手续。

4.3.3 各直属公司制定本的职业健康、安全和环境目标（指标）参照4.3.1和4.3.2程序进行。

4.4 承诺、方针与目标的内容

承诺、方针与目标的内容至少应包括：

（1）遵守有关法律、法规和其他应遵守的内、外部要求；

（2）持续改进的思想；

（3）对事故预防的重视；

（4）对公司员工的期望和对承包方的要求。

4.5 目标（指标）的分解及实施

4.5.1 安全环保部将目标（指标）按总目标要求纵向、横向分解至各职能部门和直属公司，并形成文件。

4.5.2 各级公司应在确保完成公司目标（指标）的前提下，将其分解至各职能部门和基层单位，分解可以以责任状等形式体现，基层单位将目标（指标）以责任状形式分解至班组。

4.5.3 各级安全环保部每年两次将本单位目标完成情况进行统计后，填写《目标（指标）完成情况统计表》,作为管理评审输入材料，提交管理评审会议。由HSE体系办公室存档，未如期完成的，由责任单位（部门）组织调查、分析原因，提出处置方法和纠正措施。

4.6 承诺、方针与目标的评审及变更

4.6.1 安全环保部对目标的完成情况进行一次考核评价。当出现下列情况时，对其进行评审和变更:

（1）当公司健康、安全与环境方针、组织机构、重大建设项目（包括隐患治理方案、环境管理方案）实施后，相关方要求发生变化时；

（2）出现重大健康、安全与环境事故时；

（3）政策、法律、法规、标准条文不适宜于本公司；

（4）实施、监测过程中发现有重大不符合时；

（5）通过管理评审后，需要对目标（指标）进行调整或修订时。

4.6.2 承诺、方针与目标与指标变更必须以不违背公司职业安全、环境方针和上一级组织的目标及指标为原则。

4.6.3 承诺、方针与目标的修订应符合本程序4.1条款要求进行。

4.6.5 当承诺、方针与目标经管理评审后发生变更时，由安全环保部填写《列改申请单》，经最高管理者批准后，以《更改通知单》的形式发放至各职能部门和直属公司，承诺、方针与目标的变更具体执行《变更管理程序》。

4.6.6 在每年的管理评审中，应对HSE方针的贯彻实施、持续的适宜性、有效性做出评价，具体执行《管理评审控制程序》。

4.7 宣传与培训

4.7.2 经理办公室、安全环保部负责做好职能范围内的健康、安全与环境管理的宣传活动，填写《宣传活动记录》。

5 相关文件

HSE02-5.8--2003《变更管理程序》

HSE02-7.2--2003《管理评审控制程序》

HSE02-5.4--2003《变更管理程序》

6 记录

HSE04-1.1--01-2003《承诺方针与目标征集记录》

HSE04-1.1--02--2003《目标(指标)完成情况统计表》HSE04-1.2--01--2003《宣传活动记录》

HSE04-3.7--11--2003《工程公司评审记录》

HSE04-3.7—07--2003《更改通知单》

HSE企业文化管理程序

1 目的

HSE文化是公司企业文化建设的重要内容之一，为了确保HSE文化更好地支持健康、安全与环境管理体系，制定本程序。

本程序规定了HSE文化的建立原则及维护的内容、方法与要求。

2 适用范围

本程序适用于公司HSE企业文化建立与维护的过程管理。

3 职责

3.1 经理办公室是本程序的归口管理部门,负责公司企业文化组织工作。

3.2 安全环保部负责职责范围内有关健康、安全与环境文化的宣传。

3.3 直属公司宣传部门在经理办公室的指导下，组织符合HSE管理体系要求的文化的宣传、教育和实施工作。

4 程序内容

4.1 HSE企业文化

4.1.1 HSE文化是企业在长期生产经营中形成的安全、环保思维方法、管理方式、群体意识和行为规范；是在一定的社会经济文化大背景下形成的一种理念文化和行为文化。HSE文化的建立与维护是企业全体员工共同责任。

4.1.2 公司HSE文化的系统包括：公司的HSE方针和目标；全体员工重视安全和保护环境的社会责任感；为保证生产安全对职工的培训以及调动其积极性制定的规章制度；为保护职工健康、安全而创造的安全舒适的生产和生活环境；以及企业以人为本、职工视企业为家、团结奋进的进取精神。

4.2 HSE文化建立原则

HSE文化的建立是作为促进公司HSE工作的发展提供理论与舆论支持而提出的，是公司企业文化建设的重要内容，纳入公司HSE工作的方针目标，公司要督促各直属公司努力营造HSE文化氛围,全体职工参与HSE管理的文化活动中来。

4.3 HSE文化的维护

公司以强化宣传和开展以人为本的教育,并把HSE文化渗透、融合到企业经营管理全过程中去，在实践中不断丰富和完善HSE文化，在理论和实践中使HSE文化得到维护。

4.3.1 宣传对象：公司全体员工

4.3.2 宣传内容

4.3.2.1 HSE法律、法规、标准及制度。

4.3.2.2 组织宣传、学习公司HSE承诺、方针和目标，组织学习、领会HSE有关精神，教育员工认真贯彻HSE管理体系文件及其有关标准、规范。

4.3.2.3 重大项目活动：总厂和公司重大安全、消防技术改造，环境污染治理项目等活动。

4.3.2.4 其他活动：安全环保部应与公司有关职能部门共同搞好“安全生产月”、“环境日”、“地球日”、“消防宣传日”、等各种特色活动宣传。

4.3.2.5 安全环保部应做好与业务有关的宣传教育活动记录，填写《宣传活动记录》。

4.2.3 宣传方式

4.2.3.1 会议、文件：公司各单位要组织员工认真学习HSE的会议精神，教育员工贯彻执行有关HSE标准、规范，通过各种会议向员工宣讲HSE体系文件。

4.2.3.2 公司经理办公司室要配合有关部门搞好HSE活动的对外宣传工作，利用电视、报刊、简报、板报等形式，宣传公司的HSE活动。

4.2.4 宣传教育

4.2.4.1 目的教育

学习教育的目的是为了提高全体员工HSE文化素质，增强安全意识和环境保护意识，改变员工狭隘的安全观、环境观，把健康、安全、环境观念从单独的确保安全生产扩展到生活、生存安全和环境领域，把事后处理转为事前预防。

4.2.4.2 熟悉、掌握企业文化内容

基于下列内容建立和维护HSE文化，以支持健康、安全与环境管理体系：

（1）公司提高全员健康、安全与环境表现的信念与水平；

（2）明确个人承担健康、安全与环境表现的责任和义务；

（3）公司全体员工都要参与HSE管理体系的建立和运行。

4.2.5 学习方式

4.2.

5.1 学习以自学为主：可以采用知识竞赛、宣传演讲、案例等方式，公司每年至少组织一次健康、安全与环境宣传活动。

4.2.

5.2 专题学习：组织好领导干部学习，做到学以致用，加强对员工学习的指导，不断提高全体员工的健康、安全与环境的信念。

4.2.6 宣传、学习记录

4.2.6.1 安全环保部等有关部门组织的宣传活动,要做好宣传教育活动记录，填写《宣传活动记录》。

4.2.6.2 安全环保部等有关部门组织的学习活动,要做好学习记录，填写《学习活动记录》。

4.3 综合评价

4.3.1 评价标准

4.3.1.1 无重大人身伤亡、交通、环境污染事故；

4.3.1.2 宣传教育活动完成良好；

4.3.1.3 员工HSE基础知识考核及格率达到100%。

4.3.2 评价方法

经理办公室、安全环保部负责对HSE文化宣传教育活动的验收工作，经常听取直属公司HSE文化工作的汇报,查看有关HSE宣传活动记录, 抽样调查的方法考核职工学习情况。

4.4 问题处理

检查中发现的问题，由发生问题的单位制订整改措施，由经理办公室、安全环保部、人力资源部监督实施，认真执行《不符合与纠正预防措施管理程序》。

5相关文件

HSE02-6.4--2003《不符合与纠正预防措施管理程序》

6记录

6.1本程序记录

HSE04-1.2--01—2003《宣传活动记录》

HSE04-1.2--02—2003《教育培训活动记录》

组织机构与职责管理程序