材料清单流程

附件1：

PTC授课设备和材料清单

PTC课程和教师课程共同所需设备及材料

姓名标签

笔记本电脑和投影仪（有外教授课的情况，需要准备2台笔记本电脑和2

台投影仪）

授课幻灯片的Powerpoint电子文档

可供病人平躺的4个推车或桌子

文具：学员用的纸张和笔，授课教师用的白板笔

授课用的大黑板或大白板

照相机

3天课程结束后颁发的继续教育学分证书

2日PTC课程需要的材料

PTC手册

2日PTC 课程表（见下发的单张，检查开课时间正确后，张贴一张在教

室)

PTC多项选择题问卷（准备20份，每次课程结束后收回，反复使用)

PTC多项选择题答题卡（每个学员2份）

PTC多项选择题答案（4份，塑封，仅供教师使用，每次课程结束后收回，反复使用）

PTC情景病例（4份，塑封，仅供教师使用，每次课程结束后收回，反复

使用）

学员评估表（每个学员1份）

PTC课程评估表（每个学员1份）

PTC课程合格证书（为每个学员准备一份，考试不合格学员不予颁发）

1日讲师课程需要的材料

教师手册

1日PTC教师课程表（见下发的单张，检查开课时间正确后，张贴一张在教室)

PTC教师评估表（每个学员1份）

PTC教师课程评估表及PTC教师信息表（在教师手册的93页和94页，课程结束前学员填写好后从教师手册中撕下该两页回收）

教师课程合格证书（为每个学员准备一份，考试不合格学员不予颁发）

PTC基本医疗设备清单

气道设备

成人人体模型×2

儿童人体模型×1

自充气袋和氧气面罩×2

便携式面罩(例如：Laerdal)×2

Guedel 气道×4 (口咽通气道)、鼻咽通气道

气管插管×4，规格:7和8mm

儿科气管插管×2，规格：4mm

探针×2

喉镜×6（2个直叶式，2个弯叶式和2个儿科用）

麦氏插管钳×2

杨氏抽吸管×2

氧气管

储氧面罩×2

喉罩，规格：2号、3号和4号

静脉通路

静脉插管2×14g, 2×16g，2×20g

注射器（3，5，10和20ml）

内骨针×2

19g 脊髓针×2

IV 输液装置

N-Saline 41

其它

可调节或不同型号的颈托

胸腔插管32Fg 和 20Fg

夹钳×2

动脉钳

手术刀片和手柄

缝合线

鼻饲管×2

胶带

手电

脊柱损伤搬运用的硬板

静脉输液包

羊或猪的胸部标本（用于练习胸腔引流置管）,颈部标本

PTC教师课程非基本设备清单（条件允许的情况下准备）气道站

成人气管插管人体模型（如果有就准备）

自充气球囊和面罩

Laerdal便携式面罩 1

Guedel 气道 2

鼻咽通气管 1

喉罩通气管 1

气管导管 2

直叶式喉镜 1

弯叶式喉镜 1

探针 1

探条 1

麦氏插管钳 1对

吸管

氧气管

储氧面罩

颈托

静脉输液袋 2

脊柱固定

1L的静脉输液袋或沙袋 2

75 mm宽的胶带

不同大小的成人用颈托 1

推车或可供平躺的桌子 1

脊柱板(可选)

胸腔引流

氧气面罩

管径14 或16g四套管

不同型号的胸导管20 F.G.(儿童) 和 36 F.G. (成人)

解剖手术刀和刀片、组织钳、2个动脉钳、持针器、缝合针线、局麻药、

注射器和针头、换药盘、碘或其他消毒剂、水封瓶或胸腔引流导管肢体创伤

夹板、止血带

小儿创伤

无套囊的气管内导管

注：需要特别注意的是，上述清单仅是建议的清单，在无法准备齐全的情况下，PTC课程和教师课程的授课仍然能够照常进行。即使在无任何设备的情况下，PTC 教师仍然能够进行授课。

附件2：

中国PTC课程管理流程

1．管理人员设置

讲师组

A.讲师组设立讲师组长1名，助教2名

B.讲师组全部由具有讲师资格的人员担任

C.助教为替补讲师；

组长职责：负责教学质量监督、授课安排、翻译安排、考试安排、颁发证书、做讲师组内的协调工作；助教职责：与教务组协调，工作安排如下表。

工作组

负责人1名；工作人员2名

由NTC所在地主办方选派具体人员

职责场地的安排和布置、设备的制备和调试、后勤保障；照相、登记住宿；工作人员全程在岗，随时解决问题

2.课程流程及职责详解

建议时间课程内容职责

学员课程第一天

8：00开课前助教：

1、将课程表更新，打印大面幅张贴于教室内；

2、填写学员评估表及卫生部PTC学员登记表（课程日期、学员姓名、专业、职务、医院及地区）

并粘贴照片；

3、根据学员数量准备学员合格证书和继续教育学分证；

4、将如下教学材料准备于每位学员桌上：PTC学员名牌及学员手册。

5、投影仪调试，放映PPT

教务：

在教师组人员的指导下布置课程训练场地；准备设备及材料（具体见设备清单）；后勤保障；8：30引言

8：45地区创伤现状

多选题考试助教：发放及回收多选题试卷和答题卡；根据多选题答案为每份试卷评分并填写于学员评估表内

作为课前分数；

9：15创伤和初级评估

助教：每项内容之后宣布接下来的内容，宣布并控制茶歇时间，组织学员返回课堂ABCDE

教务：准备茶歇区物品

9：45气道和呼吸

10：30茶歇

10：45循环和休克

11：30技能训练站

a.气道

b.颈椎和轴向翻身

c.骨髓内穿刺和胸腔

引流

d.循环讲师：对学员进行分组并分至各培训组

助教：负责协助管理各组人员纪律，计时及协调组间轮转教务：协助解决临时问题

12：50午餐助教：午餐前宣布午餐时间及学员返回时间，宣布下午第一项内容

教务：布置午餐场地、提供午餐及维护卫生环境

13：30次级评估助教：每项内容之后宣布接下来的内容

14：00模拟现场示范助教：1、负责协助管理各组人员纪律，计时及协调组间轮转

2、为每位讲师提供塑封的成套的情景模拟题

14：15模拟现场演练

15：15茶歇助教：每项内容之后宣布接下来的内容，宣布并控制茶歇时间，组织学员返回课堂

教务：准备茶歇区物品

15：30胸部创伤

16：00小结

学员课程第二天

8：30头部和脊柱创伤助教：每项内容之后宣布接下来的内容，宣布并控制茶歇时间，组织学员返回课堂

教务：准备茶歇区物品

9：00腹部和肢体创伤

9：30儿童和孕妇创伤

10：00茶歇

10：15烧伤

10：45专题讨论（分4组）

镇痛

转运

儿科

神经系统评估助教：负责协助管理各组人员纪律，计时及协调组间轮转教务：协助解决临时问题

12：05午餐助教：午餐前宣布午餐时间及学员返回时间，宣布下午第一项内容

教务：布置午餐场地、提供午餐及维护卫生环境

13：00灾难处理助教：每项内容之后宣布接下来的内容

13：30模拟现场练习助教：计时、协助分组和组间轮转

14：00茶歇助教：每项内容之后宣布接下来的内容，宣布并控制茶歇时间，组织学员返回课堂

教务：准备茶歇区物品

14：15多选题助教：1、为每位学员发放并回收多选题考试试卷和答题纸

2、根据多选题答案为每份试卷评分并填写于学员评估表内作为课后分数；

学员对课程进行评价助教：为每位学员发放PTC课程评估表并回收

模拟现场演练评估助教：1、为每位讲师提供学员评估表，和塑封的成套的情景模拟题

2、计时、维持秩序

16：15教师组给学员打分和

助教：打分和评估完成后收集学员评估表

评估

16：30颁发证书和结业讲师组：颁发证书

助教：填写学员合格证书，颁发证书后请学员签字登记

教务：合影留念

课程结束后助教：填写所有的表格信息，保证所有考试相关资料已存档

讲师课程共一天

8：00开课前助教：1、更新讲师课程表，打印大面幅并张贴于教室内；

2、根据学员数量准备讲师合格证书和继续教育学分证；

3、将PTC讲师手册准备于每位学员桌上

4、投影仪调试，放映PPT

8：30介绍助教：每项内容之后宣布接下来的内容，宣布并控制茶歇时间，组织学员返回课堂

教务：准备茶歇区物品

8:35成年人如何学习

8:50提问

9:05反馈

9:30如何做报告

10:10茶歇

10:25小组讨论

教授技能

场景演练

11:30午餐助教：午餐前宣布午餐时间及学员返回时间，宣布下午第一项内容

教务：布置午餐场地、提供午餐及维护卫生环境

12:35研讨会（分组评估）

讲座

小组讨论

讲授技巧

场景演练助教：1、将学员评估表和PTC讲师评估表钉在一起，放在一个大信封内发给学员 2、计时、维持秩序

考试结束助教:回收学员评估表和PTC讲师评估表给讲师组长

14:35茶歇助教：每项内容之后宣布接下来的内容，宣布并控制茶歇时间，组织学员返回课堂

教务：准备茶歇区物品

14:50教师课程评价（评价

表，集体讨论及教师细

节表）助教：1、为每位学员发放“PTC讲师课程评估表”（教师手册93、94页），填写后并撕下回收

2、记录学员意见

15:25集体讨论如何更好开

展PTC

16：15颁发证书和结业讲师组：颁发证书

助教：填写学员合格证书，颁发证书后请学员签字登记

教务：合影留念

16:15课程结束后助教：填写所有的表格信息，保证所有考试相关资料已存档

包括：学员评估表、讲师信息表（教师手册94页）、卫生部PTC项目学员登记表附录：需存档文件 :

1、多选题试卷

2、多选题答题纸

3、多选题答案

4、情景模拟考题（塑封后穿成套）

5、讲师评估表

6、学员评估表

7、学员课程评估表

8、卫生部PTC学员登记表

精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑

2020年2月17日

精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑

2020年2月17日

xx公司尽调清单

XX有限公司项目尽职调查活动中需要提供的材料需要的电子版资料：第一部分企业概况一、企业简介及股权机构 1、企业简介 2、股权结构演变史 3、主要关联人员情况介绍关联人员包括：股东、公司董事、监事、高级管理人员变动及简介二、企业收入构成情况 1、主要产品类别、产品规格和技术指标说明（附产品图片） 2、产品的主要竞争力 3、企业收入来源构成明细（2012、2013年、2014年及2015年截止目前）三、行业及市场情况 1、公司主要产品的国家的政策、行业标准等； 2、企业产品市场规模、市场份额地区分布，潜在的市场增长分析； 3、公司主要竞争力及市场准入门槛；四、市场营销及客户资源情况 1、产品主要销售渠道、盈利模式、销售人员配置 2、公司10大客户统计收入明细（2012、2013年、2014年及2015年截止目前； 3、正在执行未完和未开始执行的已经签定的产品销售合同统计. 五、竞争对手情况 1、企业产品的前5-10位竞争对手名单（国内、国外）及竞争对手介绍及收入的估计，在产品技术、价格、服务、渠道、管理等方面与竞争对手的比较；六、产品研究开发情况 1、研发成果及进展情况 2、拥有或已申请的专利、专有技术等清单； 3、核心技术的保密措施等情况；七、设施情况经营/生产用地、设施面积、租金等情况，以及所有权归属；八、生产过程情况 1、项目开发流程、周期介绍，产品生产流程图； 2、公司前5-10大供应商统计（2012、2013年、2014年及2015年截止目前）；九、公司获得的主要资质和荣誉清单

第二部分企业财务一、历史财务报表分析： 1、公司201 2、201 3、2014年资产负债表、损益表、现金流量表（如有审计报告，请提供带附注的审计报告） 2、关联企业2012、201 3、2014年资产负债表、损益表、现金流量表（如有审计报告，请提供带附注的审计报告） 3、今年最新财务报表； 4、财务情况说明 1）主要产品销售数量和价格变化 2）主要产品成本明细，价格，毛利率明细（2012、2013、2014年）； 3）近三年管理费用情况表 4）最新的固定资产情况 5）主要固定资产产权和估值情况 6）应收款项明细（2012、2013、2014年） 7）应付款项明细（2012、2013、2014年） 8）销售费用变动情况（2012、2013、2014年）二、有关已有的/潜在的诉讼、处罚、仲裁的情况说明，如果没有也请说明；三、主要关联交易说明（包括收入、应收账款、采购成本、应付账款等）；四、融资需求 1、融资额度 2、资金使用说明 3、未来三年详细的发展规划 4、未来三年详细的财务预测第三部分企业组织与管理 1、组织结构图； 2、主要岗位人员分布图 3、公司主要管理、研发人员简历、薪酬情况介绍需要备查的原件： 1.企业法人营业执照（副本） 2.组织机构代码证 3.法人身份证（复印件） 4.税务登记证（国、地税） 5.公司章程

ABS项目尽调清单模版

xx集团ABS项目尽调清单一、xx新材料有限公司/高新铝电股份有限公司/山东xx创业集团有限公司基础资料 1、公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件）、各类业务许可证； 2、建议修改为公司简介、公司的工商外档及工商内档； 3、最新一期公司章程； 4、公司组织结构图、股权结构图及主要下属分、子公司情况（含持股比例等）； 5、公司人员情况（人数、年龄情况、学历情况等）； 6、公司最新一期验资报告； 7、公司最新央行征信报告； 8、公司在财务、内控、资金等方面的主要管理规章制度； 9、2014年公司总经理年度工作报告； 10、公司的中长期发展规划； 11、公司主要下属子公司2012~2014年及2015年最近一期的审计报告或财务报表； 12、xx新材料有限公司近三年来受到的诉讼、仲裁、处罚文书（如有）； 13、xx新材料有限公司董事、监事、高级管理人员近三年来不存在违法犯罪记录的证明（在公安机关开立）。二、xx新材料有限公司/高新铝电股份有限公司/山东xx创业集团有限公司业务资料 1、2012~2014年及2015年最近一期公司各项主营业务情况、设备情况、产能产量等； 2、公司主营业务所在行业情况、公司行业地位和竞争性优势。三、xx新材料有限公司/高新铝电股份有限公司/山东xx创业集团有限公司财务资料 1、2012~2014年审计报告及2015年最新一期（2015年9月30日）公司财务报表； 2、截至2015年9月末公司债务情况，包括长、短期借款的借款单位、起始年限、年利

率情况及还款计划等； 3、截至2015年9月末公司的银行授信情况； 4、截至2015年9月末公司对外担保详情（包括对外担保和对子公司的担保）； 5、截至2015年9月末公司及子公司抵押、质押的资产详情； 6、公司资本性支出计划； 7、公司是否存在表外资产、表外负债，若有请提供说明； 8、公司2015~2017年盈利预测以及现金流预测（如有）； 9、截至目前公司的重大法律诉讼事项（如有）； 10、其他对公司经营、财务或本次评级存在重大影响的事项（若有）。四、基础资产资料 1、xx新材料有限公司及其在应收账款项下提供的相关商品或服务的相关情况； 2、应收账款形成的主合同及任何补充协议； 3、近三年xx新材料有限公司应收账款月度清单； 4、应收账款的（1）历史到账情况（是否存在逾期、违约或提前偿付等情况）；（2）结算方式、结算频率及资金划转流程； 5、销售合同、应收账款等是否存在抵质押等权利限制情况，如有，请提供银行贷款合同和抵质押合同； 6、针对近三年部分月份销售业务的销售合同、内部凭证、发票等财务底稿抽凭（抽样方式待定）； 7、该应收账款近三年来涉及的诉讼、仲裁、处罚文书（如有）。

项目验收材料清单

附件3 项目验收材料清单序号资料类型资料名称文件格式要求 1 项目计划资料1.1 总部下达计划文件▲1. 2 各单位下达计划文件▲ 2 项目可行性研究报告 2.1 项目可行性研究报告.doc/.docx/.wps 符合“项目可研编制与评审管理暂行办法”对可研要求 3 项目可研评审依据3.1 可研评审意见（经研院）.ceb/pdf 3.2 可研批复文件（公司发文）.ceb/pdf 4 招投标材料4.1 招标文件.doc/.docx/.wps 包含技术标和商务标；总部统一招标，需提供总部招标文件；公司各单位自行组织招标，需提供公司所有单位招标文件 4.2 投标文件.doc/.docx/.wps 包含技术标书、商务标书、报价文件；提供所有中标单位的投标文件 4.3 中标通知书.pdf/.ceb 需提供盖章后的中标通知书扫描件；如果没有进行招投标，需提供项目建设委托书扫描件。 5 项目合同5.1 项目合同.pdf/.ceb 需提供盖章后的项目合同扫描件；各单位项目合同需与验收范围一致 5.2 物资到货验收单▲.pdf/.ceb 5.3 合同变更文件▲.pdf/.ceb 如果存在合同变更，必须提交

6 技术文档6.1 公司项目启动或推进文件根据实际情况提交文档 6.2 需求（变更）说明书及评审意见需求说明书: .doc/.docx/.wps 评审意见: .pdf/.ceb 需求（变更）说明书评审意见需提交扫描件6.3 系统概要设计报告及评审意见概要设计报告: .doc/.docx/.wps 评审意见: .pdf/.ceb 系统概要设计报告评审意见需提交扫描件6.4 系统详细设计报告及评审意见概要设计报告: .doc/.docx/.wps 评审意见: .pdf/.ceb 系统详细设计报告评审意见需提交扫描件 6.5 数据字典或数据库设计说明书 6.6 用户确认测试报告.pdf/.ceb 用户确认测试报告需用户签字并提交扫描件6.7 集成测试报告.pdf/.ceb 集成测试报告需集成双方签字扫描件 6.8 第三方测试报告.pdf/.ceb 第三方测试报告需提交扫描件 6.9 安全评估报告.pdf/.ceb 安全评估报告需提交扫描件 6.10 用户手册.doc/.docx/.wps 各单位分别提交 6.11系统管理员手册.doc/.docx/.wps 6.12 系统部署方案.doc/.docx/.wps 6.13 系统应急预案及快速恢复方案.doc/.docx/.wps 7 上下线文档7.1 上线试运行申请单.pdf/.ceb 上线试运行申请单需提供用户签字或盖章，并提交扫描件

工程内业资料清单

xx六建建工集团公司内业资料清单 A分册：工程管理文件一、项经部资料 1、施工xx； 2、公司内部开工报告； 3、公司企业资质； 4、《施工现场质量管理检查记录标》（表A.0.1，监理开工申请）； 5、项目经理资质（包括职称证、项目经理证、公司任命书）及项经部管理人员的资质； 6、项经部组织机构图； 7、项经部各领导小组名单；二、施工方案 1、施工组织设计（含施工组织设计评审意见表、施工组织设计报审表）； 2、各种专项作业计划（施工方案）； 3、主任工程师技术交底；三、施工图纸及设计相关资料 1、工程xx； 2、设计变更单、工程洽商记录； 3、xx自审、会审纪要；四、工程合同 1、施工合同及对外的施工合同；

2、分包合同（只能对内）；五、分承包管理 1、工程分承包方评价选择表； 2、分承包方资质； 3、分承包合同； 4、分承包项目完成情况考核表； 5、分承包方的人员名单及人员资质；六、项经部技术质量管理资料 1、项经部质量管理体系图； 2、质量责任分配表，编制《施工检验计划》； 3、项经部质量责任制； 4、与分公司签订的质量责任制； 5、与班组签订的质量责任制； 6、项经部技术管理体系； 7、工程质量问题整改xx； 8、质量目标分解表； 9、计量器具检测单；七、工程进度资料 1、工程的进度计划（总进度跟踪）； 2、工程季、月等进度计划；八、工程完成量资料

1、工程的预算清单； 2、工程的月完成量； 3、工程月完成量统计表；九、综合考评资料 1、综合考评汇总表； 2、综合考评二级指标表； 3、综合考评三级指标表；十、项经部工作联系单 1、工作联系单（函）（对外）； 2、工作联系单（函）（对内）；十一、会议纪要 1、项经部例会会议纪要；十二、项经部文件存档 1、公司文件； 2、程序文件及贯标文件； 3、其他有关文件； B分册：质保资料一、混凝土施工记录 1、水泥出厂合格证、水泥物理性能检测报告（3天、28天）、单位工程结构用水泥汇总表； 2、砂、石试验报告；

活动物料清单

活动物料清单所有物品汇总到于姐处，统一管理，司机xx负责运输，x月x日15：30之前运到会场一、基础物料签到表（数量：300份）签到笔(数量：3支) 设计师笔通知自带备用笔（数量：20支）备用白纸(数量：1包，设计师现场手绘用) 照相机、相机电池(数量：2台，电充足) 订书机及订书钉(数量：1套) 仓库注意带足订书钉固体胶(数量：10个) 封箱胶带(数量：5卷) 剪刀（数量：2把）拖线板(数量：与设计师电脑数量匹配) 圆茶几（数量15个）椅子（数量40把）桌布（数量：15块）大喷绘及行架搭建、地毯（行架下铺地毯）、地毯胶案例册子200本许春阳胸牌xx安排制作并发放到位，（注意点：所有工作人员都需要胸牌。参展商胸牌制作10个，通用备用胸牌制作10个）工作装于姐发放到位，通知所有收到工作装的人穿工作服指引牌（A3纸打印，大字“同济经典15周年庆活动”小字“城市规划馆B2会议室”箭头，左右箭头各打印6张）宣传物料设计师介绍KT板（11片）抽奖信息KT板（1片） 1．5米易拉宝(数量：3个) 普通易拉宝（3个）手举引路牌4块吊旗130片（65片/种*2种）台卡（设计师咨询20个、签到处1个、主席台1个、白鹤易人1个、朱敏玉老师1个、参展材料商4块）同济经典介绍页、同济经典光盘（数量300份）促销手册（数量400份）仓库，周五前小尹送至公司仓库优惠券（代抽奖券）\ 抽奖箱二、洽谈相关物料笔记本电脑、鼠标(数量：15台以上) 设计师自带电脑内预存足够多的精选案例，供洽谈时使用设计师自备讲座PPT xx设计师制作、白鹤易人

三、签单相关物料环保袋（数量300个）仓库 *定金单(数量：4本) 仓库 *设计合同（数量：80份）仓库四、其他主席台笔记本1台投影仪1台布局图3张诺基亚手机10台背景轻音乐30首兑换零钱1500元（10元面值）瓶装水500瓶和饼干垃圾袋2卷迎宾带6条摄影机1台统计用餐数量预订中餐

工程内业资料清单

工程内业资料清单．福建六建建工集团公司

内业资料清单 A分册：工程管理文件一、项经部资料 1、施工许可证； 2、公司内部开工报告；

3、公司企业资质； 4、《施工现场质量管理检查记录标》（表A.0.1，监理开工申请）； 5、项目经理资质（包括职称证、项目经理证、公司任命书）及项经部管理人员的资质； 6、项经部组织机构图； 7、项经部各领导小组名单；二、施工方案 1、施工组织设计（含施工组织设计评审意见表、施工组织设计报审表）； 2、各种专项作业计划（施工方案）； 3、主任工程师技术交底；三、施工图纸及设计相关资料 1、工程施工图； 2、设计变更单、工程洽商记录； 3、施工图自审、会审纪要；四、工程合同 1、施工合同及对外的施工合同； 2、分包合同（只能对内）；五、分承包管理 1、工程分承包方评价选择表； 2、分承包方资质； 3、分承包合同； 4、分承包项目完成情况考核表； 5、分承包方的人员名单及人员资质；六、项经部技术质量管理资料 1、项经部质量管理体系图；质量责任分配表，编制《施工检验计划》；2、项经部质量责任制；3、与分公司签订的质量责任制；、4 与班组签订的质量责任制；5、项经部技术管理体系；、6 2 7、工程质量问题整改通知书； 8、质量目标分解表； 9、计量器具检测单；

七、工程进度资料 1、工程的进度计划（总进度跟踪）； 2、工程季、月等进度计划；八、工程完成量资料 1、工程的预算清单； 2、工程的月完成量； 3、工程月完成量统计表；九、综合考评资料

1、综合考评汇总表； 2、综合考评二级指标表； 3、综合考评三级指标表；十、项经部工作联系单 1、工作联系单（函）（对外）； 2、工作联系单（函）（对内）；十一、会议纪要 1、项经部例会会议纪要；十二、项经部文件存档 1、公司文件； 2、程序文件及贯标文件； 3、其他有关文件； B分册：质保资料一、混凝土施工记录 1、水泥出厂合格证、水泥物理性能检测报告（3天、28天）、单位工程结构用水泥汇总表； 2、砂、石试验报告； 3、掺合料合格证及试验报告； 4、外加剂合格证及试验报告； 5、混凝土配合比； 6、混凝土施工记录； 7、混凝土开盘鉴定（配合比验证试块报告）； 8、混凝土试块强度试验报告（抗渗要求的应有抗渗报告）； 3 9、实体同条件试块强度试验报告（应包括实体同条件试块留置计划表、600℃温度记录表）； 10、混凝土试块强度统计表；

投资项目尽调清单

项目尽调清单一、公司现期相关文件 1．公司基本情况表（工商管理部门出具；涉及海外的，则由海外管理机构出具） 2．公司营业执照(加载注册号、组织机构代码、税务登记证号、社会保险登记证号和统计登记证号的营业执照及其副本 3．公司获奖、荣誉证书及排名情况 4．公司组织结构 5．公司需前置审批的文件（如有） 6．其他相关情况二、历史沿革的相关文件（工商登记的全部内档） 1．公司设立至今历次变更的审批文件及工商变更登记的相关文件 2．公司设立至今历次有效的营业执照 3．公司的历次章程、《资产评估报告》及《验资报告》 4．公司设立至今历次重大决议的书面记录（依公司章程确定的有权机构做出的决议等）5．其他相关文件三、公司的股权结构情况 1．公司股东（含原始股东）基本情况及说明（公司股东应披露至自然人股东）、是否存在代持、质押等情况 2．公司对外投资（被投资、被控制）情况说明，请附关联企业股权结构图及各关联企业依据本尽职调查提纲所列的设立、历史沿革等相关材料，关联企业包括公司母公司（含海外，如有）、控股、参股、联营的企业及公司股东控股的企业。为联营企业的，还应提供联营合同。 3．其他相关公司的情况及说明四、公司高级管理人员情况 1．公司的高级管理人员（董、监、高、财务负责人）基本情况 2．公司的股东（公司股东应披露至自然人股东）与高级管理人员及高级管理人员之间的亲属关系说明（直系、旁系三代以内亲属）、在外投资以及任职情况。 3．其他相关情况说明五、公司资产情况 1．公司主要资产状况：如，土地、房产、在建工程、车辆、主要设备、无形资产（如商标、专利）等数量、购置价格、使用情况、成新率等；

活动整体物料清单

整体活动所需物料清单鸡尾酒会及之前所需物料摆花：桌花、拍卖台上摆花、签到台上摆花、电梯口摆花（是否需要）——李乐酒水软饮运输及布置——Wilson 通知音频录制及播放——Emily 化妆师镜子——Wilson 停车证——stephen负责设计，wilson联系印刷公司 Riskmetro卡和手提袋——wilson 嘉宾桌位卡（两个版本，停车和非停车嘉宾）——stephen设计，wilson负责印刷指引牌——Stephen设计，emily负责搭建公司对接酒店会议通知显示屏内容——李乐签到簿——stephen 签到笔——Stephen 签字背板处用签字笔（金色水笔）——Stephen 爱心志愿者T恤——贾媛媛，男女款增加几件问stephen 爱心卡——司家胜负责设计，wilson负责印刷默拍部分写字板和默拍单——emily负责内容，stephen负责采购和打印签字笔——Stephen 字画旁边介绍小展板（字画名称、作者简介和治疗细目、费用）——emily提供文字，Wilson 联系印刷公司展柜上活动LOGO贴胶——Wilson联系展架公司采访区话筒——emily联系徐导签字背板前、合影区前、采访区前灯光布置——emily联系徐导酒店服务人员指挥和对接——李乐晚宴所需物料值班画面（主视觉）——司家胜开场视频（flash）——易拍全球1分钟，对接人stephen 嘉宾介绍PPT——Stephen 领导致辞背景——值班画面还是领导身份介绍的PPT？儿童京剧表演背景——Emily和徐导提供，由孙院长确定介绍matt和chinacare的视频——叶菲（配英文字幕）儿童歌舞表演——Emily和徐导提供，由孙院长确定拍品PPT索引——张媛周文重所捐瓷器的PPT——Emily 拍卖师串词——Emily 拍卖槌——拍卖师负责？拍品PPT——张媛荣宝斋：笔墨纸砚、裱好的空白宣纸卷轴（不少于2米）、画架、纸巾（十盒）——Stephen

工程资料清单大全

工程资料清单大全（建筑专业）一、开工前资料 1、中标通知书及施工许可证 2、施工合同 3、委托监理工程的监理合同 4、施工图审查批准书及施工图审查报告 5、质量监督登记书 6、质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、岩土工程勘察报告 8、施工图会审记录 9、经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案 10、开工报告 11、质量管理体系登记表 12、施工现场质量管理检查记录 13、技术交底记录 14、测量定位记录二、质量验收资料 1、地基验槽记录 2、基桩工程质量验收报告 3、地基处理工程质量验收报告 4、地基与基础分部工程质量验收报告 5、主体结构分部工程质量验收报告 6、特殊分部工程质量验收报告 7、线路敷设验收报告 8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录 18、室外工程的分部(子分部)、分项、检验批质量验收记录三、试验资料 1、水泥物理性能检验报告 2、砂、石检验报告 3、各强度等级砼配合比试验报告 4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告 5、各强度等级砂浆配合比试验报告 6、砂浆试件强度统计表及试验报告 7、砖、石、砌块强度试验报告 8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告 9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告 10、桩基工程试验报告 11、钢结构工程试验报告 12、幕墙工程试验报告 13、防水材料试验报告 14、金属及塑料的外门、外窗检测报告(包括材料及三性) 15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告 16、建(构)筑物防雷装置验收检测报告 17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告

房地产项目尽职调查清单(最全)

房地产项目尽职调查清单(最全) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

尽职调查前的准备无论在何种类型的信用市场展业，作为一名理性投资人在作出决策之前，首要问题是解决信息不对称问题，于是尽职调查是必须采取的手段。通过法律、商业、财务的尽职调查，使投资人尽可能多地明确交易对手及项目方案设计中的风险点和存在的问题，为进一步完善项目方案设计和投资条款的细化落实打下基础。从传统地产融资（债权投资）尽职调查的流程出发，系统梳理尽调中每一步实施的要点。本文为第一篇——《尽调前的准备》一、项目方案的解构 1、项目类别（主要从融资结构、项目所处的开发阶段等综合判断、所处的地域位置、业态类型等） 2、融资主体的特点（融资主体一般为项目公司，是否为公众公司、是否为集团公司的一员、经营特点等。如项目公司仅仅为融资工具，则要深度判断集团公司在项目交易结构中的地位） 3、融资主体实际控制人情况（有可能穿透至集团层面） 4、主要风控措施有哪些（集团信用担保、第三方保证担保、个人无限连带责任、房地产抵押、财务控制等） 5、项目的还款来源是什么 6、交易主体（项目方案中所有交易主体，初步明确各方的主要权责） 7、交易结构中涉及的税费二、尽调思路及重点

在对项目方案和交易结构进行初步解构后，基本会形成尽调的思路，主要为本次尽调的重点和拟采取的手段。三、资料清单一般在去现场尽调之前，投资经理应该根据融资方已经提供的材料、公开信息搜集到的材料、本次尽调的重点，列出资料清单，以便融资方准备提供，提高现场尽职调查的效率。（一）融资主体（1）工商税务登记信息（营业执照、组织结构代码证、税务登记证，新的营业执照应该为三证合一，带二维码）。该部分信息可以通过“全国企业信息系统”查询获取。部分省市的工商局网站查询到的信息会更加详细。（2）项目公司章程、授权代表的身份证复印件（法定代表人）（3）人员情况：实际控制人、主要领导人简历（法定代表人、董事长、总经理、常务副总经理、财务负责人）；人员分布情况（按学历、工作岗位职责、地域、年龄、性别等）（4）办公场所情况：场所面积、权属等（5）公司的主要资质、荣誉情况等，证书复印件（6）公司的业务情况（领域、区域、过去、现在、未来）（7）享受的税收等方面的政策优惠文件（8）开户银行、相应信用等级及授信额度、主要融资渠道、贷款卡卡号及密码

尽调资料清单

投资项目尽职调查资料清单公司基本情况调查历史沿革情况历次变更营业执照副本；及从工商行政管理部门调取的盖有“档案查询章”的公司自设立时起的全部工商登记文件、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人资格认定文件。投资项目成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况的说明。发起人、股东的出资情况投资项目设立时各发起人的营业执照(或身份证明文件) 投资项目成立以来历次验资报告投资项目成立以来历次公司章程控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况控股股东的股权结构图（要求一直追溯至自然人或国资主管机构。该股权结构图应包含股东名称、出资金额、持股比例等）控股股东、实际控制人经最新年检的营业执照副本、现行有效的公司章程、最近一年一期审计报告；如果控股股东、实际控制人为国有性质的法人，提供其《企业国有资产产权登记证》控股股东、实际控制人为自然人的，国际、永久境外居留权、身份证及住所说明各股东持有公司股份是否存在质押、冻结或其他权属争议情况的说明股东间签署的《一致行动协议》，或其他关于股东权利限制的安排（如放弃投票权等）（如有）投资项目控股子公司、参股子公司的情况公司所控股、参股公司最新经年检的营业执照副本、现行有效的公司章程、税务登记证、组织机构代码证公司所控股子公司的最近三年一期的审计报告公司所参股公司的最近一年一期的审计报告员工及其独立情况关于员工人数及其变化、专业结构、受教育程度、年龄分布的说明公司执行社会保障制度的说明（包括但不限于执行的险种、是否全员缴纳、员工未缴纳社保的原因等）；社保登记证；公司现行的社保制度文件及当地政府执行的社保文件公司董事会成员、高管人员的名单、职务、兼职情况、对外投资情况及领薪情况的说明；公司财务人员的名单、职务、兼职情况的说明资产权属及其独立、合规情况公司自有及租赁房屋的清单；自有房屋的房产证复印件公司自有及租赁土地的清单；自有土地使用权的土地使用权证复印件公司使用的商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、版权、特许经营权等无形资产权属说明（对于自有的权利，应提供权利名称、证书编号、权利期限、是否存在质押等权利受限的情形；对于使用他人的权利，应提供权利人名称、权利名称、使用期限、使用价格、证书编号等）资产是否存在被控股股东占用（包括无偿占用和有偿使用）情况的说明自有及租赁的主要生产设备的清单（包括权属、使用方式、是否有冻结等权利受限的情形等）业务、财务、机构的独立情况控股股东及其他关联方的营业执照复印件；投资单位是否存在委托关联方采购、销售、委托加工的情形的说明与关联方存在业务交叉，占用资产、资源的情况，公司采取的解决措施和效果

竣工验收资料清单

附件3 竣工验收资料清单（市政工程）一、基础资料 1.竣工验收联系函□ 2.竣工验收联系复函□ 3.深圳市建设工程竣工档案预验收意见书□ 4.竣工项目审查表（深建安2003[63]号附件7）□ 5.竣工验收方案□ 6.施工许可证（提交复印件）□ 二、竣工验收资料 7.初验记录（初验会议纪要及整改情况） 8.市政工程单位（子单位）工程质量竣工验收记录表□ 9.市政工程单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表□ 10.市政工程单位（子单位）工程观感质量核查记录表□ 11.市政工程单位（子单位）工程结构安全和使用功能检测检查记录表□ 12.市政工程质量保证资料评分表（市政附表七）□ 13.市政工程外观项目评分表（市政附表八）□ 14.市政工程实测项目检测评分表（市政附表九）□ 15.市政工程单位工程质量综合评分表（市政附表十）□ 16.市政道路/桥梁/排水工程外观评分表（市政附表一/二/三甲、乙）□ 17.市政道路工程实测实量评分表（市政附表四水泥、沥青、附属） 18.市政桥梁工程实测实量评分表（市政附表五甲、乙、丙、丁）□ 19.市政排水工程实测实量评分表（市政附表六）□ 20.单位工程质量检验评定表（市政质检-13）□ 21.部位质量检验评定表（市政质检-14）□ 22.主要安全和功能检查记录及检测报告（本清单说明③）□ 23.有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件（《竣工报告》市政施管-4、《勘察文件质量检查报告》GD3005、《设计文件质量检查报告》GD3006、《工程质量评估报告》市政监-26）（注：竣工验收现场提交原件）；□ 24.建设单位及其他有关单位主要项目人提供身份证明文件原件、复印件以及相关执业资格证明文件原件、复印件（竣工验收会议提交）□ 25.《工程竣工验收报告》（市政备-1）（竣工验收合格后提交）。□ 26. 工程竣工验收整改意见处理报告（GD3SZ002）（整改合格后提交）□ 27．有施工单位签署的工程保修书（GD3010）（竣工验收合格后提交）；□ 说明： ①、请有关单位按上述顺序整理报送资料原件备查，1-6项除注明外应提交原件存档， 7-21项还应提交复印件存档； ②、需要在竣工验收现场和竣工验收合格后提交的资料，请有关单位做好准备； ③、22项主要指强制性标准、相关法律（法规和规范性文件）及设计文件要求的涉及耐久、安全和功能检查记录及检测报告，如道路工程的弯沉/强度试验、抗滑性能检测，桥梁工程的动/静载试验、支座/伸缩装置等主要构件质量验收记录，水池满水试验，消化池气密性试验，无压力管道严密性试验，压力管道的强度试验、严密性试验和通球试验等，道路、桥梁、隧道、边坡、排水、重要构筑物测量及监测记录，地下管道测量报告，管道系统的清/吹洗（脱脂）检查记录，道路照明工程的绝缘/接地电阻测试记录、电气照明器具通道安全检查验收记录、设备调试/试验记录等，边坡工程的锚杆抗拔试验报告，预应力锚杆试验记录等，由符合资质的检测单位出具检测报告应提交复印件供监督存档；

工程内业资料清单

工程内业资料清单文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

福建六建建工集团公司内业资料清单 A分册：工程管理文件一、项经部资料 1、施工许可证； 2、公司内部开工报告； 3、公司企业资质； 4、《施工现场质量管理检查记录标》（表A.0.1，监理开工申请）； 5、项目经理资质（包括职称证、项目经理证、公司任命书）及项经部管理人员的资质； 6、项经部组织机构图； 7、项经部各领导小组名单；二、施工方案 1、施工组织设计（含施工组织设计评审意见表、施工组织设计报审表）； 2、各种专项作业计划（施工方案）； 3、主任工程师技术交底；三、施工图纸及设计相关资料 1、工程施工图； 2、设计变更单、工程洽商记录； 3、施工图自审、会审纪要；

四、工程合同 1、施工合同及对外的施工合同； 2、分包合同（只能对内）；五、分承包管理 1、工程分承包方评价选择表； 2、分承包方资质； 3、分承包合同； 4、分承包项目完成情况考核表； 5、分承包方的人员名单及人员资质；六、项经部技术质量管理资料 1、项经部质量管理体系图； 2、质量责任分配表，编制《施工检验计划》； 3、项经部质量责任制； 4、与分公司签订的质量责任制； 5、与班组签订的质量责任制； 6、项经部技术管理体系； 7、工程质量问题整改通知书； 8、质量目标分解表； 9、计量器具检测单；七、工程进度资料

1、工程的进度计划（总进度跟踪）； 2、工程季、月等进度计划；八、工程完成量资料 1、工程的预算清单； 2、工程的月完成量； 3、工程月完成量统计表；九、综合考评资料 1、综合考评汇总表； 2、综合考评二级指标表； 3、综合考评三级指标表；十、项经部工作联系单 1、工作联系单（函）（对外）； 2、工作联系单（函）（对内）；十一、会议纪要 1、项经部例会会议纪要；十二、项经部文件存档 1、公司文件； 2、程序文件及贯标文件； 3、其他有关文件； B分册：质保资料

活动策划物料清单

活动策划物料清单篇一：宣传、销售物料清单一、宣传物料表安全提示牌：室外（温馨卡通且醒目）：1、绿化带“别摸我，我怕疼”；2、水边：“我是鱼儿，我害羞，别捉我”、“喜欢我，就让我自由自在吧”“我也喜欢你，但请不要带走我最美丽的笑脸”等此类词语。3、室外儿童区：“亲爱的小朋友，和我玩的时候保护好自己哦~” 室内（字体多彩卡通，醒目）：“好孩子才不爱哭呢！”“我最乖，我不吵”“我是乖宝宝，请提醒我远离危险”“爸爸妈妈，请用爱的目光注视着我”等此类词语。二、销售物料表篇二：暖场活动物料清单暖场活动物料清单费用预估：1000元（不含茶歇）篇三：晚会设备物料清单(模板) 时间：20XX.05.05 地址：XXXXX会议厅附件1 附件2XXXX晚会物料

附件3 xxxx演艺器材公司策划部制篇四：开业物料准备清单附件——开业物料清单 5月28日开业物料清单一、现场布置所需物料： 1、地毯（10米）1块 2、拱门（10米）1个 3、气球2个（如果自己买，准备好沙子6袋） 4、条幅4+1+1+2=7个（门店、拱门、气球悬挂）8米，3米红底黑字（条幅内容：热烈祝贺贡印休闲特产食品商务店、连锁店隆重开业；贡印首席十大专家聘书发放仪式） 5、舞台（3*2）（高40cm）1个（租一天，带地毯） 6、音响（中型）1组（带2麦克） 7、花篮6个（合作厂家送的不计算数量，放店内） 8、开业海报5*6张（120cm*80cm）（张贴在商务楼，或店内）/店 9、开业X展架5*6个（180cm） 10、开业展板2个（带架，3m*1.5m介绍产品、品牌故事） 11、请柬20个 12、椅子20个 13、桌子7个（带台布）

项目验收(鉴定)材料清单

工程验收（鉴定）材料清单吉林省科技厅社发处工程材料要求： 1.吉林省科技发展计划工程验收（鉴定）申请表 2.验收（鉴定）材料（1）鉴定大纲（2）工作报告（3）技术报告（同时提供原始记录）（4）国内外技术对比分析报告（5）技术指标测试（测产、检测）报告（6）经济和社会效益分析报告（7）查新报告（工程验收不需提供，鉴定必须提供）（8）工程实施单位的实施情况报告或用户使用报告（9）资金使用报告（需工程承担单位财务部门加盖公章）（10）工程实际完成的研究（实施）的内容，达到的技术、经济指标情况表（11）论文、专利、标准、图纸、照片等复印件（12）任务（合同）书复印件吉林省科技厅基础处工程材料要求：工程组需提交的材料：（1）工作报告；（2）技术报告；（3）国内外技术对比分析报告；（4）查新报告（工程验收不需提供，鉴定必须提供）；

（5）资金使用报告；（6）工程任务书规定的与实际完成的研究内容、达到的技术、经济指标情况对照表；（7）相关成果（论文、专利、奖励等）证明（论文、专利收录首页）；（8）凡在工程执行期内获得了国家自然科学基金立项支持或发表SCI论文（已标注省自然科学基金资助）的，附一份清单随验收材料一同上报；（9）工程计划任务合同书复印件（省科技厅盖章认可的合同书）。吉林省科技厅国际合作处工程材料要求： 1.鉴定申请表（一式三份）封面和后页单位相关部门盖章，里面内容有专门介绍国际合作工作的部分，包括中方单位，外方单位，中外双方在工程合作研究中分别承担的工作，取得的成果等。 2.经费决算单（一式三份）单位财务部门盖章 3鉴定专家名单会议鉴定提供5-7人专家名单，其中所有专家均不可以是课题组本单位的。专家不允许两人以上来自同一单位。 4.鉴定材料（以下装订成册）（1）国际合作工作报告（详细写明合作单位情况、合作个人的情况，合作的必要性，外方技术优势、中外方各自所做的工作，产出的成果，进行的学术交流情况等）（2）工作报告（工程进行的内容要与合同一致，并且严格对照合同中成果提供以及考核经济技术指标等内容进行详细的总结）

项目验收鉴定材料清单

项目验收（鉴定）材料清单吉林省科技厅社发处项目材料要求： 1.吉林省科技发展计划项目验收（鉴定）申请表 2.验收（鉴定）材料（1）鉴定大纲（2）工作报告（3）技术报告（同时提供原始记录）（4）国内外技术对比分析报告（5）技术指标测试（测产、检测）报告（6）经济和社会效益分析报告（7）查新报告（项目验收不需提供，鉴定必须提供）（8）项目实施单位的实施情况报告或用户使用报告（9）资金使用报告（需项目承担单位财务部门加盖公章）（10）项目实际完成的研究（实施）的内容，达到的技术、经济指标情况表（11）论文、专利、标准、图纸、照片等复印件（12）任务（合同）书复印件吉林省科技厅基础处项目材料要求：项目组需提交的材料：（1）工作报告；（2）技术报告；（3）国内外技术对比分析报告；（4）查新报告（项目验收不需提供，鉴定必须提供）；

（5）资金使用报告；（6）项目任务书规定的与实际完成的研究内容、达到的技术、经济指标情况对照表；（7）相关成果（论文、专利、奖励等）证明（论文、专利收录首页）；（8）凡在项目执行期内获得了国家自然科学基金立项支持或发表SCI论文（已标注省自然科学基金资助）的，附一份清单随验收材料一同上报；（9）项目计划任务合同书复印件（省科技厅盖章认可的合同书）。吉林省科技厅国际合作处项目材料要求： 1.鉴定申请表（一式三份）封面和后页单位相关部门盖章，里面内容有专门介绍国际合作工作的部分，包括中方单位，外方单位，中外双方在项目合作研究中分别承担的工作，取得的成果等。 2.经费决算单（一式三份）单位财务部门盖章 3鉴定专家名单会议鉴定提供5-7人专家名单，其中所有专家均不可以是课题组本单位的。专家不允许两人以上来自同一单位。 4.鉴定材料（以下装订成册）（1）国际合作工作报告（详细写明合作单位情况、合作个人的情况，合作的必要性，外方技术优势、中外方各自所做的工作，产出的成果，进行的学术交流情况等）（2）工作报告（项目进行的内容要与合同一致，并且严格对照合同中成果提供以及考核经济技术指标等内容进行详细的总结）

(项目管理)项目资料搜集清单

咨询项目所需资料清单一、建设项目工程咨询所需资料清单 1、项目建设的背景； 2、项目业主情况简介（成立时间、注册资本、发展业绩、机构设置等）； 3、项目建设总体规划； 4、项目选址意见书及地质勘探资料； 5、规划用地面积、建设内容及规模； 6、项目总平面规划布置图（规划设计说明）； 7、建设用地现状或附图说明； 8、项目建设所处的区域位置图； 9、项目建设进度安排; 10、资金筹措方式； 11、项目贷款与偿还计划表； 12、如需作经济评价时应提供的基础资料。 13、另附相关的政策文件、政府公文及座谈会议纪要等文字材料作附件依据。二、垃圾处理工程咨询所需资料清单 1、项目建设理由 2、项目业主基本情况介绍 3、项目选址意见书 4、项目总平面规划布置图 5、资金筹措方式 6、项目贷（偿）款的计划表 7、建设地址现有的市政基本条件资料（如电力、自来水） 8、垃圾处理现状、规模及防治保护措施 9、垃圾处理设备购置数量及价格 10、工艺流程、生产组织、车间劳动安排 11、设备选型及购置价格 12、土地购置、人员工资、管理等成本费用 13、项目建设进度

1、项目建设基本情况介绍； 2、项目基本情况介绍； 3、项目工程设计方案（包括总平面布置图、建筑方案、工艺流程、设备清单等）； 4、项目所在地市政设施情况，包括水（上水、排水、雨水、中水）、暖、电、气、电信等方面的实情； 5、用能设备清单，设备能耗说明等资料； 6、使用方案：包括暖通、给排水、建筑、电气等； 7、项目建成后各系统监测、管理说明； 8、其他。

一、环保专业所需资料 1、建设地区的环评报道。其中应包括环境的本底资料、大气中含尘有害气体的资料； 2、水文资料； 3、生物及土壤资料； 4、放射性物质的含量和放射性强度资料； 5、建设地区人口密度及疾病情况； 6、噪声和振动资料； 7、当地农业经济情况； 8、地面的风向、风速资料和离地面100米、200米处的平均风速、最大风速资料,云雾、烟和浮尘等有关资料； 9、逆温层：离地面1000米高度的辐射逆温层情况，逆温层厚度、高度、逆温层强度等资料； 10、废水、废气、废渣的分析试验报告； 11、主要环保设备的生产供应情况； 12、改扩建企业的现有“三废”资料及处理三废的工艺、设备和装备情况，人员配备，存在的问题等资料。二、污水处理工程设计基础资料污水处理工程设计应在实际基础资料的前提下完成。设计基础资料应由建设单位提供或由城市专业职能部门提供，其中包括气象、水文与工程地质、地形图、排水系统、污染源、地震、供水供电、概算资料、城市或企业现状和规划资料。设计所用基础资料应由专门设计人员深入实际厂解调查，以保证设计基础资料的准确性。 1、城市或企业现状和规划资料（1）城市或企业现状地形图、现状排水管网图。（2）城市或企业总体规划图和排水规划图，及其说明书。

政信项目尽职调查资料清单

信托项目尽职调查资料清单本清单中所列资料如为复印件，除从工商等第三方机构或政府部门调取的外，均应加盖企业公章。从相关部门或机构调取资料加盖该部门或机构公章。一、交易对手相关资料本条所指交易对手，包括：融资人（项目公司）、融资人所属集团母公司（一）交易对手基础资料 1.《企业法人营业执照》正、副本，其中副本资料必须有上一年度年检合格记录）； 2.《组织机构代码证》正、副本； 3.《税务登记证》正、副本；☆ 4.《开户许可证》；☆ 5.《贷款卡》； 6.法定代表人《身份证》复印件；☆ 7.历次《验资报告》； 8.《公司章程》及历次《章程修正案》； 9.交易对手专业资质证书（如《房地产开发企业资质证书》、特许行业经营许可证书、外商投资企业批准证书等）； 10.赴交易对手所在工商部门查询获取的企业登记信息表（必须加盖工商部门公章、并显示交易对手合法存续且录有其历次变更登记信息）； 11.如融资人存续过程中涉及股权变更，应提供《股权转让协议》及融资人现股东支付股权价款的凭证。 12.一般公司类定性文件（即当地银监部门或银行业协会认定委托人已整改为一般公司类的相关文件，根据各地不同情况，其形式可以为会议纪要或专门批复）。(仅适用于政信项目)。（二）交易对手财务、资信相关资料 1.近三年《审计报告》（对于集团企业或下辖多个企业的控股公司，应一并提供单体《审计报告》与合并《审计报告》）；

2.最近一期财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表，并应按单体与合并两个口径进行提供）； 3.最近一期资产负债表科目余额明细； 4.债务情况详细说明（列明各笔债务的债权人、借款人、初始金额、目前余额、融资成本、起始日、到期日、担保措施）； 5.交易对手《中国人民银行征信查询报告》； 6.交易对手重大投融资合同（选取提供交易对手对外签署金额较大的投融资合同，以核对其提供的融资统计是否真实、同时以便审阅其中是否存在对我公司此次提供融资具有不利影响的相关条款）。二、担保物资料（一）土地及/或在建工程抵押担保 1、《国有土地使用权出让合同》（如为划拨用地，提供《划拨决定书》）； 2、土地出让金缴款凭证（划拨土地无此项资料）； 3、《国有土地使用证》； 4、如为在建工程抵押，提供在建工程目前已投入资金凭证（工程施工合同、施工款支付凭证、施工方对工程款及工程进度书面确认、其他工程支出凭证）； 5、《土地及/或在建工程评估报告》（如为划拨用地，评估价值中应减除土地处置后补缴的土地出让金）；☆ 6、如拟抵押土地或在建工程上已设立抵押权或存在其他权利限制，需提供《抵押合同》或其他相关法律文件。（二）房产抵押担保 1、房屋所在土地《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用证》、土地出让金缴款凭证（划拨用地提供划拨决定书及《国有土地使用证》）； 2、《房屋所有权证》； 3、《房地产评估报告》；☆ 4、如拟抵押房产上已设立抵押权或存在其他权利限制，需提供《抵押合

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