公司供应商管理制度(完整版)
公司供应商管理制度
1 目的
建立供应商选择确定的工作程序，完善供应商的考评制度。
2 范围
适用于为本公司提供原辅料、包装材料供应商的选择确定过程。
3 职责
3.1 生产技术部负责收集供应商资料和初选,参与供应商审计和日常管理工作。
3.2 质管部负责供应商的样品检验及质量审计（包括资格审核和供应商档案建立和管理）和日常管理工作。
3.3 质管部负责小样试验。
4 内容
4.1 生产技术部负责初选开发供应商。
4.1.1 供应商资格
4.1.1.1 生产部填写“开发供应商申请报告”，经生产部经理批准后，指定专人对市场进行调研，填写“开发供应商基本情况表”，内容包括：
a.待购物料名称、规格。
b.供应商名称、厂房、设施、设备的条件。
c. 供应商的生产许可证或经营许可证复印件，许可证有效期、生产范围、经营范围、经营方式，批准文号、注册地址、《营业执照》。
d.产品价格、年产量。
e.质量保证、质量检验机构概况、待购品质量标准复印件、检验报告书、附样品。
f.生产工艺及设施条件、生产过程质量控制、产品稳定性试验等资料。
g.仓贮条件
4.1.2 生产部经理根据调查表上供应商的基本情况，组织工作组对初选供应商进行排名筛选，报质量管理部审核、批准。
4.1.2.1 初选供应商的排名办法：
a.根据“开发供应商基本情况表”对初选供应商的投资金额、成功品牌、加工设备配套等方面进行综合评价，并填写“初选供应商基本评价表”。
b.经过评价，综合评分不合格的初选供应商淘汰，综合评分高于良的初选供应商进入打样/抽样考察阶段。
初选供应商基本评价表
SOR—WL--009
说明：优为5分，良为3分，合格为2分，不合格为零分。所有评分相加总和除项数，得出综合评分。综合评分2分及2分以下为不合格。
参与评选的初选供应商依品种至少具备7项条件。
质量评价员：年月日
生产部经理：年月日
质量管理部经理：年月日
4.1.2.2供应商基本评价标准
a. 选供应商基本评价标准—包装材料
b.初选供应商基本评价表（原辅料）
4.2 质量管理部负责确认合格供应商。
4.2.1 对初选合格供应商进行质量审计。
4.2.1.1 合格主要物料供应商的质量审计
对主要物料供应商的质量审计应定期进行，应每1年审计一次。质量审计计划由质量审计小组负责人制订，报总经理批准后实施。
4.2.1.2 质量审计时应对供应商的各环节进行客观的审计，按计划进行审计后，应周密而慎重地做好审计报告。
4.2.1.3 质量审计的计划、实施、结论和报告完成后，需监督措施的落实，以达到审计的目的，提高供应商的产品质量。
4.2.1.4 质量审计的各项记录归档于质量管理部，并长期保存。
4.2.1.5 供应商质量体系评估标准
4.2.2 通过质量审计合格的供应商方可成为合格（定点采购）供应商，纳入生产部日常管理。
4.2.3 质量管理部建立合格供应商名录，将试行定点采购供应商和定点采购供应商分别进行管理。合格供应商名录复印一份生产部存挡。
4.3 质量管理部负责对合格供应商进行日常管理，生产部参与合格供应商日常管理。
4.3.1 考核
质量评价员按4.8“Q评分细则”对合格供应商的质量考核。每年按月度对合格供应商进行排名。
4.3.2 合格供应商的警告与淘汰
4.3.2.1 合格供应商出现下述任一情况应予以淘汰：
a. 连续三次送货被拒收；
b. 连续三次服务不良；
4.3.2.2 出现下述情况时，要及时开发合格供应商家数。
a. 同一物料的合格供应商只有2家以下时；
b. 生产需要扩大时。
4.4 质量管理部和生产部建立供应商管理档案（生产部存放复印件，质量管理部保留原件），内容包括：
4.4.1 市场调研资料“开发供应商基本情况表”。
4.4.2 初选供应商评定资料“初选供应商基本评价表”、“开发新供应商申请报告”。
4.4.3 合格供应商确认资料。
4.4.4 考核资料：“Q评分细则”及《供应商质量体系评估报告》。
4.5 质量管理部定期将生产部需求向采购部提出反馈给供应商，以求改进。
4.6 采购部采购员必须在合格供应商名录中的供应点进行采购。
4.7 为防止确认合格的供应商的质量发生漂移，应对关键的供应商每年进行一次质量审计，国外供应商每两年进行一次。
4.8 Q评分细则
4.8.1 质量分（Q）
4.8.1.1 质量分（Q）=100-{批不合格扣分（B）+个体不合格扣分（C）+个体轻微缺陷分}（D）
4.8.1.2 B项满40分，C项满分40分，D项满分20分，扣完为止。
4.8.1.3 B=40×（不合格批数÷到货总批数）×A B项用以衡量进货稳定性
C=40×（累计不合格样品数÷累计样本总数）×B C项用以衡量材料质量水平D=20×（累计轻微缺陷数÷累计样本数）×C D项用以评优
a. 缺陷指在质检验收标准允许范围内的缺陷。
b. A、B、C为调节系数，A=1，B=10，C=5
4.8.1.4 批不合格的包材不参与C、D评分
4.8.1.5上述原始数据来源于质检报告单。
4.1 质量审计机构一般由质管部经理、质保室主管、质量评价员、供应部经理、采购员、生产部经理、工艺工程师等组成。
4.2 质量审计依据蜂蜜、王浆、花粉等国标、质量标准、及食品保健食品相关法规的要求进行。
4.3 初选合格的主要物料供应商质量审计：
4.3.1 质管部收到供应部的小样请验单后，将批检验记录连同样品、质量标准送至质检室检验。
4.3.2 质检室检验完成后，将检验结果填写在批检验记录上，交质量评价员处。
4.3.3 对检验合格者，质量评价员收集整理该供应商资料：开发新供应商申请报告；开发供应商基本情况表；生产部提供的小样实验结果报告；批检验记录。
4.3.4 收集的资料表明该厂商符合本公司可信赖的供应商的标准时，质管部质量评价员根据产品特点制订质量审计计划，报质管部经理审核，总经理批准；同时将审计要求向供应商通报，取得供应商同意后组织质量审计组对该供应商进行全面的质量审计。
4.3.5 对供应商质量审计的内容
4.3.
5.1 公司概况：组织机构、关键人员、职责范围、产品和产量。
4.3.
5.2 人员：人员数量及资质情况、人员培训情况。
4.3.
5.3 厂房与设施：基本情况、仓储面积、生产区域面积、总体卫生状况。
4.3.
5.4 设备：总体情况、维修及更新计划。
4.3.
5.5 文件及记录：质量标准、检验方法、生产方法、生产和质量控制操作的记录、文件归档系统。
4.3.
5.6 生产：生产计划、原料管理、生产工艺、生产验证、中间控制、批的定义和均一性、运输包装、运输条件、仓储条件。