全公司 内审计划、通知

陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司库房2014内部审核计划

一、审核目的：

1.全公司范围内质量管理体系的运行情况进行检查与评审；

2.保证质量管理过程的控制，保证药品质量。

二、审核范围：

1、包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。

2、涉及区域：GSP质量管理体系涉及公司的所有部门。

三、审核依据：

《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细则，以及本公司的质量管理体系文件。

四、审核组组成：

组长：王篪

组员：王让怀程亚丽王勇王小莉牛海杰张华商菲菲、采购、财务、门店人员

五、审核日程安排：

于2014年12月22日至23日对公司质量体系运行情况进行内部审核。

编制部门：质量部

日期：2014-12-16

批准日期：

审核通知

各部门、各门店：

公司内审小组研究决定，定于2014年12月22日至对至23日对公司质量体系运行情况进行内部质量审核，以评价全公司质量体系的符合性，有效性，适宜性，检查质量体系的运行情况。各部门应做好准备，按时参加首末次会议，对审核工作给予配合和支持。

内审日程安排：

12月22日

8:30-9:30 召开首次会议9:30-11:30采购部

13:00-15:00 财务部16:00-17:00 配送中心

12月23日

8:30-11:30 彩虹店

13:00-15:00 质量部16:00-17:00 召开末次会议

质量部

2014-12-18

2014年度库房GSP专项内审首次会议记要

2014年11月22日8：30—9：30，我公司在会议室召开了公司GSP年度内审首次会议。公司内审小组王篪组长其他审核组成员参加了会议，副组长王让怀主持了会议，介绍了审核组成员，说明了审核目的是通过对全公司质量体系运行情况进行检查与评审，保证质量管理过程的控制，满足药品质量安全的要求，保证服务质量；本次年度内部审核包括药品采购、收货与验收、储存、养护、出库复核等环节及门店的质量体系运行状况；审核区域包括采购部、配送中心、财务部、质量部及彩虹店，宣布了审核事项和审核纪律，最后王让怀副组长又落实了内审日程安排，明确了检查陪同人员。最后王篪组长又介绍了此次GSP内审的目的和意义，又强调了审核纪律。最后，王篪组长强调说：这次内审是为了发现公司运行中的一些有关GSP的问题，然后让这些问题得以解决，以提高公司的质量运行体系，提高员工的质量意识。希望各位内审组员和各部室要严格遵守审核纪律，通过这次内审使我公司质量管理水平有新的提高。

陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司

2014-11-20

GSP内审末次会议记要

2014年11月23日16：00—17：00，我公司在会议里召开了GSP内审末次会议，公司领导王总、王副总和其他内审组成员参加了会议。会上王副总重申了审核目的，然后又宣读了审核报告和本次内审的不合格项，并指出完成纠正措施的要求及期限。最后公司领导王总作了重要讲话，说这次内审审核范围较广、过程较规范、严格，审核组成员和各部门员工基本上都能遵守公司审核纪律。并且指出：公司2014年质量体系能有效运行，全体员工质量意识进一步提高，但是，在这次内审中，仍然发现了一些问题，希望相关部门及时的将需要改进、改正的问题解决好，使公司质量体系的每一个环节都符合GSP要求，各科室要各负其责，努力使我公司的质量体系更上一个新的台阶。

陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司

2014-11-23

陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司

库房GSP 实施情况专项内审报告

公司领导：

为了保证我公司质量体系有效运行，保证公司药品质量和服务质量良好，根据《药品管理法》《药品经营质量管理规范》及其实施细则的要求，公司内审小组于2014年11月22日至23日对公司GSP 认证检查项目实施情况进行了内审，现就内审实施情况报告如下：

一、内审目的、范围、依据和方案：

1、目的：

（1）全公司范围内质量管理体系的运行情况进行检查与评审；（2）保证质量管理过程的控制，保证药品质量。

2、范围：

（1）包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。

（2）涉及区域：GSP质量管理体系涉及公司的所有部门。

3、依据：

《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细则，以及本公司的质量管理体系文件。

4、方法：实地检查。

二、审核内容：

178条检查项目如下：

三、公司GSP 实施情况的检查结论及改进措施

2014年11月20日公司GSP 实施情况的检查结论及改进措施。通过对公司GSP 认证实施情况的检查评审，认为我公司基本上符合GSP 要求，但仍有一些项目需要改进，叙述如下：

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陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司

2014-11-20