顾客要求确定过程描述分析与风险识别表

制订日期

修订日期 年 月 日

过程的客户（前过程）

过程所有者

过程的供应商（后过程）

输入要素·步骤

输出

职责技能资源信息绩效评价测量方法

风险识别

反应计划批准 审查拟制:

过程描述分析与风险识别表

外部顾客

销售部经理、EP部经理

开发件：项目工程/研发部量产件：计划/生产部门

衡量客户的满意度(有效性)

衡量过程的目的/目标（效率）

绩效，指标

准则，方法

过程编号与名称1、准时报价2、有竞争力价格

公司籍由客户需求的过程向客进行报价，得到新开发零件合同，获取公司新产品利润 1.合同/订单评审及时率

2.销售收入

3.销售人为差错

4.RFQ报价评审完成率

5.BR评审完成率

顾客沟通与反馈管理程序

过程的描述

过程分析

风险分析

1.及时评审批数 /总订单批量

2.季度销售收入

3.销售人为差错带来的RMA 小于销售总金额的0.05%.

4.RFQ报价评审完成数量÷总需要RFQ报价评审数量

5.BR评审完成数量÷总需要评审的BR数量

评估失误新产品开发可行性评估表

COP1 顾客合同/订单要求确定

1.电话/FAX/EMAIL拜访资料

2．顾客提供图纸/规范/标准/样件3．顾客销售策略与计划4．顾客特别关注问题5．产品法令/法规要求6．同业竞争对手分析7．功能及可靠度探讨

8．顾客及售后及市场运行良好及不良状况反馈9．供应商反馈意见

10．类比量产品开发经验11.顾客需求确认清单12.顾客基本/长期合同13.顾客销货产品清单

14.顾客购销合同/订单(包含:口头订单)

15.顾客订单变更通知

询价、报价与议价合同/订单评审 1.顾客需求确认清单

2.产品适用法令/法规清单

3.新产品开发可行性分析

4.成本分析表

5.报价单

6.新产品开发任务书(汽配件)

7.小组可行性承诺书(汽配件)

8.订单评审表(量产件)9.生产计划表10.发货排程11.送货单

12.顾客订单变更通知

销售工程师跨功能小组生产部计划部

1.电话、FAX、 EMAIL等事 务设备

2.电脑事务业务

3.RFQ系统

1. 合同/订单评审及时率

2. 销售收入

3. 销售人为差错

4.RFQ报价评审完成率

5.BR评审完成率