公司质量管理体系全套文件(DOC格式)
Q/CH
江苏常恒集团金属制品有限公司
Q/CH 201～225
－2002
质量管理体系文件
（汇编）
2002-8-8发布2002-8-18实施
江苏常恒集团金属制品有限公司发布
目录
1 各级各部门质量职责
2 质量方针目标控制程序
3 管理评审控制程序
4 人力资源控制程序
5 设备（设施）控制程序
6 文件控制程序
7 质量记录控制程序
8 质量计划控制程序
9 营销服务过程控制程序
10 合同评审控制程序
11 产品设计开发控制程序
12 采购控制程序
13 供方评价与选择控制程序
14 生产过程控制程序
15 产品标识与可追溯性控制程序
16 产品检验与试验状态控制程序
17 顾客提供产品控制程序
18 产品防护控制程序
19 监视与测量装置控制程序
20 内部质量审核控制程序
21 产品检验与试验控制程序
22 不合格品控制程序
23 统计技术控制程序
24 纠正措施控制程序
25 预防措施控制程序
Q/CH
江苏常恒集团有限公司企业标准
Q/CH 201-2002 各级各部门质量职责
2002-8-8发布2002-8-18实施
江苏常恒集团有限公司发布
前言
本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。
本标准代替Q/CH2011-1999《各级各部门质量职责》，被替代得原标准自新标准实施之日起废止。
本标准由公司质量管理部门提出与修改。
审核：许尧忠
批准：金华友
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各级各部门质量职责代替Q/CH 2011-1999
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1 目得
明确各级、各部门质量职能，并认真履行，确保质量管理体系有效运
行与持续改进。
2范围
本程序规定了各级、各部门质量职责与权限。
本程序适用于公司内部各项质量管理活动得组织与开展。
3职责
3、1 公司总经理质量职责
a) 贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满意”得宗旨，
对公司质量管理与产品质量负责；
b) 负责建立、实施公司质量管理体系，并持续改进其有效性；
c) 制定与实施质量方针；
d) 制定公司质量目标，并确保其得到实现；
e) 组织质量管理体系策划，分配质量职能与提供资源，建立沟通渠道；
f) 组织管理评审。
3、2 公司管理者代表质量职责
a) 受公司总经理委托主管质量管理工作，并对其负责；
b) 确保公司质量管理体系所需得过程得到建立、实施与保持；
c) 向公司总经理报告质量管理体系得业绩与提出改进得需求；
d) 负责组织质量教育，提高员工满足顾客要求得意识；
e) 负责审核公司质量管理体系文件；
f) 负责组织内部质量审核，协助组织管理评审；
g) 负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方得联络。
3、3 公司质量管理部门质量职责
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各级各部门质量职责代替Q/CH 2011-1999
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a) 在公司总经理与管理者代表得领导下，组织协调公司质量管
理工作，确保质量管理体系有效运行与持续改进；
b) 负责公司质量方针目标得管理，并监督实施；
c) 负责质量管理文件得管理，组织编制公司质量管理体系文件，并监督实施；
d) 负责组织内部质量审核与日常监督检查；
e) 负责质量管理得培训教育；
f) 负责质量记录与数据分析得管理，开展质量分析活动；
g) 负责纠正、预防与质量改进措施得管理，并监督实施。
3、4 公司行政管理部门质量职责
a)负责公司文件管理，并监督实施；
b)负责建立沟通渠道，协助公司总经理开展内部与外部得沟通
活动；
c)负责公司办公设施得管理，确保其有效运行。
3、5 公司财务管理部门质量职责
a)负责公司财务管理，协助公司总经理组织资源管理；
b)负责指导、监督分厂财务管理部门搞好财务成本管理。
3、6 公司人力资源管理部门质量职责
a)负责公司人力资源管理，确保员工能力满足本岗位工作得要
求；
b)负责员工得配置、调动与考评，负责人才得招聘与管理；
c)负责组织编制与实施员工培训计划，不断提高员工素质。
3、7 分厂厂长质量职责
a)贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满意”
得宗旨，
对本厂质量管理与产品质量负责；
b)在公司总经理领导下，负责建立、实施本厂质量管理体系，
并持续
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改进其有效性；
c)贯彻公司质量方针，制定本厂质量目标，并确保其得到实现；
d)负责本厂质量管理体系策划，分配质量职能与提供资源，建
立沟通
渠道；
e)组织本厂管理评审；
f)主管本厂产品营销服务。
3、8 分厂管理者代表质量职责
a)受厂长委托主管质量管理工作，并对其负责；
b)确保本厂质量管理体系所需得过程得到建立、实施与保持；
c)向厂长报告质量管理体系得业绩与提出改进得需求；
d)负责组织质量教育，提高员工满足顾客要求得意识；
e)负责审核本厂质量管理文件；
f)协助厂长组织管理评审；
g)负责本厂质量管理体系有关事宜与外部各方得联络。
3、9 分厂生产副厂长质量职责
a)主管本厂生产组织管理，确保产品制造质量符合规定要求；
b) 协同厂长组织资源提供与管理；
c) 负责组织生产管理、设备管理、采购供应部门与生产车间开
展质量
活动，贯彻实施质量管理体系文件与产品工艺文件，确保生产过程处于受控状态；
d) 参与合同评审，确保合同、订单得履行；
e) 组织实施本厂质量工作规划确定得工作事项，确保本厂质量
目标得
实现。
3、10 分厂技术副厂长（总工程师）质量职责
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a)主管本厂技术、检验与计量管理，确保产品质量符合规定要
求；
b)负责组织设计开发、技术管理、质量检验与计量管理部门开
展质量
活动，确保产品质量处于受控状态；
c)参与技术服务，组织处理产品重大质量问题；
d)组织实施本厂质量工作规划确定得工作事项，确保本厂质量
目标得
实现。
3、11 分厂销售副厂长质量职责
a)协同厂长组织本厂产品营销服务；
b)负责组织销售服务部门开展质量活动，确保合同得履行，满
足顾客
要求与期望；
c)负责组织与顾客沟通，及时处理顾客投诉及重大质量问题；
d)组织实施本厂质量工作规划确定得工作事项，确保本厂质量
目标得
实现。
3、12 分厂质量管理部门质量职责
a)在厂长与管理者代表领导下，组织协调质量管理工作，确保
质量管
理体系有效运行，并持续改进；
b)负责本厂质量体系文件管理，并监督实施；
c) 负责对各部门质量职责得监督、检查与考核；
d) 负责质量管理培训教育；
e) 负责质量记录与数据分析得管理，开展质量分析活动；
f) 负责纠正、预防与质量改进措施得管理，并监督实施；
g) 负责组织不合格品得审理处置；
h)参与技术服务，及时处理产品质量信息。
i)负责质量方针目标管理，组织编制质量工作规划，确保本厂
质量目
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标得实现。
3、13 分厂生产管理部门质量职责
a)在生产副厂长领导下，组织协调生产管理，确保产品制造质
量符合
规定要求；
b)负责生产现场管理，确保生产过程处于受控状态；
c)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
d)负责标识与可追溯性管理，并监督实施；
e)负责产品搬运管理，并监督实施；
f)参与不合格品处置与产品交付；
g)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标得实现。
3、14 分厂设计开发部门质量职责
a)在技术副厂长（总工程师）领导下，组织新产品设计开发，
确保产
品质量符合规定要求；
b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c)参与不合格品处置与技术服务，及时处理产品设计存在得质
量问题；
d)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标得实现。
3、15 分厂技术管理部门质量职责
a)在技术副厂长（总工程师）领导下，组织协调技术管理，确
保产品
质量符合规定要求；
b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c)负责产品生产过程得策划与工艺监督，确保产品质量处于受
控状态；
d)负责产品工艺技术培训；
e)负责制订与实施产品质量改进措施，组织质量攻关，提高产
品质量
水平；
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各级各部门质量职责代替Q/CH 2011-1999
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f)参与不合格品处置与技术服务，负责处理产品技术质量问题；
g)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标得实现。
3、16 分厂质量检验部门质量职责
a)在技术副厂长（总工程师）领导下，组织质量检验，确保出
厂产品
质量符合规定要求；
b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c)负责外购器材得进厂检验，确保外购器材得质量；
d)负责产品检验，及时反馈质量信息，确保产品质量处于受控
状态；
e)负责产品质量记录管理；
f)协同生产管理部门实施产品标识、状态标识管理；
g)参与不合格品处置与技术服务；
h)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标得实现。
3、17 分厂计量管理部门质量职责
a)在技术副厂长（总工程师）领导下，组织计量管理，确保监
视与测
量装置能满足产品监控与测量得要求；
b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c) 负责监视与测量装置监督检查，确保其处于完好状态；
d) 开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标得实现；
3、18 分厂采购供应部门质量职责
a)在生产副厂长领导下，组织外购器材得供应管理，确保采购
得器材
符合规定要求；
b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c)负责对供方得管理，确保其持续稳定提供符合要求得器材；
d)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标得实现。
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各级各部门质量职责代替Q/CH 2011-1999
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3、19 分厂设备管理部门质量职责
a) 在生产副厂长领导下，组织设备（设施）管理，确保使用设备（设施）能满足产品制造质量得要求；
b) 负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c) 负责设备（设施）使用得监督检查与计划修理，确保设备处于完好状态；
d) 开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标得实现。
3、20 分厂人力资源部门质量职责
a)在厂长领导下，组织人力资源管理，确保员工能力满足质量
活
动规定得要求；
b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c)负责员工得配置、调动与考评；
d)负责组织编制与实施员工培训计划，不断提高员工素质；
e)负责人才得招聘与管理；
f)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标得实现。
3、21 分厂行政管理部门质量职责
a)在厂长领导下，组织行政事务管理，协同质量管理部门实施
质量职
责得监督、检查与考核；
b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c)负责文件管理，并监督实施；
d)负责组织内部与外部沟通得事务性工作；
e)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标得实现。
3、22 分厂财务管理部门质量职责
a)在厂长领导下，组织财务成本管理，确保生产、质量活动得
正常进
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行；
b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c)负责产品贮存管理，确保外购器材、半成品与成品质量不受
损坏；
d)协同有关职能部门搞好产品标识、状态标识、不合格品处置
与交付
等工作；
e)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标得实现。
3、23 分厂销售服务部门质量职责
a)在厂长与销售副厂长领导下，组织营销服务管理，满足顾客
要求与
期望；
b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c)负责与顾客沟通与合同评审，确保合同得履行；
d)负责服务管理，及时处理顾客投诉，及时反馈产品质量信息，
对顾
客满意度定期进行测评；
e)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标得实现。
3、24 分厂生产车间质量职责
a)负责组织车间生产，确保产品制造质量符合规定要求；
b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c)负责车间生产现场管理，确保生产过程处于受控状态；
d)负责实施产品标识、状态标识；
e)负责组织员工培训，提高员工素质；
f)负责生产设备、设施、工装模具与测量设备得管理，做好维
护保养
工作，确保其处于完好状态；
g)负责质量记录管理，按要求做好各项质量活动记录；
h)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标得实现。
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各级各部门质量职责代替Q/CH 2011-1999
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4 实施说明
4、1 公司各部门、各分厂可依据本程序制定本部门、本分厂各类人员质量
职责实施细则。
4、2 本程序规定得质量职责，应随公司、分厂机构变动而随之调整，但不能删减免除。机构变动与调整职能须形成文件。
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江苏常恒集团有限公司企业标准Q/CH 202-2002
质量方针目标控制程序
2002-8-8发布2002-8-18实施
江苏常恒集团有限公司发布
前言
本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。
本标准由公司质量管理部门提出与起草。
审核：许尧忠
批准：金华友
更改一览表
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202-2002
质量方针目标控制程序代替
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1 目得
实施质量方针目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标得实现。
2 范围
本程序规定了质量方针目标得制定、展开与实施得方法、内容与要求。
本程序适用于公司与分厂质量方针目标得管理。
3 职责
公司与分厂质量管理部门负责质量方针目标得管理。
公司与分厂各职能部门负责质量方针目标得贯彻实施。
4 控制要求
4、1 公司质量方针目标得制定
4、1、1 公司质量方针目标制定得依据与要求：
a)符合国家经济发展与产业发展得要求；
b)符合公司经营理念与宗旨；
c)对顾客满意与持续改进质量管理体系有效性得承诺；
d)符合公司实际，能测评质量管理体系业绩；
e)体现员工意愿，能激励员工得创造性、积极性。
4、1、2 公司总经理负责制订公司质量方针与质量目标，并形成文件。
4、1、3 公司质量方针与质量目标，执行期为三年，每年进行评价。必要时，可进行调整或修改。
4、2 公司质量方针得展开
公司质量方针通过公司质量目标、质量管理体系文件、各级各部门职责权限与沟通与各项工作措施得到展开与贯彻实施。
4、3 公司质量目标得展开
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质量方针目标控制程序代替
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4、3、1 质量目标按时间序列展开，分为：
a)长期（三年）质量目标；
b)年度质量目标；
c)月度质量目标。
4、3、2 质量目标按职能层次展开，分为：
a)公司质量目标；
b)分厂质量目标；
c)部门质量目标。
4、3、3 质量目标按内容项目展开，分为：
a)质量效益目标；
b)产品质量目标；
c)工作质量目标。
4、4 公司与分厂管理者代表、质量管理部门通过质量方针目标得展开与实施进行管理。
4、5 分厂年度质量目标得制定
4、5、1 分厂年度质量目标得内容：
a)质量效益目标----销售收入与利润等指标；
b)产品质量目标----产品一次交验合格率、出厂产品批次合格率、
出厂
产品不合格率、过程合格率等指标；
c)工作质量目标----顾客投诉率、顾客满意度指标与对质量管理
体系运
行得要求等。
4、5、2 分厂年度质量目标由分厂管理者代表、质量管理部门负责组织制定，经分厂厂长审批后报公司质量管理部门。
4、5、3 分厂年度质量目标必须符合公司质量目标规定得要求，按年度分解。
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202-2002
质量方针目标控制程序代替
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销售收入、利润或成本降低率等指标由分厂自行确定。
4、6 分厂年度质量工作规划得编制
4、6、1 分厂年度质量工作规划主要内容：
a)内部质量审核计划；
b)培训计划；
c)质量监督计划；
d)新产品开发计划；
e)质量改进措施项目（包括质量攻关项目、技术改造项目、预
防措施
项目及其她管理措施项目等）。
上列各项计划也可单列。
4、6、2 分厂年度质量工作规划由分厂管理者代表、质量管理部门负责组织编制，经分厂厂长审批后，形成文件，并报公司质量管理部门。
4、7 实施与检查
4、7、1 分厂各职能部门按照分厂质量目标与质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经分厂主管厂领导审查后实施。
4、7、2 分厂管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。
4、7、3 分厂质量管理部门按月统计与上报质量目标（指标）完成情况，并进行分析。
4、7、4 分厂每月召开一次质量分析会议，对分厂质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针对性措施。
5 记录表式
质量目标计划表
质量工作计划表
质量目标完成情况统计表
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江苏常恒集团有限公司企业标准Q/CH 203-2002
管理评审控制程序
2002-8-8发布2002-8-18实施
江苏常恒集团有限公司发布
前言
本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。
本标准由公司质量管理部门提出与起草。
审核：许尧忠
批准：金华友
更改一览表
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203-2002
管理评审控制程序代替
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1 目得
组织管理评审，以确保质量管理体系得适宜性、充分性与有效性。
2 范围
本程序规定了管理评审得内容、方法与要求。
本程序适用于公司与分厂管理评审得组织进行。
3 职责
公司总经理（或分厂厂长）负责组织公司（或分厂）管理评审。
公司与分厂管理者代表协助组织管理评审。
公司与分厂质量管理部门负责做好管理评审得具体工作。
公司与分厂各部门提供管理评审所需资料与组织实施管理评审得各项决定。
4 控制要求
4、1 公司与分厂管理评审每年进行一次。如内外环境发生重大变化、法律法规及质量管理标准变更、出现重大质量问题或顾客投诉增多等
情况时，可增加管理评审频次。
4、2 在正常情况下，公司管理评审在每年三月份之前进行。分厂管理评审就是公司管理评审重要构成部份，在公司管理评审之前进行。
4、3 管理评审计划
4、3、1 公司管理评审计划，由公司质量管理部门按照公司总经理提出得要求负责编制，在管理评审会议前两个月通知有关部门及分厂。分厂应按公司要求，编制分厂管理评审计划，并组织实施。
4、3、2 管理评审计划得内容
a)评审得目得与重点内容；
b)评审时间安排；
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203-2002
管理评审控制程序代替
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c)评审资料得准备与提供；
d)评审会议参加人员。
4、4 评审输入
4、4、1 评审输入得内容，包括：
a)内部、外部质量审核得结果；
b)顾客信息反馈，包括顾客投诉，顾客满意度测评等；
c)过程得业绩与产品得符合性；
d)预防与纠正措施得状况；
e)以往管理评审得跟踪措施；
f)质量管理体系变更情况；
g)产品、过程或体系改进得建议。
4、4、2 评审输入由各职能部门提供，公司与分厂质量管理部门、管理者代表应对文件与资料进行审核。