【办公室常用表格模板】请购单
办公室常用表格模板
办公室常用表格模板采购申请单
办公用品采购及管理办法
办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提 前3天申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等， 请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财 务部公司常务副总经理返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政 部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团 行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。 第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污， 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条收发管理： (一)验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手 续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详
项目管理常用表格模板[1]1
项目需求建议书（RFP） A. 项目信息 提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息 项目名称：客户名称：项目经理：文件起草人：项目发起人：日期： B. 项目目标 描述完成项目的时间、质量要求等方面的信息 C. 工作描述（SOW） 描述执行项目的具体工作 D. 可交付结果 描述执行项目的阶段，完成项目任务的主要交付结果等方面的信息 E. 合同类型 描述使用哪种性质的合同
F. 付款方式 描述付款的时间、金额、币种、方式等 G. 建议书的内容 描述建议书应包括的具体内容 H. 建议书的评价标准 描述评价建议书的主要标准，包括价格、技术方案、项目管理方法、经验与资质等方面 I. 提交建议书的时间、地点要求 描述建议书的截止日期、提交的地点等信息
A. 项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称：客户名称：项目经理：授权书起草人：项目发起人：日期： B. 项目授权书 描述项目的工作任务，被任命的项目经理的姓名，项目经理的职责、权力等方面的信息
A. 项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称：客户名称：项目经理：文件起草人：项目发起人：日期： 项目关系人名单 列出项目执行过程中涉及的相关人员的信息
公司名称： B. 项目概述 提供关于项目需要解决的问题、项目的工作任务、项目目标、项目管理采用的方法等的信息业务需求/难题 工作描述 项目目标
项目管理方法 C. 技术要求 提供关于项目的技术参数、性能指标、设计要求、实施规范以及技术方面的培训计划等的信息 D. 相关人员签名
企业常用各类表格(模板)
企业常用各类表格模板 1、发文编号登记簿 发文部门：NO. 序号文件名称编号拟订人发文日期备注
2、员工加班申请单 姓名性别部门岗位 加班时间年月日时至年月日时加班天数 加班原由 年月日 行政办 部门经理 公室 备注 3、员工加班申请单 姓名性别部门岗位 加班时间年月日时至年月日时加班天数 加班原由 年月日 行政办 部门经理 公室
员工请假申请单 姓名性别部门岗位 请假时请假天 年月日时至年月日时 间数 请假事 由 年月日 审批程部门主管行政办公室分管领 导 总经理 序 备注 员工请假申请单 姓名性别部门岗位 请假时 间年月日时至年月日时 请假天 数 请假事 由 年月日 分管领 部门主管行政办公室总经理 审批程 导 序
客户投诉受理单 投诉人姓名电话地址 投诉来投诉日期 源受理人 投诉原因 客户意见 受理人意见 审批意见
处理结果 工作联络单 发单部门/ 人员发单日期: 需要协助部门/ 人员签收日期: 部门负责人签字部门负责人签字 （发单部门）（收单部门） 用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工 作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。 ????????????????????????????? 工作联络单 发单部门/ 人员发单日期: 需要协助部门/ 人员签收日期: 部门负责人签字部门负责人签字 （发单部门）（收单部门） 用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工 作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。
办公室常用表格制作与范例大全
竭诚为您提供优质文档/双击可除办公室常用表格制作与范例大全 篇一：办公室文员实用,表格制作方法 办公室文员、助理都可以学学，留着迟早用得着！ 一、输入三个“=”，回车，得到一条双直线； 二、输入三个“~”，回车，得到一条波浪线； 三、输入三个“*”或“-”或“#”，回车，惊喜多多； 在单元格内输入=now（）显示日期 在单元格内输入=choose(weeKDAY(I3,2),"星期一"," 星期二","星期三","星期四","星期五","星期六","星期日")显示星期几 excel常用函数大全 .隔行颜色效果（奇数行颜色）： =moD(Row(),2)=1 2.隔行颜色效果（偶数行颜色）： =moD(Row(),2)=0 3.如果希望设置格式为每3行应用一次底纹，可以使用公式：
=moD(Row(),3)=1 4.如果希望设置奇偶列不同底纹，只要把公式中的Row()改为coLumn()即可，如：=moD(coLumn(),2) 5.如果希望设置国际象棋棋盘式底纹(白色＋自定义色): =moD(Row()+coLumn(),2) 说明：该条件格式的公式用于判断行号与列号之和除以2的余数是否为0。如果为0，说明行数与列数的奇偶性相同，则填充单元格为指定色，否则就不填充。在条件格式中，公式结果返回一个数字时，非0数字即为TRue，0和错误值为FALse。因此，上面的公式也可以写为： =moD(Row()+coLumn(),2)0 6.如果希望设置国际象棋棋盘式底纹(自定义色＋自定义色): 加入样式2： =moD(Row()+coLumn(),2)=0 二。用颜色进行筛选 excel20XX可以按单元格颜色、字体颜色或图标进行排序。 如果是excel20XX，需要添加辅助列，用定义名称的方法得到对应的颜色号，然后对辅助列进行排序： 颜色单元格
请购单使用规定
三阶文件 请购单使用规定 文件编号：MLK-H-015 版本号：A.0 项目页次 0.0 封页 (1) 1.0 目的 (2) 2.0 范围 (2) 3.0 作业内容 (2) 4.0 参考文件 (3) 核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：
1.0 目的 为规范请购单的使用，特制订本管理规定。 2.0 适用范围 适用于公司所有部门及所有应用于请购单的经济业务。 3.0 作业内容 3.1请购单的用途 3.1.1 请购单用于物料需求部门的物料请购及审批； 3.1.2 签署审批意见后的请购单可交由采购部门采购物料； 3.1.3 物料验收、货款支付按请购单所载物料名称、规格、数量、价格、结算方式等 约定条款进行； 3.1.4 付款时，应粘贴请购单底联作为原始凭证之一； 3.2请购单的使用范围 3.2.1零星物品请购，如会客用品等； 3.2.2超预算办公用品请购。办公用品须于月底制订物品需求计划表，审批后于次月 初购回；特殊原因需临时采购的物品需填写请购单； 3.2.3超预算生产所需物品的请购； 3.2.4生产辅助用料的请购。 3.3请购单的填写 3.3.1生产用料（含有系统料号的辅料）之请购单（系统或手工单）由物流部门提出 申请并制作（填写）； 3.3.2非生产物料、无系统料号的辅料由物料（品）需求部门填写请购单； 3.3.3月底集中请购的物料可填制汇总的请购汇总表； 3.4请购单的审批流程 3.4.1生产用料之请购单的审批流程 3.4.1.1货仓部按最低存量要求（或实际生产用量）填写请购单； 3.4.1.2PMC进行物料名称、规格、数量之初审，并将初审后的单据交厂务部审 核； 3.4.1.3 厂务部按物料的存量及需求量进行物料数量的审核，签署意见后交采购 部；
办公用品采购及管理规定
公司内部编号：（GOOD?TMMT?MMUT?UUPTY?UUYY?DTTI?
办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按市批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的釆购，财务资产部分别进行核算与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制 “请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对口常办公用品目录之外的办公用品进行采 购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天 申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购 数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时 须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负贵打公可行瞰部公司财 务部f 公司常务副总经理?返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作口报送到行政部，行政部汇 总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节 假口顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名.单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作 需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低 消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、 开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格 按照规章制度办事。 第六条收发管理： （一）验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号）,入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三 联单一联存根联、一联采购员、一联记账联）。 所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他 二联均交予釆购员作为费用报销原始凭证附件。 所有办公用品采购均需办理入库手续。
excel各种表格模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除excel各种表格模板 篇一：简单的excel表格制作 excel表格制作及应用 1、新建一个excel文件：在桌面或任何磁盘里右键——新建——excel。 2、打开文件如下： 3、在打开的excel里点第一格，写表头，写完表头后再在第二行依次写你需要的项目： 在写这些项目时，不要管它格子大小，只要依次在每一个格子里写就可以了。 4、用鼠标选定第二行你所需要的格子，然后往下拖，拖到你想要的行数。 这时，所需要的表格颜色改变，一般为蓝色。 5、鼠标移到工具栏： 点开(excel各种表格模板) 化：中的三角，这时会出现许多选项，点击“田”字格，这时就会看到表格发生变 这时，把鼠标指向表格最上端a、b之间，鼠标会出现
双向箭头，按左键，把格子拖到你需要的大小， 再选中第二行一下的所有表格，鼠标点击工具栏 中这时表格中所有字就会居中了。 合并居中。 6、鼠标选定第一行到表格的最后一格，然后点击工具栏中 右键第一行，点击设置单元格格式， 点对齐，把水平对齐和垂直对齐都选为剧中，再确定。这时，表格基本上制作完成。 7、在表格的序号下面第一格写1，第二个写2，鼠标选中1、2，这时把鼠标移到2的右下 角，出现一个加号，按左键往下拖，这时序号就出来了。 8、接下来就是编辑表格了，写入你要写的数据等。当你写入身份证号码时，会出现如下： 把鼠标移到c处，出现向下的一个箭头，点击，这时c 列的所有表格将被选中，右键——设置单元格格式——数字——数值。这时把小数位数设为0， 确定即可。 这时，身份证号就出来了。写完出勤天数和月工资，但有的不是满勤，所以工资就不是那么多了，点合计下的那一格（不要双击），输入“=”，鼠标点击月工资下的那一格（如本表格3000，直接写3000也行），再输入“/”（也就是除以，
(完整版)办公用品管理办法
办公用品管理制度 第一章、总则 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。 第二章、办公用品的分类 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。公司现有物品详见《公司各区域物品明细表》 一、低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、等价值较低的日常用品； 二、高值管理品主要指：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。 第三章、办公用品的管理责任部门 一、公司办公用品归口为公司综合部统一管理。 二、各部门需求的办公用品请填写《办公用品申购表》递交综合部，由综合部汇总并与财审部统一审核，财审部负责将审核过的公司本月办公用品使用计划与上月办公费用报表上交公司总经理审批。 三、办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，非常规费用对应高值管理品一项。 第四章、办公用品的申请与审批 一、办公用品的采买需要填写《办公用品请购单》。公司办公用品的申请须由使用人详细填写后交由部门经理签字认可。 二、申请人将部门经理签字认可的申请单交给综合部，由综合部与财审部统一进行审核，最后递交总经理处审批。 第五章、办公用品的采购与入库管理 一、通过审批的办公用品由财审部统一安排采购，财审部需编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 二、综合部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品填写《办公用品请购单》递交财审部，由财审部进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。 三、采购回的办公用品，应由综合部统一核查、签收、保管和发放。 第六章、办公用品的保管与领用 一、备用的办公用品由综合部统一保管。公司为综合部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品及时发放；发放出去的办公用品综合部需做好相应的领用记录，明确领用部门、领用人、领用日期。 二、对于大件管理品实行保管责任制，实行部门经理、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。综合部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：办公桌椅、电脑及其配件、电话机、复印机、传真机、装钉机、
公司办公室常用表格
公司常用表格 目录 请假申请单 (2) 请假申请单 (4) 培训需求调查表 (4) 培训反映调查问卷 (5) 个人绩效计划表 (7) 个人绩效评估表 (7) 个人月工作完成表 (9) 绩效反馈面谈表 (11) 人员晋升、调岗核定表 (12) 员工工资变更表 (2) 员工离职表 (13) 辞职申请表 (5) 员工降职核定表 (14) 离职移交表 (15) 加班申请单 (15) 加班申请单 (15)
请假申请单 员工工资变更表 员工工资变更表
请假申请单 培训需求调查表 为了解您对公司培训的需求，特设计本调查表。请您根据自己部门、岗位的具体情况如实填写，谢谢您的支持！ 第一部分——关于您的情况 1、姓名： 2、年龄： 3、学历： 4、部门： 5、岗位： 6、本岗位年限： 7、本公司年限： 第二部分——培训 1、请您在所选择意见前的“□”内“√” （1）培训对于帮助我做好工作非常重要。 （□很同意□同意□不好说□不同意□强烈反对） （2）总体来说，我接受的培训不够。 （□很同意□同意□不好说□不同意□强烈反对） （3）如果培训与我个人职业发展相关联，我会更感兴趣。 （□很同意□同意□不好说□不同意□强烈反对） （4）培训内容应更切合实际。 （□很同意□同意□不好说□不同意□强烈反对） 2、请详述您今年接受的培训内容（内容、学时） 3、回顾您一年来在工作中遇到的困难与问题。
4、您所接受的培训怎样帮助您解决这些些问题？哪些问题没有解决？ 5、您在未来一年中所要达到目标是什么？会遇到什么挑战？ 6、为了解决过去的问题，迎接新的挑战，您需要接受哪些培训？ 我们会参考您填写的内容制定培训计划，谢谢您的合作！ 辞职申请表
办公室常用表格
招聘申请表 申请人：部门经理：总经理：序号岗位名称人数预计到岗时间备注 行政人事部意见： 年月日总经理意见： 年月日
应聘人员登记表 应聘部门及职位：填表时间：年月日姓名性别名族婚否 出生年月年龄身高血型 政治面貌期望薪金 户籍地址身份证号码 现住址联系方式 最高学历毕业学校 毕业时间专业外语等级 计算机等级人事档案存放 单位 个人特长 资格证书 主 要 经 历 公司名称职务起止时间薪金离职原因 主 要 家 庭 成 员 姓名与本人关系年龄职业联系方式 最快上岗时间 应聘部门意见 行政人事部意见 注：1、请认真详实填写各项，字迹工整；2、应聘者须附身份证、学历证明、职称证书、岗位证书复印件各一张，及一寸免冠照两张。并可附自荐书一份；3、存档部门：行政人事部。.
面试评定表 姓名性别年龄 应聘职位所属部门面试人 评价要素 评价等级 1（差）2（较差）3（一般）4（较好）5（好）求职动机 仪表风度 语言表达 专业知识 工作经验 人际交往 情绪控制 逻辑分析 进取上进心 应变能力 评价□建议录用□可考虑□建议不录用 用 人 部 门 意 见 签名：人 事 部 门 意 见 签名： 总 经 理 意 见 签名：
员工登记表 编号： 姓名性别名族婚否 出生年月政治面貌身高血型籍贯健康状况特长 毕业学校专业学历职称 户籍地址身份证号码 现住址联系电话 个人履历（详细说明） 相关资格证书： 家庭主要成员 姓名年龄与本人关系工做单位职务 入职时间：分配部门：职务： *员工入职后试用期为个月，试用期间工资按发放。 行政人事部签字：员工确认签字：
新员工试用期考核表 姓名所在部门入职时间 试用岗位考核阶段年月日至年月日 新 员 工 述 职
办公用品申请及领用管理制度
山西太行王家峪村煤业有限公司办公用品申请及领用管理制度 编辑日期： 版本号： 编撰人： 批准人： 制度编号：
山西太行王家峪村煤业有限公司一、目的 为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。 二、适用范围 公司各部门、部门及全体员工。 三、办公用品分类 1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。 2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、 U盘、移动硬盘、白板等。 3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。 4、低值消耗类办公用品： 笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等； 册类：文件夹（盒/筐）、文件袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等； 纸本类：笔记本、N次贴、便签纸等； 刀器类：计算器、订书器、起钉器、剪刀、美工刀、转笔刀、刀片等； 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等； 耗材类：打印/复印纸、复写纸、鼠标、键盘等； 其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡等； 四、办公用品的申购、发放、领用 1、办公用品申请需填写《办公用品申请单》，办公用品的申请人为各部门负责人。 2、各部门负责人须于每月2日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申请单》交到办公室，由办公室统计数量填写《请购单》呈送（副）总经理审批，并将统一采购。 各部门填写《办公用品申请办公室统计数量办公室填写《请购 单》
办公常用表格样本
某某有限公司签呈呈报部门：年月日呈报：抄报：份数抄送：页/份主旨：事由： 呈报人：日期：年月日上一级领导批示：上三级领导批示：年月日年月日上二级领导批示：会签： 年月日年月日 1 某某有限公司发文单密级：签发人：规范审核核稿人：经济审核核稿人：法律审核核稿人：主办单位：拟稿人 审稿人会签：共打印份，其中文份；附件份缓急：标题： 发文字 [ ]第号年月日附件：主送：抄报：抄送： 抄发：打字：校对：缮印：监印：主题词： 2 某某有限公司会议纪要会议地点：会议时间：年月日时分起 次年月日时分止出席人员：缺席人员及事由：列席人员：主持人：记录人：议题：序号决议责任人完成时间 主持人意见：签字： 年月日抄报：抄送： 3 某某有限公司用印申请单 编号：年月日申请部门申请人用印事由拟用印鉴公章□ 合同章□ 部门经理办公室主任批准人行政总监总经理注：本单由办公室管理。 4 某某有限公司发文登记处理簿序号发文日期发文部门发文字号文件标题收文部门及签收记录归档情况 5 某某有限公司对外邮件发文登记薄序号发送日期邮件、文件名称申请邮发部门申请人发往单位经办人备注 6
某某有限公司用印登记表序号日期用印部门申请人事由用何印批准人用印人备注 7 某某有限公司督办单（存根）编号：年月日承命人姓名承命人所属部门督办主题回复时间承命人签字 ----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 某某有限公司督办单 编号：年月日承命人姓名承命人所属部门督办内容： 回复时间督办人签字 8 某某有限公司授权书授权时限：自年月日起至年月日止授予职责及权限：授权人被授权人 9 函件、报刊签收薄日期函件报刊（份数）警卫签收行政秘书签收接收部门签收 注：本薄一式两份，警卫签收后，连同本薄送行政秘书签收后，警卫班留存一份，行政秘书将函件报刊发送由接收部门指定人员签收后，办公室留存。10 某某有限公司文件传阅单来文单位：来文日期：来文字号：标题：事由：附件：拟办：签字：日期：批示：签字：日期：处理结果： 签字：日期：说明：承办单位自收文之日起（不含）三天之内将此单处理结果填毕送达办公室。 11 某某有限公司报刊订阅登记表年月日报刊名称订阅部门（人）份数金额 合计批准人：经办人： 12 某某有限公司档案保存年限表档案分类档案名称保管期限备注有关公司章程类的档案永久由董事会秘书保管股东会的档案永久由董事会秘书
办公室常用表格下载大全
办公室常用表格下载大全 办公室物资管理条例21 KB■生产人员工资提成计算20办公行为规范20 KB KB 保密制度20 KB■试用保证书19 KB 变更工资申请表23 KB■试用查看通知22 KB 变更工资申请单37 KB■试用察看通知单24 KB 部门工作分类表32 KB ■ 试用合同书26 KB 部门工作综合测量表53 KB试用员工考核表22 KB 部属仃为意识分析表71 KB提高能力的对策表23 KB 财务管理规定21 KB?提高能力方法表48 KB 餐饮业人事管理规章73 KB?图书、报刊管理办法20 KB 操作员奖金分配表52 KB?团体培训申请表24 KB 出差旅费报销清单27 KB■文书管理办法22 KB 出差旅费清单32 KB■物资管理办法20 KB 出差申请单（二）24 KB■相互评价表49 KB 出差申请单（一）22 KB■销售人员工资提成计算20出差申请单25 KB KB 出差用品检查重点33 KB■新进职员教育19 KB 辞职申请表22 KB■新进职员教育成果检测27辞职申请书24 KB KB 从业人员在职培训资历38 KB新员工工资核定22 KB 档案管理规定22 KB?新员工工资核定表22 KB 定期考绩汇总表47 KB■新员工培训成绩评核表21 短程旅费申请表 2KB KB 法律工作制度21 KB■新员工培训计划表33 KB 费用报销规定20 KB■新员工试用表22 KB 费用开支管理办法22 KB ■ 新员工试用考察表25 KB 岗位职务说明书25 KB■新员工试用申请核定表32个人外部培训申请表27 KB KB 个人外部训练申请表27 KB新员工甄选报告表27 KB 个人训练30 KB?新员工甄选比较表24 KB 个人训练教学记录表34 KB新员工职务、工资标准28各级培训机构工作职责27 KB KB 工资标准表27 KB■新员工职务工资标准表25工资登记表45 KB KB 工资调整表27 KB■薪酬制度21 KB 工资调整申请书 4KB■薪资、奖金及奖惩制度40 工资分析表47 KB KB 工资扣缴表49 KB■薪资制度34 KB 工资统计表33 KB?休假程序22 KB
4.十个办公常用表格模板
新进职员教育成果检测表
新员工工资核定表 年月日
薪资制度 目的（PURPOSE）: 建立和合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性。 政策与程序（POLICY&PROCEDURES）: 1．薪资构成 员工的新资由月薪及年终双薪（年终分红）构成。 月薪=标准工资+奖金 标准工资=基本工资+福利津贴+岗位工资 如下图所示： 年终双薪（年终分红） 薪资奖金 月薪岗位工资（30%） 标准工资福利津贴（30%） 基本工资（40%） 标准工资为员工的合同工资，根据每位员工的任职岗位、资历、能力等确定。 基本工资占标准工资的40%，为员工的最低生活保障工资，应不低于当地的最低工资标准。 福利津贴占标准工资的30%，含国家规定的所有生活津贴及政策性补贴。不在职工作的员工不享受福利津贴。 岗位工资占标准工资的30%，通知鸡蛋不同岗位的员工，岗位工资不同。不在职工作的员工不享受福利津贴。 年终双薪（年终红利）是为体现酒店对员工的关心而设立。于每年的二月份（春节一前） 根据酒店上年度的营业情况给与额外发放一个月的工资。计算公式 如下： 员工上年度实际工作月数 年终双薪=员工上月平均标准共资×————————————×1（个月） 12（个月） 年终双薪只限于对酒店的正式员工发放。 2．奖金 奖金即月奖金，是为体现酒店整体效益与员工个人利益相结合的原则，更好的调动 员工的工作积极性而设立。根据酒店每月经营状况，由董事会决定提取月营业额的作为奖金发放。奖金实行“奖金分数制”，即结合职级、部门及工作岗位设定不同的奖金分数差别，计发奖金。 优点： 1）职级越高，奖金份数越多。有利于调动管理人员科学合理、充分有效的安排本部门的员工进行运作。
(完整版)办公用品汇总表.doc
上海天润生态新农业开发有限公司——日常办公用品管理制度 附件 1 办公用品请购单 申请部门：市场部填表日期：2011 年 3 月 23 日序号物品名称规格 / 型号数量估计单价总价用途 1 黑色 0.7mm 0.7 2 水笔红色 0.7mm 0.7 3 蓝色 0.7mm 0.7 4 黑色 1.0mm 1.8 5 黑色 0.7mm 0.7 6 水笔笔芯红色 0.7mm 0.7 7 蓝色 0.7mm 0.7 8 黑色 1.0mm 9 大 41mm 9.5 10 彩色燕尾夹中 32mm 5.8 11 小 25mm 4.5 12 笔记本A4 13 A5 1.7 14 银光笔红色 1.2 15 黄色 1.2 16 白板笔黑色 1.5 17 红色 1.5 18 圆珠笔蓝色0.6 19 圆珠笔笔芯蓝色0.18 20 铅笔0.45 21 卷笔刀 1.7 22 笔筒 5.6 23 美工刀 1.3 24 计算器17.5 25 塑料尺30cm 0.95 26 订书针盒0.8 序号物品名称规格 / 型号数量估计单价总价用途27 订书机大号（ 0316） 1 7.2 7.2
28 燕尾夹32mm 3.5 29 双面胶0.3 30 玻璃胶0.4 31 回形针 1 1 1 32 标签纸99*57mm 2 2 4 33 报事贴 2 3.8 7.6 34 液体胶 1 35 修正液瓶 2.6 36 固体胶0.8 37 印油红色10.8 38 印泥红色 2.5 39 橡皮0.7 40 起钉器 1.9 41 剪刀 2.6 42 无寸纸文件夹插页夹 30 页9.2 43 抽秆文件夹包 4 44 网格拉链袋A4 3.8 45档案夹 46 透明文件套A4 0.4 47 按扣公文袋A4 0.9 48 公文篮8.7 49 文件保护套打孔0.35 50 蓝色8 51 单强力夹黑色8 52 红色8 53 文件盒 2.5 寸、3寸9.2 54 塑料档案袋蓝色 55 杂志架黑色 3 格11.5 56 名片夹蓝色10.5 57 传真纸7.3 58 电池 5 号 2.2 59 A4 纸17.9 序号物品名称规格 / 型号数量估计单价总价用途60 称纸7
办公用品申请及领用管理制度
办公用品申请及领用管理制度 编辑日期： 版本号： 编撰人： 批准人： 制度编号：
一、目的 为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。 二、适用范围 公司各部门、部门及全体员工。 三、办公用品分类 1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。 2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、白板等。 3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。 4、低值消耗类办公用品： 笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等； 册类：文件夹（盒/筐）、文件袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等； 纸本类：笔记本、N次贴、便签纸等； 刀器类：计算器、订书器、起钉器、剪刀、美工刀、转笔刀、刀片等； 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等； 耗材类：打印/复印纸、复写纸、鼠标、键盘等； 其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡等； 四、办公用品的申购、发放、领用 1、办公用品申请需填写《办公用品申请单》，办公用品的申请人为各部门负责人。 2、各部门负责人须于每月2日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申请单》交到办公室，由办公室统计数量填写《请购单》呈送（副）总经理审批，
并将统一采购。 3、未在规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。 4、 办公室于申请当月5日前采购完毕，统一发放至各部门，由各部门负责人发放至具体使用人，原则上办公室不对个人发放，办公室负责统计各部门的领取情况，并做到及时登记账实相符。 5、 办公室将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办 公需求的前提下，保持零库存。如临时急需用品，申请部门需向总经理提出申请，经总经理审批后办公室情况进行采购。 6、 各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门需求制定，呈报总 经理审批，发至办公室备案。 7、 对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用， 原则上不重复购置。办公设备出现故障，由办公室负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定原价赔偿。 8、 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔 （芯）、圆珠笔（芯）、线圈本（换芯）、记号笔、瓶装胶水（可灌装）、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。 9、 离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。 10、 自本制度从2013年11月1日起执行。 附件：《 （部门） 月办公用品申请表》 《 月办公用品请购单》 各部门填写 《办公用品申请单》 办公室统计数量 办公室填写《请购单》 办公室采购 （副）总经理审批 发放至各部门
中小企业常用表格模板(整套)
中小企业常用各类表格列表 1、发文编号登记簿 发文部门： NO. 序号文件名称编号拟订人发文日期备注
2、员工加班申请单 姓名性别部门岗位 加班时间年月日时至年月日时加班天数 加班原由 年月日 部门经理行政办公室 备注 3、员工加班申请单 姓名性别部门岗位 加班时间年月日时至年月日时加班天数 加班原由 年月日 部门经理行政办公室 备注
员工请假申请单 姓名性别部门岗位 请假时 间年月日时至年月日时 请假天 数 请假事 由 年月日 审批程 序部门主管行政办公室 分管领 导 总经理 备注 员工请假申请单 姓名性别部门岗位 请假时 间年月日时至年月日时 请假天 数 请假事 由 年月日 审批程 序部门主管行政办公室 分管领 导 总经理 备注
客户投诉受理单 投诉人姓名电话地址 投诉日期投诉来源 受理人投诉原因客户意见受理人意见审批意见处理结果
工作联络单发单部门/人员发单日期: 需要协助部门/人员签收日期: 部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门） 用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。 …………………………………………………………………………… 工作联络单 发单部门/人员发单日期: 需要协助部门/人员签收日期: 部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门） 用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。
常用表格模板
常用各类表格列表●发文编号登记簿 ●员工加班申请单 ●员工请假申请单 ●客户投诉受理单 ●工作联络单 ●固定资产申请单 ●固定资产领用单 ●名片需求申报表 ●派车单 ●签呈 ●需求申报表 ●招待宴请审批单 ●用章申请单 ●办公用品申请单 ●预借款申请单 ●各部门负责人月汇报表 ●油卡充值申请表 ●电脑、打印机等办公设备维修申报处理单 ●出差申请单
发文编号登记簿 发文部门： NO. 序号文件名称编号拟订人发文日期备注
员工加班申请单 姓名性别部门岗位 加班时间年月日时至年月日时加班天数 加班原由 年月日 部门经理行政办公室 备注 员工加班申请单 姓名性别部门岗位 加班时间年月日时至年月日时加班天数 加班原由 年月日 部门经理行政办公室 备注
员工请假申请单 姓名性别部门岗位 请假时 间年月日时至年月日时 请假天 数 请假事 由 年月日 审批程 序部门主管行政办公室 分管领 导 总经理 备注 员工请假申请单 姓名性别部门岗位 请假时 间年月日时至年月日时 请假天 数 请假事 由 年月日 审批程 序部门主管行政办公室 分管领 导 总经理 备注
客户投诉受理单 投诉人姓名电话地址 投诉日期投诉来源 受理人投诉原因客户意见受理人意见审批意见处理结果
工作联络单发单部门/人员发单日期: 需要协助部门/人员签收日期: 部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门） 用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。 …………………………………………………………………………… 工作联络单 发单部门/人员发单日期: 需要协助部门/人员签收日期: 部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门） 用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。
办公用品请购管理规定
办公用品请购管理规定 为了加强公司的办公用品请购及管理，保障公司员工正常生产和办公，控制公司办公用品使用，节约经费开支，并使公司办公用品请购的管理规范化、条理化、制度化，制定本规定。 本规定所指办公用品请购是指日常办公文具、劳保用品、卫生用品、后勤用品、活动用品、仓库易耗品的请购。 一、办公用品申购流程及规范 1、公司各部门需要物品时应先填写“物品请购单”，请购单上要注明申请部门、需用日期、所需用品规格、名称以及数量，经部门经理、部门主管领导认可签字后，送交行政部； 2、行政部接到各部门请购单汇总后，根据公司物品库存量情况以及实际用量制定购置计划，确定订购数量，然后由主管核准； 3、部门请购单每月19号前交至行政部，行政部将部门请购单每月19号汇总； 4、非日常用办公用品（如大型活动等）由承办部门列入该项目预算，由项目组指派人员统一采购，流程同上，列入该项目相应费用支出。 二、公司办公用品的采购 公司办公用品采购采用固定厂商、集中购买、专人负责。如有特殊情况，可由总部指定专人申请购买，同时报行政部办理相关手续。 公司办公用品采购厂商应秉特货比三家、质优价廉的原则确立，公司每月20号（如遇节假日，延迟到下一个工作日）统一购买，若
有特殊情况，经批准后可去现场采购。 三、办公用品的存放和领用 1、公司办公用品的存放、领用等由行政部安排专人负责。 2、公司所购物品送到后，行政部应派专人按订货单进行物品的入库验收，核对品种、规格、数量与质量，确保所购物品没有问题，并登记入库帐。 3、公司员工领用的办公用品由行政部记入个人台帐，正常使用损坏的办公用品由行政部负责统一进行维修和更换。 4、行政部应对领用的物品数量随时进行统计。一旦消耗品用完，应及时购买以保证正常办公需要。 5、公司人员调离时，必须根据综合管理部所建立的个人台帐将办公用品或用具返还公司。如有丢失由个人赔偿。 6、公司办公用品应每年末盘点一次。盘点工作由行政部负责，财务部门派人监盘。 7、行政在当月28日前通知各部门到行政处领取办公物品。 南京钜坤轴承有限公司 2012年12月20日
办公用品采购管理规定范文3篇
办公用品采购管理规定范文3篇 办公用品采购管理规定是为了规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展而制定的。采购管理制度有哪些具体内容呢？下面是办公用品采购管理制度，欢迎参阅。 一、总则 二、权责 1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理; 2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理; 3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购; 4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账; 5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。 三、申购 1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员; 2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商; 3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;
4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人 一起外出采购; 5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合 格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。 四、核销 2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须 对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。 五、领用和发放 1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按 照《办公用品领用单》发放办公用品; 2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一 调换或回收; 4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。 六、登记和管理 1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理; 2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符; 3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证 办公用品的功用和性能; 4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合 理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 七、其他 1、本制度由行政部制订，并负责解释;
办公室专用表格办公室常用表格
办公室物资管理条例 第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等 个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资， 如BP机、手机、助动车等 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意， 可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办 公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经 理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。 2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 第四章物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品：根据伟字003号文件 实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时， 必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。