外来文件控制清单

YM-QR-MD03/1

技术文件及外来文件管理规定—样文

XXXXXXXXXXXXXXXX公司 XXXXXXXXXX 技术文件及外来文件管理规定发放编号：编制：受控状态：审核：版本：批准： XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司发布

文件编号：XXXXXXXX 1.目的为使公司的技术文件及外来文件得到有效的控制,确保生产及其他部门所用的文件为最新有效版本。 2.适用范围本文适用于本公司技术文件及外来文件的管理工作。 3.职责和权限 3.1技术部负责全公司技术文件及外来文件的编制、审核、批准，更改、存档、发放。 3.2技术部负责外来技术文件的识别、评审、更新及存档发放。 3.3只有与项目相关人员才可以查阅图纸和标准。 4.定义 4.1本文所述的技术文件包括产品总成图、零件图、包装图纸、工装图纸、检具图纸，现场指导文件、APQP文件、PPAP文件等文件资料。 4.2外来文件：任何被引用于产品开发、生产、制造、运输及交付过程中的与产品质量相关的外部技术资料，包括顾客或供应商提供的标准、图纸、及工程变更通知类文件，技术部项目负责人自行在顾客系统上或网上下载的标准等。 5.内容 5.1产品开发及试制阶段图纸文件的管理 5.1.1产品开发阶段相关技术文件在技术部项目负责人手中，以便随

文件编号：XXXXXXXX 时修改和指导试制工作。 5.1.2项目结束后由项目负责人汇总产品开发阶段文件并移交资料管理员刻录光盘存档，指导性技术文件由资料管理人员相关部门统一发放。 5.2生产阶段图纸文件的管理 5.2.1各部门应指定一名专职或者兼职资料员，技术部将文件发放到各部门后，由各部门相应的资料管理员签收、保管。各文件/图纸使用部门有图面污损，需要重新发放新图或文件时，由相应部门资料管理员填写《文件增发/复制申请单》连同污损图纸或文件一起到技术部门申请发放。 5.2.2如图纸/文件丢失，由相应部门或单位资料管理员填写《文件增发/复制申请单》，写明原因，到技术部申请复印。 5.3技术类文件的编制、审批和发放 5.3.1各项目工艺文件由项目负责人编写，技术部其他技术人员审核，技术部部长批准，操作指导书、控制计划等文件需经使用部门会签后，方可受控并下发至相关部门。 5.3.2技术文件应做到正确、齐全、完整、统一，技术部应对技术文件APQP的编号进行统一规范：“XX”+零件号/项目编号+APQP阶段号（1、2、3、4）+流水号，例如：XX-123456789-X-XX

外来文件管理规定

外来文件管理规定 1 目的为了外来文件识别并控制其分发，规范外来文件的管理，特制定此规定。 2 使用范围适用于公司外部提供的文件管理，包括国家标准、行业标准、法律法规、政策文件、客户资料等； 3 外来文件分类 3.1 技术性文件：与本公司产品技术有关的的国家标准、行业标准、客户提供的技术图纸、技术要求等； 3.2 质量文件：与本公司产品质量的检验、测量有关，与质量或环境管理体系相关的国家标准、国际标准、政策文件等； 3.3 管理性文件：使用的法律法规，与管理、安全、卫生等相关的政策文件 4 职责 4.1 销售部负责客户资料的接收与更新； 4.2 质量部负责识别、更新质量类文件； 4.3 装备部负责识别与安全有关的文件； 4.4 办公室负责识别更新管理性文件； 4.5 相关部门负责人负责文件的审核，主管领导负责批准； 4.6 各部门负责本部门外来文件的归档和资料的发放、回收、保存、销毁等管理工作。 5 工作内容 5.1 外来文件的获取：公司各部门通过如下渠道收集相关的外来文件； a）国家、省、市、政府及各相关职能部门； b）各种会议、专业报刊、杂质、出版社； c）互联网、电话传真； d）客户； 5.2 外来文件的识别 5.2.1 技术性文件 a）客户提供的产品图纸、技术要求等文件，销售部在两天内移交给技术部； b）技术部对客户文件进行确认，识别与产品相关的图纸、技术要求、产品规格等，并考虑加入内部技术文件要求或工艺文件中； c）技术部对国家标准、行业标准进行识别，应识别文件的有效性和适宜性。 5.2.2 质量文件 a）测试中对与本公司产品检验测试有关的标准进行识别，以确保所采纳的检验、测量方法正确或更优，并考虑加入内部检验规程中； b）质量部对质量环境体系相关的标准或政策文件进行识别，识别其有效性及使用本公司条款，并作为质量手册和程序文件更新的依据。 5.2.3 管理性文件 a)凡是国家颁布的与安全有关的法律法规、政策文件、安保文件，装备部及时收集筛选，识别其有效性和适用性； b)国家颁布的与管理、卫生有关法律法规、政策文件，由办公室收集筛选，识别有效性和适宜性； 5.3 外来文件审批

受控文件(三级文件)清单

有限公司受控文件一览表版本生效日期负责部门序号文件编号文件名称 1 -BG-QA-001岗位职责和权限A/0 2013.7.10 办公室 2 -BG-QA-002 各岗位人员任职资格条件A/0 2013.7.10办公室 3 -SC-QA-001 旋转开关生产流程图A/0 2013.7.10生产部 4 -SC-QA-002 设备管理制度A/0 2013.7.10 生产部 5 -SC-QA-003 设备操作规程A/0 2013.7.10 生产部 6 -SC-QA-004 特殊过程确认办法A/0 2013.7.10 生产部 7 -SC-QA-005 仓库管理规定A/0 2013.7.10 生产部 8 -SC-QA-006 搬运作业方法A/0 2013.7.10 生产部 9 HS-Z-07 装配作业指导书（FZ31-9）A/0 2005.6.8办公室 10 HS-Z-04 装配操作规程（FZ31-3H（A））A/0 2013.7.10 生产部 11 HS-Z-04 装配操作规程（FZ31-3H（B））A/0 2013.7.10 生产部 12 HS-Z-04 装配操作规程（FZ31-3H（C））A/0 2013.7.10 生产部 13 HS-GY-01 注塑成型工艺操作规程A/0 2013.7.10 生产部

14 -ZJ-QA-001 检验仪器操作规程A/0 2013.7.10品质部 15 -ZJ-QA-002 耐压测试仪操作规程A/0 2013.7.10品质部 16 -ZJ-QA-003 耐压测试仪点检（仪器校验）规程A/0 2013.7.10 品质部 17 -ZJ-QA-004 关键材料定期确认检验要求A/0 2013.7.10品质部 18 -ZJ-QA-005 原材料采购检验规范A/0 2013.7.10 品质部 19 -ZJ-QA-006 制程检验作业指导书A/0 2013.7.10 品质部 20 -ZJ-QA-007 旋转开关检验指导书A/0 2013.7.10 品质部表单编号：-QA-001-07 版本：A/0

外来文件管理规定

1. 目的对外来文件进行识别，并控制其分发，防止误用。 2. 范围本标准规范了公司外来文件的管理办法 3．工作职责技术部负责外来文件的收取、登记、分送、会签、执行、归档及时限。 4. 术语及定义外来文件：顾客要求文件（图纸、规格书、技术规格等）。 5、外来文件管理规则 5.1、保存期限：顾客要求时限延长一年； 5.2、编号规则：以外来文件名称为索引，不设内部编号； 5.3、使用方式：A、直接引用（如客户图纸） B、转换引用（如产品标准，接收准则等） C、参考(如工具书，体系标准) 6、外来文件的管理流程 6.1 文件接收、评审：技术部在接收到外来文件（电子版/书面版）后，提交相关职责部门，由职责人员对文件有效性和适宜性进行评审，如技术标准，图纸等需提交技术部确认是否为最新版，是否可依照执行；产品检验、接收标准需提交质量部确认是否可执行。 6.2 文件转化：如果需要将外来文件转化为内部标准，则职责人员需要将其进行转化，转化时视紧急/难易程度而定，一般应在一周内完成，转化后的内部文件经内部审批、签字。 6.3文件发放：技术部将所接收到的外来文件登记在《外来文件清单》中，将转化后的文件登记在相应的内部管理清单中。 A、外来文件直接引用时，如需发放书面版，技术部对外来文件印章发放给相关人员，登记《文件接收，发放，回收记录》并得到接收者签字确认；如需发放电子版，将电子版文件通过Email或QQ等工具发放，并将存信息电话通知相关人员。 B．由外来文件转化后的内部文件，技术部按照《文件控制程序》的要求进行发放。 C．外来文件作参考文件时，技术部将电子版文件的通过Email或QQ等工具通知

外来文件管理规范

外来文件管理规范（ISO9001：2015） 1. 目的对外来文件进行识别，并控制其分发，防止误用。 2. 范围本标准规范了公司外来文件的管理办法 3．工作职责技术部负责外来文件的收取、登记、分送、会签、执行、归档及时限。 4. 术语及定义外来文件：顾客要求文件（图纸、规格书、技术规格等）。 5、外来文件管理规则 5.1、保存期限：顾客要求时限延长一年； 5.2、编号规则：以外来文件名称为索引，不设内部编号； 5.3、使用方式：A、直接引用（如客户图纸） B、转换引用（如产品标准，接收准则等） C、参考(如工具书，体系标准) 6、外来文件的管理流程

6.1 文件接收、评审：技术部在接收到外来文件（电子版/书面版）后，提交相关职责部门，由职责人员对文件有效性和适宜性进行评审，如技术标准，图纸等需提交技术部确认是否为最新版，是否可依照执行；产品检验、接收标准需提交质量部确认是否可执行。 6.2 文件转化：如果需要将外来文件转化为内部标准，则职责人员需要将其进行转化，转化时视紧急/难易程度而定，一般应在一周内完成，转化后的内部文件经内部审批、签字。 6.3文件发放：技术部将所接收到的外来文件登记在《外来文件清单》中，将转化后的文件登记在相应的内部管理清单中。 A、外来文件直接引用时，如需发放书面版，技术部对外来文件印章发放给相关人员，登记《文件接收，发放，回收记录》并得到接收者签字确认；如需发放电子版，将电子版文件通过Email或QQ等工具发放，并将存信息电话通知相关人员。 B．由外来文件转化后的内部文件，技术部按照《文件控制程序》的要求进行发放。 C．外来文件作参考文件时，技术部将电子版文件的通过Email或QQ等工具通知相关人员。必要时，打印一份，盖外来文件章分类保存，以便需求者查阅。

整理外来文件清单_SMS外来文件清单

SMS外来文件清单

附件2 化妆品生产许可工作规范 ?申请与受理第一条从事化妆品生产，应当具备以下条件：（一）有与生产的化妆品品种相适应的生产场地、环境条件、生产设施设备；（二）有与化妆品生产相适应的技术人员；（三）有对生产的化妆品进行质量检验的检验人员和检验设备；（四）有保证化妆品质量安全的管理制度；（五）符合国家产业政策的相关规定。第二条化妆品生产许可类别以生产工艺和成品状态为主要划分依据，划分为：一般液态单元、膏霜乳液单元、粉单元、气雾剂及有机溶剂单元、蜡基单元、牙膏单元和其他单元，每个单元分若干类别（见附1）。第三条申请领取《化妆品生产许可证》，应当向生产企业所在地的省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门提出，并提交下列材料：（一）化妆品生产许可证申请表（附2）。（二）厂区总平面图(包括厂区周围30米范围内环境卫生情况)及生产车间（含各功能车间布局）、检验部门、仓库的建筑平面图。（三）生产设备配置图。（四）工商营业执照复印件。

（五）生产场所合法使用的证明材料（如土地所有权证书、房产证书或租赁协议等）。（六）法定代表人身份证明复印件。（七）委托代理人办理的，须递交申请企业法定代表人、委托代理人身份证明复印件和签订的委托书。（八）企业质量管理相关文件，至少应包括：质量安全责任人、人员管理、供应商遴选、物料管理（含进货查验记录、产品销售记录制度等）、设施设备管理、生产过程及质量控制（含不良反应监测报告制度、产品召回制度等）、产品检验及留样制度、质量安全事故处置等。（九）工艺流程简述及简图（不同类别的产品需分别列出）；有工艺相同但类别不同的产品共线生产行为的，需提供确保产品安全的管理制度和风险分析报告。（十）施工装修说明（包括装修材料、通风、消毒等设施）。（十一）证明生产环境条件符合需求的检测报告，至少应包括：（1）生产用水卫生质量检测报告（检测指标及标准详见附3）；（2）车间空气细菌总数检测报告（检测指标及标准详见附3）；（3）生产车间和检验场所工作面混合照度的检测报告（检测指标及标准详见附3）。（4）生产眼部用护肤类、婴儿和儿童用护肤类化妆品的，其生产车间的灌装间、清洁容器储存间空气洁净度应达到30万级要求，并提供空气净化系统竣工验收文件。检测报告应当是由经过国家相关部门认可的检验机构出具的1年内的报告。（十二）企业按照《化妆品生产许可检查要点》开展自查并撰写的自查报告。（十三）省级食品药品监督管理部门要求提供的其他材料。

外来文件管理流程完整版

外来文件管理流程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

外来文件管理程序 1 目的对外来文件进行识别，并控制其分发，防止误用。 2 适用范围适用本公司对获取、识别、传递、更新外来文件等过程进行控制。 3 术语定义外来文件：任何被引用于产品开发、生产、制造、运输及交付过程中的与产品质量相关的外部资料。技术标准：涉及到本公司产品及其零部件、材料等相关的国际标准、国家标准、行业标准；法规规范：与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章；政策文件：国家和地方政府，以及各职能部门颁发的与安全、质量有关的文件、通知；顾客提供的与产品相关的技术/质量等标准及接收准则，如图纸、技术规范等；适用的质量管理体系标准，工具书。 4、外来文件管理规则、保存期限：外来文件永久保存，随时更新；、编号规则：以外来文件名称为索引，不设内部编号；、使用方式：A、直接引用（如客户图纸） B、转换引用（如产品标准，接收准则等） C、参考(如工具书，体系标准) 5 工作程序外来文件的获取 a.国家、省、市政府及各相关职能部门； b.各种会议、专业报刊、杂志、出版社； c.互联网、电话传真。外来文件的识别 a.凡是购买、赠送、发放的与本厂产品有关的技术标准，收到后应移交到技术部进行识别； b.识别标识的有效性，应对标准的发布实施年份进行识别，是否是最新的有效版本； c.标准中条文进行识别，应识别哪些条款是适宜的。 a.凡是国家颁布的与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章，收到后应移交到质检部进行识别； b.质检部对收集到的法规规范进行识别，识别其应实施的部门、范围；政策文件 a.凡是上级颁发的文件、通知，收到后统一移交到办公室； b.办公室对收集到的文件进行识别，按文件重要程度分别呈报给总经理或管理者代表签批； c.办公室根据总经理或管理者代表签批的意见，分送到相关人员进行传阅。外来文件的分发涉及到更新的外来文件，在发放新版本外来文件的同时，应及时回收作废文件。对外来文件合订本不能收回时，应在目录和正文中加盖作废字样。外来文件的查询各部门可根据需要，到各归口部门查阅。外来文件的检查质检部通过内部审核的方式对各部门、各单位使用外来文件的执行情况进行检查，对其有效性进行确认。

质量外来文件清单

质量外来文件清单序号文件（标准）编号文件（标准）名称颁布机构生效日期备注 1 主席令第四号中华人民共和国特种设备安全法全国人大常委2014-01-01 2 主席令第七号中华人民共和国消费者权益保护法全国人大常委2014-03-15 3 主席令第9号中华人民共和国食品安全法全国人大常委2015-10-01 2018.12.29修订 4 主席令第17号中华人民共和国传染病防治法全国人大常委2013-06-29 5 主席令第28号中华人民共和国劳动法全国人大常委2018-12-29 2019年5月更新 6 主席令第15号中华人民共和国合同法全国人大常委1999-10-01 7 主席令第65号中华人民共和国劳动合同法全国人大常委2008-01-01 8 / 中华人民共和国安全生产法全国人大常委2014-12-01 2018年12月29 9 主席令第71号中华人民共和国产品质量法全国人大常委1993.09.01 第三次修正 10 主席令第6号中华人民共和国消防法全国人大常委2009-05-01 11 主席令第62号公布中华人民共和国物权法全国人民代表大会2007.10.01

12 主席令第37号公布中华人民共和国民法通则全国人民代表大会2009.08.27 13 2018年3月11日第十三届全国人民代表大会第一次会议通过中华人民共和国宪法修正案（附2018年修正本）全国人民代表大会2018.03.11 14 2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议中华人民共和国公司法全国人民代表大会常务委员会2018.10.26 2019年5月新增 15 GB 14934—1994 食（饮）具消毒卫生标准中华人民共和国卫生部2017-04-19 2019年5月更新 16 GB 5749-2006 国家生活饮用水卫生标准卫生部/国家标准化管理委员会2007-07-01 17 GB 9663-1996 旅店业卫生标准中华人民共和国卫生部1996-09-01 18 GB 9664-1996 文化娱乐场所卫生标准中华人民共和国卫生部1996-09-01 19 GB 9665-1996 公共浴室卫生标准中华人民共和国卫生部1996-07-01 20 GB 9666-1996 理发店、美容店卫生标准国家技术监督局1996-09-01

环境受控文件清单(标准规范)

中国建筑项目管理表格环境受控文件清单表格编号单位：编号： ?法律法规■标准规范?规章制度□其他要求序号法律法规名称编号颁布单位颁布日期实施日期索引信息 1 《中华人民共和国环境噪音污染防治法》中华人民共和国主席令（八届第 77号）国务院1996.10.29 1997.3.1 2 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB12523-2011(替 GB12523-90， GB12524-90) 环境保护部和国家质量监督检验检疫总局 2011.12.05 2012.07.01 中国环境标准网 3 《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）国家环境保护局 1988.12.20 1989.7.1 国家环境保护局 4 《中华人民共和国大气污染防治法》中华人民共和国主席令（32号）国务院2000.4.29 2000.9.1 5 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2001 国家质量监督检验检疫总局国家环境保护总局 2001.11.12 2002.01.01 国家质量监督检验检疫总局 6 《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令（22号）国务院1989.12.26 1989.12.26 7 《中华人民共和国大气污染防治法》中华人民共和国主席令（32号）国务院2000.4.29 2000.9.1 8 《中华人民共和国固体废物污染防治法》中华人民共和国主席令（31号）国务院2004.12.29 2005.4.1 9 《中华人民共和国水污染防治法》中华人民共和国主席令（87号）国务院2008.2.28 2008.6.1 10 《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令（6号）国务院2008.10.28 2009.5.1 11 《化学危险物品安全管理条例》中华人民共和国主席令（591号）国务院2011.2.16 2011.12.1 12 《污水综合排（GB8978-1996）国家环境1996.10.4 1998.1.1 国家环

技术文件及外来文件管理规范

技术文件及外来文件管理规范（ISO9001：2015） 1.目的为使公司的技术文件及外来文件得到有效的控制,确保生产及其他部门所用的文件为最新有效版本。 2. 适用范围本文适用于本公司技术文件及外来文件的管理工作。 3. 职责和权限 3.1 技术部负责全公司技术文件及外来文件的编制、审核、批准，更改、存档、发放。 3.2 技术部负责外来技术文件的识别、评审、更新及存档发放。 3.3 只有与项目相关人员才可以查阅图纸和标准。 4. 定义 4.1 本文所述的技术文件包括产品总成图、零件图、包装图纸、工装图纸、检具图纸，现场指导文件、 APQP文件、PPAP文件等文件资料。 4.2 外来文件：任何被引用于产品开发、生产、制造、运输及交付过程中的与产品质量相关的外部技术资料，包括顾客或供应商提供的标准、图纸、及工程变更通知类文件，技术部项目负责人自行在顾客系统上或网上下载的标准等。 5. 内容 5.1 产品开发及试制阶段图纸文件的管理 5.1.1 产品开发阶段相关技术文件在技术部项目负责人手中，以便随时修改和

指导试制工作。 5.1.2项目结束后由项目负责人汇总产品开发阶段文件并移交资料管理员刻录光盘存档，指导性技术文件由资料管理人员相关部门统一发放。 5.2 生产阶段图纸文件的管理 5.2.1各部门应指定一名专职或者兼职资料员，技术部将文件发放到各部门后，由各部门相应的资料管理员签收、保管。各文件/图纸使用部门有图面污损，需要重新发放新图或文件时，由相应部门资料管理员填写《文件增发/复制申请单》连同污损图纸或文件一起到技术部门申请发放。 5.2.2 如图纸/文件丢失，由相应部门或单位资料管理员填写《文件增发/复制申请单》，写明原因，到技术部申请复印。 5.3 技术类文件的编制、审批和发放 5.3.1各项目工艺文件由项目负责人编写，技术部其他技术人员审核，技术部部长批准，操作指导书、控制计划等文件需经使用部门会签后，方可受控并下发至相关部门。 5.3.2技术文件应做到正确、齐全、完整、统一，技术部应对技术文件APQP的编号进行统一规范：“XX”+零件号/项目编号+APQP阶段号（1、2、3、4）+流水号，例如：XX-123 456 789-X-XX 流水号阶段号零件号公司首字母

知识产权外来文件与记录管理程序(含表格)

知识产权外来文件与记录管理程序（GB/T29490-2013） 1、目的为做好本公司经营过程中与知识产权相关的外来文件的接收、审核、发放等管理工作，保证外来文件在受控状态下使用；为了对记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置等进行有效控制，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据，也作为管理过程的追溯和改进的依据，特制定本程序。 2、范围本程序适用于集团公司知识产权体系相关外来文件和记录的管理。 3、职责 3.1知识产权办公室是集团公司知识产权体系外来文件和运行记录的主管部门，负责监督、审查外来文件、记录控制的实施情况。 3.2集团办公室负责对外发文的统一管理及外来公文的接受、登记、审查、标识、分发和保管等。 3.3公司各级负责人负责相关记录的编制、处理的审批。 3.4记录的填写人员，对所记录的每一个数据和文字负责。 3.5各部门接受外来公文，转交集团办公室处理。 4、工作程序

4.1外来文件的控制 4.1.1知识产权办直接对行政决定、司法判决、律师函件等重要知识产权类外来文件进行直接管理，确保其来源与取得时间可识别，形成《知识产权外来文件清单》。 4.1.2每年各部门对文件进行整理归档，交档案室保存，保存期限按《档案管理制度》执行。 4.1.3法律法规等外来文件的进一步控制，详见《法律法规和其他要求管理程序》。 4.2记录的编制、评审、批准和发布记录可以是固定表格的形式或其他形式，固定表格形式的记录可以作为所附属程序文件或三级文件的附件进行编制、审核和批准，也可以单独作为文件进行审核批准，但审批权限必须和相关程序或三级文件一致。 4.3记录的标识和填写 4.3.1记录的标识内容应包括记录的名称、格式、编号、填写日期、签署。4.3.2记录的编号可按照《文件编写及编号规则》进行编制。各部门为临时工作需要而编制的记录可由各部门自行编号，报集团办备案。 4.3.3其它媒体形式的记录（如光盘、软盘、磁带、照片等），可采取贴标签的形式进行标识。

外来文件管理流程

外来文件管理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

受控文件清单(质量管理体系)1.1版

受控文件清单（质量管理体系）版号：1/1 序号文件名称文件编号版号生效日期1质量手册WJZ/QM011/42010.12.4 2各部门、车间质量目标分解表1/22008.9.17 程序文件 3文件控制程序QM020011/02008.4.25 4单船技术文件控制程序QM020021/02008.4.25 5单船技术文件更改控制程序QM020031/02008.4.25 6质量记录控制程序QM020041/02008.4.25 7管理评审程序QM020051/02008.4.25 8培训控制程序QM020061/12009.2.4 9设备管理控制程序QM020071/02008.4.25 10合同、标书、订单评审程序QM020081/02008.4.25 11合同修改程序QM020091/02008.4.25 12生产设计过程控制程序QM020101/02008.4.25 13供方评价选择控制程序QM020111/12009.2.4 14采购及采购资料控制程序QM020121/02008.4.25 15采购品外出验证程序QM020131/02008.4.25 16生产过程控制程序QM020141/12009.2.4 17产品标识和可追溯性控制程序QM020151/02008.4.25 18顾客提供产品控制程序QM020161/02008.4.25 19搬、吊、运控制程序QM020171/12009.2.4 20物资储存控制程序QM020181/12009.2.4 21产品防护控制程序QM020191/02008.4.25 22船舶交付控制程序QM020201/02008.4.25 23售后服务控制程序QM020211/02008.4.25 24检验、测量和试验设备控制程序QM020221/02008.4.25 25质量管理体系内部审核控制程序QM020231/02008.4.25 26不合格品控制程序QM020241/02008.4.25 27纠正措施控制程序QM020251/02008.4.25 28预防措施控制程序QM020261/02008.4.25 29顾客满意度调查程序QM020271/02008.4.25 30无损检测操作程序QM020281/02011.1.1 作业指导书 31船舶制造项目经理负责制的实施规定QM030011/02008.4.25 32船舶建造质量策划管理规定QM030021/12009.2.9 33生产计划制订管理规定QM030031/02008.4.25 34工艺管理规定QM030041/02008.4.25 35船体放样过程管理规定QM030051/12009.2.9 36焊接过程管理规定QM030061/12009.2.9 37船体大合拢管理规定QM030071/12009.2.9

外来文件管理流程

外来文件管理程序 1 目的对外来文件进行识别，并控制其分发，防止误用。 2 适用范围适用本公司对获取、识别、传递、更新外来文件等过程进行控制。 3 术语定义外来文件：任何被引用于产品开发、生产、制造、运输及交付过程中的与产品质量相关的外部资料。 3.1 技术标准：涉及到本公司产品及其零部件、材料等相关的国际标准、国家标准、行业标准； 3.2 法规规范：与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章； 3.3 政策文件：国家和地方政府，以及各职能部门颁发的与安全、质量有关的文件、通知； 3.4 顾客提供的与产品相关的技术/质量等标准及接收准则，如图纸、技术规范等； 3.5适用的质量管理体系标准，工具书。 4、外来文件管理规则 4.1、保存期限：外来文件永久保存，随时更新； 4.2、编号规则：以外来文件名称为索引，不设内部编号； 4.3、使用方式：A、直接引用（如客户图纸） B、转换引用（如产品标准，接收准则等） C、参考(如工具书，体系标准) 5 工作程序 5.1 外来文件的获取 5.1.1公司各部门可通过如下渠道搜集相关的外来文件： a.国家、省、市政府及各相关职能部门； b.各种会议、专业报刊、杂志、出版社； c.互联网、电话传真。 5.1.2各部门搜集的外来文件应及时进行筛选确认，并正确传递给相关管理部门。 5.2 外来文件的识别 5.2.1技术标准 a.凡是购买、赠送、发放的与本厂产品有关的技术标准，收到后应移交到技术部进行识别； b.识别标识的有效性，应对标准的发布实施年份进行识别，是否是最新的有效版本； c.标准中条文进行识别，应识别哪些条款是适宜的。 5.2.2法规规范 a.凡是国家颁布的与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章，收到后应移交到质检部进行识别； b.质检部对收集到的法规规范进行识别，识别其应实施的部门、范围； 5.2.3 政策文件 a.凡是上级颁发的文件、通知，收到后统一移交到办公室； b.办公室对收集到的文件进行识别，按文件重要程度分别呈报给总经理或管理者代表签批； c.办公室根据总经理或管理者代表签批的意见，分送到相关人员进行传阅。 5.3 外来文件的分发 5.3.1办公室、质检部对外来文件识别后，将外来文件正本存档，副本及清单传递给技术部； 5.3.2对需分发的外来文件，由技术部报请管理者代表确定分发范围后发放，并对相关人员及时进行宣贯； 5.3.3涉及到更新的外来文件，在发放新版本外来文件的同时，应及时回收作废文件。对外来文件合订本不能收回时，应在目录和正文中加盖作废字样。 5.4 外来文件的查询各部门可根据需要，到各归口部门查阅。 5.5 外来文件的检查质检部通过内部审核的方式对各部门、各单位使用外来文件的执行情况进行检查，对其有效性进行确认。

外来文件管理办法

外来文件的识别、流传程序管理办法一、目的对外来文件进行识别,并控制其分发,防止误用。二、适用范围适用本单位对获取、识别、传递、更新外来文件等过程进行控制。三、术语定义 1 、技术标准涉及到本单位产品及其零部件、材料等相关的国际标准、国家标准、行业标准; 2 、法规规范与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章; 3、政策文件国家和地方政府,以及上级各职能部门颁发的与安全、质量有关的文件、通知。四、职责 1、技术部是外来文件的归口管理部门,并负责对外来的技术标准进行识别; 2、质检部负责对外来的法规规范进行识别; 3、办公室负责对外来政策文件进行识别。

五、工作程序 1、外来文件的获取 2、各部门可通过如下渠道搜集相关的外来文件: (1).国家、省、市政府及各相关职能部门; (2).各种会议、专业报刊、杂志; (3).互联网、电话传真。 (3)各部门搜集的外来文件应及时进行筛选确认,并正确传递给相关管理部门。 (4)外来文件的识别 a.凡是购买、赠送、发放的与本厂产品有关的技术标准,收到后应移交到技术部进行识别; b.识别标识的有效性,应对标准的发布实施年份进行识别,是否是最新的有效版本; c.标准中条文进行识别,应识别哪些条款是适宜的。 (5)法规规范 a.凡是国家颁布的与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章,收到后应移交到质检部进行识别; b.质检部对收集到的法规规范进行识别,识别其应实施的部门、范围;

(6)政策文件 a.凡是上级颁发的文件、通知,收到后统一移交到办公室; b.办公室对收集到的文件进行识别,按文件重要程度分别呈报给总经理或管理者代表签批; c.办公室根据厂长或管理者代表签批的意见,分送到相关人员进行传阅。 (7)) 外来文件的分发 a.办公室、质检部对外来文件识别后,将外来文件正本存档,副本及清单传递给技术部; b.对需分发的外来文件,由技术部报请管理者代表确定分发范围后发放,并对相关人员及时进行宣贯; c.涉及到更新的外来文件,在发放新版本外来文件的同时,应及时回收作废文件。对外来文件合订本不能收回时,应在目录和正文中加盖作废字样。 (8)外来文件的查询各部门可根据需要,到各归口部门查阅。 (9).外来文件的检查质检部通过内部审核的方式对各部门、各单位使用外来文件的执行情况进行检查,对其有效性进行确认。六、记录

受控文件管理规定

文件名称

6.3 文件的发放和领用 6.3.1 受控文件发放前应加盖蓝色“受控”印章，并注明分发序号后发放。文件领用人应在《文件发放控制记录》上签收。 6.3.2各部门应宣传贯彻或传阅受控文件的内容，及时使有关人员了解文件内容。 6.3.3文件因破损严重影响使用时，使用者应向文控中心办理更换手续，交出破损文件，换发新的文件。 6.3.4 受控文件不得随意自行复印。文件因丢失或其它原因（如提供给顾客、供应商、认证、咨询机构）而需申请领用时，由申请人填写发放记录，发放部门核准后发放；提供给顾客等相关方的文件，不加盖“受控”印章，不做更改（换）控制，但必须做好发放记录。 6.3.5 受控文件的使用人因工作岗位变动时，其使用文件按如下方式管理： a) 在本公司调动到性质相同的岗位，保留原使用文件； b) 调出本公司或调到与原岗位无关的岗位时，原使用文件由发放部门收回或作出相应的调整。 6.4文件的使用 6.4.1 所有场所使用的有关文件应是现行有效的版本。 6.4.2 所有文件使用人应经常查阅《受控文件清单》和本部门适用的《受控文件清单》，了解文件的现行修订状态。 6.5文件的更改文件更改或作废时，由申请者填写《文件更改申请单》或《文件作废申请单》，按原文件审批程序批准后进行更改或作废，并将更改后的正稿或作废的相应文件交至发放部门，由发放部门按原发放单位进行发放，同时收回相应的作废文件并在《文件收发控记录》上作相应的记录。 6.6 文件的管理 6.6.1 本公司的文件以书面形式为准。 6.6.2 任何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。 6.6.3当组织机构、职责和权限调整，文件控制部门应组织对文件适宜性的评审，确定是否修订，修订文件应重新履行审批。 6.6.4与质量/环境体系相关的文件都必须分类存放在干燥、安全的地方。 6.6.5各部门文件由本部门负责人保管，体系维护专员每季对各部门文件保管情况进行检查。 6.6.6 对受控文件，各部门负责人应及时填写本部门的适用《受控文件清单》，并及时按需更新。 1. 6.6.7文件签收要确认 1.1文件接收人在接收文件时，要根据文控中心制作的签收表仔细核对文件的名称、编号、页数、版本状态等是否与所发一致、确认无误后方可签收。文件一经签收，则即属于文件接收部门使用和保管的范围。 1.2文件接收部门在文件受控期间如果人为将文件丢失，则由文控中心对相关责任人开出扣款通知单（每开一张扣款通知单，将扣款30元），扣款通知单经相关领导批准后上交人事部。 2.换版或作废文件回收要及时 2.1文件接收部门在接到文件换版或作废通知后，一个工作日内（特殊：如比较急的文件文控中心第一时间下发，接收部门第一时间回收。）给予回收完毕，逾期者则由文控中心对相关责任人开出扣款通知单（每开一张扣款通知单，将扣款30元），扣款通知单经相关领导批准后上交人事部。如果由于未及时回收导致用错标准发生质量事故，则视情节严重程度追加惩罚。 2.2 文件接收部门在及时将“换版或作废文件”交至文控中心时，经文控中心核实确为全部回收时，文件接收部门负责人须在该《文件收发控制记录表》中“回收人”一栏签名，此签收记录由文控中心存档。 3. 文件受控前要做好自我审核 3.1为确保下发文件符合ISO体系要求，文件制定者在将文件交至文控中心前要进行自我审核。自我审核包括：

外来技术文件控制程序

外来技术文件控制程序 GL-GL-010 1、目的对外来的设计、技术文件和资料的形成进行有效的接收、保护、分发控制，明确管理职责，确保有关场所使用的技术文件和技术资料是有效版本。 2、适用范围适用于本公司所有外来的技术文件、设计图纸、工艺文件、以及其它技术性资料等控制过程。（以下简称技术文件） 3职责管理 3.1经营部负责外来设计、技术文件的接收、验证和归还；技术部负责对外来技术文件的校对、会审（特别重要的技术文件）、控制发放、转换、回收、保护的日常管理。 4、工作程序 4.1、技术文件接收和发放 4.1.1、文件由经营部负责接收，验证其提供的类别和数量，办理相关交接手续，并及时转交给技术部。用于设计和指导生产的技术文件的有效性和完整性，由技术部进行审查确认。必要时，重要的设计文件还应通过会审，做好书面的交接手续。技术部保留相关记录； 4.1.2、技术部指定一名技术文件管理员负责技术文件管理工作。 4.1.3、技术文件管理员负责把所有的有效技术文件与交接人员以书面型式双方在《技术文件接收清单》上签收后按规定的类型、名称和编号登记分类存档，并做好存档日期记录。 4.1.4、技术文件管理员凭技术部确定的分发范围，向使用单位发放复印件，在技术文件的图面上盖有受控章后。领用人在《技术文件发放/回收记录》上签收，并做好发放日期记录。 4.1.5、设计和技术文件，涉及到相关方的知识产权保护，未经许可，任何人不得随意复印或拷贝。 4.2、技术文件的变更 4.2.1、技术文件若因甲方原因发生变更，接收部门应及时将变更的信息，及时地通知相关部门，并及时将变更后的文件审核、确认后签发《文件更改通知单》交文件管理员，按照规定下发相关部门。 4.2.2、技术文件如因由于加工过程和加工条件限制、原材料采购原因等原因发生修改、变更设计文件时，应由技术部向原发出单位提出更改建议，填写《文件更改申请单》，得到原发出单位书面批准后，方可按照新的文件执行。在没有

汽车的检测受控外来文件资料的应用的应用清单计量认证.doc

实用标准文案外部受控文件清单序文件名称编号版本备存放部门号注 1 中华人民共和国道路交通安全法2008 办公室 2 中华人民共和国道路交通安全法实施条例2004 办公室 3 江苏省道路交通安全条例200 4 办公室 4 中华人民共和国产品质量法2000 办公室 5 中华人民共和国计量法1985 办公室 6 中华人民共和国计量法实施细则198 7 办公室 7 中华人民共和国标准化法1988 办公室 8 中华人民共和国标准化法实施条例1990 办公室 9 中华人民共和国大气污染防治法办公室 10 江苏省机动车排气污染防治条例2013 办公室 11 实验室资质认定评审准则2006 办公室 12 机动车安全技术检验机构资格许可技术条件2009 办公室 13 机动车安全技术检验机构监督管理办法质监总局 121 号令办公室 14 机动车安全技术检验项目和方法GB 21861 2008 办公室 15 汽车综合性能检测站能力的通用要求GB/T17993 2005 办公室 16 GB 21861 第一号修改单国标委工一函 2010 办公室[2010]6 号文 17 机动车运行安全技术条件GB7258 2012 办公室 18 江苏省机动车综合性能检测报告单苏交运 [2006]45 号2006 办公室 19 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值GB 1589 2004 办公室 20 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志GB 4094 1999 办公室 21 汽车用灯丝灯泡前照灯GB 4599 2007 办公室 22 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定GB 4785 2007 办公室

外来文件控制清单

技术文件及外来文件管理规定—样文

外来文件管理规定

受控文件(三级文件)清单

外来文件管理规定

外来文件管理规范

整理外来文件清单_SMS外来文件清单

外来文件管理流程完整版

质量外来文件清单

环境受控文件清单(标准规范)

技术文件及外来文件管理规范

知识产权外来文件与记录管理程序(含表格)

外来文件管理流程

受控文件清单(质量管理体系)1.1版

最新外来文件清单

外来文件管理流程

外来文件管理办法

受控文件管理规定

外来技术文件控制程序

汽车的检测受控外来文件资料的应用的应用清单计量认证.doc