安全质量环保管理体系

安全质量环保管理体系

第一章总则

为进一步系统、规范地加强本合同段的质量安全管理工作，实现建设一条安全环保文明的山区高速公路，根据国家、交通部、建设部颁布的有关基本建设的法律、法规、规章、标准规定，结合本工程具体情况，特制定本工程质量安全管理体系。

第二章质量安全管理依据

2.1质量安全管理依据及制度

2.1.1国家、交通部、建设部颁布的有关工程建设的法律、法规、规章和标准以及其他规范性文件。

2.1.2国家和交通部批准的本工程有关文件、技术标准及贵州高速公路开发总公司有关工程质量安全管理的文件、通知及会议纪要。

2.1.3现场实地踏勘调查资料。

2.1.4实施性施工组织设计。

2.1.5本公司拥有的技术成果、机械设备、管理水平、技术装备以及多年积累的类似工程施工经验。

2.1.6工程所在地地理位置、交通条件及施工期间气候条件。

2.1.7有关质量、环境、职业健康安全的法律法规和其他要求。

2.2质量安全管理原则上依据以下标准，建立健全质量安全管理体系

2.2.1 GB/T19001-20001 质量管理体系标准

2.2.2 GB/T24001-1996 环境管理体系标准

2.2.2 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系标准

第三章安全质量环保方针及目标

3.1管理方针

3.1.1质量管理方针：百年大计，质量第一，开工创优，争创国优。

3.1.2安全管理方针：科学管理，以人为本，居安思危，防微杜渐。

3.1.3环保管理方针：边施工，边环保，边恢复。

3.2总体目标

3.2.1工程质量目标

确保全部工程达到国家、交通部现行的施工质量验收标准，达到设计要求的结构安全、耐久性和使用功能，主体结构实现零缺陷，满足基础设施速度目标值的质量要求，实现建设一流交通的目标。

工程质量自检检测率达到100%，一次验收合格率达到100%，并满足全线创优规划要求。

3.2.2安全管理目标

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，制定相应的安全技术措施，严格遵守相应的安全技术规程和劳动卫生标准。杜绝安全特别重大、重大、大事故，杜绝死亡事故，防止一般事故的发生。消灭一切责任事故，确保人民生命财产不受损害，创建安全质量标准工地。

3.2.3工期目标

确保2010年5月31日竣工，总工期：24个月。

3.2.4环境保护管理目标

生态不破坏，合理利用资源，河水无污染，农田无危害，噪音不扰民，地方零投诉，弃碴不堵塞沟渠、挤压河道、桥梁墩台。

3.2.5创优目标：确保部优，力争国优，并满足本标段创优规划要求。

第四章管理体系

4.1项目管理机构

为了加强建设项目管理、全面履行合同、控制建设投资，确保工程建设工期、质量、安全、保护生态环境，全面实现建设目标，针对厦蓉高速公路建设的意义和特点，按照项目法施工的原则，组建了项目经理部，承担本项目的施工任务。

项目经理部设项目经理、项目党支部书记、项目常务副经理兼总工程师各一名，项目副经理一名，项目经理由赵荣国同志担任，项目党支部书记由，担任，项目常务副经理由蔡志根同志担任，项目副经理由郑长江同志担任，项目总工程师由####同志担任。项目经理部下设九部门，共计64人，分别为工程技术部、安质环保部、合同预算部、财务部、物资部、设备部、工地实验室、综合办公室和测量队，各科室职责明确、各司其职、相互配合，严格按照本公司推行的三标一体化标准，发挥各自的职能。项目经理部组织机构见图1-1。

图1-1

4.2 项目机构职责

（一）项目经理岗位职责

1、对项目生产经营和行政工作全面负责，对项目的工程质量、安全、工期和经济效益负直接领导责任，实现统一协调、统一领导、统一决策、统一指挥。

2、贯彻《质量、环境、职业健康安全管理手册》和《程序文件》，负责质量、环境、职业健康安全体系在本项目部的健康运行，确保管理方针和目标的实现。

3、全面推行施工生产双预控和责任成本管理办法，做好施工生产方案预控和成本预控，负责项目全过程的组织、策划和督察工作，保证项目各项技术、经济、管理指标的实现。

4、高度重视项目的队伍、作业班组建设，努力改善员工的劳动条件和物质文化生活条件。

5、不断推进企业科技进步和现代化管理，增强科技兴企和科技领先的意识。

6、注重进行智力投资和人才培养，加强对员工思想、文化和业务技术教育培训，提高全体员工的素质。

（二）项目党支部书记岗位职责

1、主持项目部党支部工作，贯彻落实党的方针、政策和国家法律、法规以及上级指示、决议。

2、大力支持项目长依法正确行使职权，确保施工生产任务的完成。

3、抓好领导班子建设，领导项目部的党风廉政建设和反腐败工作。落实干部的教育、培养、考察、监督和奖惩工作。

4、根据上级安排和项目实际情况，抓好项目党建工作、思想政治工作和精神文明建设；抓好施工动员、宣传和劳动竞赛。

5、支持督促群众组织独立自主开展工作，发挥他们在各项工作中的作用。

6、认真贯彻执行国家法律、法规。抓好土地征迁和临时用地征用工作，积极妥善地处理好地方关系。参与项目部的上场及过程组织策划工作，并督促落实。

7、根据上级安排，负责其他有关工作。

（三）项目副经理岗位职责

1、贯彻落实上级安全生产决定和指导要求，负责本项目劳动、人身安全、机械设备安全及机动车辆安全等监察管理工作，对施工安全负主要领导责任。

2、参加建设单位和组织本项目部的安全检查、事故的调查分析处理工作和整改措施的落实。

3、负责项目现场施工生产的进度、质量、安全和现场文明施工的施工管理总协调工作，确保施工质量、安全和质量体系的有效运作。

4、组织安全生产规章制度、标准及事故易发点控制等措施的制定，对违规操作和忽视安全生产的现象进行制止和纠正，组织进行事故和存在事故隐患的原因分析并制定落实整改措施。

5、组织召开安全、质量分析会，进行安全、质量评定，制定改进措施并检查、落实。

（四）副经理兼项目总工岗位职责

1、贯彻实施公司管理方针和管理目标，检查落实《质量、环境、职业健康管理手册》和《程序文件》的执行情况，对项目安全、质量、技术、科技、试验、测量工作负全面技术责任。对不合格的工程或违返操作规程的施工责令其停工或返工。

2、负责与设计单位的沟通和交流，组织施工设计文件的会审工作，组织项目实施性施工组织设计、特殊过程施工作业指导书的编制并按有关程序进行优化和完善，负责组织施工方案、工艺标准的审批和技术交底工作。

3、制定各项质量、安全技术措施，处理安全、质量技术问题。组织技术规

范、标准和相关法津、法规、规章制度的学习。组织四新成果的运用，积极开展QC小组活动，负责竣工资料的收集整理、施工技术总结和科技成果的编写工作。

4、负责施工进度、质量、安全和文明施工等专项和综合检查，参与或组织召开生产、安全、质量分析会，主持制定改进措施，确保安全生产、工程质量和合同履约。

5、协助项目经理组织工程实施阶段的施工管理、生产要素到位工作，协调、处理项目与建设、监理及地方各部门的协调工作，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。

6、负责工程调度管理，熟悉掌握工程进度和劳动力管理与设备使用情况，采取针对措施，统筹全局，合理调度，督促有力。负责施工中的变更设计工作，参加组织验收、开通和交付工作。

（五）工程技术部职责

1、在总工程师的领导下，根据分工的不同负责项目技术的日常管理工作。

2、负责项目工程监控，制定项目工程的施工方案并督促施工队实施。

3、协助总工程师搞好三标一体化贯标工作，作好工程施工资料，解决施工中技术问题，编制竣工资料。

4、做好工程调度管理，及时协调解决现场出现的各种问题，保证工程

有序进展。

5、参与验工计价，对合格产品进行量测计量。

（六）财务部职责

1、负责监控项目部各项开支，协助项目经理抓好项目财务管理。

2、及时准确地向项目经理提供项目部资金周转情况，协助项目经理作好项目资金的周转。

3、定期向公司汇报项目部的财务状况、经营成果。发现财务问题，及时反馈、纠正。

4、对项目部的责任成本工作负主要责任。

（七）合同预算部职责

1、负责对项目承包合同的管理，按时向业主报送各种报表和资料。

2、负责工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见报项目领导批准执行。

3、参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。

4、参加工程项目验工计价，负责统计和责任成本管理有关事宜。

（八）综合办公室职责

1、负责项目部的日常行政管理工作，作好项目部后勤工作。

2、负责项目部的对外接待工作，负责项目对外的宣传工作。

3、负责项目部生活设施、办公用品的管理及配发。

4、负责项目部本级文件的起草、打印、登记、编号、下发和上报，接收外来文件并对原件存档保存。

（九）物资部职责

1、负责物资采购和物资管理。

2、负责制定工程项目的物资管理办法，检查指导和考核施工队的物资采购和管理工作。

3、协助项目经理做好项目物资管理，及时准确地向项目经理汇报物资使用情况，协助项目经理做好物资调配和利用。

（十）试验室职责

1、负责工程项目检验、试验、交验、及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工工程实施监督并对检验结果负责。

2、负责现场各种原材料试件和混凝土试件的采集和测试、检验及质量记录。根据现场试验材料，提供施工配合比，土方施工最佳含水量等试验数据，并在施工过程中提出修正意见批准执行。

3、负责工程项目的计量测试工作，并负责工程项目的检验、测量和试验设备的核定。

（十一）安质环保部职责

1、根据集团公司的质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量管理和监督工作。

2、负责建立项目部的质量保证体系，监督质量保证体系的有效运行，负责项目部内部质量检查情况。

3、根据集团公司安全方针和目标，制定安全管理工作规划，负责安全综合管理，行使安全监察职能。

4、负责建立项目部的安全体系，监督安全体系的有效运行，定期检查安全体系运转情况，负责组织项目部内部安全检查。

5、负责施工过程中安全隐患的检查，制定各种纠正和预防措施，并监督检查执行情况。

6、负责建立项目部的安全组织保证体系，全面落实安全生产责任制，推行安全标准化施工，消灭事故隐患。

7、负责建立项目部环保组织机构和体系，全面落实环保责任制，并监督检查环保执行情况。

（十二）设备部职责

1、负责工程项目全部施工设备管理工作，制定施工机械、设备管理制度。

2、负责施工现场电力线架设、用电安全检查及度量。

3、督促施工队办理各种机械、车辆人员操作证，及时进行年审。

（十三）测量队职责

1、负责项目的控制测量、施工测量和施工放样工作。

2、在工程部的指导下，对合格产品进行验工量测计量。

3、建立测量仪器台帐、档案，及时进行计量鉴定，保证所用仪器在有效使用期内使用。

4.3 专职管理人员

为了更好地开展项目安全质量环保工作，项目经理部针对测量、试验、安全、环护、质检设置专职管理人员，从事该项的专职工作。本管段设置专职测量工程师为孙波同志，专职试验工程师为李雪强同志，专职安全员为周业清同志，专职环护工程师陈云东为同志，专职质检工程师为王永平同志。各专职管理人员工作职责如下：

（一）专职测量工程师职责

1、在工程管理科的领导下开展中作，贯彻执行有关法规、标准和质量管理体系文件，掌握有关测量规范、规程、控制测量及精度要求。

2、制定测量计划并负责实施和评价。

3、熟悉测量仪器的用途、操作性能、调试和维护方法，做好仪器检定、标识工作。

4、负责测量前的准备工作及测量仪器的日常维护、管理工作。

5、建立测量仪器台帐，制定和完善测量制度及管理办法。

6、做好交接桩复测、控制测量和施工放样测量复核工作，完成各项测量任务，并做好测量记录。

7、向工程技术人员及时反馈测量数据进行计算复核，确保测量数据的真实准确和快速反馈。

（二）专职试验工程师职责

1、负责项目部试验设备购置计划、仪器的保管、维修、保养及状态标识、固资的建档立卡。

2、负责编制项目部试验项目的检测计划及检测项目具体实施，并做好可追性记录及试验结果的信息反馈工作。

3、协同物资人员把好原材料的进货关，收集好原材料、半成品的合格证、

出厂检验单。按规范要求进行原材料的取样检测或委托，防止不合格材料的使用工作。

4、负责确定控制混凝土各种施工参数及施工过程控制中的抽样检验，并坚持混凝土施工旁站制度。

5、负责试验原始资料的整理、保管，并及时提出试验报告。

6、配合业主、监理、指挥部、中心试验室对工程质量进行检测。

7、参加有关工程质量检查及质量事故的调查分析。

8、完成领导交办的其它工作。

（三）专职环保工程师职责

1、贯彻执行国家、地方和行业有关环境保护的方针、政策、法律、法规、标准的要求和公司三标一体化管理体系文件，落实植被保护和水土保持的各项环保措施，严格控制环境污染。

2、负责环境因素的调查、识别、评价，确定重要环境因素并制定管理方案，参与环境应急预案的制定、演练。

3、定期、不定期组织环保工作检查，并针对运行控制中存在的问题，提出改进意见并监督实施。

4、参与实施性施工组织设计、环保计划的编写，监督、检查和落实环境保护三同时制度，及时解决执行中出现的问题，并保持相关记录。

5、做好弃碴场的防护、固体废弃物和施工、生活污水处理、施工扬尘和噪声控制、植被保护和水土保持工作。

（四）专职安全工程师职责

1、贯彻执行党和国家及地方政府、行业主管部门有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准和公司三标一体化管理体系文件。

2、调查、识别、评价危险源，确定重大危险源，制定安全目标、指标和管理方案、应急预案、控制程序和组织实施、控制。

3、负责编制项目安全施工组织设计，定期组织检查，及时掌握施工安全生产动态，会同相关部门采取有效措施，预防各类事故的发生。

4、收集、识别国家、地方、行业有关职业健康安全管理法律、法规和规范性文件，编制《适用性法律法规、标准及规范性文件清单》，并对执行情况进行监督、检查和评价。

5、负责对施工人员进行有关法律法规、目标、指标和管理方案、应急预案的教育培训，增强全员安全意识，促进安全管理工作有效开展。

6、组织开展安全质量标准工地建设和劳动竞赛、评比活动，监督检查特种作业人员岗位培训和持证上岗情况，实施安全奖罚事宜。

7、负责与业主、监理及其他相关方、员工进行沟通，收集、分析相关信息，及时上报安全工作总结和报表，参与内部审核和管理评审。

8、参与安全事故的调查、分析和处理，收集、整理有关信息，并进行数据分析，对发现或潜在的不符合，及时组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施，经项目经理确认后组织实施，并对执行情况进行跟踪和验证。

（五）专职质量检查工程师职责

1、参与制定质量管理体系文件并贯彻执行，负责质量管理工作，行使质量监督检查职能。参加编制实施性施工组织设计，制定创优措施，组织开展创优、报优和评优工作。

2、制定质量管理办法、工艺标准和奖罚措施，严格执行三检制和定期质量检查、评比，落实质量奖罚事宜。

3、负责对施工人员进行有关质量法规、标准的教育培训，提高全员质量意识，广泛开展QC小组活动，组织项目QC成果发表、评审及经验交流。

4、负责监督、管理各种原材料检验、试验和施工过程中的各项检验、试验工作，定期、不定期检查现场试验工作情况和试验资料的符合性。

5、负责工序质量监控，制止违章作业或使用不合格材料、设备等影响工程质量的行为方式，提出整改措施并跟踪验证执行情况。

6、参加质量事故的调查、分析和处理，坚持四不放过的原则，制定和实施纠正预防措施。

7、负责对质量管理体系运行过程中出现的不符合制定纠正措施，监督实施情况，保持相关记录。

8、负责与业主、监理及其它相关方、员工进行沟通、获取质量管理相关信息，参加质量管理体系内部审核和管理评审。

9、负责收集国家、行业、地方政府、业主有关的质量法规、标准和其他要求，建立《适用的法律法规及规范性文件清单》。

10、积极配合设计、监理做好质量检测和控制工作，按规定及时上报质量报表、检验评定、质量总结等有关资料。

（六）施工队队长岗位职责

1、严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、工艺标准、技术交底、作业指导书科学组织施工，建立健全相应的管理制度和操作办法。

2、均衡生产，文明施工，组织开展安全质量标准工地建设，确保安全生产和质量创优目标的实现。

3、认真组织对本施工队职工进行专项技术培训和安全质量教育，开展工序质量自检、互检、交接检和检验批与分项工程质量检查验收，对本施工队的施工质量负责。

4、对技术、质检人员提出的质量问题认真组织整改，严禁违章作业。

5、对因组织指挥不力、施工方法不当，甚至违章施工造成的工程质量事故承担直接责任。

4.4责任界定

一、项目经理是项目部第一责任人，对项目管理负全责。项目部建立以项目经理为首的各分管领导分工负责、全员参与、全过程控制、各司其职、职责明确的管理体系。

责任范围要分工明确，要干什么，管什么，管到什么标准，要用能量化的指标来设定。责任中心的划分必须遵循以下原则:

(1)可控原则。

(2)划清责任。详细划分领导层、管理层、施工层责任。同时将履行责任的情况与物质利益挂钩，实现责权利三者的统一。

(3)与现场实际结合，实行技术人员岗位承包责任制，逐级责任到人。

(4)避免责任交叉的原则。

设置控制层——责任区，责任区下设若干责任中心，划分责任主体，“谁负责、谁承担”是确立责任主体的基本原则。

4.5安全质量保证体系

（一）质量保证体系

4.5.1 质量保证组织机构

由项目经理挂帅和项目副经理、总工程师、质检人员参与组成的质量管理小组是本工程质量管理的最高领导机构，领导和组织实施、兑现本工程质量目标。质量管理组织机构图详见图4-1《质量管理组织机构框图》

4.5.2工程质量保证体系

本项目推行ISO9001质量保证体系标准，并建立质量保证体系，应用标准质量管理体系规范和保证质量行为。质量保证体系由思想保证、组织保证、技术保证、施工保证、制度保证五大部分组成；具体内容详见图4-2《质量保证体系框图》。检验质量保证体系由人员技术素质保证、执行技术标准保证、仪器设备性能保证、检测环境保证、随机抽样样品保证、检测方法保证六大部分组成，具体内容详见图4-3《自检检验质量保证体系框图》、图4-4《质量检验过程程序框图》。

图4-1 质量保证组织机构

图4-4质量检验过程程序框图

4.5.3 质量自检及管理制度

自检体系由项目部、施工队两级组成，项目部为自检内控核心；项目部安质环保科为实施单位，检测试验中心配合；施工队设专职质检员，按照“跟踪检查”、“自检”、“复检”、“抽检”的检测方法实施检测工作，严格质量一票否决制。

（1）质量自检制度

施工过程中自觉进行自检、互检、交接检，并定期不定期地组织质量检查，严格奖罚制度，确保实现质量目标。

严格执行施工队旬检、项目经理部月检的检查制度，并严格按照优质工程标准进行对照检查。

凡属隐蔽工程项目，首先由班组、施工队、项目部逐级进行检查，检验合格后会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，双方签字。

测量资料经换手复核，交总工程师审核后报监理工程师批准，现场测量基线、水准点及有关标志须定期复测检验，确保测量精度符合规范要求。

任何一项工程完工后，都进行质量检测，验收检测在项目部内部分两级进行，先由施工队和安全质量监察部进行全面检测，并认真作好记录，确认质量合格后交项目部审查，并由项目部进行“复检”或“抽检”，确认合格后报监理工程师“复检”或“审批”。

（2）质量管理制度

施工过程中，除严格执行质量自检制度外，同时建立并执行其他质量管理制度，具体见表4-1。

（1）加强质量教育。不断加强对职工进行有关质量法规的教育，增强全员的质量责任意识，使创建优质工程真正成为每个建设者的自觉行动。

（2）加强技术培训。定期或不定期组织职工开展职业岗位培训，学习有关规范、标准和操作规程，进行“四新”成果的技术培训和推广。

（3）建立全面质量管理，积极开展QC小组活动。采取自愿结合或行政组织等多种方式，做好质量管理小组的活动组织、资料管理、成果推广总结工作。

（4）强化企业质量自控能力。

（5）建立质量情报信息网络。为搞好工程项目质量目标管理，有效控制和保证工程质量，工程管理人员、技术人员、质量检查人员经常深入施工现场，认真掌握大量、准确的第一手质量情报信息资料。做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用。

4.5.5 质量保证控制制度

建立三全控制措施，即全过程质量控制、全面质量控制、全员参与控制。

（1）劳动主体控制。通过择优录用、加强思想教育及技能方面教育培训，合理组织、严格考核，并辅以必要的激励机制，使职工在施工过程中其潜在能力得到最好的组合和充分的发挥，从而保证劳动主体在质量控制系统中发挥主体自控作用。

（2）劳动对象控制。控制材料设备性能、标准与设计文件的相符性，控制材料设备各项技术性能指标、检验测试指标与标准要求的相符性，控制材料设备进场验收程序及质量文件资料的齐全程度等。

（3）工程工艺控制。制定合理有效的施工技术方案和组织方案，合理选用施工机械设备，合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图，经监理工程师审批后，严格按照施工组织设计施工。

（4）工程材料控制。对采购的原材料、构（配）件、半成品等材料，建立

健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格的材料进入现场。

（5）施工操作控制。操作者必须持证上岗，施工操作中，坚持“三检”制度，整个施工过程中，做到施工操作程序化、标准化、规范化，贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法，确保施工质量。

（6）施工设备控制。对施工所用设备根据工程需要从设备选型、主要性能参数及使用操作要求等方面加以控制。

（7）施工环境控制。消除环境对工程的影响主要采取预测预防的方法，在施工方案中制订专项施工方案。

（8）进度和质量关系的控制。

（二）安全保证体系

4.5.6 建立健全安全管理组织机构

（一）安全管理组织机构

安全管理组织机构见图4-5所示。

项目经理部安全管理领导小组的任务和职责：贯彻执行上级各项安全法规规程；定期召开安全工作会议；总结和布置安全生产工作；决策重大施工安全方案；制订本项目各项安全制度规定；落实安全责任制；组织安全教育培训；开展安全检查等。

建立高效灵敏的安全管理信息系统。系统规定各种安全信息的传递方法和程序，在施工中形成畅通无阻的信息网，准确及时地搜集各种安全信息（如执行“五同时”的信息，安全技术措施方案的编制、审批、交底、落实、确认信息，安全隐患、险肇事故及工伤信息等），并设专人负责予以处理。

（三）安全保证体系

安全生产是工程项目重要的控制目标之一，也是衡量企业的施工管理水平的重要标志。为确保施工作业安全，我们将建立、健全各项安全规章制度，做到依法办事；加强安全教育，提高广大职工的安全意识和防范安全事故的能力；及时开展安全生产大检查，消除事故隐患；建立高效精干的安全组织机构，制定切实可行的安全技术措施，在施工中严格执行；并从技术上入手，针对本标段工程的实际情况，及时解决施工中的安全问题，以确保实现安全目标，创建安全生产标准化工地。

本管段工程施工坚持“安全第一、预防为主，综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织、有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守各项规定，做到生产与安全工作计划、布置、检查、总结和评比。建立、健全安全保证体系。

安全保证体系见图4-6

图4-6 安全保证体系框图

4.6.1要求项目部各级管理人员严格按既定的项目安全质量体系进行操作，明确在施工过程中应该控制什么，谁来控制，何时控制，怎样控制及控制到什么程度。强化作业纪律，强化安全质量职责，强化设备维护，强化标准与制度的实施以及强化实绩的考核、评价和奖惩。

4.6.2在各作业面的安全质量自控、互控和联控相结合中突出各工种和各岗位的自控，以发挥广大员工的主动性和积极性。

4.6.3在安全质量管理过程中，要求各部门抓共管，从不同方位切入安全质量管理，运用各种手段进行安全质量管理。

4.6.4纳入目标管理考核，推进安全质量体系有效运行。

目标管理是以系统论和控制论为理论基础的一种现代化企业管理方法，它能把安全质量体系各要素、各项活动统一协调起来，推进项目安全质量体系文件的全面实施

4.6.5项目部组织项目人员学习公司《程序文件》、《管理手册》等文件。主动思考、过问、监督、落实安全质量工作，切实把本项目安全质量体系正常的运转起来，真正发挥好建设安质体系的龙头作用。

第五章安全质量管理制度

5.1质量制度

5.1.1施工测量复核制度

为了确保测量精度,杜绝测量作业中的精差，项目部在施工测量作业管理中制定本施工测量复核制度。

5.1.1.1每层每次测量控制点在施测后由工程管理科组织复核，各细部尺寸则由该工区的分管技术干部组织复核后再报现场监理进行测量复核。

5.1.1.2利用已知点进行引测、加点和工程放样前,必须坚持先检测后利用的原则,即已知点检测无误或合格时,才能利用;

5.1.1.3用于测量的图纸资料,应认真研究核对,有的应做现场核对,确认无误无疑后,方可使用。抄录资料,亦须核对;

5.1.1.4测量前应认真内业计算，计算成果应认真复核，在进行外业作业时严格按要求操作仪器。

5.1.1.5每次测量要进行完整详细的记录，形成测量成果并作为主要技术资料归档；测量的原始记录,必须在现场同步作出,严禁事后补记补绘,原始资料不允许涂改,不合格时,应补测或重测。测量过程中若发现异常应立即通知监理及设计院。

5.1.1.6测量仪器必须符合《检验、测量和验设备控制程序》的有关规定，并在施工全过程中保持仪器状态完好。

5.1.2施工图纸现场核对制度

为规范设计图纸审核过程，确保图纸在使用前得到审核，及时发现设计缺陷和错误，避免技术失误和质量事故，特制定本制度。

5.1.2.1职责划分

项目总工负责施工图纸现场核对工作，检查施工图纸审核工作情况，组织图纸会审，为图纸审核所需的标准图、定型图、参考图提供足够支持；项目部工程管理科及安质环保科技术干部参与图纸初审和会审。

5.1.2.2审核范围

施工图纸现场核对的范围包括：

设计单位及业主提供的各项建筑物、设备和有关附属建筑物的施工图表、工程数量表和设计说明；

变更设计图纸和相关资料；

设计单位及业主提供的与设计图纸相关的其它资料；

5.1.2.3审核程序及要求

1、总体设计的审核：

项目开工前，项目部结合现场调查情况对总体设计进行审核。总体设计审核由项目总工负责，技术、物资、设备、计划等部门和专业工程师参加，进行集体会审。内容包括：设计资料是否符合现场地形、地质情况，线路平面位置和纵向坡度是否符合设计规范，是否满足道路或通航要求，构筑物设计位置是否合理，设计要求的施工方法是否可行，是否采用特殊工艺和新型材料等。

2、单项工程设计审核：

单项工程设计图纸审核在单项工程开工前完成。主要审核结构物尺寸、坐标位置是否正确，有无矛盾，建筑结构与设备等安装有无矛盾，预留孔洞和预埋件位置是否正确，设计所用标准图、定型图、参考图等有无作废或错用，分项工程数量是否遗漏，汇总数量有无错误。单项工程设计审核应先由分管工程师或工点技术人员初审，在审查过程中如发现问题，由审查人员在图纸上用铅笔进行标注，进行汇总，并提出施工图纸初审意见。初审完成后，由项目总工程师组织会审，并形成会审记录。

5.1.2.4实行图纸审核责任制

所有施工图纸在使用前必须经过审核，经项目总工程师签署意见并加以标识后方可使用，对设计单位分期提供的设计图纸、资料要分批进行审核。审核中发现的问题要及时上报设计和相关单位，得到澄清或修改后方准使用。图纸初审要形成审核意见，会审要形成会审记录，参与初审和会审的人员均应在审核记录上签字。施工图纸审核形成的质量记录应作为受控文件管理，工程完工后存档备查。

5.1.2.5图纸审核过程中应建立的相关记录包括：

1、总体设计会审记录

2、单项工程施工图纸初审记录

3、单项工程施工图纸会审记录

4、施工图纸会审报告

5.1.3施工技术交底制度

施工技术交底的目的是使管理人员了解项目工程的概况、技术方针、质量目标、计划安排和采取的各种重大措施；使施工人员了解其施工项目的工程概况、内容和特点、施工目的，明确施工过程、施工办法、质量标准、安全措施、环保措施、节约措施和工期要求等，做到心中有数。为确保工程施工实现预期目标，制订本施工技术交底制度。

1、职责划分

项目部总工程师负责组织本项目的技术交底工作，确保本办法在项目上得

到执行。

项目部工程技术部门负责技术交底的具体实施，工程技术部部长负责组织编写、复核技术交底；工点技术干部负责本工点技术交底书的编制、下发、培训，并进行旁站监督。

施工队长或工班长负责组织对班、组作业人员的技术交底和培训，确保技术交底得到执行。

2、实施方法

（1）设计总交底

设计总交底由设计单位组织，项目经理和项目总工参加。参加交底前，项目总工应安排有关人员做好设计交底前的准备工作，包括：认真阅读设计文件，弄清设计意图及工程特点，对设计图纸中与现场不符、图纸尺寸标注和数量错误之处及时记录，书面整理在技术交底时需要提出疑问或要求解答的问题。

（2）专业设计交底

专业设计交底由项目部组织。对重大、复杂或采用新技术、新结构、新工艺的工程，在施工前和施工过程中，请有关专业设计负责人到现场进行专题技术交底。交底经过和有关问题的处理意见应详细记录，以文件或会议纪要的形式反映留存，作为下一步施工的技术依据和竣工文件资料列入工程档案。项目经理、总工、专业工程师和其他有关人员应参加专业设计交底。

（3）项目部本级技术交底

在工程开工前、工程发生重大变更设计或项目部人员大幅度调整后，项目部应进行本级技术交底。本级技术交底以会议形式进行，由项目经理组织，项目总工负责实施，项目部全员均需参加。交底内容如下：

a、设计意图及设计文件：经过会审的施工图纸、图纸审查中所提出的有关问题及解决方法；已批准的重大变更方案和重要施工图纸解释；适用规范和验标的选用；合同要求及业主附加要求等；

b、《实施性施工组织设计》主要内容：包括工程概况、总平面布置、工期计划和单位工程进度要求、主要施工方案和施工工艺、采用的四新技术、生产要素配置计划等。

c、《项目管理计划》的主要内容：项目目标设计；质量、安全、环保管理体系的建立及分工；已识别的特殊过程、重大危险源、重要环境因素等的管理要求；

d、其它需要交底的内容。

（4）项目部对施工队交底

由项目总工或工程技术部长组织，工点技术干部负责实施。工点技术人员应在熟悉并审核设计图纸、掌握施工规范和验收标准的基础上，编制技术交底书，经工程技术部长或项目总工复核后下发。交底的主要内容：

a、单位工程的施工组织设计或施工方案：单位工程平面布置图；施工技术要求和施工方法、作业指导书；工程关键部位的技术措施和质量要求；安全技术方案和环境保护方案；设计变更和技术核定中的关键问题；冬、雨季等特殊条件下施工技术措施等。

b、绘制并发放有关施工详图和加工图；重要的分部（项）工程的具体部位，标高和尺寸，预埋件、预留孔洞的位置及规格，测量放样桩橛，主要试验数据等。

c、本项目的施工技术管理办法。

（5）项目部对自带劳务班组的交底（施工队对班、组的交底）

由施工队长或工班长组织，班组的主要作业人员均需参加。对班组的技术交底主要以培训、讲解的方式进行。工序作业前，工班长和工点技术人员必须做到交任务、交施工操作规程要求、交工艺质量标准和验收标准、交安全防护、环境保护和文明施工要求等。通过坚持工前讲解、工中指导、工后讲评的“三工”制度，确保技术交底的落实。

3、相关要求

（1）施工技术交底是施工工序中的首要环节，应认真执行。未经技术交底不得施工。技术交底必须有的放矢，内容应充实，具有针对性和指导性。要根据本项目的特点、环境条件、季节变化等情况确定具体办法和方式。交底应注重实效。

（2）工期较长的施工项目除开工前交底外，至少每月再交底一次，重大危险项目，在施工期内，宜逐日交底。

（3）项目部本级技术交底应形成会议记录或纪要，于工程技术部备案。

（4）项目部对施工队的技术交底书和对工班的技术交底书必须按照竣工文件纸张大小要求，采用附表格式书面编写，并履行编制人、复核人、接受人签字手续。严禁口头交接，分清责任。技术交底书一式三分，累计编号留存，工程完工后装订成册，交公司工程技术部门存档。

（5）项目部对班组的工前讲解应以会议形式进行，应进行会议签到，做好会议记录。

4、施工技术交底责任

（1）技术交底工作由项目总工组织，各级技术负责人交底。重大和关键施工项目必要时可请上级技术负责人参加。各级技术负责人和技术管理部门应督促检查技术交底工作进行情况。

（2）施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法和质量标准。施工技术人员、技术和质量管理部门发现施工人员不按交底要求施工可能造成不

良后果时应立即劝止，劝止无效则有权停止其施工，必要时报上级处理。必须更改时，应先经交底人同意并签字后方可实施。

（3）施工中发生质量、设备或人身安全事故时，事故原因如属于交底错误由交底人负责；属于违反交底要求者由施工负责人和施工人员负责；属于是违反施工人员“应知应会”要求者由施工人员本人负责；属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外，班组长和班组专职工程师（专职技术员）亦应负责。

5.1.4开工报告申请制度

建设项目的成败在于工程质量，为实现“开工创优，开工必优”的目标，施工准备阶段是极其重要的环节，从进场开始，就必须处于质量安全的全程控制之中，为此，特制定开工报告申请制度。

1、职责划分

项目部总工程师负责组织本项目的单位分部工程开工报告申请工作，确保本制度在项目上得到执行。

项目部工程技术部门负责开工报告申请的具体实施，工程技术部部长负责组织编写、复核开工报告申请。

各相关科室负责提供与开工报告内容相关的现场情况及内业资料。

2、实施方法

（1）申请开工的单位工程，应具备下列条件：

a、开工令已审批。经批准的设计文件、施工图纸和施工资料能满足施工需要，符合交通部鉴定批复意见；

b、项目需要的资金、材料、设备、电力供应及外部协作条件、同步配套工程等已经有保证，当年材料能满足连续施工的要求；

c、已择优选定了劳务队伍，并已签定合同；

d、征地、拆迁手续已经办妥，施工需要的水源、电源已经接通，外部的运输道路已经修通，施工现场已经整修，并建有必要的临时设施；

e、施工组织设计或施工方案已经编制，并经审批。施工图（资料）核对优化工作已经完成；

f、中线复测及工点放线己进行，施工桩橛完备，确认无误。地质、地形复测工作己完成（如需要）。

g、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。工地试验室已经建立并经检查合格，材料试验己完成。工地布置、施工用水、用电、临时房屋和施工便道（桥）能满足开工条件。

h、质量保证体系、工程创优规划、安全保证措施已建立健全，并经过审批。

（2）开工报告申请前的准备工作

a、项目全体员工进场后，通过了解本项目工程的特点、难点、重点，进一步熟悉高速公路的主要技术标准和工程质量要求。

b、统计项目经理部人员到位及主要成员资质证明情况；统计工种（含特殊工种）人员是否持有合格的上岗证；建立完善质量安全保证体系；设立相应的组织机构和人员配备以及制定工作分工、岗位职责；成立专门的质量安全领导小组；编制完整的质量安全保证体系文件和工作规划；编制完整的施工组织设计及施工方案，方案有针对性、合理性、科学性一。

d、建立完善质量及安全生产管理制度。如现场会议制度；现场质量检验制度；现场质量安全大检查制度；质量安全统计报表制度；质量安全事故处理及报告制度等。

e、施工现场准备

施工工地的总体布局合理、整洁、有序；材料、物资、设备、机械的堆放、保管符合规定；现场悬挂与质量安全有关的标语、告示、指示牌等；制定工地环保、水保、卫生、防火、防盗等防范措施；工地生产、生活条件及各项设施（水、电、路等）能否满足工程和职工的需要。工地试验室已建立，有检检、控制原材料及构配件的质量的具体操作措施。

（3）开工报告申请的编写

开工报告申请由工程技术部负责组织编写。开工报告的编写应遵照业主及监理有关要求执行。报告以文件的形式反映留存，作为验工计价、施工的技术依据和竣工文件资料列入工程档案。

a、开工报告的内容和格式

单位工程开工报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等应作为开工报告的附件。

在单位工程开工报告单中必须说明施工图现场核对．情况，未完成现场核对的项目不得申请开工。

（4）审批程序及要求

项目部认真填写开工报告各项内容并准备好开工报告附件，报项目总工审查核实后报驻地监理审批。

5.1.5分包和劳务用工管理制度

项目管理模式为项目部下分十个劳务队，无分包队伍。对劳务队伍的管理在质量安全管理中起举足轻重的作用。项目管理中应招标选择专业能力强和具备同类施工经验的外部队伍，并对其进行资格审查、定期评价。为使各劳务队伍能够满足施工质量、安全、环境、职业健康的要求，特制定劳务用工管理制度及劳务用工管理办法。

5.1.5.1劳务用工管理制度

一、公司法定代表人是劳务用工管理工作的第一责任人，担任第一负责人职务，组织和领导劳务用工管理工作。

二、公司责任成本办，负责依法制定本公司劳务分包和劳动用工管理办法，对其执行落实情况进行直接监督，并组织定期评价，发布合格劳务和不合格劳务信息，建立健全公司的劳务名册和档案。

三、项目经理是劳务用工管理的直接责任人，负责贯彻执行公司劳务用工管理的规定，并组织制定本项目的管理措施和办法，亲自监督本项目工资支付工作，亲自组织解决本项目的用工纠纷和劳动争议。

四、项目部应建立项目用工台帐，全面掌握现场工作的所有工人上岗工作情况，适时进行检查、督促；建立健全培训考核制度，对现场作业人员必须进行业务技能、法律法规等知识培训，严明纪律，严格考核。

五、项目实施劳务招标，必须符合《中华人民共和国建筑法》等法律法规规定，严禁违法分包、转包，严禁私招滥雇。

六、进场民工必须具备工作所要求的身体、技能条件；必须与用人单位依法建立劳动合同用工关系；必须接受劳动安全知识、企业和项目部规章制度、专业技术知识等培训，严禁未经培训上岗作业。

七、劳务纠纷解决程序：项目经理负责组织协商→公司领导小组组织协商→依法申请劳动仲裁→依法向人民法院提起诉讼。

八、用工纠纷必须依法按程序进行解决，严禁任何一方采取违法手段解决纠纷。

5.1.5.2劳务用工管理办法

第一条为了加强对本项目劳务工作的管理，全面控制工程建设过程中的质量安全施工管理，维护雇（聘）用劳务人员的的合法权益。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及国家有关规定，依据贵州省高速公路开发总公司的相关要求，结合本工程具体情况，特制定本工程劳务用工管理办法。

第二条项目部根据施工图纸和施工组织设计，列出主要工程数量清单，在工程需要选用劳务队伍之前，编制《劳务使用计划》。项目部拟采购的“劳务承包队伍”和“劳务承包工班”均应编制计划并履行报批手续。

第三条在劳务队伍进场前，项目经理部必须对劳务承包队伍进行资格审查。“三证一书”齐全、有效。营业执照、三级以上资质等级证书、安全资格证明等三证必须采用原件或复印件加盖红印公章。

第四条劳务队伍上场后，项目经理部要组织现场验证。验证的内容主要由：设备、机具是否按要求和承诺上齐，特种作业人员是否符合承包工程的要求，劳务数量是否满足施工需要。验证由项目总工程师组织，计划部门要形成验证记录，验证满足要求后才能签订合同并组织开工。

第五条各劳务队伍雇（聘）用的劳务人员应有完善的劳务注册手续，具备有关身份的证明材料；从事特殊工种以及就业准入的技术工种应具备有关部门核发的职业资格证书。

第六条劳务人员进入施工现场，应加入主体施工队伍班组从事施工，由负责人实行统一管理。

第四条劳务队伍应与劳务人员集体（班组）签订劳务协议，由劳务人员推荐的代表（班组长）与劳务队伍负责人签约。

第七条劳务队伍应在进场后的30天内向项目部提交一份详细的雇（聘）劳务人员的统计表，该表应填报现场的雇（聘）用的各类人员和各个工种，各等级的劳务人员数以及因施工需要的其它有关资料。

第八条各劳务队伍在施工过程中主要劳务人员的变更、增加，应向项目部报备。

第九条项目部应加强财务检查和审计，避免与劳务人员之间的法律与经济纠纷发生。

第十条制定保障劳务人员工资发放的措施。所有劳务人员的工资由项目经理部的财务部门监督支付，不允许劳务队伍恶意拖欠劳务人员工资，以保障劳务人员的合法权益。

第十一条项目经理部要定期对在用的劳务队伍和工班进行评价，评价的主要内容有：质量、环保、安全、进度、信誉和现场管理。

第十二条经评定为不合格的劳务队伍，项目经理部要适时予以辞退。因工程原因立即辞退该队伍确有困难时，应令其制定有效的整改措施，并在短期内进行整改，方可延期使用。

5.1.6材料、设备、构配件进场检验及储存制度

物资设备管理的基本任务是：合理装备、安全使用、服务生产，为保证工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效益创造条件。

项目部物资部、设备部负责材料、设备、构配件进场检验及储存工作。为使该项工作能有序地开展的落实，项目部制定材料、设备、构配件进场检验及储存制度。本制度由物资设备部门会同其它相关部门执行。

5.1.

6.1材料、设备、构配件进场检验和试验制度

一、进货检验和试验

a、进货按照谁采购谁负责收集、整理、提供、出厂证明或产品合格证及谁负责质量的原则实施管理。采购材料、设备、构配件时应对分供方的质量保证能力、资质信誉等进行验证和评审，确保所提供的材料、设备、构配件的规格、性能、质量、供货能力满足需要。

b、对需要检验和试验的材料、设备、构配件，项目部应根据使用部位和对工程质量的影响程度编制进货检验和试验计划，明确检验和试验项目、频度及要求（一般只做必检项目），并列入工程施工质量计划。

c、选择符合标准的分供方，执行《物资管理办法》和《设备管理办法》。

二、验证

与工程质量有关的材料、设备、构配件在入库和进场前，应对其进行检验、测量、观察；要求供方提供工艺工序合格证明文件及出厂合格证明文件。材料、设备、构配件在进场前的验证分两种情况进行。

a、项目部物资设备部门在材料、设备、构配件出厂前，协同试验室对其进行检验、测量、观察，对其工艺进行验证，要求供方提供出厂合格证明文件，并作好记录。

b、在业主或监理有要求的情况下，项目部物资设备部门会同业主或监理工程师在材料和工程安装设备出厂前，对其进行检验、测量、观察，对其工艺进行验证，要求供方提供出厂合格证明文件，并作好记录。

三、检验和试验程序

项目部物资设备部门对需要检验和试验的新采购材料、设备、构配件按照工程施工质量计划中的进货检验与试验要求，对货物进行分类报检工作。原材料、半成品由物资设备部门书面通知试验部门进行检验和试验，工程安装设备由物资设备部门书面通知工程部门进行检验，同时，递交出厂资料，包括说明书、型号、厂家和出厂编号、出厂检验报告或出厂合格证书。

a、自检

项目部试验抖对报检的原材料、填料、半成品按批准的工程施工质量计划要求的检测频度和检测项目进行抽样检测。

b、抽样

对报检的材料，项目部试验部门要根据质量计划和有关的标准、规程确定抽检项目，并会同物资部门取样。

c、检验和试验

检验和试验具体工作要执行国家、行业产品技术标准和测量试验规程及公司的有关检验与试验规定。检验与试验的项目、频度和要求要按工程施工质量计划的规定执行。

项目部试验部门对无资格承担试验的材料、设备、构配件，应报送委托当地具有国家认可资格的检测试验机构进行检验与试验，并将检验结果及时索回，做好委托记录。

四、检验和试验其它规定

a、当填料和砂、砾（碎）石等材料在入库和进场前，项目部物资部门要对其数量和外观质量进行验证。在投入使用前进行抽样检验和试验，以确认其可用性。

b、对合格分供方和业主提供的且已经验证过的材料、设备、构配件，若能对其质量进行确认，原则上可直接投入使用（水泥要做安定性复验）。应做好相应的标识，对其质量有怀疑或有特殊要求时，项目部试验、技术和质量部门，要进行检验与试验。

c、对使用于特殊工序和关键部位的水泥、钢材及直接影响结构质量的其它材料，应验证确认其出厂检验报告，并对这些材料按批量进行常规试验合格后，方可投入工程使用，使用中严格按规定做好标识和记录。

d、进货检验和试验记录

项目部物资设备部门负责索取材料、设备、构配件的出厂质量证明，包括出厂合格证和必要的性能试验报告，原件递交试验室和工程技术部保存。项目部工程技术部、试验室要做好各类设备和材料的检测、试验记录与报告，并经项目检测技术负责人（或授权负责人）签字认可，必要时，报项目总工程师签认。全部进场的材料、设备、构配件的验证和检测、试验报告均为质量记录，按规定列入工程档案。

e、检测和试验结果及时反馈和传递到项目部物资部、设备部，当接收到材料与设备的合格书面通知后，施工作业队才可正式使用。

f、检测和试验原始记录内容包括：检测仪器的名称、型号、管理编号、仪器设备和被测件检测前后的检查情况，检测时间、检测环境条件等，原始记录的数据要采用法定计量单位。

5.1.

6.1材料、设备、构配件储存管理制度

为加强对材料、设备、构配件储存管理与监督，制定本管理制度。本制度由物资设备科协同其它相关科室负责执行。

一、材料、设备、构配件的储存。

在材料、设备、构配件储存时应做好对数量的清点，建立材料、设备、构配件的台帐档案，并对材料、设备、构配件的质量进行检查，然后方可以办理材料、设备、构配件储存手续。材料、设备、构配件的储存时应出具的送货单据，并有现场的材料保管人员签字确认后和同入库单据储存一起作为原始的单据进行存档保留。

材料、设备、构配件的储存应符合以下要求：

a、按施工组织总平面图与产品性能、形态，合理堆码，保持储存区整齐规范，大宗物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁，受大气影响怕潮以及易散失、变质的物资要入棚、库贮存；材料按品种、规格型号分类摆放，堆码整齐。水泥库内水泥存放，架离地面、四周离墙，做到先进先用,零星先用。

钢材架离地面。砂、石、灰等料场硬化，且做到要成堆见方；

b、贮存材料、设备、构配件应有明显标识，做到帐、卡、物应相符，对有追溯要求的物资（如钢材、水泥），应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查；

c、材料、设备、构配件堆场和库房必须地面平整、排水畅通,对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的材料、设备、构配件，仓库条件必须符合防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒规定；

d、贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人、专库分开存放保管，配备必要的器具及消防用品，并要有安全隔离措施。

二、物资的标识

各类材料标识齐全，按《标识和可追溯性管理规定》执行。

砂、石、等品种单一、不易混淆的物资和有外包装标识的物资，可不作产品标识，只作待验、已检合格标识；

水泥、防水材料等不作产品标识，要求作保质期限、待验、已检合格标识，标识内容要注明进场时间和检验状态；

钢筋应作产品标识和状态标识，标识内容应注明钢筋的材质、规格、待验或已检验合格；

进入库房或作业面的物资均为合格，用合格卡或合格库作标识；

危险品、爆炸品、有毒物品标识用红色标记；

三、不合格物资的处置

1、评价物资是否合格时，既要考虑质量标准，也要考虑环境标准；不合格物资分为可让步接收的和不可让步接收的两类,返修后可接收的、可降级使用的、可改作它用的不合格物资为可让步接收的物资，其余的均为不可让步接收的物资；

2、不合格物资处置

发现不合格物资，检验人员应将不合格情况记录在不合格物资记录上，将不合格物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离，在其堆放处或其包装上（没有包装时，在物资上）设置明显的不合格标识牌，以防止处置前的误用；

检验人员应组织有关人员对不合格物资进行评审，以判定该不合格物资是可让步接收的还是不可让步接收的；

对于判定为可让步接收的不合格物资，检验人员应写让步接收单，交项目技术负责人审核，业主、设计、监理批准；只有在得到业主、设计、监理同意后，才能将让步接收物资发放使用；

对于判定为不可让步接收的不合格物资，检验人员应通知采购人员进行退换或作报废处理，并将处置结果记录于不合格物资记录单上；

对于返修后或已退换的物资，检验人员应重新进行验证，如仍不合格则应重新进行处置并制定纠正措施；

四、项目经理部对临时设施进行定期检查，对现场存在明显的不符合相关要求或有可能引发安全、质量事故，影响企业形象的情况开具整改通知书，督促进行整改。

5.1.7检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度

1、工程施工质量验收的依据

(1)、高速公路工程施工质量验收标准。

(2)、施工合同。

(3)、设计图纸（包括变更设计）。

(4)、实施过程中形成的会议纪要、文件。

2、工程施工质量验收包括检验批、分项、分部和单位工程的的验收。

检验批、分项、分部和单位工程划分，一般按照高速公路工程施工质量验收标准规定的划分方法和施工标段的实际情况确定，逐一统计、确定、汇总，报监理工程师审核，报建设单位审定。

3、验收阶段主要工作

(1)、在自检合格的基础上，填写各种验收记录表填好，由相应的负责人审核签认后，向项目监理机构或建设单位提出验收申请。

(2)、向监理工程师提出验收申请，由监理工程师组织对检验批、分项工程、分部工程的质量进行验收，参与单位工程的质量验收。

(3)、勘察设计单位按照验标的有关要求参加验收工作，对与勘察设计质量有关的检验项目进行确认，如对主体结构的地质条件进行确认、对需要检验的复合地基承载力进行确认等；参与重要的、特殊的分部工程的质量验收；参与单位工程的质量验收。

(4)、建设单位组织施工单位、监理单位、勘察设计单位对单位工程的质量进行验收。单位工程的质量验收是施工质量过程控制的最后一道程序，是检验施工质量的重要环节。

4、验收工作程序和组织

(1)、项目专职质量检查工程师向专业监理工程师提出验收申请，对自检合格的检验批进行验收，按规定填写和签认检验批质量验收记录表。

(2)、项目专职质量检查工程师向专业监理工程师提出验收申请，协同项目

总工、专职质量检查员等对分项工程进行验收，按规定表格填写记录并签认。

(3)、由项目部提交验收申请，由总监理工程师组织本标段项目负责人和技术、质量负责人等进行分部工程的验收，按规定填写和签认验收记录。

(4)、单位工程完工后，监理工程师要求项目部自行组织有关人员进行检查验收，合格后报监理工程师复核，复核通过后再向建设单位提交单位工程验收报告。建设单位组织总监理工程师、施工、设计单位项目负责人进行单位工程验收，并按规定填写记录并签认验收记录。

(5)、如果参加验收各方对工程施工质量验收意见不一致，建设单位可邀请铁路建设行政主管部门或其委托的质量安全监督部门协调处理。

5、工程质量验收的主要内容和标准

(1)、检验批的质量验收内容

A、实物检查：按进场的批次和验收标准规定的抽样检验方案对原材料、构配件和设备等检验结果进行检查；按现行有关标准规定的抽样检验方案对混凝土、砂浆等强度评定进行检查；按抽查总点数的合格点率对验收标准中采用计数检验的项目进行检查。

B、资料检查：对原材料、构配件等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告和隐蔽工程验收记录等资料进行检查。

(2)、检验批合格标准

A、主控项目的质量经抽检全部合格；

B、一般项目的质量经抽检全部合格；当采用计数检验时，有允许偏差的抽查点，除有特殊要求外，合格点率应达到80%及以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍；

C、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

(3)、分项工程质量验收合格标准

A、分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；

B、分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。

(4)、分部工程质量验收合格标准

A、分部工程所含分项工程的质量均验收合格；

B、质量控制资料完整；

C、地基与基础、结构等分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。

(5)、单位工程质量验收合格标准

A、单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；

B、质量控制资料完整；

C、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；

D、主要功能的抽查结果符合有关标准规范的规定；

E、观感质量验收符合标准要求。

(6)、检验批质量达不到验收标准，要求施工单位按有关规定进行处理，处理后再行报检验收。

A、经返工重做的或更换构配件、设备的检验批，重新进行检查验收；

B、检验批的试块、试件试验结果不能满足要求时，经有资质的法定检测单位对实体检测鉴定，能够达到设计要求的检验批，可以进行验收。

C、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，验收结果为不合格。

5.1.8隐蔽工程及关健部位验收制度

隐蔽工程及关键部位验收制度

1、施工中凡属上道工序被下道工序隐埋或改变而无法逆转，均应严格执行《产品的可追溯性程序》，认真按程序办好质检签证手续。

2、隐蔽工程检查必须提前24小时通知监理人员。监理检查前，隐蔽工程必须先经项目部自检人员自检合格，由项目部质检工程师核查无误后，将检查资料报专业监理工程师现场检查，参加检查人员按工程检查证的内容进行检查验收后，提出检查意见，由质量检查工程师在工程检查证上填写工况，然后交参加检查人员签证，签证、同意后，才能隐蔽。若检查中存在问题需要进行整改时，施工工班长整改后，再次邀请有关各方进行复查，达到要求后，方可办理签证手续。

3、质量验收标准要求需设计参与检查确认的项目要在设计、监理、施工共同检查签认后才能进入下一道工序的施工。

3、现场技术人员未事先填好检查证或未进行自检或自检不合格，不得报请监理工程师检查签证。

4、凡未经检查或检查不合格而自行或强行隐蔽者，要求补验或返工重做，由此引起的一切后果由施工队伍或相关责任人承担。

5、实行工班自检、工序互检、质检人员专检的三级检查制度，按质计价，不合格工程，坚决返工重做，并对交接人员进行追查，按照奖优罚劣制度，做到奖罚分明。

5.1.9成品保护制度

在施工过程中，有些分项、分部工程已经完成，其他工程尚在施工，或者某些部位已经完成，其他部位正在施工，如果对已完成的成品，不采取妥善的措施加以保护，就会造成损伤，影响质量。这样，不仅会增加修补工作量，浪费工料，拖延工期；更严重的是有的损伤难以恢复到原料，成为永久性的缺陷。

因此，搞好成品保护，是一项关系到确保工程质量、降低工程成本，按期竣工的重要环节。施工的组织者要合理安排施工顺序，避免交叉污染，交叉破损。为此，项目部制定成品保护制度。

1、成品保护管理机构

为确保成品、半成品保护工作的落实，项目部成立成品保护小组。

组长：赵荣国（项目经理）

副组长：（项目书记）、蔡志根（项目常务副经理）、####（项目总工）、孙永刚（项目副经理）

成员：各分管工区技术干部、各专业施工员、施工班组长、各分包队伍负责人

成品保护小组在业主或监理单位监督下，建立成品、半成品保护相关的奖罚制度，共同维护已完工程及成品、半成品的质量。

2、成品保护措施

2、1一般规定

1.成品保护小组应对需要进行成品保护的部位列出清单，并制订出成品保护的具体措施。

2.工程施工工艺流程严格按顺序施工，先上后下，先湿后干。

3.上道工序与下道工序之间要办理交接手续，证明上道工序完成后方可进行下道工序。

5.成品保护小组经常举行协调会，集中解决发现的问题，指导、督促各劳务队伍开展成品保护工作，并协调好相互工作的成品、半成品保护工作。

6.加强成品保护教育，质量技术交底必须有成品保护的具体措施。

2、2预制成品、半成品的保护措施

（1）预制成品或半成品经加工成型的钢筋、预埋件、金属配件等，在运入工地现场后，均需妥善予以保护。

（2）堆放场地地基须平整、洁净、干燥、牢固、排水及通风条件良好、无污染、交通运输方便。

（3）预制成品或半成品的堆放方法和堆放要求。

根据预制品的种类、规格、型号、使用先后次序等条件，有计划分开堆放，堆放须平直、整齐、下垫枕木或木枋，并设有醒目的标志。

应做好对预制品的防腐、防霉、防污染、防锈蚀等防护措施，叠高堆放的预制品须加设支撑，以防倾覆。

（4）预制成品或半成品的运输

成品运输时要做到清洁、干燥、堆放合理、绑扎牢固。

2、3现浇钢筋混凝土工程的成品保护

1.钢筋保护

(1)防止钢筋污染

保证钢筋表面清洁，如有个别污染应及时处理，同时也要防止脱模剂污染。

(2)钢筋绑扎时的成品保护

禁止在板筋上踩踏，禁止碰动预埋件及洞口模板。安装管或其它设施时不得任意切割和碰动钢筋。绑扎成型后，应将多余钢筋扎丝和垃圾清理干净。

(3)支立模板、安装预埋件及浇注混凝土时，不得随意弯曲和拆除钢筋。

(4)钢筋绑扎成型后，作业人员不能在钢筋网上踩踏、堆置重物，以免钢筋弯曲、移位或变形。

(5)模板隔离剂不得污染钢筋，如发现钢筋受污染，应及时清洁干净。

2.模板保护

(1)模板支立完毕，应及时将多余材料及垃圾清理干净。

(2)预留孔和预埋件的安设工作应在支模完成之前进行。支模后，不得任意拆除模板或用重锤敲打模板。

(3)浇注混凝土时，要有防止模板变形或预埋件移位的措施。

(4)模板安装后，须仔细检查校正，并派专人值班保护。

(5)模板拆除后，立即对模板的板面及缝隙进行全面彻底清理，保证下次使用不出现粘模现象。模板使用后要进行维修清理，如模板清理、变形的校正、模板配件的更换等。

3、混凝土成品保护

(1)混凝土浇注完毕，应将散落在模板上的多余混凝土清理干净，并覆盖养护。雨天浇注混凝土时，应按雨期施工要求遮盖，使混凝土免遭雨水冲刷。

(2)混凝土结硬之前，不得踩踏混凝土表面。并按要求洒水养护混凝土至少7天。

(3)不得在混凝土成品上随意开槽打洞，不得用重锤锤击混凝土。

(4)须在混凝土表面上安设临时施工设备时，应在安设位置铺放垫板，并应作好覆盖措施。

2.4砌体成品保护

1.砌体完工后，不得随意在砌体上开槽打洞，或用重锤锤击。

2.砌体砌筑完毕，应及时进行保护，使其免遭碰撞受损。

3.雨天砌筑砌体，应按要求覆盖保护。

4.临时模板及支撑，应在砌体达到设计要求的强度后才能拆除。

2.5交工验收前的成品保护

1.工程分段完成后，应组织专职人员负责工程成品保护。

2.工程成品保护人员应按质量保证计划中的成品保护职责与方法，执行成品

保护工作，直到竣工验收，办理移交手续后终止。

5.1.10关键岗位培训、持证上岗制度

为创建学习型团队，推进企业持续发展，加强项目施工管理，项目部制定关键岗位培训、持证上岗制度。

一、持证上岗

1．项目部持证人员必须接受规定的继续教育，做好继续教育记录。

2．培训合格证书和上岗证书不得涂改、买卖、伪造。

3．因无证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的，除要追究直接责任者外，还要追究主管领导的责任。

4．项目经理、内审员、环境、职业健康安全管理人员、“十一大员”(施工员、预算员、质量检查员、安全员、材料员、统计员、会计员、计划员、机械设备管理员、劳资员、定额员)、特殊作业人员(汽车司机〈场内机动车驾驶员〉、锅炉工、电工、电气焊工、爆破工、起重工、架子工、测量工、试验工)的培训均需委外进行，培训合格颁发国家承认的有效上岗证书、执业资格证书等。

5．根据公司《程序文件》要求，针对项目部所承建工程的特点，充分利用施工现场的条件对从事质量、环境、职业健康安全岗位人员，按其岗位能力、工作技能要求进行现场培训或脱产送培；对施工进程中出现的临时情况，进行适应性培训。对无条件培训的基层项目管理人员和特殊作业人员，申请公司劳资培训部协助培训，使在职员工达到岗位能力要求。

二、岗位培训

1．岗位培训的步骤：

2

位进行素质调查。

3

评估须结合施工生产形势，找出当前制约施工生产的瓶颈，根据紧迫程度、培训难易程度、培训成本高低，分别排列出哪些急需培训、哪些可以放缓、哪些需要委外、哪些可以内训、哪些由三级单位自行培训，以及年度培训费用预算等。

4．严格考核与晋升、淘汰相结合。对培训效果的考核切忌繁琐、耗时，应简洁明了，一针见血。具体应做到以下几个方面：

(1)、国家规定的特殊岗位，必须取得国家有关机构颁发的资格证书。对于第一次培训没能取得上岗证者，实行黄牌警告，留岗察看，等待第二次轮训。留岗察看期间只发基本工资。如第二次轮训仍不合格，应坚决予以淘汰。

(2)、对于求知欲强，参加培训踊跃，对提升自身素质有强烈意愿的前若干名优秀员工，应予以大力表彰，并做为后备干部重点培养；对于参加培训持消极态度，培训考核屡次不合格的后若干名员工，则应通过宣传栏、黑板报等形式及时向本人发出黄牌警告。如第二年度终盘点时仍在考核线以下的，应坚决予以淘汰。

(3)、培训的考核应注意理论与实践相结合。项目部内训以书面考核为主，属于专业技术培训的，要同时辅以现场操作考核；委外培训则以能否将所学内容再培训他人为衡量标准，这样不仅使被派人员有学习的压力，同时又锻炼提高了员工能力。

(4)、强化岗位素质描述的考核功能。由于岗位素质描述是一个动态的过程，是全面反映员工整体素质的“晴雨表”，因此强化它的考核功能，对有效提升培训效果起着举足轻重的作用。

5．计划与非计划相结合，促进自发培训。积极鼓励员工自主性开展计划外培训，是培养员工实现自主管理，营建学习型组织的最佳有效方式。

5.1.11质量事故报告、调查、处理制度

为了促进项目质量安全管理工作的提高，加强全体项目人员对施工质量的责任心和责任感，确保工程施工质量，特制定质量事故报告、调查、处理制度。

第一条项目部成立质量事故报告、调查、处理领导小组。组长为项目经理，成员有项目书记、项目副经理、项目总工及各科室主管。

第二条凡因测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程的要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备或因偷工减料而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合设计要求，达不到所采用的质量标准，一般需做返工、加固处理的均构成质量事故。

第三条工程质量事故分为一般质量事故和重大质量事故。

一、一般质量事故：指质量不符合要求，经整修达到合格，返工经济损失在2万元以上，10万元以下者。

二、重大工程质量事故：凡因工程质量低劣导致工程报废，影响建筑物的使用年限和使用功能，造成人身伤亡或重大经济损失者，均属工程重大质量事故。工程重大质量事故分为四个等级。具体划分参阅集团公司编制的《施工技术管理办法》。

第四条工程质量事故发生后，立刻对事故部位或工点采取有效措施，抢救人员，防止事态扩大，并保护事故现场。迅速报告项目部主管领导，由项目部领导根据事故的严重程度报告相关部门。

第五条对出现质量不合格，但是又没有达到质量事故等级（经返修合格，损失在2万元以下）的工程质量问题，由项目部组织调查，制订纠正与预防措施，并将实施情况报公司安全质量部备案。等级以上质量事故，上报公司并按有关规定组织调查。

第六条事故发生后如实向调查组提供事故有关情况。

第七条有下列情形之一者，按隐瞒事故论处并追究业务部门和个人的责任。

1、事故发生后，不上报项目领导，或虽上报而未按“四不放过”的原则处理者；

2、事故发生后，不如实上报者；

3、钢筋、水泥、砼、砂浆检查试件强度未按规定进行试验者；

4、有其他隐瞒事故嫌疑问题者。

5.1.12施工工艺流程设计、试验制度

为保证施工项目按照规定的目标高速优质低耗地全面完成，保证各生产要素做到最大限度的优化配置。根据本项目特点，围绕质量安全这个中心，编制施工工艺流程设计、试验制度。

一、项目经理部成立新工艺、新技术攻关领导小组，项目总工为组长，副经理为副组长，职能部门和施工队负责人为组员。领导小组负责研究制定可行的施工方案和措施，通过试点形成固定的工艺流程。

二、施工工艺流程设计的步骤：初步设计→通过试点进行试验→调整→形成固定的工艺流程

三、新工艺、新技术攻关领导小组加大对桥梁施工"新增通病"、"难点通病"的认识力度。针对桥梁质量通病，组织有关专家，从改进旧施工工艺等方面着手，编制特殊工程施工工艺方案和质量控制方案，实施预测预防，进行超前控制，防患于未然，以保证每一分项工程和每个关键工序控制点的施工质量安全。

四、在施工过程中，在应用新技术，新工艺缺乏经验，影响施工进度时，攻关小组应加大人力的投入，通过广泛的论证、分析和研究，确保工程质量、安全、进度得到有效控制。

五、施工工艺试验制度。

本项目采用的新工艺、设计采用的新设计、重要的常规施工工艺等在第一次实施前，均安排试验单元进行工艺试验。坚持“一切经过试验、一切用数据说话”的原则，优选施工参数，优化资源配置。

每项施工工艺，由该项工艺的主管工程师对各工艺环节的操作人员进行技术交底。讲清设计要求、技术标准、定位方法、功能作用、施工参数、操作要点和注意事项，使所有操作人员心中有数。操作人员要做好详细的记录，为调整施工工艺流程、指导施工担供依据。

5.1.13质量信息管理制度

为确保质量信息记录齐全、准确，能保证质量信息的可追溯性，做到信息分级恰当，传递程序合理，闭路控制良好，项目部制定质量信息管理制度。

一、质量信息管理的目标

保证及时接受业主、监理的指令，以便及时将业主、监理的意图贯彻到项目施工中去。

及时了解气候气象信息，以合理安排项目施工；确保将项目的进度、投资、质量、安全等情况及时收集传输给业主、监理，确保业主及时了解工程施工静态、动态情况，为业主的正确决策提供实时信息。

保证项目各部门之间信息共享，使参加项目建设的所有人员熟悉项目具体情况，使其所承担的任务完成的更好。

及时了解项目完成、物资供应情况，为资源分配等决策及时提供完整、准确的信息；积累各种施工过程的记录、材料情况、试验情况等信息，及时编定