模具履历卡(冲压部)

模具履歷卡(衝壓部)

工装治具管理制度完整版

工装治具管理制度完整版工装治具管理制度完整版工装治具管理制度-荣景晨公司内部文件1.目的本文件规范公司工装夹具、模具（以下简称夹具）的申请、领用、发放、送检、回收、送修、报管理流程，确保工装夹具处于受控状态，更好地满足生产需要，使生产能够顺利进行，特制定本规定。 2. 适用范围：本管理制度适用于本公司内部各个车间的所有工装夹具3. 定义：工装、治具——所有生产所需的篮具、转台、推车、烙铁、测试夹具等辅助设备/工具的统称。 4. 职责 4.1. 工装、治具的管理由生产部负责，保管由使用部门负责。 4.2. 工装、治具的采购、设计由工工艺部负责。 4.3. 工装、治具的安装、调试由工程部主导，工艺生产协助。 4.3.1. 工装、治具制造完成后，应由供应商负责调试，技术管理部组织生产技术部负责验收，调试后的首件样品应提交品质部进行验证，验证合格后方能转入正常生产或入库。

5. 工作程序 5.1. 采购流程： 5.1.1. 申请： 5.1.1.1.新产品导入时，由开发部根据客户需要和产品的特殊性或生产要求集中提出采购申请； 5.1.1.2.量产过程中现场生产人员/现场管理人员可以根据实际生产需要提出（数量添置/ 制成改善）采购申请； 5.1.1.3.所有的申请必须填写《设备请购单》，申请单须注明工装、治具名称、规格、用途和数量要求，对自行设计的工装、治具须有使用要求说明。 5.1.2. 审核： 5.1.2.1.申请单的审核（功能实现部分和可操作性部分）由开发工艺部部负责； 5.1.2.2.申请单的审核（经费来源部分）由采购部负责。 5.1.3. 批准：经审核后的申请单交总经理批准，只有经总经理批准的申请单方可进入定制、采购程序。 5.2. 定制、采购： 5.2.1. 工装、治具的定制、采购采购对象（供应商）应在公司合格供应商名单中选择； 5.2.2. 对特殊的工装、治具，若现有供应商无法满足定制要求而需增加新供应商的，须按照新品开发流程执行，新供应商的选择和评定由工艺部，开发部、品质部和工装、治

工装模具控制程序

浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号版本号 A/0
JY-QP-007 页次
工装控制程序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
程序文件工装控制程序
浙江巨跃齿轮有限公司发布
编制：吴华睦 2016 年 6 月 17 日

浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号版本号 A/0
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工装控制程序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
工装控制程序
龟形图过程识别：
过程区分过程关联图
顾客导向过程
管理过程
支持过程
使用什么方式？（材料/设备/装置）
由谁进行？（能力/技能/知识/培训）
制造、检定设备；设计软件
工装/模具设计人员、维护人员、检定人员
输入要求是什么？工装的制造申请单、以往的制造经验、物料、工装以往的履历、顾客的更改要求、内部不良升高、顾客反馈信息、顾客退货； PFMEA、控制计划
过程名称
输出（要交付的是什么？）
工装/具管理过程
完好工装；工装的检验记录
如何做？（方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？（测量/评估）
工装控制程序
工装完好率
1

浙江巨跃齿轮有限公司
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工装控制程序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
1.目的本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，确保满足产品技术要求。 2.范围本程序适用于公司产品的工艺装备控制管理。 3.引用文件 XXXXXXX 4.术语和定义工装：即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具等。专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。通用工装：可用标准模块组合的工装。 5. 职责 5．1 5．2 5．3 5．4 工装部负责工装设计、制作、维修等工作的统一管理。技术部负责提供工装设计所需的零部件技术资料。品质部负责工装的检测和验收，并提供相关检测报告。生产部负责工装的正确使用和维护保养；负责在工装验证过程中提供设备、操
作人员，并对工装使用状况提出改善意见。 5．5 采购部负责工装、标准件的外部采购和工装零部件的委外加工。
6. 工作流程和内容 6．1 工装需求 6．1．1 新产品工装需求由技术部负责提出并列出工装需求明细，报总经理批准。属于自制工装，工装部负责工装设计及制造。属于外购工装，技术部负责提供零部件技术资料。由采购部安排采购。 6．1．2 生产过程中因生产量增加、工艺改进等原因，有需求增加、改进工装的，由生产部提出工装需求，报技术、品质、工装部审核。可以自行制造的，由工装部负责工装设计制造。不能自行设计制造的，由采购部从外采购。 6．2 工装的制造与采购
2

工装模具验收管理程序(含表格)

工装/模具验收管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的为确保生产需求，强化工装模具的制造质量，保证生产出合格产品，特制定此工装/模具验收管理程序。 2.0适用范围本规定只适用于本公司工装/模具开发中验收过程的控制。 3.0术语和定义无 4.0职责 4.1技术部职责 4.1.1技术部负责对工装、模具提供详细技术要求（如关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用性，生产效率，使用寿命等），图纸，数模，验收标准等。 4.1.2技术部负责工装模具设计变更、结构改善等进行详细分析记录，并通知供应商按变更要求制作。 4.1.3技术部负责会同质保部与供应商签订工装/模具的《技术质量协议》。4.1.4技术部负责对工装/模具从开发设计到报废各阶段产品样件（含设计变更）、检验报告及各阶段状态记录，并按项目进行存档记录工作，保存期限按规定时间。 4.2生产部职责 4.2.1生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、

沟通、解决（技术部协助解决出现的技术问题）。 4.2.2生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。 4.2.3生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟通供应商零件状态等）。 4.3质保部职责 4.3.1质保部负责组织检具预验收，终验收工作。并对工装，模具，检具试验及验收过程中进行检测数据并出具检测报告。 4.3.2质保部负责对需要留存的样件和检验记录按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。 4.4财务部职责 4.4.1财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理，录入K3系统，监督各部门完善台账登记及实物管理。 5.0验收批量工装模具的稳定性验收批量要求：在工装模具入厂试模样件检验合格后，进行小批量生产验收,数量为500件至1000件稳定生产（如遇新产品尚未批量，可生产50件至100件作为小批量试模验收）。 6.0工作流程：

工装治具管理规定

本文件规定了本公司工装、设备从采购、验收、编号、使用和维修到报废全过程的管理办法。 2. 适用范围：适用于公司内部、客户提供之工装、治具的管理。 3. 定义：工装、治具——所有生产所需的篮具、转台、推车、烙铁、测试夹具等辅助设备/工具的统称。 4. 职责 4.1. 工装、治具的管理由生产部负责，保管由使用部门负责。 4.2. 工装、治具的采购、设计由工工艺部负责。 4.3. 工装、治具的安装、调试由工程部主导，工艺生产协助。 4.3.1. 工装、治具制造完成后，应由供应商负责调试，技术管理部组织生产技术部负责验收，调试后的首件样品应提交品质部进行验证，验证合格后方能转入正常生产或入库。 5. 工作程序 5.1. 采购流程： 5.1.1. 申请： 5.1.1.1.新产品导入时，由开发部根据客户需要和产品的特殊性或生产要求集中提出采购申请； 5.1.1.2.量产过程中现场生产人员/现场管理人员可以根据实际生产需要提出（数量添置/ 制成改善）采购申请； 5.1.1.3.所有的申请必须填写《设备请购单》，申请单须注明工装、治具名称、规格、用途和数量要求，对自行设计的工装、治具须有使用要求说明。 5.1.2. 审核： 5.1.2.1.申请单的审核（功能实现部分和可操作性部分）由开发工艺部部负责； 5.1.2.2.申请单的审核（经费来源部分）由采购部负责。 5.1.3. 批准：经审核后的申请单交总经理批准，只有经总经理批准的申请单方可进入定制、采购程序。 5.2. 定制、采购： 5.2.1. 工装、治具的定制、采购采购对象（供应商）应在公司合格供应商名单中选择； 5.2.2. 对特殊的工装、治具，若现有供应商无法满足定制要求而需增加新供应商的，须按照新品开发流程执行，新供应商的选择和评定由工艺部，开发部、品质部和工装、治具申请单位共同参与。 5.3. 工装、治具的验收 5.3.1. 工装、治具的验收由生产部、使用部门、品质部参与进行测试。

【人力资源】公司部门职责与岗位职责大全范本精编版

企业标准管理职能细则

1、总经理职责 1.1确定公司的战略目标，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，并组织实施。 1.2拟订公司的机构设置方案,主持基本团队建设。 1.3拟订公司基本管理制度,审批各部门具体规章、奖罚条例、劳资方案。 1.4召集、主持公司办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展；主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报。 1.5审核签发以公司名义发出的文件。 1.6提出企业的更新改造发展规划方案、预算开支计划。 1.7处理公司重大突发事件。 1.8推进公司企业文化的建设工作。 2、人事行政部职责 2.1负责组织机构设置草案和岗位说明书的编写。 2.2负责公司管理文件的起草、修订、发放、送阅。 2.3负责公司印信、文件、档案的保管。 2.4负责公司级会议和活动的筹划。 2.5负责公司年度方针目标的编制，审核公司各部门的方针目标。 2.6监督公司各项管理文件和具体规定的执行。 2.7检查各部门方针目标，工作计划和临时工作计划进度实施及结果。 2.8负责部门之间的协调与配合。

2.9拟定、修订、废止、发放、解释人力资源管理制度，进行各部门职责权限划分。 2.10负责制定人力资源规划和支出预算，拟定企业人员编制。 2.11负责员工勤务、绩效考核、薪酬管理，研究、改进薪酬管理制度，进行薪酬调整。 2.12负责人事档案的存档保管、统计分析。 2.13进行人员招聘与录用、培训、升调和辞退管理。 2.14负责劳动合同的签订，以及人事问题的解决处理和人事关系协调。 2.15负责策划宣传、公关、接待方案并组织实施，及对外联络及相关手续的办理。 2.16负责公司企业文化建设和组织企业管理制度制订、落实与管理。 2.17负责公司财产安全管理，人身安全、健康管理。 2.18负责公司后勤工作。 3、质检部职责 3.1编制年度质量控制计划和质量管理目标，策划年度质量管理活动。 3.2建立和完善质量保证体系，推行全面质量管理，负责公司各种质量管理制度的制定与实施，各种质量管理活动的组织与推动。 3.3组织对原材料、外协件、外加工件，外购品进厂前的进货检验工作。 3.4负责制定巡回检验、管理与分析，进行专案研究并提出改善、预防措施以及验证效果。 3.5组织对产品出厂前的成品检验工作。 3.6进货检验、过程检验、成品检验活动，应做好相应的产品检验和试验状态标识，如实填写检验记录，出具检验报告。对出厂产品的质量负全部责任。 3.7组织公司内部对批量不合格品进行评审，制定纠正/预防措施，负责跟踪和验证。 3.8分析未达到质量目标的原因，制定改进措施，并负责跟踪和验证，负责修订

工装夹具管理办法

公司名称：标题工装夹具管理办法文件编号 XX/XX-XXX-XX 版次A/0 制定生产部实施日期 XXXX/XX/XX 页次 1 / 2 1、目的为了对生产车间工装夹具进行有效的控制，确保有效的对工装夹具进行维护保养，使工装夹具处于完全良好的状态，以满足生产需要； 2、适用范围本公司正式生产使用的工装夹具的日常保养与维修管理 3、工作内容及要求 3.1工装夹具的管理 3.1.1经生产验收合格的夹具，由夹具组将夹具从夹具成品仓库（技术）调拨到夹具成品仓库（生产），并提供相关资料，生产夹具成品仓库负责人进行签收，并审核调拨单； 3.1.2生产接受使用的夹具由生产车间指定人员进行管理； 3.1.3 新工装夹具在第一次打样后，生产部、技术部认为没问题后可以移交生产，生产车间接受并签收《工装夹具移交清单》，有问题在此单上注明整改项及要求完成时间； 3.1.4对于判定合格的工装夹具，夹具组再将夹具调拨到生产夹具成品仓库，调拨时需要提供相应的《工装履历》，生产负责人负责签收，并对调拨单进行审核； 3.1.5生产夹具成品仓库的夹具由生产车间负责指定仓位放置，并进行编号； 3.1.6生产夹具成品仓库的夹具由生产车间负责维修保养，并做好进出账记录； 3.1.7工装夹具在使用或者维修后入库前必须进行必要保养；并检查相应的部件及功能完好后填写《工装履历表》，按相应的库位入库； 3.1.8工装上易损部分，工装组在工装夹具移交时需要移交的《易损件清单》及相应的配件备库清单； 3.1.9对于需要维修的工装夹具放置在工装保养区，工装负责人每天将此区域的工装夹具维修保养合格后再入库，所有维修内容必须详细记录到《工装履历表》上； 3.2工装夹具维护保养： 3.2.1清理所有部位，检查所有零件是否齐全，检查所有活动部件运转情况及磨损情况； 3.2.2检查防错装置是否松动或完整； 3.2.3检查压紧装置的紧固部分和定位部分是否松动、磨损、损坏等异常情况； 3.2.4检查气缸动作是否正常、气动手阀是否可靠； 3.2.5检查工装上产品定位部分是否可靠； 3.2.6检查工装上标识及外观特别是铝屑油污；

工装模具验收管理规定

4.2.1 生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术部协助解决出现的技术问题）。
4.2.2 生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。
4.2.3 生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟通供应商零件状态等）。
4.3 质保部职责
4.3.1 质保部负责组织检具预验收，终验收工作。并对工装，模具，检具试验及验收过程中进行检测数据并出具检测报告。
检验记录按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。
4.4 财务部职责 4.4.1 财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理，录入 K3 系统，监督各
部门完善台账登记及实物管理。
5.验收批量工装模具的稳定性验收批量要求：在工装模具入厂试模样件检验合格后，进行小批量生产验收,数量为 500 件至 1000 件稳定生产。（如遇新产品尚未批量，可生产 50 件至 100 件做为小批量试模验收。） 6、工作流程：

样品试做程序

文件修订履历表编号：版本：A/1

1 目的新产品或新工艺开发时，为确保产品质量合格，满足客户要求，制定本程序。 2范围适用于公司所有新产品，新工艺量产前所做的试验样品。 3职责 3.1生产部负责常规样件新产品的试做。（该新产品是指在试做时不需要更改原有的工艺流程。） 3.2工艺技术部开发工程师负责新工艺开发新产品样件试做的技术工作。（开发工程师一般由铸造工程师担当。） 3.3质量管理部负责试做样品的品质确认。 4程序 4.1市场部与客户沟通，充分了解客户的技术要求及客户产品质量标准，同时应充分考虑环境/职业健康安全等方面的因素，根据新产品的特性由工艺技术部组织产品开发，确定工艺方案，填写《产品开发任务书》交工艺技术部部负责人审核。 4.2 工艺技术部经理指定开发工程师接收任务，共同在《产品开发任务书》上签字后，反馈给市场部。 4.3 开发工程师编制项目〈开发计划表〉，〈控制计划〉；完成工艺设计草图 4.4 工艺评审工艺技术部组织技术，质量和生产有关人员对铸造工艺，机加工艺，检测工艺控制计划等等进行评审。评审内容包括产品的技术和性能要求、工艺方案、适用的法律法规要求、所必需的其它要求等事项。开发工程师收集整理评审内容，填写〈工艺评审表〉。 4.5 工艺工装设计完成。与制造商签订〈模具制造技术协议〉；同时物流部与制造商签订《模具制造合同》。 4.6 工装模具验收质量部依据图纸和技术协议要求对所制作的模具和工装进行检验，并出具检验报告。 4. 7工装模具合格，由开发工程师通知生产部门下黄色样品跟踪单，生产信息由开发工程师填写。 4.8 铸造开发工程师下发从造型到样品客户确认各工序工艺卡，机加工开发工程师下发产品机加工艺卡。试做过程中，开发工程师跟踪每一工序，修改完善工艺卡。样件完成，下发正式工艺卡。 4. 9样件品质确认

IATF16949-2016各部门准备资料清单

IATF16949认证各部门工作内容研发部门 ◆产品先期质量策划APQP -8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1阶段项目计划和确定阶段2阶段产品设计和开发过程3阶段过程设计开发和确认阶段4阶段产品和过程确认订单意向→报价→成立多方论证小组→项目计划计划表→产品质量目标→质量保证计划→产品特殊特性清单→工艺过程流程图→车间平面布置图→编制PFMEA→编制控制计划CP→测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究→作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书→提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等） ◆防错清单—10.2.4 8.3.5.2 ◆替代方法清单—8.3.3.1d 8.3.3.2c ◆工程标准及变更管理评审周期不能超过10个工作日--7.5.3.2.2 ◆产品安全清单 4.4.1.2 ◆汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图—8.3.5.2 ◆作业指导书SOP（包含安全操作要求）与CP过程编号、过程名、特殊特性对应-8.5.1.2 ◆异常处理记录 ◆产品批次、SN管理规定-8.5.2 ◆4M变更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(临时变更) 生产管理部门 ◆生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等—7.1.3.1 ◆首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）---8.5.1.3/4 ◆防错点检记录—10.2.4 ◆6S管理（整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）—7.1.4.1 ◆每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书-8.5.1 ◆生产现场标识—8.5.2（标识卡、流转卡）原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 ◆生产计划（满足12个月以上）-8.5.1.7 ◆生产现场标识—8.5.2 原材料、半成品、成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 ◆仓库管理台账（含原材料及成品）：体现先进先出，原材料安全库存，保质期-8.5.4 ◆仓库定期盘点-8.5.4.1 ◆顾客财产管理-8.5.3 设备管理部门 ◆生产设备台账→设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账→设备履历表、设备维修保养记录-8.5.1.4 ◆设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.4 ◆工装（模具、治具）台账→工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工

工装模具管理控制程序

文件名称：工装、模具管理控制程序文件编号：Q／AD Q2.20 版本／版次： A/0 页数：第1页共8页受控状态：分发号：发布日期：2004年12月28日实施日期：2005年01月01日编制：审核：批准：

文件更改记录 1.目的通过对工装模具的加工、制作、管理，确保工装，模具所需生产的正常进行。

2.范围适用于公司所有自制件、委外加工件工装、模具、刀具的管理和维护。 3.定义无 4.职责 4.1技术发展部负责新产品工装模具的需求及新增工装模具需求的设计及图纸的提供。 4.2制造部工模科负责工装模具的加工制作、管理、维修、维护。 4.3须委外加工的工装或物料，由工模科向采购科递交［外协加工申请单］，由采购科协商处理。 4.4库房负责工装模具的收发、保管及日常维护，保养。根据制造部下达的模具制造计划提出工装模具用图，物料的申请。必要时负责物料及图纸的跟踪。 4.4采购科负责标准工具、工装的外购件、委外加工的处理及所需物料的提供。 4.5质保部负责对工装模具的检验。 4.6制造部负责提供工装模具需求的依据，并下达工装模具制造计划，负责对工装模具的正确使用、维护、保养、领用及归还。 5.工作流程 5.1自制件流程

6. 工作内容 6.1工装图的设计 6.1.1技术发展部根据先期策划或APQP对新产品工装的需求及新增工装的需求，进行编制所需的［自制工装模具目录］及［外购工装模具目录］，并根据工装模具目录进行设计，开发工装、模具用图。必要时工模科根据［工装模具制造计划表］提出［图纸需求申请］。 6.1.2技术发展部根据新增工装的需求，［图纸需求申请］编制工艺、工装设计计划，并组织设计，实施。工模科根据生产要求，制定工装模具制造计划。必要时工模科提出［工装模具材料采购计划表］交采购科按《采购管理控制程序》进行材料采购。 6.1.3技术发展部完成设计的工装、模具图纸，经过校核、审查、评审。必要时进行相关数据，特性的修定，提供标准工装、外购/外协件的规格，型号或自制工装模具图册。批准，会签后形成正式受控用图，由资料室按《技术文件管理办法》将用图下发到制造部工模科，作为工装模具制作，加工的依据。如需补充用图为采购提供依据，则由工模科填写［图纸需求申请］经制造部部长批准后，按《技术文件管理办法》办理。 6.2工装模具的制作

工装模具验收管理规定

1、目的
为确保生产需求，强化工装模具的制造质量，保证生产出合格产品，特制定此工装/模具验收规定。 2、适用范围
本规定只适用于本公司工装/模具开发中验收过程的控制。 3、术语和定义
无 4、职责 4.1 技术部职责 4.1.1 技术部负责对工装、模具提供详细技术要求（如关键特性，结构，工艺性能，安全性，
适用性，生产效率，使用寿命等），图纸，数模，验收标准等。 4.1.2 技术部负责工装模具的设计变更、结构改善等进行详细分析记录，并通知供应商按变更要求制作。 4.1.3 技术部负责会同质保部与供应商签订工装/模具的《技术质量协议》。 4.1.4 技术部负责对新开发工装模具入厂前的样件（含设计变更）、检验报告及记录按项目
进行存档和记录工作，保存期限按按规定时间。 4.2 生产部职责 4.2.1 生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技
术部协助解决出现的技术问题）。 4.2.2 生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。 4.2.3 生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟通供应商零件状态等）。 4.3 质保部职责 4.3.1 质保部负责组织检具预验收，终验收工作。并对工装，模具，检具试验及验收过程中
进行检测数据并出具检测报告。检验记录按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。

4.4 财务部职责 4.4.1 财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理，录入 K3 系统，监督各部门完
善台账登记及实物管理。
5.验收批量
工装模具的稳定性验收批量要求：在工装模具入厂试模样件检验合格后，进行小批量生产
验收,数量为 500 件至 1000 件稳定生产。（如遇新产品尚未批量，可生产 50 件至 100 件做
为小批量试模验收。）
6、工作流程：输入
流程
工装/模具
批准开发制造
权责
指标
生产
部
5-10
日
技术
部
重点说明
输出
1.1) 工装模具批准制造后，工装模具供应商按签订《工装模具检
的《技术质量协议》质
量要求开发制造。
验报告》
1.2) 生产部按签订的《商务
合同》制造周期对工装、
模具开发进度进行跟踪
并及时反馈给相关人
员。
2.1) 生产部（或产品工程
提供样件
《技术质量协议》
生产部技术部质保部
5-10 日
师）收到供应商提供工装模具样件后，送质保部报检。生产部（或产品工程师）及相关人员根据检测报告及时将改
进点反馈给供应商进行
整改。
试制调试整 N
改Y 改验
收Y
限期整技术部 N 改生产部
质保部使用部
门
正常运行 1-3 个月
3.1)供应商提供工装/模具《工装模具验样件满足我公司技术质证记录》量要求后，生产部组织工装/模具回厂（如需我公司到供应商预验收

模具工装管理规定

1、目的为进一步规范我公司模具/工装管理工作，加强对模具/工装从设计、采购、存放、使用、保养、维修、报废等管理过程的控制，提升我公司工艺加工能力，提高产品质量，特制定本规定。 2、使用范围适用于本公司所有用于生产、试验的模具/工装。 3、名词解释模具/工装：在产品生产过程中，为实现特定工艺目的在加工主机以外配置的辅助设备，如：注塑模具、冲压模具、焊接胎具、机加工夹具、装配辅助工艺装备等。 4、职责技术部负责模具/工装的设计及需求申请,提供相应的参数及图纸等，对模具的技术方面进行评审。生产部作为模具/工装的归口管理部门，负责模具/工装的加工申请，组织评审，模具的保养、维护等，并全面负责我公司模具/工装的管理工作；采购部负责对模具/工装进行采购或外协加工；质量部负责对模具/工装的作出质量评审。 5、管理内容模具/工装的设计、采购、制造根据产品特性制定图纸，提交《模具/工装加工申请单》，并提供相关技术参数，技术要求等，按项目需求提出需求申请。模具/工装的制造：采购部依据《外包过程控制程序》及《采购控制程序》进行加工采购，并进行进度跟踪。工装的试模及验收/模具．模具/工装的试模：模具制造完成以后，模具/工装交由生产部对模具进行试模/试用，由生产部组织质量部、技术部对模具及产品进行评审，填写《模具/工装试模报告》。评审结果不合格由采购部联系模具生产厂家进行模具的维修、改模工作。合格后，由生产部组织相关部门负责人对模具/工装的生产能力、模具结构、产品质量进行综合评审，并填写《模具/工装验收单》。编号及标识：对所有项目验证并确认的模具/工装进行统一的标识编号。模具标识及编号：所有新模具验收合格后需统一进行入库登记，进行编号。对已有可以直接使用模具的原模具号。模具号的模具，在没有与之重复的模具号的情况下，序项目名称缩写+对没有模具号的模具进行统一编号。编号规则为：公司名称缩写+。标识需清晰、牢固不易磨损。ARJ号。如项目的直通管接头， FHJD-ARJ-001工装标识及编号：对所有生产用、试验用工装进行统一编号及标识。编号采用工装。标识要求标识在GZ001SCOOP气密性试验工装编号为：数字序号。如拼音缩写GZ+ 工装明显处，并且要求标识清晰，牢固不易磨损。 /工装进行统一标示编号，存放/模具工装存放管理：模具部对所有已验证的模具工装工装存放无特殊情况的一并存放在模具存放区。并建立相应的《模具/。模具/ 。台帐》防止磕碰，保证精度。分类摆放，对于验收合格的模具/工装，涂油防锈、整齐清洁，对于验收完成的模具，应在使用时做好动态履历卡，根据模具的使用

工装夹具编码规则

1.目的本办法的主要目的是对工装夹具的标识作出规定，以便检索、控制和可追溯；同时也有利于工装的存放以及查找。 2.试用范围适用于所用工装夹具/检具/辅具/专用模的统一编号。. 3.职责 3.1工装夹具刀具图纸编制人员按此编码规则进行工装夹具刀具的编码。 3.2工装夹具刀具制造人员需了解此编码规则，并按此规则进行工装夹具刀具的标牌制作。 3.3工装夹具刀具的管理人员负责管理维护工装夹具刀具的编码。 4.工艺装备编号的构成：由 1 客户（公司）代码+ 2 产品名称缩写+ 3 类代码+ 4 组代码+ 5 流水号（制件顺序数）五部分组成。如：CK -TDXT -J4-01 CK TDXT J 4 01 流水号（制件顺序数）组代码类代码产品名称缩写（大写首字母）客户（公司）代码（大写首字母）注：第二部分【产品名称缩写】不能完全区分的，就用产【品名称缩写加图号组】成第二部分类代号用字母表示，参考表1 所示；组代号用数字，表示参考表2 所示例如：① CK—TDXT—J4—01 表示：TD 箱体在铣床上第一道工序的夹具 ②WL—2094947—D2—02 表示：用于加工威乐2094947（电机端盖），本公司自行设计的第二把铣刀 ③DH—C9TJ—C0—01 表示：大华C9 托架切边模第一幅工装表1 工艺装备类的划分及代号类说明字母代号名称 R 热加工用工装铸造、热压力加工、热处理、焊接、粉末冶金、非金属热加工用的工装 C 冷压加工用工装板料冲压、冷镦、冷挤、拉丝等冷压加工用的工装 D 刀具（用于切削加工）金属切削机床用刀具，包括光整加工用工具和电加工用工具 F 辅具用于连接机床和刀具的各种工具

工装模具管理规定

工装模具管理规定为了加强工装，模具的管理与控制, 保证产品质量的稳定,特制定本规定. 一工装管理流程图二工装分类 1. 工装按用途分：孔类工装、焊接工装、冲裁模、成型模、锻造模、其它类。 2.工装按使用频率分：正常使用的、长期不用的、临时使用的（如试制产品工装）。 3.工装按使用状态分：合格、待修、报废。三工装的设计、制造 1.质检部负责工装,模具的设计，如工装,模具是由生产部工模小组设计的,在工装模具制好后, 工模小组要把其全套图纸转入质检部绘成电子档案存档。 2.生产部负责安排工模小组对自制工装,模具的制造。工装需要外协加工的，贸易部负责寻找供应商并评审，应要求供方提供满足时间要求的进度计划，对供方的实际进度及质量进行监控，必要时可要求质检部人员为供方提供适当的质检支持。

四工装的验收、检校 1.新工装的验收由生产部工模小组负责,正常使用过程中的检校由各工段工段长负责。 2.验收、检校方法： (1) 对于常规检测手段无法验证其精度的工装,可采用验证其加工产品的办法，如果连续加工5件产品，经检验员检查均符合产品质检要求，视为工装合格； (2) 常规检测手段能验证其精度的工装,可对照其图纸要求进行检验,符合图纸要求即为合格。工装验收合格后,工模小组应填写《工装模具履历卡》，同时报设备部, 设备部将此套工装输入到《工装台帐》上，设备部根据使用情况决定是否列入周检计划，已编号的合格工装及相应的《工装模具履历卡》送至工装模具仓库；验收不合格的，属制造问题的自制工装由生产部工模小组返修或重新制造，外购、外加工工装由供应商处理；属工装设计问题的，质检部或工模小组负责改进或重新设计。五工装的使用 1.工装的首次使用,其安装调试由工模小组和操作工共同完成，调试后的首件产品由检验员检验，如连续5件产品检验合格即可投入批量生产； 2.在工装的正常使用中,如发现产品不合格时应及时通知部门负责人，由生产部工模小组安排校验、维修工装。 3.工装的正常领用由领用人到工装模具库领用,领出时工装模具与其《工装模具履历卡》一并领出,使用完后在《工装模具履历卡》填写相应记录交与工装模具库,如有的工装模具正常放在生产车间,每次使用完后也要在其相应的《工装模具履历卡》上作好记录. 4.仓库及生产现场的工装模具要求摆放整齐,做到帐,卡,物相符. 六工装的保养、维修 1.各工段操作工在工装使用过程中，需每月定期查看工装定位夹紧部位、移动部位以及其它部位是否安全可靠，每班生产任务完成后，清除工装上灰尘、铁屑、杂物及润滑部位加油； 2.工装在使用或周期检定过程中，如发现因工装损坏或精度超差而造成产品

工艺装备管理规定

工艺装备管理规定 1 范围本标准规定了产品专用工艺装备（以下简称“工装”）的添置、使用和保管、检修和报废等管理工作。 2 管理职能 2.1 技质科负责新产品工装的图样绘制、监制、验证等工作。 2.2 综合车间负责工装的制造、修理、归口管理等工作，负责所用工装的维护、保养和管理工作。 2.3 营销科负责提供所需的材料和工刃具。 3 工装的添置 3.1 技术准备 3.1.1 技质科提供工装图纸等技术文件并通知相关部门进行准备。 3.1.2 综合车间根据技术文件和图纸进行工装生产的准备，编制工装制造计划，安排相关模具制造厂家生产。 3.1.3 营销科根据要求提供材料和工刃具。 3.2 技术问题处理 3.2.1 工装制造过程中发现问题时，通知技质科处理，若修改工装图样时，须持经批准的修改通知单。 3.2.2 工装制造中发现零件超差或其他缺陷，尚不影响使用时，经技质科审批同意后，由综合车间办理回用手续。 3.2.3 工装制造过程中，由技质科负责进行技术指导。 4 检验入库与验证

4.1 工装检验入库 4.1.1 工装制造完工或外购工装到货后，须经质检员检验合格后方可入物资总库。 4.1.2 物资总库保管员应拒绝无入库通知的工装入库。对入库工装做好登记、保管，按产品分别建立工装总帐，做到帐、卡、物一致。 4.2 工装的验证需验证的工装在完工、检验合格后，由由综合车间通知技质科及时组织验证，工装的验证后，合格工装方可入库、发放。 5 工装的领用与发放 5.1 综合车间负责工装的发放，由使用部门打领料单领用，经综合车间主任审批，物资总库可按已审批的领料单发放。 5.2 因生产急需，尚未入库的工装需要调给使用部门时，由检验员登记、敲编号，车间主任代为办理领发手续，事后与检验入库单一并交物资总库入帐、下帐。 6 工装的使用和保管 6.1 在用工装由操作工保管，操作工必须做好工装的日常维护与保养。 6.2 使用工装前要检查工装型号、规格、质量状况，确保所用工装的正确、完好，使用工装时要注意操作要领，做到轻拿轻放，尽量延长工装的使用寿命。 7 工装的维修 7.1 工装的日常维修，由使用部门负责，要保持工装的完整、清洁润滑、无锈蚀、无油污、灰尘、无磕碰划伤。 7.2 工装已损坏或磨损超过极限需检修时，使用部门应及时通知综合车间办

工艺装备管理制度.

莱州市金城橡胶制品有限责任公司作业性文件文件编号：TS/LJX-C603(J)01-2010版本号：4.0 1. 备一直保持良好状态，使顾客放心满意。 2.范围: 2.1工艺装备范围: 从事生产作业、产品形成以及产品质量保证所需用的工具、装置、模具等。 2.2工艺装备控制程序管理:

包括工艺装备的购制、制造、验证、仓储、使用、维修、维护、报废、记录等一系列的控制程序策划和管理。 3.职责: 3.1生产部 3.1.1负责本管理制度的编制、修改、实施 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.2 3.1.3 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.3.3 产计划、工艺装备履历、工艺装备验证等数据记录的共享和引用，便于提高生产调度效率和工艺装备投产的准确性，便于工艺装备使用的充分性。 3.1.3.4《工艺装备总台帐》与《工艺装备分台帐》每月至少进行一次对帐（如果发现问题应即时对账），以确保《工艺装备总台帐》与《工艺装备分台帐》信息的准确性和一致性。 3.1.4负责《工艺装备履历卡》的建立和更新

依据《工艺装备总台帐》、《生产计划》、《工装运行异常报告单》的信息，建立《工艺装备履历卡》，并保持为最新状态。 3.1.5负责区分工艺装备等级，制定《工艺装备验证计划》并调度落实 3.1.5.1工装等级分类：根据产品质量控制要求和购、造成本情况,负责A、B、C三类工装的区分。 3.1.5.2工装周期验证：制定《工艺装备验证计划》，负责调度有关部门进行A、B两类工装周期验证工作。（见 3.1.5.3 3.1.6 更改。 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2参与工艺装备维修诊断、提供维修意见,决定维修项目参数。 3.2.2.3负责将相关项目的变动和参数进行归档，以便于指导今后的生产和制造。 3.2.3负责工艺装备报废的鉴定及审核审核《工艺装备报废申请、审批单》质检部的鉴定结果并填写处理意见。 3.3质检部

工装夹具设计制作管理程序

1 目的对工装夹具设计制作过程进行规范性管理。 2 适用范围适用于本公司内所有工装夹具的设计制作和管理。 3 职责 3.1 精工部加工工艺科及生产部装配工艺科技术员负责工装夹具设计草案、识别、组织讨论确定方案、设计图纸、验收。 3.2 工艺科长负责图纸审批。 3.3 工装组长负责工装夹具制作。 3.4 使用部门组长负责工装夹具验收、维护、提出报废申请。 4 流程图

5 补充说明 5.1 需求部门提出工装夹具制作申请： a) 注明申请目的。 b) 注明工装夹具功能、制作要求。 c) 需求部门提前申请。 d) 精工部工艺科长或生产部装配工艺科长审核。 5.2草案设计后，如不需要讨论确定方案就直接设计图纸。 5.3 验收准则 a) 产品是否符合要求。 b) 保证满足工艺要求。 C) 保证可靠性/合理性和安全性以保证生产顺利进行。 5.4工装夹具维修 a) 使用部门在一次使用完后需对工装夹具表面清理。 b) 使用人员不得私自对工装夹具更改。 c) 工装夹具不能保证加工质量与生产安全时，应及时进行修理。 d) 工装夹具的日常维护由使用部门负责。 e) 工装夹具修理必须按工装图纸和有关技术文件要求进行。修理后，需经检验，合格后填写工装履历卡，方能使用或入库。 5.5工装夹具的改进、复制与报废： a) 使用部门在工装使用期间均有权向技术员提出改进意见。 b) 未经验证的工装夹具，不得复制。

c) 复制工装的图样需经技术员审核，才能复制。 d) 对不能修复的工装或修复不经济的工装，应予以报废。 e) 使用部门填写报废单时应注明报废原因、工艺技术科长审核。报废的工装夹具应交于工装组便于材料利用。资料员在台帐上注明报废。 6 相关记录 7 相关文件无编制/日期：审核/日期：批准/日期：