江苏洽康食品公司质量与食品安全管理体系手册

江苏洽康食品公司质量与食品安全管理体系手

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Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

目录

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第章质量和食品安全管理手册颁布令 (2)

第章任命书 (3)

第章企业概况 (4)

第章手册说明 (5)

第章手册的管理与修订…………………………………………………………

6

第章质量和食品安全管理方针及目标 (7)

第章公司管理体系组织结构图 (8)

第章质量和食品安全管理体系职能分配表 (9)

第章质量和食品安全管理体系………………………………………………………

10

第章管理职责…………………………………………………………………………

13

第章资源管理…………………………………………………………………………

19

第章产品实现…………………………………………………………………………

22

第章测量、确认、验证和改进………………………………………………………

34 附录

附录一：公司管理体系组织结构图

附录二：质量和食品安全管理体系的职能分配表

附录三：手册条款与GB/T19001 和GB/T22000标准条款的对应

第章质量和食品安全管理手册颁布令

食品质量和安全是食品企业的生命。为了保证产品质量，满足顾客要求，我公司依据GB/T19001-2008 idtISO9001：2008《质量管理体系—要求》和GB/T 22000-2006 idtISO22000：2005 《食品安全管理体系——食品链中各类组织的要求》以及GB/T 27341-2009《危害分析与关键控制点(HACCP）体系食品生产企业通用要求》等食品卫生法律法规和有关标准文件，结合本公司的实际情况制定了质量和食品安全管理手册，本手册描述了企业内部食品质量及安全活动，规定了质量和食品安全管理体系的组织结构、职责及GB/T19001-2008 idtISO9001：2008、GB/T 27341-2009和GB/T 22000-2006 idtISO22000：2005中过程的控制要求，是公司实施质量和食品安全管理体系的纲领性文件。

我公司的全体员工，应切实遵守手册中的各项规定，为提高产品质量、食品安

全和企业的信誉而努力。

本质量和食品安全手册已通过审定，现予以批准发布，全体员工必须认真贯彻

执行。

本手册首版发布日期2015年5月1日。

我作为总经理对公司的产品质量及食品安全负责。

江苏洽康食品有限公司

总经理：

2015年 4月 26 日

第章任命书

为确保质量和食品安全管理体系在本公司得以建立、实施、保持、更新和改进，特任命郭玉星先生为管理者代表和食品安全小组组长，负责质量和食品安全管理体系运行中的协调活动，品管为质量和食品安全管理体系运行的日常管理部门。

管理者代表和食品安全小组组长除履行公司正常职责外，还行使以下职责和权利：

（1）管理食品安全小组，并主持其工作；

（2）确保食品安全小组成员的相关培训和教育；

（3）确保建立、实施、保持和更新质量和食品安全管理体系；

（4）向公司总经理报告质量和食品安全管理体系的有效性和适宜性。

江苏洽康食品有限公司

总经理：

2015 年3月 26 日

第章企业概况

江苏洽康食品有限公司于2013年7月注册成立，是洽洽食品有限公司和原小康食品有限公司合资经营。公司位于徐州经济开发区，主要产品为“小康”系列酱腌菜，油辣椒，牛肉酱，复合风味酱，洽洽豆干等，是徐州知名企业。

公司在2000年通过了ISO9001质量体系认证，于2009年通过了ISO22000食品安全管理体系认证。2013年8月与洽洽食品股份有限公司合资后，公司调整了部门和人员组成，为了提高体系运行效率，修订完善相关接口规定，特编写了本手册。

本手册是贯彻落实公司质量安全方针、实现质量安全目标的基本准则，是各部门履行管理职责、实施质量保证，并使质量和食品安全管理体系有效运行的基本规章。

本手册确定了我公司质量和食品安全管理体系的要素，规定了各项质量和食品安全管理活动的基本程序和控制要求，是企业的纲领性文件之一。

地址：徐州经济技术开发区杨山路20号

邮编：221004

Tel：

第章手册说明

1.目的

实现本公司的质量和食品安全管理的方针及目标，确保满足顾客的需求，提供满足规定要求的产品，本公司建立、实施和保持质量和食品安全管理体系并使之文件化,特编制本手册。它的主要目的是：通过危害分析和建立关键控制点，

在生产加工过程中，控制、降低和消除生物的、物理的和化学的显着危害，确保产品质量和安全卫生。

2适用范围

本手册所描述的质量和食品安全管理体系覆盖了公司所属的下列场所和类别的产品的生产和销售：

场所：

洽康食品有限公司酱制品生产车间，豆制品生产车间

产品及其过程：

酱腌菜，酱，半固态调味料，非发酵性豆制品的开发于生产。

3.规范性引用文件：本手册主要引用了以下标准或法规：

GB 14881 食品企业通用卫生规范；

GB/T19001-2008 质量管理体系—要求

GB/T 22000-2006 食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求

GB/T 27341-2009 危害分析与关键控制点（HACCP）体系?食品生产企业通用要求

4.术语：

本手册所使用的质量和食品安全术语除有特殊说明外，均系引用GB/T 22000-2006 《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、

GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》和GB/T 27341-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系? 食品生产企业通用要求》标准的规定术语,以使其统一和规范化。

5.本手册持有者的责任：

学习、掌握和贯彻手册内容与要求。

妥善保管,不得翻印,不准私自外借,使用中因破损失效，可以旧换新并履行登记手续。

手册持有者工作异动时，应办理文件移交手续。

6.批准与发布:本手册由公司总经理批准，自发布之日起生效实施。

第章手册的管理与修改

1.手册的编写与修改

本质量和食品安全管理手册的编写由品管负责。

本公司的质量和食品安全方针及目标作为正式文件编辑纳入本手册第章。

当质量和食品安全管理手册遇到下列情况时，手册必须修改：

本公司经营环境、经营对象、经营方式有较大变动时；

1）手册中规定的质量和食品安全管理体系的要求和质量活动有较大变动时；

2）手册中存在差错或条文界定含糊不清时；

3）质量和食品安全方针需要更改时；

4）公司组织架构变化和其他确需修改时。

2．手册的管理：

本质量和食品安全管理手册由品管负责组织相关职能部门进行编制、修改，本手册由综合管理部行政归口管理，受控程序执行《文件控制程序》。手册发放、更改和管理中产生的记录由归口管理部门保存。

第1.0章质量和食品安全管理方针和目标

1.质量和食品安全管理方针

我们的目标是成为中国调味品行业的领军企业。通过质量和食品安全管理体系，提供给消费者安全，优质的产品。

遵循更高的质量和食品安全标准来满足消费者不断增长的需求和期望，提高顾客满意度。

积极面对市场反馈，合理利用资源，实现产品质量与过程管理的持续改进。

2．质量和食品安全管理目标

食品安全事故0起

产品出厂合格率100%

顾客投诉较去年下降10%

总经理或授权人应确保在公司的相关职能和层次上建立考核目标，并且可测量。

第2.0章公司管理体系组织机构图

见手册附录1

第3.0章质量和食品安全管理体系职能分配表

见本手册附录2：质量和食品安全管理体系职能分配表和附录3：手册

条款与GB/T19001 和GB/T22000标准条款的对应。

第章质量和食品安全管理体系

总要求

1）总经理或授权人负责本公司质量和食品安全管理体系的策划和建立的决策工作。

2）管理者代表和食品安全小组组长负责质量和食品安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进活动的组织实施。

3）品管是质量和食品安全管理体系建立、实施、保持和改进的日常管理机构。

4）各职能部门负责实施和管理质量和食品安全管理体系的各个过程，并识别其相互作用。

．1本公司建立质量和食品安全管理体系遵守的原则

公司按照标准要求结合公司产品特点和实际情况建立有效的质量和食品安全管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进（必要时进行更新）。为此应做到下列要求：

a）公司识别质量和食品安全管理体系所需要的过程及其在公司的应用。确保在体系范围内合理预期发生的与产品有关的食品安全危害得到识别、评价和控制，以避免我公司的产品直接或间接伤害消费者，并为向客户提供符合要求的产品，其实现过程包括市场调研、客户要求识别、采购、生产制造和后续服务以及危害识别与控制等；

b）明确公司内过程及过程之间相互顺序和接口关系并对质量和食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以满足标准要求，确保食品安全，详见《质量和食品安全管理体系管理体系过程控制图》（见附录4）；

c）通过质量和食品安全管理手册、程序文件和有关作业标准规定，确保这些过程满足所要求的质量和食品安全卫生。

d）公司通过内部沟通和外部沟通（与顾客沟通）收集相关的数据，获取食品链必要且最新的信息，以对这些过程进行监视；

e）对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。

f）针对组织所选择的任何影响产品符合性且源于外部的过程，应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量和食品安全管理体系管理体系中加以识别；

g）在公司内部有关至质量和食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通并在整个食品链内沟通与产品安全有关的适宜信息，以满足标准要求，确保食品安全；

h）定期评价质量和食品安全管理体系，必要时更新，以确保体系反映组织的活动并包含所需控制的食品安全危害的最新信息。

本公司确定的质量和食品安全管理体系涉及的外包过程：

监视和测量装置的检定，成品的物流运输，部分原料的储存：公司用协议、沟通和检查验证的方式,对本过程实施有效的控制。

公司针对所选择的任何影响终产品符合性的源于外部的原料、包辅料、加工助剂等须予以识别并规定相应标准要求，按采购控制要求予以实施。

文件要求

职责;

1 )总经理或授权人组织质量和食品安全管理方针及目标的制定、颁布和实施。

2 )管理者代表和食品安全小组长负责组织建立、实施质量和食品安全管理体

系并形成文件加以保持。

3 ）综合管理部行政是公司文件的归口管理部门。

4 ）与质量和食品管理体系相关的各个职能部门负责编制执行具体的工作程序

文件和作业标准。

本公司的质量和食品安全管理体系文件应包括：

（1）质量和食品安全管理方针及目标。

（2）《质量和食品安全管理手册》

（3）相关程序文件。

（4）作业标准书。

（5）证实质量和食品安全管理活动的记录。

质量手册

公司依照GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》标准、GB/T 22000-2006《食品

安全管理体系—食品链中各类组织的要求》和GB/T 27341-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系? 食品生产企业通用要求》标准并结合本公司产品特点和实际情况建立《质量和食品安全管理手册》。

文件控制

行《文件控制程序》，对质量和食品安全管理体系所要求的文件予以控制。

文件控制程序应明确规定文件控制的要求和内容：

a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；

c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；

e）确保文件保持清晰、易于识别；

f）确保相关的外来文件得到识别，并控制其分发；

g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标志识别。

4．记录控制

应建立并保持记录，以提供符合要求和一体化管理体系有效证明的证据。记录应填写完整、保持清晰、易于识别和检索。

有关记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制的具体方法，详见《记录控制程序》

相关文件

1《文件控制程序》

2《记录控制程序》

第章管理职责

管理承诺

1)总经理或授权人是本公司的最高管理者，对本公司建立、实施和改进质量和

食品安全管理体系全面负责。

2) 管理者代表和食品安全小组组长在总经理的领导下，对本公司建立、实施

和改进质量和食品安全管理体系具体负责。

3)品管负责本公司质量和食品安全管理体系的建立、实施和改进的归口管理. 5.1.1总经理或授权人通过以下活动对其建立和实施质量和食品安全管理体系并持续

改进其有效性的承诺提供证据：

a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

b)总经理或其授权人负责制定和批准公司的质量安全方针和质量安全目标。

c)总经理或其授权人按计划的时间间隔主持管理评审。

d)总经理或授权人应根据公司的行业特点、产品特点、工艺特点和公司的实际

情况，以满足顾客需求为中心，确保公司质量和食品安全管理体系运作能获

得必要的资源，执行《质量和食品安全管理手册》中章之资源管理的规定。

以客户为关注焦点

职责

1）总经理或授权人应以实现顾客满意为目标，传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性。领导组织本公司的生产经营或活动。

2 ）管理者代表和食品安全小组组长负责确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。

3）各相关部门负责识别顾客的需求并予以实施。

4）全体员工树立顾客意识，履行好自己的职责，致力于让顾客满意。

最高管理层应以各种宣传手段（如会议、周刊、宣传栏、培训等）向员工宣贯“顾客意识”，并向员工传达满足顾客要求和与质量、食品安全有关的法律、法规的重要性，教育全体员工牢固树立以顾客为中心的质量和食品安全意识。

最高管理层应组织通过市场调研、预测或与顾客的直接接触确定顾客的需求和期望。最高管理层应组织将顾客的需求和期望转化为要求，包括产品要求、过程要求、质量和食品安全管理体系要求等。

最高管理层通过建立和实施质量和食品安全管理体系使各项要求得到满足，同时应确保：

a)必须满足法律、法规及标准的规定；

b)随顾客的期望和需求、法律法规及标准的修订，对转化的要求及已建立的质

量和食品安全管理体系也应随之更新。

质量和食品安全方针

1）总经理或授权人负责组织本公司的质量和食品安全管理方针的制定、颁布及实施。

2）公司各个质量、食品安全相关职能部门应切实的贯彻落实公司的质量和食

品安全管理方针，并在此基础上制定相应的质量和食品安全目标。

总经理或授权人领导、组织制定公司的质量和食品安全管理方针及目标，并最终批准方针、目标，形成正式的文件，向全公司发布实施。本公司的质量和食品安全管理方针和目标见本手册第章。

质量和食品安全管理方针是公司战略性的、中长期的、总的质量宗旨和方向，是公司总体经营方针的重要组成部分。

公司质量和食品安全方针从产品质量和食品安全要求及满足顾客需求出发，作出郑重的质量和食品安全承诺，确保质量和食品安全方针符合顾客商定的质量、食品安全要求和法律法规要求,也对公司保持和持续改进质量和食品安全管理体系有效性作出郑重的承诺。

公司质量和食品安全方针为规定和评审质量和食品安全目标提供了框架结构的依据。质量和食品安全目标应与质量和食品安全方针相适应，且便于质量和食品安全目标依此而逐步展开，逐层分解。

总经理或授权人应通过管理评审对质量和食品安全方针的持续适宜性进行评审，必要

时可对其进行修改，以适应公司内外部的变化，执行《管理评审控制程序》的规定。

对质量和食品安全方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》的规定。

质量和食品安全管理体系策划

职责:

1)总经理或授权人根据公司的质量和食品安全管理方针，领导策划确定质量和

食品安全目标，配置必要的资源，负责批准有关的部门编制的质量和食品安全管理策划输出文件。

2) 管理者代表负责组织进行质量和食品安全管理的策划，审核各个部门为管理

策划编制的有关文件，组织实施质量和食品安全管理体系，确保其有效性。

3)品管负责组织相关部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况

进行监督检查。

4）各个部门的负责人负责组织本部门有关质量和食品安全管理的策划。

质量和食品安全管理目标：

为了满足顾客的需要，达到顾客满意，在质量和食品安全方针所给定的框架内，总经理或授权人应根据公司质量和食品安全管理方针，领导公司有关部门参与策划，并批准与质量和食品安全管理方针相一致的公司质量和食品安全目

标。本公司的质量和食品安全目标见第章。

质量和食品安全目标应当可测量、可检查、可评价、可考核，对于作业层次上的质量和食品安全目标应尽可能量化。

质量和食品安全目标的内容应包括产品要求，可涉及产品固有特性和赋予特性的要求，以及为满足产品要求所需的资源、过程和活动等。质量和食品安全目标的设定应考虑公司面向市场当前和未来的需要，也应考虑公司当前的产品及顾客满意的状况，既有先进性又有可行性。

总经理或授权人可通过管理评审对公司质量和食品安全目标实现情况进行评价。

质量和食品安全管理体系策划：

5.4.2.1下列情形之一均是进行策划的时机，必要时可召开临时管理评审会议，以

最终确认质量和食品安全管理体系变更的必要性。

a)按照质量和食品安全管理体系标准，建立、改进质量和食品安全管理体系时。

b)公司的质量和食品安全管理方针及目标、组织结构发生重大变化时。

c)公司的内外部环境变化,法律法规的变化、产品结构、工艺技术、资源配置、市

场情况等发生重大变化时。

d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项时。

e)总经理或授权人认为有必要的其他情形。

5.4.2.2 总经理或授权人应确保为实现质量和食品安全目标对体系进行策划。质量和食品安全管理策划的内容应包括：

a)需达到的质量和食品安全目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出及活

动，并做出相应的规定。

b)识别为实现质量和食品安全目标所需建立的过程的资源配置。

c)对实现总体质量和食品安全目标和阶段或局部的质量和食品安全目标进行定期

评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。

d)根据评审结果寻找与质量和食品安全目标的差距，确保持续改进，提高质量和

食品安全管理体系的有效性和效率。

e)策划的结果（包括变更）应形成文件。

5.4.2.3 在对质量和食品安全管理体系的更改进行策划设计和实施时，应保持体系

的完整性和有效性。

5.4.2.4当公司为适应内、外部环境变化而调整质量和食品安全管理体系结构时，管

理者代表和食品安全小组组长应确保质量和食品安全管理体系在调整期间仍

在受控状态下保持有效运行。

职责、权限与沟通

职责：

1）总经理确定公司组织结构，指定管理者代表和食品安全小组组长，规定各个质量和食品安全职能部门和各级各类人员的职责、权限及其相互关系，并通过会议等方式进行内部沟通，使各类职责、权限清晰明确。

2）管理者代表和食品安全小组组长负责：

a)确保建立、实施和保持质量和食品安全管理体系所需的过程；

b)向总经理或授权人报告质量和食品安全管理体系的业绩和任何改进的需求；

c)提高公司内对于顾客要求的意识；

d)在组织内沟通质量和食品安全管理体系的有效性。

3 ）各个质量和食品安全职能部门应确保相关职责、权限在本部门内的落实、执行和沟通。

4 ）员工向部门负责人汇报与质量和食品安全管理体系有关的问题，并做好相关记录。

总经理或授权人确定公司组织结构，并批准各个质量和食品安全管理职能部

门和各级各类人员的职责、权限及其相互关系。

总经理或授权人确定公司组织结构，并批准各个质量和食品安全管理职能部门和各级各类人员的职责、权限及其相互关系。

公司质量和食品安全管理体系组织结构图见本手册附录一。

公司质量和食品安全管理体系的职能分配表见本手册附录二。

公司规定了质量和食品安全管理体系各相关职能和层次人员的职责权限，见各部门职责和岗位说明书。

内部沟通

组织应确保在不同层次和职能之间，就质量和食品安全管理体系的过程，包括质量和食品安全管理要求、质量和食品安全目标的完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解，相互信任，实现全员参与的效果。

质量和食品安全管理体系有关的各种信息沟通方式包括面谈、会议、通讯设施、声像设备、电子媒体、布告栏、内刊、其他书面资料等。详见《沟通控制程序》。

外部沟通：

应急准备和响应

职责：

1 ）总经理或授权人：授权相关人员实施应急准备与响应处置或负责组织应急小组，

指挥应急小组应急准备与响应处置。

2）设备科：负责设备处置，查找原因和排除故障。

3 ）各生产车间：负责所涉及生产处置及预期不合格品隔离。

4 ）品管：事故引起的可能存在危害的产品进行评估，负责隔离产品评定并提出处理方法。

5 ）综合部：提供法律法规支持

定义：

1 应急准备和响应：在异常情况下可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况。

2 异常情况可能包括:

火灾、爆炸、自然灾害（台风、洪涝等）或人为蓄意破坏。

水源受到污染。

突发性的病毒侵害。

设备,容器突发性的损坏。

原材料、辅料不合格或被污染。

制程过程中发生的系统异常,如停水,停电,停气等可能影响到产品安全卫生的潜在事故和紧急情况。

配方错误。

消费者食用我司产品出现中毒现象以及人为投毒。

顾客重大投诉，产品问题、媒体曝光、运输过程的问题。

食品安全管理体系运行中可能发生的事故或紧急情况，如设备事故、停水、停电、停汽时，立即通知相关部门。由总经理或授权相关人员领导设备科、生产车间、品管负责人组织应急小组，负责作出应急反应。

应急通报的发讯:凡发生中的异常情况时,责任单位在做好紧急抢救工作的同时在第一时间通报至总经理或授权人,并通知相关单位.

事故发生时生产单位应取合适的方式来调整生产状况,如选择停产等方式,确保产品没有安全卫生的隐患.

责任单位在事后应制定出消除事故引起的潜在危害的措施,呈报至总经理或授权人,经批准后实施。

品管对质量事故管理按《产品质量事故管理手册》执行，对质量事故引起的可能存在危害的产品按《不合格品控制程序》进行处理，必要时启动《产品撤回控制程序》，并对消除潜在危害的措施进行验证,确认出实施效果.对效果不合格按重新制定实施应急小组应明确各部门职责，制订应急计划，并组织全公司各部门针对不同的紧急情况进行预防演练。定期组织人员修订应急计划。

管理评审

职责;

1）管理者代表主持管理评审。

2）品管负责人向管理者代表报告质量和食品安全管理体系运行状况及内审报告。

3）品管负责编制评审计划，收集与评审有关的资料。

5.7.1总则

管理者代表每年至少组织主持进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月。可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

品管于每次管理评审前一周编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：评审时间；评审目的；评审范围及重点；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容等

当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：

a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉时；

c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

d）市场需求发生重大变化时；

e）体系审核中发生严重不合格时；

f）总经理认为有必要对体系的适宜性和有效性进行评审时

评审输入：

a)内部审核、第二方、第三方的审核结果。

b)顾客反馈，包括顾客满意度的测量结果和与顾客沟通的结果。

c)过程的监控和测量以及产品的监控和测量的结果进行分析。

d)验证结果的分析。

e)预防和纠正措施的状况及更新活动。

f)以往管理评审的跟踪措施的实施情况和有效性。

g)可能影响质量和食品安全管理体系的变更，如内外部环境变化,法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等。

h )紧急状况、事故和召回，如顾客重大投诉，产品问题，关键控制点严重失控等。

i)改进的建议。

由品管负责组织管理评审的会务工作，并作好管理评审会议的纪录，并妥善保存。并负责组织有关的责任部门，对管理评审的决议进行实施，并对其实施进行跟踪和效果验证。

相关文件

1《文件控制程序》

.2《记录控制程序》

3《内部审核程序》

4《沟通管理程序》

5《不合格品控制程序》