外发产品控制流程,

1目的

明确公司产品外发业务中相关部门职责，规范产品外发加工运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。

2适用范围

适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。

3相关文件

供应商管理流程 TF/QA-C-0012

物料采购流程 TF/PUR-C-0007

物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-0005

4产品外发流程及相关要求

外发加工流程

外发初步流程 1、厂家条件： A、电子厂，有电子产品相关品质意识。 B、有流水作业生产线。 C、有足够的空间，以备后续发展需要。 D、有充足的热情和合作诚意。 2、寻找厂家： A、初步了解该厂家实力。 B、联系厂家，去该公司考察。 C、加工商提供自身优势特点介绍给我司。 D、适合者约至工厂参观，并提供样品供他们评估。 E、提供工艺流程给厂家参考（不包括详细工艺指导书）。 F、加工商根据我司产品特点提供对产线等改造的方案及时间。 G、初步报价。 3、厂家筛选： A、对寻找的几家供应商进行对比汇总。 B、上报上级。 C、上级组织考察。 D、筛选出初步的合作厂商。 4、试装： A、我司提供具体工艺指导书（包含工序和品质要求）。 B、我司提供5-10套物料给加工商。 C、加工厂按照作业指导书进行试装。 D、我司派人员现场监督指导。 E、我司组织人员对装配完成的成品进行综合评定。 F、确认合格后有加工商进行最终的报价。 5、加工商确定： A、根据加工商的加工能力、品质保证、价格等方面综合评定。 B、确认最终的加工商。 6、生产流程确定： A、确定外发生产流程，包括领料，送货等。 B、确定双方窗口对接人。 C、异常处理流程。 D、品质把控流程。 E、确定驻厂人员等。 7、加工商生产准备： A、加工商按照我们产品特点进行场地改造。（我司可提供部分设备） B、改造包括产线、仓库、老化场所等。 C、加工商根据我司产品特点组织加工团队。 D、加工商根据我司产品特点及流水线特点做出适合自己的作业指导书。 E、我司安排相关人员对加工商生产各部组骨干人员进行培训。 F、加工商各骨干人员对参与我司产品生产的普通员工进行充分的培训。 8、小批量试产： A、我司按照之前制定的生产流程提供一小批物料给加工商。

外发基本工作流程

外发计划与研发计划简介第一节外发计划外发管理主要包括两部分：① 外发厂商备料与产能管理； ② 外发厂商生产计划编制与交货进度管理。外发生产：工厂生产附加值低或工厂不专业生产的工序安排到其它工厂生产，满足我们生产或出货需求。外发厂商备料与产能管理：1．每周二根据Sales提供的13周Forecast及库存状况，维护外发12周的Forecast，我们与Sales需求提前一周，根据Model的不同时期可以调整Forecast的总数量，以保持生产/ 出货的顺畅；在Forecast中标示长L/T物料及具体L/T，根据PO及备料通知单已经准备的物料数量；在经理确认Forecast后再发给外发厂商。2．根据物料采购L/T及Forecast，开出备料通知单给外发厂商备料，外发厂商在第二工作日回复准备状况；3．外发厂商回复产能准备状况外发生产计划编制与交货进度管理： 1．合同评审：根据原材料的到料计划及外发生产的L/T，回复外发物料的回厂时间；综合电芯下仓计划/SLS 要求交期/加工商物料与产能状况，回复合同评审交期； 2．开外发PR：合同评审下达后在系统中相应开外发PR，PR数量须考虑QA出货留样数量及物料的生产优率/利用率；3．编制外发周计划：每周三根据最新库存状况，成品出货交期与电芯下仓计划编制外发生产周计划，外发厂商回货计划比客户需求日期提前1-2天；Date: 2010-05-12 1) 加工商送货计划: 请于2个工作日内回复交货期与数量,否则视加工商默认送货要求.PO#ATL P/N PO QTYCompleted Balance Plan23-May24-May25-May26-May27-MaySend 50,186 29,864 29,864 6,000 6,000 5,864

外发加工管理制度

1.目的确保对外发加工过程有效操纵,保证外发产品质量,满足生产需要。 2．范围：适应于本公司所有外发加工之产品。 3．权责打算部：负责外发加工产品的通知。采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。货仓部：负责外发加工产品的收、发治理及交期的跟进。车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。 IQC：负责外发产品的验收。 4．定义（无） 5．作业内容 5.1 流程图（见附表一） 5.2 安排外发加工的方式和数量物料打算部总管依生产排期结合生产实际情况，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。 5.3 外发加工厂商的选择

5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供方治理程序》。 5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库依照《外发加工商名单表》（见附件五）实施外发加工。 5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。 5.4 外发加工的实施 5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及样办确认单交本厂品管部确认合格后才可实施大批量加工。 5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附件三）、《退货单》（见附件四）和《物资放行条》（见附件二）。 5.4.3 《发货单》、《退货单》应清晰填写供方名称、日期、物资名称、数量、加工方式等，交期以加工协议书内容定。 5.4.4 供方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。 5.5 外发加工物料的跟踪 5.5.1 实际物资发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、数量进行跟踪。

5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部门重新修改后及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录。 5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》） 5.7 外发加工产品的入库依照《仓库治理程序》。 6．相关文件 6.1《供方治理程序》 6.2《来料检验程序》 6.3《仓库治理程序》 7．用表单 7.1物资放行条 FM-040-011-A 7.2发货单 FM-040-012-A 7.3退货单 FM-040-013-A 7.4外发加工商名单表 FM-040-014-A 附件一外发加工流程图

外发加工作业流程

序号序号作业流程发外准备发外加工实施作业流程责任人表单作业内容计划员《发外加工计划》、《物料请购单》 1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请，并在1小时内提交生产主管审核。生产部主管《发外加工计划》、《物料请购单》生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计划；生产主管《发外加工计划》、《物料请购单》 1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划员、采购及相关业务员进行发外评审； 2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决情况呈报总经理审批是否执行外发；生产主管评审后的《发外加工计划》、《物料请购单》评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在 1小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人；评审后的《发外加工计划》、《物料请购单》及《发外加工订单》、《发外加工协议》 1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，_| 米购、技质负责人分发至财务部门； 2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单），当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后提供给采购； 3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术资料）采购/ 仓管员《材料/ 半成品出仓单》/ 《放行条》 1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员会冋所提供的外发清单一并签收； 2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1 小时内交仓管员：责任人表单作业内容

外协加工流程图修订稿

外协加工流程图 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

外发加工流程说明一、目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。二、范围适应于本公司所有外发加工之产品。三、权责市场部：负责外发加工产品的发出和收回，供应商付款申请。质量部：负责塑胶外发加工产品出入厂的检验。工模部：负责机械外发加工产品出入厂的检验。财务部：负责外发费用的结算。四、作业内容 1、流程图（见外发流程图） 2、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外发加工方式和数量，并填写一式二份的外发加工《外发加工单》，由主管副总签字后，一份交外发厂商，一份交市场部。 3、《外发加工单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数，加工方式、日期及交期，如有必要需实际称重，《外发加工单》由生产主管和外发厂收货人共同签字作实。

4、制造部负责外发加工物料技术沟通，交期和数量的跟进，若需修改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，并通知市场部，加工方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。并协商好处理意见，报市场部。 5、外发加工产品收后应首先由制造部QC或质量负责人检验加工产品的数量和质量，然后由仓管员对照生产主管开出的《外发加工单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量，然后依实际收货开具外发加工《入库单》，《入库单》一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交市场部。由市场部核实，总经理签字后交财务部。仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量、重量上不符，应立即要求加工商说明原因，并上报市场部，由市场部与供应商协商处理。 7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》，外发厂商开具的《送货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。 8、外发加工所有产品需与外发加工单一并交库房验收，外发加工单、入库单、供方发货单，缺一不挂帐。 9、月末由财务负责与外发厂商对帐，然后入帐，月结之前由采购负责索要发票，填写请款单，财务人员在审核请款单后交总经理批准，然后付款。

产品外协管理规定

产品外协加工管理规定 1.0目的确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 2.0 适用范围 2.1 用于本公司生产计划安排需要时。 2.2 协作厂商有专门性的技术、生产能力和质量、交期保障。 3.0 定义 3.1 产品外协加工：为满足客户需求，因本公司生产计划案安排需要，由本公司提供必需的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。 3.2 外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。 4.0 权责 4.1厂部 4.1.1生产总监负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进；负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》。 4.1.2生产副总负责外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）；负责对外协加工计划单的审核与批准。负责外协加工执行过程中各个部门的领导与监督，向董事会汇报。 4.2 外协管理 4.2.1生产厂长：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向副总经理汇报。 4.2.2 技术部：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给品质部，并解答各种技术问题。

4.2.3 生产部理单：负责产品理单与产品成本核算，向生产厂长汇报。 4.2.4 生产部PMC (物控员与跟单员)：负责外协加工计划的执行跟踪，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回； 4.3生产仓库 4.5.1负责安全库存的定期和即时汇报，跟安全库存临界点的接近，即时和定期上报生产部。 4.5.2负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收），以及建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数） 4.4 品质部 4.6.1 负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理，协助协作工厂改善质量、提高交货能力。负责将产品之品质标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成文件资料生产部。 4.5 财务部 4.7.1 负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。 5.0 奖罚 5.1各仓库管理员根据仓库安全库存和生产部要求，定期与即时上报安全库存临界点产品。误报、漏报、不及时上报每发生一次给予岗位工资一定的扣除，并减少相应绩效考核积分。 5.2弄虚作假，出现假账或产品失误除扣除相应岗位工资外承担相应产品价格损失。 5.3 PMC、理单对生产过程跟单控制及时反馈，对报表进行整理汇总。对不及时反馈异常信息和职责范围内不能制定预防预案的给予相应岗位工资扣除并扣发相应考核积分。对相关程序不能完整履行且不反馈直接弄虚作假申报财务结算，给予相应工资扣除并扣发当月考核积分，严重者给予开除处理。 5.4技术部针对反馈问题给予及时解决，不能及时解决应给予答复明确日

外发加工管理规定(精)

外发加工管理规定为加强外发管理、规范外发加工行为, 避免出现混乱与失误, 特制定本规定:一、选点:填调查表由生产部牵头,对外发加工的产品所需的加工厂(商 ,进行分类摸底调查选点: 1、印刷类: 1.1:印刷普通卡纸(书写纸、铜版纸、粉灰纸、特种纸等 1.2:印刷金、银卡 1.3:印刷单色底纸、不干胶 2、印刷后加工: 2.1:专业模切、烫金 2.2:专业加工手工 2.3:专业加工手袋 2.4:综合性加工摸底调查的内容为:厂址、企业性质、厂房面积、主要设备性能、生产能力、质量认证情况, 质量管理水平, 加工技术水平, 价格, 结算方式等。根据 ISO9001的要求附调查表及评审表,经生产部、质管部联合考察确认,报总经理批准。二、签合同:签外发加工协议、委托印刷加工合同 1、《外发加工协议》是双方履行职责的凭证,其中附《知识产权协议》、包装运输规定,签订协议时,外发加工厂(商必须提供以下资料审核,公司留复印件存挡。 1.1:营业执照

1.2:印制商标单位证书 1.3:条码印制资格证书 1.4:税务登记证 1.5:授权委托书(加工厂商法人代表授权对账、结算、收款的指定人 2、外发加工协议书双方代表签字盖章,交财务部存档,生产部留底。 3、委托印刷加工合同是生产部向加工厂(商下达生产指令性手续,也是财务部核算加工费的依据之一,生产部下工程单时,同时下《外发加工单》给加工厂(商 ,注明放数和交货期及产品质量要求、码放要求、数量标识等。 4、《委托印刷加工合同》内容:材料的规格、价格、来源(去料或包料、样稿、菲林套数,加工价格,结算日期、货品的标识、包装等。三、发料: 1、发料到加工厂的发料单或送货单要注明对应的工程单号,物料名称,数量及加工内容,对方签字留底一份,交财务及生产部一份,以备对帐时用。 2、若是材料供应商直接送货到加工厂的,送货单由加工厂签收后,必须将签字后的送货单交一份给公司库管员或公司采购部,以便结算。四、收货: 1、由仓库开出暂收单,数量核实,货交品质部进行检验,出质检报告,对有质量问题的,立即电告、传真给加工厂(商 ,在对方收到传真或电话后,要回复, 并在 24小时内来本公司确认处理, 否则将视为默认, 责任由加工厂 (商全部承担。 2、对需退回返工的产品,生产部下通知给货仓,货仓退货并开具退货单, 注明退货原因,返工内容,其他程序同发料一样。

外协加工流程图

书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。并协商好处理意见，报市场部。 5、外发加工产品收后应首先由制造部QC或质量负责人检验加工产品的数量和质量，然后由仓管员对照生产主管开出的《外发加工单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量，然后依实际收货开具外发加工《入库单》，《入库单》一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交市场部。由市场部核实，总经理签字后交财务部。仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量、重量上不符，应立即要求加工商说明原因，并上报市场部，由市场部与供应商协商处理。 7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》，外发厂商开具的《送货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。 8、外发加工所有产品需与外发加工单一并交库房验收，外发加工单、入库单、供方发货单，缺一不挂帐。 9、月末由财务负责与外发厂商对帐，然后入帐，月结之前由采购负责索要发票，填写请款单，财务人员在审核请款单后交总经理批准，然后付款。附：1、外发加工流程图

品质管理表格外发加工管理规定

1.品质管理表格外发加工管理规定确保对外发加工过程有效操纵,保证外发产品质量,满足生产需要。 2．范畴：适应于本公司所有外发加工之产品。 3．权责打算部：负责外发加工产品的通知。采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。货仓部：负责外发加工产品的收、发治理及交期的跟进。车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。 IQC：负责外发产品的验收。 4．定义（无） 5．作业内容 5.1 流程图（见附表一） 5.2 安排外发加工的方式和数量物料打算部总管依生产排期结合生产实际情形，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。 5.3 外发加工厂商的选择 5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供方治理程序》。 5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库依照《外发加工商名单表》（见附件五）实施外发加工。 5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。 5.4 外发加工的实施 5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及样办确认单交本

厂品管部确认合格后才可实施大批量加工。 5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附件三）、《退货单》（见附件四）和《物资放行条》（见附件二）。 5.4.3 《发货单》、《退货单》应清晰填写供方名称、日期、物资名称、数量、加工方式等，交期以加工协议书内容定。 5.4.4 供方在生产过程中若显现专门应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。 5.5 外发加工物料的跟踪 5.5.1 实际物资发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、数量进行跟踪。 5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部门重新修改后及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录。 5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》） 5.7 外发加工产品的入库依照《仓库治理程序》。 6．相关文件 6.1《供方治理程序》 6.2《来料检验程序》 6.3《仓库治理程序》 7．用表单 7.1物资放行条FM-040-011-A 7.2发货单FM-040-012-A 7.3退货单FM-040-013-A 7.4外发加工商名单表FM-040-014-A

产品外发加工合同详细版

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-017154 产品外发加工合同详细版

产品外发加工合同详细版汕头市沃马玩具有限公司外发加工质量协议书外发方（甲方）：汕头市沃马玩具有限公司承揽方（乙方）：一、协议目的：为确保甲方发与乙方加工之产品质量满足甲方所规定之要求（包括书面要求、口头电话通知要求、电子网络通讯平台提供要求及按双方合作惯例所需的要求）。二、适应范围：本协议适用于乙方提供与甲方之及其配套产品。三、协议内容： 1、产品生产控制要求：（1）乙方在生产甲方产品时，需全部使用由甲方提供之原材料，且其原料与回料配比比率应符合甲方所提供之的规定要求；（2）乙方在生产甲方产品过程中，须按甲方所提供之生产工艺作业流程与作业指导书进行生产。（3）乙方在包装甲方产品时，须按甲方提供之产品包装方法与要求进行产品包

装；（4）乙方在存储甲方产品时，须按甲方提供之产品存储方式方法进行产品防护与存储。（5）当乙方因客观因素无法完全按上述条款实施生产控制时，须反馈与甲方知悉并获得甲方书面允可后，方可继续生产。 2、产品制程质量控制要求与责任：（1）甲方在向乙方发放产品生产相关物料时，须同时提供产品质量相关标准文件、样品、生产工艺作业指导书，必要时包括产品工程图纸、客户要求文件。（2）乙方首次生产甲方产品、或因生产条件（包括甲方对产品质量与过程控制要求、本协议要求、甲方客户要求、原材料、工艺文件、作业指导、样品以及乙方自身生产条件与设备等）发生变更时，乙方应于批量生产前，向甲方提供至少五套产品做为首件检验样品，由甲方检验确认满足要求并由其品质部签发合格样品后，方可进行正常批量生产乙方保证每批产品合格率达到％98以上。（3）乙方在生产甲方产品时，须按甲方提供之《产品质量检验规程》要求，在制程中，由经过培训且已掌握甲方产品质量要求、制程质量控制要求之专职或兼职品质控制人员，对制程实施质量控制并做好记录。（4）乙方在将甲方产品入库存储或提供与甲方之前，须按甲方提供之《产品质量检验规程》要求，对产品实施最终检验且做好记录。 3、产品验收质量要求：（1）乙方按双方所签署之《外协加工合同书》约定方式提供甲方产品至甲方场地后，应由甲方安排品质人员进行验收合格后方可作为合格品处理；（2）甲方应按提供与乙方《产品质量检验规程》及双方已约定之质量标准要求、

外发加工流程

客户外发加工流程一、目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。二、范围适应于本公司客户外发加工之产品。三、权责制造：负责客户外发加工产品的生产。业务：负责客户外发加工的选择及加工单价的跟进。工程：协助业务报价，根据客户资料制订厂内BOM表、产品图纸、作业指导书、检验规范及标准、首次生产样板的客户承认等。品管：负责客户外发加工物料及产品的检验。仓库：负责客户外发加工物料及产品的收、发管理采购: 负责客户外发订单及物料的跟进财务：负责客户外发费用的对账结算。四、作业内容 1、业务收到客户外发加工信息后进行厂内评估生产能力及加工单价,经上级核准后将客户的相关信息（如产品图纸、检验标准等）提供给工程转化内部资料; 2、业务接客户订单后交给采购进行模具、物料及冶工具的统筹，按排仓库提货； 3、仓库在收到采购的指令后，到客户处提取相关物料； 3.1.仓库按照采购提供的客户BOM用量表或领用的材料清单进行领料； 3.2.客户处收货时一定要有客户的发料单，并依客户发料单依照实物进行点收； 3.3．装车回厂后和责任仓管员进行点数交接入库，责任仓管员在收到货以后第一时间通知采购及品管进行检验；如客供模具的采购需立即通知生产试模打样。 4、品管依进料检验程序对客供物料进行抽样检验。 5、生产部对客供模具进行打样验收，同时将样板及模具问题一并提报给工程确认。确认OK后依生产排期安排物料的领用和生产。 6、工程收到生产样板后进行分析模具状态并给出品管的检验标准等生产相关需求资料。 7、生产客户外发加工产品依厂内部流程进行，所有的客供料必须分类标示摆放； 8、仓库客户外发加工物料或产品分独立区域放置，送货时根据业务的预约单号指令进行开具送货单等相关资料进行；送货单一定要有客户盖章签回，并将一联交仓库作账，一联交采购跟单，一联交财务作账（除财务联需正本，其它联可复印件）。 9、采购需每天跟进外发加工单的订单及物料状况，并及时做好电脑账。 10、财务依客户订单、业务报价单、送货单等单据每月进行客户对账收款。

外发SMT质量管控要求

一、目的：建立外发SMT质量管控要求，识别物料管理、工艺控制、异常处理等控制项，推动品质稳定及持续提升。二、范围：适用于外发SMT贴件厂家外发SMT质量管控要求三、内容: （一）新机种导入管控 1:安排试产前召集生产部、品质部、工艺等相关部门试产前会议，主要说明试产机种生产工艺流程、要求各工位之品质重点 2：制造部按生产工艺流程进行或工程人员安排排线试产过程中，各部门担当工程师（工艺）须上线进行跟进，及时处理试产过程中出现的异常并进行记录3：品质部需对试产机种进行手件核对与各项性能与功能性测试，并填写相应的试产报告(试产报告以邮件发送至我司工程）

（二）ESD管控 1.加工区要求：仓库、贴件、后焊车间满足ESD控制要求，地面铺设防静电材料，加工台铺设防静电席，表面阻抗104-1011Ω，并接静电接地扣（1MΩ±10%）; 2.人员要求：进入车间需穿防静电衣、鞋、帽，接触产品需佩戴有绳静电环; 3.转板用架、包装用泡棉、气泡袋，需要符合ESD要求，表面阻抗＜1010Ω， 4.转板车架需外接链条，实现接地； 5.设备漏电压＜0.5V，对地阻抗＜6Ω，烙铁对地阻抗＜20Ω，设备需评估外引独立接地线； (三）MSD管控 1.BGA.IC.管脚封装材料，易在非真空（氮气）包装条件下受潮，SMT回流时水分受热挥发，出现焊接异常，需用100%烘烤。 2.BGA 管制规范（1）真空包装未拆封之BGA 须储存于温度低于30°C,相对湿度小于70%的环境,使用期限为一年. （2）真空包装已拆封之BGA 须标明拆封时间,未上线之BGA,储存于防潮柜中,储存条件≤25°C、65%RH,储存期限为72hrs. （3）若已拆封之BGA但未上线使用或余料,必须储存于防潮箱内(条件≤25℃,65%R.H.)若退回大库房之BGA由大库房烘烤后,大库房改以抽真空包装方式储存（4）超过储存期限者,须以125°C/24hrs烘烤,无法以125°C烘烤者,则以80°C/48hrs烘烤(若多次烘烤则总烘烤时数须小于96hrs),才可上线使用.

外发加工操作流程如下

外发加工操作流程如下： 1) 委托方企业在“外发加工申请表—备案申请”界面，录入的基本信息及商品明细数据，申报成功入数据中心库； 2) 数据中心入库成功，返回给委托方企业外发加工申请表的“电子口岸统一编号”； 3) 数据向海关转发，海关审批通过后，外发加工申请表建立，返回给委托方企业外发加工“申请表编号”，委托方企业即可进行外发加工货物的收发货操作。如果进行发货登记转至步骤4，如进行收货登记转至步骤6； 4) 委托方企业在收发货单的“发货登记”界面根据“申请表编号”调出外发加工申请表信息，录入外发货物的发货登记数据，并向海关申报，等待海关审批； 5) 企业可对最后一次的发货登记进行撤消操作，海关审批通过后，发货登记撤消成功；（可选） 6) 承揽方企业加工完成该批外发货物后，委托方企业在收发货单的“收货登记”界面根据“申请表编号”调出外发加工申请表信息，录入收回货物的收货登记数据，并向海关申报； 7) 当委托方企业收货登记被“海关审批通过”后，委托方即可收回该批外发加工的货物； 8) 企业可对最后一次的收货登记进行撤消操作，海关审批通过后，发货登记撤消成功；（可选）海关原则： 1) 外发加工货物的所有权不得发生转移，委托方企业不得将外发加工货物销售给承揽方企业。 2) 经营(加工)企业通过外发加工管理子系统向海关申报外发加工申请表，须经主管海关审核通过并收到电子回执后，方可实际发货。经营(加工)企业应在实际收发货后的次日，通过外发加工管理子系统当日累计收发货数量填写收发货单并向海关申报。 3) 海关取消对经营(加工)企业“主要工序”的**性审批的要求，由企业实行申请表网上备案、主管海关网上核准，并按照“重点管好经营或加工企业”的原则进行监管。外发加工一般仅限于经营(加工)企业自身不能完成的工序，如遇生产旺季等特殊情况，经营(加工)企业短时间无法完成定单而申请全部工序外发加工的，主管海关可参照合同手册备案数量或电子帐册年生产能力的30%以内予以审批，并向直属海关报备。 4) 经营(加工)企业将首道工序外发加工，为避免往返运输导致成本增加，申请外发加工料件直接从承揽方企业就近进口或结转的，企业应在申请表备案(变更)时间向主管海关申报，在申请表备注栏注明“外发加工料件异地发货或转进”。 5) 主管海关批准后，经营或加工企业发货时可直接将料件从异地发至承揽方企业，但须在发货单的备注栏中予以注明“异地发货”或“异地转进”字样。 6) 因外发加工生产需要，经营(加工)企业委托承揽企业在国内代为购料，对不从经营(加工)企业发货的国内料件，经营(加工)企业须填写发货单，并在发货单的备案栏注明“异地购料”。 7) 经营(加工)企业因避免往返运輸导致成本增加，申请外发加工后货物直接从承揽方企业就近运输出口或结转的，企业应在申请表备案(变更)时向主管海关申报，在申请表备注栏注明“外发加工后货物直接出口或转出”。 8) 主管海关批准后，外发加工后货物无须运回委托方企业，经营或加工企业可直接申报出口，但须在收货单的备注栏中予以注明“直接出口”或“直接转出”字样。 9) 经营(加工)企业对外发加工产生的剩余料件和边角料、残次品、副产品申请内销征税的，

产品外协加工操作规范及流程

产品外协加工操作规范及流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

一．目的: 保证本公司外协生产的成品及半成品加工质量，并确保本公司产品质量及企业信誉。同时为指导、规范公司外协加工行为，使外协生产有序、顺利进行，确保外协加工厂的生产过程能够满足本公司对成品质量的要求，特制订本标准。二．适用范围: 本标准规定了建滔科技有限公司产品、半成品外协加工生产全过程控制的基本要求，主要包括：外协厂供应商资格审核、技术资料准备、首件确认、生产制程控制、包装出货要求、异常处理、制程优化、质量考核等基本要求。建滔科技外发生产的执行部门必须遵照执行。三．基本流程: 1.外协加工厂审查 1.1PMC根据订单和公司内部产能评估，确认外发生产的需求，向供应链提出申请，确认、引进外发协作生产厂家。 1.2供应链牵头，品质部、生产部、业务部参与对协作厂家的实地审查，确认其质量保证体系及设备、现场、人员对产能、品质的保证能力。 1.3参与部门的相关人员填写《外协生产厂家考察表》，审核合格通过后交PMC备案执行外发。 1.4供应链负责与协作厂家签订《外协生产质量及交期保证协议书》及相关服务价格等业务往来合同。 2．外协生产准备事宜 2.1PMC按BOM备齐外发产品的全部物料。同时沟通辅料是否由我公司提供，如果协作厂家自备，辅料的品质是否符合要求：如是否为无铅工艺、是否客户指定的辅料品牌等。 2.2技术资料的准备和提供。技术中心负责提供生产技术文件及BOM，工程部提供作业指导书，一并交付PMC提交外协加工厂。 2.3工装、治具及特殊设备及仪器的准备。工程部与外协加工厂沟通，负责准备缺少工装、夹具及设备等，并通过PMC交付给外协加工厂。 2.4首件确认以及制程监控人员的派遣。由PMC协调，品质部派一名IPQC人员、工程部派一名PIE工程师到外协加工厂家跟线监控、指导。外协厂家生产正常可以自主保证质量生产时，以上人员可以撤回。 2.5PMC对于所有的物料、辅料、工装、设备等物资，都要列清单办理交接手续，备案。外协加工结束负责清理、收回以上物资。

产品外协加工操作规范及流程

产品外协加工操作规范及流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

一．目的: 保证本公司外协生产的成品及半成品加工质量，并确保本公司产品质量及企业信誉。同时为指导、规范公司外协加工行为，使外协生产有序、顺利进行，确保外协加工厂的生产过程能够满足本公司对成品质量的要求，特制订本标准。二．适用范围: 本标准规定了建滔科技有限公司产品、半成品外协加工生产全过程控制的基本要求，主要包括：外协厂供应商资格审核、技术资料准备、首件确认、生产制程控制、包装出货要求、异常处理、制程优化、质量考核等基本要求。建滔科技外发生产的执行部门必须遵照执行。三．基本流程: 1.外协加工厂审查根据订单和公司内部产能评估，确认外发生产的需求，向供应链提出申请，确认、引进外发协作生产厂家。供应链牵头，品质部、生产部、业务部参与对协作厂家的实地审查，确认其质量保证体系及设备、现场、人员对产能、品质的保证能力。参与部门的相关人员填写《外协生产厂家考察表》，审核合格通过后交PMC 备案执行外发。供应链负责与协作厂家签订《外协生产质量及交期保证协议书》及相关服务价格等业务往来合同。 2．外协生产准备事宜按BOM备齐外发产品的全部物料。同时沟通辅料是否由我公司提供，如果协作厂家自备，辅料的品质是否符合要求：如是否为无铅工艺、是否客户指定的辅料品牌等。技术资料的准备和提供。技术中心负责提供生产技术文件及BOM，工程部提供作业指导书，一并交付PMC提交外协加工厂。工装、治具及特殊设备及仪器的准备。工程部与外协加工厂沟通，负责准备缺少工装、夹具及设备等，并通过PMC交付给外协加工厂。

外发加工质量管理

外加工企业管理规 1、目的为加强外加工企业的管理，确保外加工企业的质量安全符合公司和客户要求，制定本规。以针对外发加工各个环节（选择加工点、发单、跟单、验收等）作出具体规定，明确参与外发加工管理各部门及相关人员的职责、权限，使外发加工管理工作有章可循，保证外发加工产品的质量。 2、适用围适用于染色/起绒和整理等过程外加工供方的管理。 3、职责分工办公室负责组织供应商的评定和选择质检部门参与供应商的实地调查/评价和质量验收生产部门根据计划安排外发时机和进度管理 4.1外加工企业的评价和选择 4、程序要点 4.1.供应商的评价、选择和监控 4.1.1.制定外加工点评价和选择的方法。认真选择和评价加工点，应按照ISO900标准的要求，把加工点作为供方进行有效控制。在定点之前，应对其工艺技术水平、设备加工能力、质量保证能力等进行充分调查了解、证实和比较，根据产品特点和要求来选择合格的加工点并纳入合格供方名录。 4.1.2.建立供应商档案，定期评价 .要建立合格供方档案，记录其业绩，定期评价，以确定是否继续合作。

4.1.3.规合作方式，自我保护，防止纠纷。在正式发单前，必须与加工点签订合同或协议，这既是企业生产经营的需要，也是一种自我保护。合同容应包括：产品的数量、质量要求、加工费用、付款条件、违约责任等。合同签订前双方应就以上容进行充分沟通，确保理解一致。当产品要求发生更改时，也应及时通知对方。只有这样，才能保证外发产品符合规定要求，防止出现不必要的经济纠纷，利于双方长期合作。 4.2.外发加工生产过程的监控 4.2.1.生产准备生产部门根据本公司的生产能力安排外发计划，部确认原辅材料的到货情况，与技术科确认工艺单/样板等准备情况，做好外发手续。签订外发加工合同，明确数量、质量安全与交期等要求。 4.2.2.过程监控对外发加工单同样要求首样确认，过程检验和成品检验；在每单中至少一次抽查验证其按照本公司的要求进行过程控制；跟单员在生产现场巡回检查，发现问题及时沟通解决。 4.2.3.跟单员控制在生产全程跟踪，反复检查。要加强对加工点的质量控制，选定加工点之后，应委派跟单员对其质量及进度进行控制。跟单员必须具有较强的责任心，熟悉产品工艺和质量要求，并要有一定的沟通能力。跟单员应按照规定的跟单工作流程，定期进行跟踪查货，每单至少查三次，分别为前期、中期和后期。每次查货均应出具查货报告，明确需整改的问题和整改要求，并要求双方签字确认。 4.3.进厂质量验收半成品回厂后进行全数/抽样检验，不合品进行标识、隔离和及时处理； 4.4.总结和改进每个外加工单完成后，跟单员会同质检部、生产部进行总结，作为该供方业绩评价的依据。5、相关文件和记录外发加工合同

外发加工管理制度

外发加工管理制度一、目的：加强外发加工管理、规范外发加工行为，确保加工质量和时效符合公司要求。二、适合范围：成品、半成品外发加工三、加工项目：LED成品、半成品外发负责人：质量管控人：四、外发加工商资质要求： 1、外发加工商必须是本公司在职人员介绍，并经本公司外发加工项目负责人评估合格方能外发加工。 2、外发加工商必须要有固定的生产场所、稳定的生产能力。 3、外发加工商要有生产质量管控能力，有专人负责跟进处理质量问题。五、外发管理细则：培训：①、外发加工的每一款产品都必须配有样品、作业指导书，并对加工商讲解生产作业流程、质量注意事项等加工过程中容易出现的问题。 ②、外发加工项目负责人不定期上门巡查生产质量、环境，加工商必须要配合检查。发料：①、材料发放额度统一由项目负责人根据各加工商生产能力、加工质量管控情况安排，加工商凭《外发加工调拨单》到仓库领料。 ②、加工商凭仓库领料单逐一核对好材料数量后再装车运走。生产：①、加工商承接本公司的加工业务只能自己加工，不能再对外发包加工，如有发现此类现象，不予结算全部加工费，并追究其责任。 ②、生产过程注意控制质量，保证交货质量符合《外发加工验收标准》。交货：①、加工好的产品必须要整齐、有规律摆放好，方便双方清点数量。 ②、做好防护措施，防止出现刮花、碰伤等影响产品质量的问题。 ③、交货时开具好送货单，按仓管员的要求放到指定的位置。验收：①、质检人员根据《外发加工验收标准》按比例进行抽检验收。 ②、验收不合格的产品，加工商应无条件返工处理。返工后交货的，质检员会加大抽检比例或者作全检处理，符合验收标准才能正式入仓。 ③、验收合格的，质检人员在仓库开具的《入仓单》上签名才能有效结算。第1页共1 页

企业外发加工管理规定

企业外发加工管理规定 1

1.目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。 2．范围:适应于本公司所有外发加工之产品。 3．权责计划部:负责外发加工产品的通知。采购部:负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。货仓部:负责外发加工产品的收、发管理及交期的跟进。车间QC:负责外发加工产品出厂的检验。 IQC: 负责外发产品的验收。 4．定义(无) 5．作业内容 5.1 流程图(见附表一) 5.2 安排外发加工的方式和数量物料计划部总管依生产排期结合生产实际情况,安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知(填写在工作单上)。 5.3 外发加工厂商的选择 5.3.1 外发加工商的选择程序参见<供方管理程序>。 5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商,仓库根据<外发加工商名单表>(见附件五)实施外发加工。 5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。 5.4 外发加工的实施

5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产,样办及样办确认单交本厂品管部确认合格后才可实施大批量加工。 5.4.2 仓库依实际物料发货,并填写<发货单>( 见附件三)、< 退货单>(见附件四)和<货物放行条>(见附件二)。 5.4.3 <发货单>、<退货单>应清楚填写供方名称、日期、货物名称、数量、加工方式等,交期以加工协议书内容定。 5.4.4 供方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司, 以便及时处理,准时交货。 5.5 外发加工物料的跟踪 5.5.1 实际货物发出后,货仓部负责对外发加工商的交期、数量进行跟踪。 5.5.2<发货单>、<退货单>若需修改,由需修改的提出部门重新修改后及时传给加工商,同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录。 5.6 外发加工产品的检查、产品检验(参见<来料检验程序>) 5.7 外发加工产品的入库依照<仓库管理程序>。 6．相关文件 6.1<供方管理程序> 6.2<来料检验程序> 3

企业外发加工管理规范

1.目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。 2．范围：适应于本公司所有外发加工之产品。 3．权责计划部：负责外发加工产品的通知。采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。货仓部：负责外发加工产品的收、发管理及交期的跟进。车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。 IQC：负责外发产品的验收。 4．定义（无） 5．作业内容 5.1 流程图（见附表一） 5.2 安排外发加工的方式和数量物料计划部总管依生产排期结合生产实际情况，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。 5.3 外发加工厂商的选择

5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供方管理程序》。 5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库根据《外发加工商名单表》（见附件五）实施外发加工。 5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。 5.4 外发加工的实施 5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及样办确认单交本厂品管部确认合格后才可实施大批量加工。 5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附件三）、《退货单》（见附件四）和《货物放行条》（见附件二）。 5.4.3 《发货单》、《退货单》应清楚填写供方名称、日期、货物名称、数量、加工方式等，交期以加工协议书内容定。 5.4.4 供方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。 5.5 外发加工物料的跟踪 5.5.1 实际货物发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、数量进行跟踪。

5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部门重新修改后及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录。 5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》） 5.7 外发加工产品的入库依照《仓库管理程序》。 6．相关文件 6.1《供方管理程序》 6.2《来料检验程序》 6.3《仓库管理程序》 7．用表单 7.1货物放行条 FM-040-011-A 7.2发货单 FM-040-012-A 7.3退货单 FM-040-013-A 7.4外发加工商名单表 FM-040-014-A 附件一外发加工流程图