有限公司供应商样品承认管理办法

某某公司供应商管理办法

一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位： 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位二、内容 5. 供应商分类根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类： (1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维修商； (2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应商； (3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。 6．管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商； 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录； 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录；

6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”

7．作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名录 ………… 仓库负责：“供应商表现考核评分表” 资材科负责：“供应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供应商日常表现定期/不定期复核、评估删除不采用

7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其发生采购行为。 7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可； B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审； C. 视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方式可以是： A. 召集小组成员开会讨论； B. 以文件、资料传递，由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序

关于常规样品管理规定

常规样品管理规定 1、目的：为规范样品管生产制作、发放程序，统一样品尺寸、标识，提高样品外观质量，避免不合格样品对外发放，特制定本办法。 2、范围：本规定适用于公司所有在生产的产品，各分厂、部门需配合执行。 3、职责 3.1、品保部负责对样品的计划生产或制作、发放进行台账管理；3.2、生产部负责按计划要求进行生产，经品管验收合格后，方能入样品库； 3.3、销售部负责接收样品申请、下样品制作计划任务，并定期跟踪市场上对我制作发放的每一套样品的评价信息；需《样品客户评价记录表》；以便样品制作的持续改进； 3.4、工程部负责部分大口径PE实壁管样品制作后端口刨铣工作、品保部派人跟踪协助； 3.5 采购部负责非常规样品的附加材料的采购工作，如展板、螺丝、制作样品的工具等 4、样品的制作分类、保管、领用和发放 4.1 样品管实行分级制度：第一级为使用全新料生产的管材；第二级为日常生产过程中或库存产品由品保部挑选出来的外观、尺寸均较好的管材；第三级为日常生产过程中品保部在生产线上随机抽取的管材。品保部根据市场的不同要求向生产部下达样品管计划并进行检

验，生产部负责进行生产； 4.2 除第一级样品管由生产部专门开机生产外，第二、三级样品管由品保部根据日常生产实际情况和市场要求在线进行选取； 4.3 所有样品管下线后必须根据样品管质量要求对外观、尺寸、标识进行严格检验，同时要求管材两端必须修整、刨平； 4.4 所有样品管上应贴有公司管材合格证，属于合格品入样品库； 4.5 品保领用车间尚未入库的正品做样品的，由品保部开手工领料单，车间统计员和品保签字，车间发出并由统计员录入统计台账，计入车间考核产量；加工的样品录入品保部样品台账；品保从车间领用产品做检验的，无需办理入库手续，检验完毕送回车间破碎回用； 4.6 品保领用仓库产品加工样品的，由品保开手工领料单，领料人和仓库保管员签字，保管员发放产品并将手工领料单传递给仓库录单员，仓库录单员凭手工领料单在系统录入产品出库。加工的样品录入品保部台账； 4.7 销售部领用样品管材发给客户不收费的，由销售部开手工领料单，品保和销售部长签字。品保部发出并记录台账。出库单一联代出门证； 4.8 销售部领用管件做样品不收费的，由销售部开手工领料单销售部长签字，管件库发出并将手工领料单传递给仓库录单员，录单员凭手工领料单录入系统出库。出库单一联代出门证； 4.9 销售部领用管材或管件样品做销售收费的，由销售部开系统销售部开系统销售单，仓库录单员按销售样品管材的数量在系统中办同数

供应商分级管理制度及考核评价标准

供应商分级管理制度及考核评价标准 1.目的为确保所采购的物品符合罐头食品安全和产品质量要求，必须根据考核评价标准对供应商进行分级管理。 2.适用范围适用于公司罐头产品原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品供应商的评价和管理。 3.职责 3.1采购部门：负责原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品的采购并组织对供方的评价和分级管理。 3.2品管部：参与对供应商的评价和分级管理。 4．工作程序： 4.1采购物资分类：按照罐头食品的加工特性，生产加工所需物资可分为： a、原料：肉类、禽类、水产类、果蔬类、粮食类。 b、辅料：香辛料、调味料。 c、食品添加剂。 d、食品相关产品：空听、盖子、纸箱、容器、机器设备等。 4.2对供方的评价： 4.2.1由采购部门负责组织生产办、品管部、工程设备部对供方进行综合评价，确定出合格供方。评价内容：

a)、评审供方的产品质量、价格、交货情况及售后服务情况； b)、审核供方的质量管理体系，对其提供产品的能力进行评价； c)、调查供方的顾客满意度情况； d)、调查供方的财务状况，提供产品和服务的能力等。 4.2.2对a、b、c类物资的评价 4.2.2.1对大宗主要物资的供方，应提供充分的书面材料，以证实其质量保证能力。 a)、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》； b)、对a、b、c类实行生产许可的产品必须有《全国工业产品生产许可证》，此外，对肉类产品还必须有《屠宰许可证》。肉类产品还必须随货附有“三证”：《出县境动物产品检疫合格证明》、《动物及动物运载工具消毒证明》、《牲畜五号病非疫区证明》。非农副产品原辅料必须随货附有该批产品有效合格证及检验报告。注：1、重庆市范围内属非疫病区，凡重庆市范围内采购的肉类原料可以不附《牲畜五号病非疫区证明》。2、未实施“三证”管理的地区，要提供《出县境动物产品检疫合格证明》和《动物及动物运载工具消毒证明》。 c)、对供方产品供货能力和质量管理体系审核的结果。 d)、供方产品的质量、价格情况。 e)、本公司对供方其它顾客的满意度调查。 4.2.2.2对初选供方的评价：供方提供样品，经品管部检验合格后，派员到供方调查相关情况

合格供方库管理办法

合格供方管理办法
第一章总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平，加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等）发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社会招标，事后入库，但响应单位的尽职调查工作，仍然执行本办法的标准及流程。第二章职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政管理中心配合； 2. 项目/工程部负责施工、监理供方的考察、评价，设计部、营销管理部配合； 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》。第三章合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分：合格供方库由《供方质量保证能力调查表》、《合

最全金融公司供应商的管理办法完整版.doc

MX公司供应商管理办法第一章总则第一条为了加强供应商管理工作，逐步形成优胜劣汰的供应商动态管理机制，不断优化供应链，推动公司采购工作向实力强、信誉好的厂家集中，建立以客户为中心的差异化供应商管理体系，特制定本办法。第二条供应商管理应当遵循公开、公平、公正的原则。第三条供应商管理的主要内容包括供应商分类管理、准入管理、综合评估管理与关系管理四个部分。第四条本办法适用于总分公司及各财富中心和营业部。第二章供应商管理组织部门及职责第五条供应商管理实行总分公司两级集中管理，总公司综合保障部是供应商管理工作的牵头组织部门，需求部门、技术部门、分支机构人事行政岗和特派员是参与部门。各部门和人员具体工作职责如下：（一）综合保障部职责：负责总公司供应商的考察、评选、评估和考核工作；负责供应商管理相关制度的制定工作；负责对授权分公司选用供应商的审核及评估工作；负责按供应商分类原则实施供应商分类管理；负责牵头制定供应商评估指标和评估体系；负责依据评估结果，实施供应商关系管理；负责指导和监督各分

支机构采购供应商管理工作；建立、管理和维护所属供应商信息库。（二）各采购业务需求部门职责：参与需求供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和产品质量进行评估。（三）总公司信息技术部门职责：负责对IT和信息类项目采购供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和技术能力进行评估；负责IT设备类技术验收工作。（四）特派员工作职责：负责对分公司、财富中心和营业部自行采购供应商的审核和评估工作。（五）各分公司、财富中心和营业部人事行政岗职责：执行总公司下发的供应商管理的相关制度；负责对自行采购供应商的市场考察、资料收集和评估工作；负责对自行采购供应商向总部综合保障部进行报备工作；负责按照供应商分类原则实施自购供应商的分类管理；建立、管理和维护所属供应商信息库。第三章供应商分类及管理策略第六条根据供应商服务内容不同，把供应商分为五大类：（一）工程类供应商，指工程类专用物资供应商与工程项目设计和施工单位供应商；

样品管理办法

样品管理办法 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

样品管理办法 1.目的为防止发生质量争议、混淆,做到质量标准统一,提供被批准生产品的质量标准对照样品,使质量得以维持. 2.范围适用于本公司内有必要依据标准样品来判断其质量状况的产品. 3.定义 3.1合格标准样品:依据图样和客户的要求,由客户或本司最高质量主管及指定人员确认合格的标准样品. 3.2 不合格标准样品: 存在某种缺陷,用来验证防错措施的标准样品,一般由本司最高质量主管确认. 3.3限度样品:用来表示制品的某种缺陷极限状态的标准样品,用来区分合格于不合格, 由客户或本司最高质量主管确认合格的标准样品. 4.职责 4.1生技部生产办负责协助品管部收集、制作样品,及标准样品使用、保管及异常时的提报. 4.2 品管部负责标准样品的制作、确认、标识、异常的处理并做定期确认及管理. 5.工作程序 5.1 样品的制作 5.1.1 合格标准样品的制作 a.新产品由相关技术部门提供样品,品管部检测确认,将检测报告及样品交至质量主管批准认可. b.质量主管批准后,由相关部门人员在产品上贴《合格标准样品》标签,交由业务送至客户处承认. c.客户确认的样品为合格标准样品.如客户无签样,则由本公司自制,质量主管批准认可 d.生产中的合格样品,由生产部提供品管部检测确认并标识. 5.1.2 不合格标准样品的制作:由品管部收集认为较易出错的不合格样品,质量主管签字认可. 5.1.3 限度样品的制作:由品管部及相关技术部门根据与客户讨论的结果制作,并贴上《限度样品》标签. 5.2样品的管理 5.2.1 样品的登录所有样品制作完毕后,品管部须将样品分别登录在《标准样品清单》,《限度样品清单》上. 5.2.2 样品的存放样品须保持清洁,维持制作时的原貌,且须便于拿取. 5.2.3 样品领用、使用及维护 a.由领用人向样品保管人提出领用要求,并在《样品领用登表记》签上领用者姓名及领用时间、领用部门.

4.供应商评价管理办法

供应商评价管理办法 1.目的为了加强供应商的管理，规范供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特制定本管理办法。 2.适用范围本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。 3.定义淘汰名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年内不得参与公司采购项目。黑名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，经审核禁止交易的供应商名单。 4.供应商的考核评价供应商的考核评价，按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作，相关评价细则按照本管理办法执行，评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。 4.1备品备件类供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商

调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表） 4.1.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：采购部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认 4.1.2日常评价中对供应商的评价方法：每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。 4.2原燃料、辅料类 4.2.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：采购部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果 4.2.2日常评价中对供应商的评价方法：每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。各部门每月4日前将上月评价项目书面数据交综合业

合格供应商评价管理办法

合格供应商评价管理办法 1. 范围为了降低采购成本，保证物资采购质量，正确地评价各供应商，给供应商提供公平有序的竞争环境，特制定本办法。本办法适用于我厂合格供应商评价管理工作。 2. 规范性引用文件华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》华电国际物资〔2012〕 81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕 309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》 3. 职责 3.1 物资采购部负责供应商归口管理工作，使用供应商评价结果。 3.1工程部参与供应商推荐和评价，反馈供应商评价信息。 3.1财务部负责供应商评价和使用的监督工作。 3.1供应商评审小组负责供应商评审，批准《华电国际电力股份有限公司建设单位合格供应商名册》 4. 管理内容 4.1 合格供应商条件符合项为： 4.1.1 产品通过 ISO9001质量体系认证； 4.1.2 年审有效的三证：营业执照、税务登记证、组织机构代码证； 4.1.3 长期使用其产品经多年证明质量可靠的供应商； 4.1.4 通过校验或验证、鉴定产品合格的供应商。 4.2 供应商发生供货质量不合格时，应立即负责更换，直至合格为止。因质量不合格原因，造成产品更换，责任由供应商承担，且每更换一类产品，在半年评审得分中扣质量分5分，

建设单位总经理办公会讨论考核。 5.4 本办法自下发之日起执行。 5.5 本办法解释权归物资采购部。 5.6 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。

XX公司供应商管理办法(DOC格式)

中国大唐集团公司供应商管理办法第一章总则第一条为加快中国大唐集团公司（以下简称集团公司）大物流平台建设，建立物资供应网络，保证供应质量，满足安全生产需要，并落实《中国大唐集团公司生产物资管理办法》及《中国大唐集团公司备品配件管理办法》中供应商管理有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司各分支机构、子公司和各直属企业，参股公司可参照执行。第三条本办法所称供应商是指向集团公司系统各企业提供物资、工程和服务的法人或其他组织，包括国内供应商和国外供应商。第四条管理原则 (一) 归口管理原则：中国水利电力物资有限公司（以下简称物资公司）作为集团公司物资管理部门，组建供应商管理机构（以下简称管理机构），行使对供应商的管理职能。 (二) 资格认证原则：供应商必须通过资格认证，办理加入集团公司供应商网络手续（以下简称入网），成为供应商网络成员（以下简称网络成员），才具备向集团公司系统各企业提供相应的产品及服务的基本条件。在招标采购中，国家对供应商的投标资格另有规定的，依照其规定。 (三) 动态考核原则：对网络成员实行动态考核、定期评审制度，对经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行复查，每年重新确认网络成员资格。 (四) 网络管理原则：对网络成员的资质管理、认证结果、评审及考核等通过网络进行。第二章职责和分工第五条集团公司职责 (一) 负责审批供应商管理的规定和办法； (二) 对供应商网络的管理工作进行监督指导； (三) 负责审定、批准供应商网络成员； (四) 负责审定、批准对供应商网络成员的调整。第六条物资公司职责 (一) 贯彻执行集团公司的有关规章制度，编制集团公司供应商管理办法、供应商资格认证方法、评审标准，归口管理集团公司系统供应商网络管理的具体工作； (二) 组建供应商管理机构，明确工作分工； (三) 办理供应商资格认证、评审、入网手续，向认证通过的供应商颁发《中国大唐集团公司供应商网络成员证》； (四) 协调网络成员之间、网络成员与各企业之间的业务关系，及时解决出现的各种问题；

样品管理办法

样品管理办法 1.目的为防止发生质量争议、混淆,做到质量标准统一,有效追溯，给生产提供质量标准对照样品,使质量得以保证. 2.范围适用于本公司内有必要依据标准样品来判断其质量状况的产品. 3.定义 3.1合格标准样品:依据图样和客户的要求,由客户或本司最高质量主管及指定人员确认合格的标准样品. 3.2 不合格标准样品: 存在某种缺陷,用来验证防错措施的标准样品,一般由质量工程师确认. 3.3限度样品:用来表示制品的某种缺陷极限状态的标准样品,用来区分合格于不合格, 由客户或质量经理确认合格的标准样品. 4.职责 4.1生产部负责协助质量部收集、制作样品,现场使用样品的场地、盛具、保管，标准样品使用及异常时的提报. 4.2 质量部负责标准样品的制作、确认、标识、异常的处理并做定期确认及管理. 4.3 技术部负责对前期开发产品、新模产品的留样保管， 5.工作程序 5.1 样品的收集 5.1.1 合格标准样品的收集 a.新产品由相关技术部门提供样品,品管部检测确认,将检测报告及样品交至质量经理批准认可. b.质量部批准后,由相关部门人员在产品上贴《合格标准样品》标签,送至客户承认. c.客户确认的样品为合格标准样品.如客户无签样,则由本公司自制,质量经理批准认可 d.生产中的合格样品,由生产部提供质量部检测确认并标识. 5.1.2 不合格标准样品的制作:由质量部收集认为较易出错的不合格样品,质量工程师签字认可. 5.1.3 限度样品的制作:由质量部及相关技术部门根据与客户讨论的结果制作,并贴上《限度样品》标签. 5.1.4 生产现场便于追溯的留样由班长负责每班首检在留样上的加工面签名保留7天，每周轮回下架。 5.1.5 修模后留样的样件由模修保管至下一次修模留样；模具下模停止生产时操作工留带料柄尾件同模具一起流转。 5.2样品的管理 5.2.1 样品的登录所有样品制作完毕后,质量部须将样品分别登录在《标准样品清单》,《限度样品清单》上. 5.2.2 样品的存放样品须保持清洁,维持制作时的原貌,且须便于拿取. 5.2.3 样品领用、使用及维护 a.由领用人向样品保管人提出领用要求,并在《样品领用登表记》签上领用者姓名及领用时间、领用部门. b.领用者及使用者必须对其保管、维护,直至归还.

供应商评定管理制度00

浙江XXXXXX公司管理标准 2.范围：物料供货商的审计评定和物料的采购。 3.责任者：供应部、质量部、质量检测部负责人,物料采购员。 4.物料： 4. 1生产用原料、辅料、包装材料统称物料。 4. 2关键物料：原料药、药用辅料、毒性药品（药材）、麻醉药品、精神药品、贵细药品（药材）、标签、使用说明书、I类内包材及用量较大物料。关键物料供应商为主要供货商。 4. 3一般物料：除关键物料以外的其它物料。一般物料供应商为一般供货商。 4. 4物料目录：对物料按原料（中药材、化学原料药）、辅料、包装材料（内包材、外包材、说明书、标签）进行分类编号后编写目录。 5供货商的管理 5. 1供货商应由供应部、质量部按公司《供货商审计标准操作程序》批准确认，由质量部列入《物料供货商目录表》内的供货商。 5. 2新供货商的选择、初评、现场考察审计、审批及批准应严格按《供货商审计标准操作程序》执行，批准后的供货商由质量部列入《物料供货商目录表》内。 5.3由供应部、质量部对供货商定期进行考核评估。对主要供货商每年复评一次，一般供货商每二年复评一次。 5.4复评不合格的供货商由质量部将该供应商从《物料供货商目录表》中删除。 5.5当供货商不是物料的生产制造商时，不但要对经营单位进行评定，且要对生产制造商进行质量考察审计，确保物料的质量。 5.6供货商如果下列情况，由供应部、质量部对供货商进行复评或者提出取消供货商资格。 a.连续三次出现一般质量问题或者出现严重质量问题； b.连续三次出现供货不及时，影响公司生产； c.供货商法人代表、地址、设备、原材料等情况的变化； d.供货商批准文号、质量标准、生产或经营许可证等情况的变化。 5.7在一般情况下不得对经公司确认的物料供货商经常性变更，当确实需要变更时，新的供货商应按《供货商审计标准操作程序》审批，若从原有的供货商中变更时，应由供应部提出申请，经质量部批准后执行。 5.8供应部采购员在采购物料时应同时向供货商索取物料的质量标准与检验报告单，不得采购无质量标准的物料。 5.9质量部设专人负责保管供货商档案，供货商档案资料包括： a.供货商营业执照; b.生产或经营许可证; c.生产批件（注册证）、批准文号; d.GMP、GSP、GAP证书; e.质量标准、首批样品质量检验报告单;

供应商管理办法

沿德八标材料供应商管理办法第一章总则第一条为加强供应商的管理，创造良好的采购环境，保障沿德八标项目材料集中采购，依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ ]315号)，特制定沿德八标材料供应商管理办法。第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位，按生产经营性质可分为生产商和销售商。第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络，为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门，负责制定供应商管理制度，审核并推荐上报公司合格供应商，建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。第二章供应商管理第六条供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐，谁考察，谁负责”、供应商选取“谁采购，谁负责”的原则执

行。第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度（一）由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后，上报公司物资设备科审核，审核批准方可进入公司合格供应商范围内。（二）推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。 1、产品的质量要求供应商应提供产品的质量检测报告，产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。 2、供应商的资质要求供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的，则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料，还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息，合格供应商必须属于一般纳税人身份。 3、供应商的资源、资历和营业额考评主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等，同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力，包括在服务方面的具体部署，服务网点，对服务的响应时间等。 4、供应商资信考评

样品管理规定完整版

样品管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

四川永贵科技有限公司样品管理规范文件编号：版本：受控状态：■受控□非受控发放号：编制：尤毅日期：审核：龙建华日期：批准：李运明日期：发布日期：2017年03月05日实施日期：2017年03月12日《改订履历》版本制定.改订实施年月日内容及理由批准审核拟制制定程序作成李运明龙建华尤毅实施实施发放部门总经理技术中心物料中心质量管理部行政中心技术过程部市场营销部采购供应链车间份数111

一、目的：为规范样品的管理，保证供应商来料检验有序进行，确保质量保障溯源，特制定样品管理制度。二、范围：适用于合格供应商新送检材料并且未封样的产品进行质量查证、比对参照之用。三、样品管理及责任划分： 1、检验样品：检验员负责制作，四、定义：五、作业规范：

1.样品标签制度：各样品必须加贴样品标签，根据其所在整批材料或产品的状态，标注品名、规格型号、初物编号等信息，以区别样品的批次及检验状态和结果。 2.建立样品档案：所有样品依据其保存要求，分类登记、建立样品档案，以明确其来源、去向及保存期限等。 3.所有样品由外检组检验员负责保管，其他人员不得随意翻动，更不许更改其标签或将其带出检验室。 4.检验：由具有检验资格的专职检验员按照规定的方法对相关项目实施检验，并如实做好检验的原始记录，填写《检验记录单》。 5.开始检验前，做好检验台面及检验员的卫生清洁工作；开封检验过程中，注意保持原样，不得污染及损毁样品。 6.对样品所进行的每一项比对确认操作，要在其记录中标注。七、样品管理表单： 1、《样品标示卡》： 2、《样品资料清单》：

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约

产品样品管理规定

1目的为规范样品制作，确保对外提供适宜的样品，特制定本管理规定。 2范围适用于对外提供的样品和公司样品室的样品。 3职责 3.1销售部及需要对外提供样品的部门提出样品制作申请，经主管副总同意后，报总工程师审批。补偿器类、公司专利产品还需报总经理批准。 3.2研发部依据样品制作申请设计样品，下达《样品生产通知单》，并监督、指导、跟踪样品的制作，负责样品最终合格与否的判定。内部展示样品的制作计划由研发部提出。 3.3生产部依据研发部下达的样品生产通知单组织样品的制作、包装和托运。3.4质检部负责样品制作过程中的原材料、半成品、成品的监视和测量。 3.5采购部负责样品材料采购。 3.6财务部负责样品材料入库和发放。 4定义无 5工作程序 5.1样品生产计划 5.1.1销售部及需要对外提供样品的部门，根据需要以《信息联络单》的方式提出样品制作申请，经主管副总审核，按3.1要求报批。 5.1.2销售部下达制作申请需写明样品需求的单位、用途、样品名称、规格型号、数量、技术要求、收货地点及收货人和电话、项目负责人和电话、制单、审核、批准、是否返还、是否收费等相关信息。 5.1.3研发部根据审批的样品制作申请，编制样品生产通知单。 5.1.4样品生产通知单须经总工程师批准后交生产部执行。 5.1.5生产部依据批准的样品生产通知单编制样品生产计划、物料采购计划，并组织生产。 5.2样品设计 5.2.1样品设计应根据实际用途及相关要求、标准设计，编制工艺，满足使用要求。展示用样品应方便了解产品特性，注重精美。订货对照用样品，应按订货要求设计制作，样品应与将来实际提供的货物基本一致。 5.2.2样品图纸的发放、存档、登记、收回和销毁，按《技术文件管理规定》执

供应商管理办法41177

版本号：A/0 文件编号：GLWJ-F9-02-1611 供应商管理办法（试行）编制人：审核人：批准人： 2016年11月2日发布

1 目的为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 2 适用范围本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 3 术语及定义 3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方； 3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商； 3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商； 3.4 潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。 4 职责公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常

管理工作。 4.1 运营改善部职责 4.1.1 制（修）订供应商管理相关制度； 4.1.2 收录公司供应商信息； 4.1.3 建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理； 4.1.4 负责供应商档案管理； 4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价； 4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉； 4.1.7 供应商管理相关的其它业务。 4.2 采购主责部门职责 4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》； 4.2.2 供应商入库推荐和资质审核； 4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督； 4.2.4 协助招标办收录供应商信息。 4.3 采购需求单位职责 4.3.1 向采购主责部门推荐供应商； 4.3.2 参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。 4.4 其他相关部门职责 4.4.1 审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。 4.4.2 法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。

011公司供应商驻场人员管理办法

XX项目驻场人员管理办法总则本办法规定了XX公司（以下简称“公司”）的供应商驻场时需要遵守的相关规章制度。目的：为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。适用范围：本办法适用于公司与其签署相关合同（维保服务等）需要驻场工作的供应商。第一章办公细则第一条外来单位负责人 1.外来单位项目组人员应指定一名人员作为驻场负责人（默认为外来单位项目经理），在以后项目建设阶段如果出现以下细则的违规情况时，由该驻场负责人权权负责。 2.填写《驻场人员登记表》和《承诺书》，格式见附表。第二条考勤制度本考勤制度为确保供应商按照公司规定进行有秩序的工作；注：原则上和公司的工作时间保持一致，如有特殊情况或事先和公司负责人商定过上下班时间的可按商定后的时间安排工作。 1.上下班时间上午：8:00-12:00

下午：14:00-17:00 注：因节假日或特殊情况调整工作时间的，另行通知。 2.请假供应商需要请假应提前一天通知公司负责人并阐明原因，如遇紧急情况应第一时间电话通知公司负责人。 3.节假日按照法定节假日作息。如有调整另行通知。 4.如无故迟到早退或旷工的将联系相应公司的领导处理。第三条办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，不可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内，确保办公环境的安静有序，有必要进行集体讨论时，在会议室内进行。 2.驻场人员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。下班后驻场负责人要确认关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。 3.发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。 4.吸烟应到规定的区域范围内，禁止在办公室吸烟。 5.在办公室禁止一切看视频、打游戏等娱乐活动。 6.爱护公共设施，人为损坏应承担相应的赔偿责任。 7.机房要求，如因项目需要进入机房操作的，应严格遵守公司机房管理规范，保证不接触非相关服务器等设备，准确填写机房的出入记录表。 8.个人电脑一定要安装防病毒软件并定期查毒，如感染病毒或木马应及时断开网络。 9.由于办公区域人员较多，不得在未经他人允许的情况下使用他们物品。第四条着装要求

样品送样管理办法(201103291506336562)

文件号：XYHHZ-GX-05第1/6页1.目的加强样品提供过程的管理，使样品提供过程控制程序化、规范化。2.适用范围本办法适用于公司销售公司（包含内外贸）为客户提供样品过程的管理和控制。 3.职责 3.1销售公司职责 a负责对客户的样品需求进行记录，并组织评审（公司现有的产品可直接填写《样品单》，特殊情况下呈送总经理签批），填写《样品单》； b负责《样品单》的传递； c负责样品的催踪； d负责样品数量和规格的确认； e负责样品的邮寄或发运； f负责就样品检测和试用情况向客户进行联络和沟通； g负责向客户收取适当的样品费用（需要时）。 3.2品管部职责 a负责按照样品单的要求对打样过程的半成品质量进行控制； b负责按照《样品单》的要求对样品数量进行验证； c负责按照《样品单》的要求对样品的有关参数进行逐项检验和测量； d负责按照《样品单》的要求对样品的标识和包装进行验证；襄阳海华光源有限公司发布

文件号：XYHHZ-GX-05第2/6页e负责就有关样品质量问题向供销公司进行有关事宜的沟通和联络。 3.3生产部、分厂和仓库职责 a负责提供符合要求的样品； b负责向供销公司、品管部提供有关样品的信息； c负责按照工程技术部的要求试制或开发新品； d负责就有关事宜向供销公司、工程技术部、品管部保持沟通 4.流程（见下图）襄阳海华光源有限公司发布

文件号：XYHHZ-GX-05第3/6页襄阳海华光源有限公司发布

文件号：XYHHZ-GX-05第4/6页5.控制要求 5.1公司现有产品的样品提供控制要求 a销售公司接到顾客样品需求以后，有关人员应当就样品需求的数量、规格以及相关参数要求进行初步地评审，以确定公司现有产品是否能够满足客户要求，并就付款事宜向客户进行沟通（样品费在销售费用中扣除），样品要求评审通过以后，销售公司负责根据客户要求填写《样品单》并签名，然后送达仓储签认； b仓储对样品单签认以后，将样品单分发至生管部、生产部和品管部： a)仓库若有现货即可按照样品单的要求准备样品，并通知品管部对样品进行逐项检验； b)经过检验，样品符合样品单的要求以后，品管部门开具《成品性能检测报告单》一式三份，交仓库一份、随货同行一份(暂存仓库，提货时交销售公司)，品管部存根一份； c)仓库对检验合格的样品按照要求通知相应的分厂进行包装，并通知销售公司提货，同时办理提货手续（说明：仓库提供样品时所导致的库存包装内产品数量短缺的情况，仓库可根据包装上的编号或标识，通过生管联络并协调相应分厂在适当的时间补充、封装、标识并入库，补充入库的数量计入分厂的生产产量，但入库之前必须通过品管部的检验）； d)仓库若无现货，则与生管部沟通，生管部通知生产部安排分厂按照样襄阳海华光源有限公司发布

供应商评审管理办法

公司供应商评审管理办法为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。二、范围提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。三、定义采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。四、职责 1．采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。 2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。负责对供应商不合格项改善措施的追踪。 3. 研发部：评估供应商的生产技术能力。

五、供应商的引进 1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。 a）当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时； b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供应商。采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发出《供应商调查表》，进行初始调查。对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。 2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 3.供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)同等条件价格合理； c)技术水平高； d)生产能力强； e)整体服务水平好。

合格分供方管理办法

合格分供方管理办法一、总则 1.1 目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。 1.2 适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。 1.3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。二、职责 2.1 各职能部门参与供方评价的职责（项目部、工程管理部、供应部、合约部）： 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查 2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划，负责对相关方进行预审、调查、初始化评价，负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作。 2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。三、供方考察、评价和选择 3.1 考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况，包括： 3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等； 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等； 3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩； 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。

3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，加以了解： a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况； b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.2 评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价： 3.2.1. 基本情况评价根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。 3.2.2. 成果或样品评价根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 3.2.3. 现场评价由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。 3.2. 4. 以往业绩评价对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。 3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于3家。 3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方名录》。 3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。四、合格供方的控制 4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理，一般每年年底前进行一次考核，考核内容为：质量 40分；价格 30分；交付期限 20分；服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。