采购程序流程图

程序流程图

供应商基本资料表

供应商现场评审表

合格供应商名单

注：外包方参照此表进行登记，并在备注栏内注明“外包”

供应商考核表

样件确认表

外包方审核评定表

注：此表共四页

公司采购流程管理制度64515

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定 1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件

第一章：总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章：采购流程

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施文件修改履历表

1目的对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过

小公司采购流程与管理制度

小公司采购流程及管理制度为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第1项申购程序申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。一、申购单提报规定。 1.申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。 2.申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。二、申购单接收规定。具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。 1．应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。 2．接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。 3．通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 4．对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。三、申购单分发规定。 1．对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 2 ．对于紧急申购项目应优先处理。 3 ．无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

4 ．重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。四、采购周期的规定。 1．询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天。 2 ．询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7 天。 3．采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。 4．遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。五、对于已签订合同的供应商，分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项，与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同签订》执行。六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。对于紧急申购项目应优先处理。 1.集中采购：凡是有相同类型，共同性的材料采用集中计划采购。采购前，申购部门按计划申请。采购部门集中办理采购。 2.紧急采购：紧急采购的物料总金额在 5000 元以下（含 5000 元）的，书面报请公司项目分管领导批准。采购的物料总金额在5000 元以上 20000元（含 20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准。第 2 章供应商的选择及合同签订对第一次合作的供应商，需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责，并报备董事长。一、采购部门应对供应商资质进行考核，考核的方面包括但不限于以下内容： 1．供应商应具备一定的资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力，产品

某框架结构办公楼建筑结构施工图识读与基本构件计算土木设计说明

学院毕业实训（设计）计算书题目：某框架结构办公楼建筑结构施工图识读及基本构件计算二级学院：建筑工程学院 2013年01月10日

2013 届建筑工程技术专业毕业设计某框架结构办公楼设计和计算任务书学院建筑工程学院二〇一二年十月某框架结构办公楼设计和计算任务书

一．目的要求要求掌握读图识图的基本原理、方法与步骤。主要目的是使学生全面巩固、掌握读图和识图的能力，不仅能读懂看懂，而且更能用已掌握的知识去解释、分析实际工程图纸，发挥出学生的主动积极性，培养学生的创新思维能力。通过一个实例工程的结构设计训练，要求学生初步掌握结构设计训练的一般原则、步骤和方法，能综合运用已学过的知识，培养综合分析问题、解决问题的能力，以及相应的设计训练技巧，同时还将培养设计训练工作中实事、严谨、准确的科学态度和工作作风。初步掌握多层建筑的结构选型、结构布置、结构设计及结构施工绘图的全过程，从而使学生学会具有一定的建筑结构的设计能力。二．设计和计算的容 1.概况本工程为某中等专业学校迁建工程之一的行政楼，建筑层数为四层，框架结构，整体现浇。总占地面积738.3m ，总建筑面积2941.2 m 2 。。建筑高度：17.55m ，局部楼梯间高20.55m 。建筑耐久年限为50年。工程耐火等级为二级。工程屋面防水等级：为Ⅱ级,砼雨蓬为Ⅲ级。工程设计标高室±0.000相当于黄海高程79.45m,室外高差0.45m 。建筑结构的安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级。设计使用年限为 50年，耐火等级为三级。依据的岩土工程勘察报告，场地较为平整，自上而下，土层岩性依次为耕植土、粉质粘土、卵石、基岩。建筑场地等级为二级，基础持力层下无软弱夹层存在，场地稳定性较好。岩土工程勘察报告建议以卵石层位基础持力层。场地地下水类型简单，为第四系空隙性潜水。受大气降水及侧向渗流补给。地下水水位埋深在3.0～3.70米之间。本场地地下水对建筑材料无腐蚀性。三．结构说明工程设计墙、梁、板砼等级为C25，柱砼等级为C30，基础砼等级为C15，钢筋选用一级钢HPB300，二级钢筋HRB335。受力钢筋混凝土保护层厚度为：板15mm ，梁25mm ，基础梁40mm ，柱30mm ，屋面板：外侧20mm ，侧15mm 。箍筋必须为封闭式，非焊接箍筋的末端应做成135°弯钩，弯钩端头平直段长度不应小于5d 。砌体工程：本工程±0.000以下墙体采用水泥实心砖，砖强度等级不小于 Mu15.0，水泥砂浆强度等级M10。本工程±0.000以上墙体外墙采用KP1多孔，砖强度等级Mu10.0，用M7.5混合砂浆砌筑。墙采轻质墙体材料，要求容重不大于3/9m kN , 轻质隔墙做法及构造要求参照省建筑标准图集《MS 型煤渣混凝土空心砖结构构造》（2005浙G31）或行业及厂家相关标准。四．设计依据《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068-2001)

公司采购工作流程

采购流程说明：一、下单： 1. 通常情况下，仓管员核对物料使用部门所下物料单，找出所缺的物料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。然后下“物料单”，部门经理签名归还借用物料出仓标明“一次性损耗物料”和“借用要归还的物料” 供应商财务中心采购中心采购员仓管部物料使用部门下“出仓单”，领取人签名采购定单验货签名公司经理签名核对付款付款定单通知支付货款付款凭证采购单入仓单公司采购流程和物料使用部门核对所采购物料的的准确性

向采购中心下采购单。 2. 采购中心根据单据资料，必须和物料使用部门或仓管员核对分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。 3. 采购员将采购单交公司经理审核签字后进行采购，并向财务中心通报付款计划 4. 定单传真给供应商以后，采购员需要与供应商确认采购信息，并要求签字回传。二、稽催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。三、入库：采购员和仓管员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求使用部门的意见是否可以收下。如有退换货，由采购员填写退货单，进行定单退货。四、出库：由仓管员填写出仓单，交由物料使用部门，并按时回收！五、对帐：财务中心人员根据供应商出具的我公司采购员签字的送货单和我公司的入库单据和单价表进行核对，和采购员核对有无退换货和其他数量出入。六、付款：根据付款合同安排付款。

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施文件修改履历表对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应

完整采购流程图-全

A-0-21-1 A-0-21-1 ............................................................ 错误!未定义书签。分供方评价和选择业务流程图.......................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（1）......................................... 错误!未定义书签。（周转计划业务）.................................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（2）......................................... 错误!未定义书签。（进货计划业务）................................................... 错误!未定义书签。物资招标采购业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资订货业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购付款业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资保管业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资发放业务流程图(业务室) .......................................... 错误!未定义书签。物资销售业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资盘盈盘亏业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资数量调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资价格调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资统计业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资核算业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资报损业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。进口材料（设备）通关及核销业务流程.................................. 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图.............................. 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。废旧物资销售业务流程................................................ 错误!未定义书签。

结构设计总说明书带图完整版汇总情况

混凝土结构设计总说明 1.工程概况 1.1 本工程位于xx市xxxxx，总建筑面积约13万平方米，由多栋商铺组成; 2.设计依据 2.1 本工程主体结构设计使用年限为50年。 2.2 自然条件：基本风压：0.35kN/m 2(50年重现期);基本雪压:0.45kN/m 2；抗震设防参数：本工程最大地震影响系数αmax=0.04（第一设防水准）；场地特征周期Tg=0.35秒；场地为可进行建设的一般地段。本工程抗震基本烈度为6度，场地土类别为Ⅱ类。 2.3 xxx工程有限公司2014.10xxx一期-4号中心岩土工程详细勘察报告书工程编号：2014-K53 2.4 本工程施工图按初步设计审查批复文件和甲方的书面要求进行设计。 2.5 本工程设计采用的现行国家标准规范规程主要有：

2.6 桩基静载荷试验报告和地基载荷板试验报告(本工程需有前述报告后方可进行基础施工) 3.图纸说明 3.1 计量单位(除注明外）：长度：mm；角度：度；标高：m；强度：N/mm 2。 3.2 本工程±0.000相当于绝对标高41.700m。 3.3 本工程施工图与国标11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》配套使用。 3.4 结构专业设计图应与其它专业设计图配合施工，并采用下列标准图: 国标11G101-1、11G101-2、11G101-3、11G329-1；中南标12ZG002、12ZG003、12ZG313 3.5 管桩专项说明另详。 3.6 本工程在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。 4.建筑分类等级 4.1 根据国家规范、规程及本工程的相关批文，建筑分类等级详下表：

能源公司采购控制程序知识讲解

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采购控制程序 1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围适用于企业生产所需的原材料及相关设备的采购供应的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3职责 3.1市场部 a)负责按企业的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b)负责制定采购计划，执行采购作业。 c)负责确定或编制原材料及与生产有关的采购物资的质量技术标准。 d)负责对采购物资的进货验证，确认合格供方评定准则。 3.2管理者代表批准《供方评定记录表》。 3.3总经理批准采购申请。 4程序 4.1采购物资分类市场部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类： a)重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； b)一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； c)辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如相关包装材料等。 4.2对供方的评价 4.2.1市场部根据采购物资技术标准、合格供方评定准则和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。市场部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据

《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，即可直接纳入《合格供方名录》。证明资料可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a)产品或体系认证证书； b)本企业对供方质量管理体系进行审核的结果； c)本企业及供方其他顾客的满意程度调查； d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e)供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品验证或测试及小批量试用，合格才能供货： a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品； b)品保部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给市场部； c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d)样品验证合格后，市场部通知供方小批量供货；经品保部进货验证合格后，交品保部试用，并由品保部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给市场部； e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.4对于一般物资供方，需要经过样品验证或小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。 4.2.5对于批量供应的辅助物资，品保部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 4.2.6供方产品如出现严重质量问题，市场部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 4.2.7对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。 4.2.9每年对所有合格供方的业绩进行一次总体评估，执行《供方业绩评定表》。 4.3采购 4.3.1采购计划市场部根据生技部的《生产任务单》及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

工程公司采购流程

公司采购部门流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。一、申购及其规定 1.申购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其她形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 2.公司物资申购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其她项目由工程部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其她生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、申购单的接收及分发规定 1、申购的接收要点 (1)采购部在接收申购单时应检查申购单的填写就是否按照规定填写完整、清晰,检查申购单就是否经过公司领导审批; (2)接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查申购物资就是否有库存; (4)对于不符合规定与撤销的申购物资应及时通知申购部门。 2、申购单的分发规定 (1)对于申购单采购部应按照人员分工与岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急申购项目应优先处理; (3)无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门; 三、比价、议价 1).对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认; 2).对于合格供应商的价格水平进行市场分析,就是否其她厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出; 3).收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格; 4).重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证与审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等; 5).参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

公司采购制度及流程最新版

公司采购制度及流程为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 XX 有限公司采购基本流程 1 一、提出申请个人或者部门根据需要确定一种或者几种物品并按照规定的格式填写物品采购申请表提请部门主管审核后提交行政部审批。采购申请要求详细注明采购物品的数量、规格、型号、质量要求、到货时间等准确信息，对于某些特殊物品，出于专业性角度考虑，由提出采购申请的部门或者个人负责价格评估并采购，因此在提起采购申请的同时还应提交供货商（大于等于三个）资料、报价及比价结果，经本部门主管审核后提交行政部审核。《采购申请表》的更改和补充应以书面形式。公司各部门的物料和耗材的采购应由各部门自行提报申请。二、供应商的选择应在之前合作过的合格供应商中优先选择，但仍然需要价格比对；如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或某些熟悉的途径介绍开发

新的供应商，由行政部（专业性采购品由申请人）根据产品价格、服务、供应商公司规模等信息对供货商进行选择和评估。三、比价及议价对供应商的供货能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他的供应商的价格更低，所报价格的综合条件更加突出，更具竞争力。根据综合考量后写出价格评估报告，呈报公司领导。对于直接由采购申请人提交询价报告的采购申请，由行政部提交公司领导审批。四、执行（包括签订合同）及付款《采购申请表》和价格评估报告等到管理部的审批后，才可以开始实际的采购行为，如未得到公司管理部的审批应进行修改或重新处理。需要供需双方签订合同的采购申请必须对合同进行严格的审核后报请公司管理部审批、盖章后才能请款。与初次合作的单位合作时，应少付预付款或者不付预付款。《采购申请表》得到审批后，负责采购人凭经部门主管及公司领导签字的《借款单》或者经部门主管及公司领导签字的发票，到财务部支取现金、支票或者汇款（必须提供准确的对方银行信息）。使用《借款单》付款的采购行为，必须在采购负责人收到发票以后用经部门主管和公司领导签字以后的发票到财务换领《借款单》冲抵财务帐目，不冲抵借款的将视为个人借款。五、采购追踪所有物品到达公司以后必须根据《采购申请表》由采购者和使用者对货物的种类、数量、质量等进行严格的检查和清点并由当事人签字确认。本制度自发布之日起开始实施。 XX有限公司二〇一三年三月十五日附表一：采购申请表附件二：借款单

建筑结构设计制图标准

施工图制图原则和顺序一、目录根据建筑总平图，并与建筑子项工程相结合，确定项目要分“几套图，几个目录”。大项目——分栋号楼号，分地上地下进行目录编排。小项目——尽可能用一套图纸完成目录编排。顺序：1.通用说明2.特殊说明（如桩基、人防）3.基础（地梁和承台应在一张图中体现）竖向构件（墙柱定位）5.楼层构件（楼板、梁）6.水池或楼梯详图7.节点详图二、比例及图框 1.优先用A1或A0图框（横竖摆放），避免用加长图框。 2.优先用1:100比例，楼梯用1:50，节点详图用1:25,(用缩小图框及文字方式) 3.大图的比例在1:100-1:150之间，注意采用大比例时，字体要相应放大。 4.当采用分区，分块出图时，应有相应填充的分区示意图，缝相邻的构件应画出。 5.对于简单平面，模版及板配筋可以同一张图中表示。 6.对于复杂平面，模版及板配筋应分两张图表示。 7.对于多层住宅或办公楼，或是高层项目，可尝试板图和粱图在同一张图中表示，这是最方便施工的排图方式！ 8.特别----当3~4层粱图与5~6层粱图仅有几根梁截面和配筋不同时，可以在一张图中表示，原位或说明用[_____]表示第5~6层梁，反之用于3~4层。 9.为了确保并提高效率，图框均应用TSSD自己做，预留7000宽图签栏，左下角说明是A几的图框。 10.轴号建筑未定时，可先不套，但应预留空间。 11.轴线、轴网、图框、模版图，墙柱图地上、地下不同层之间-----善于用图框的方式来提高效率三、图层及文字 1.结构底图原则----各专业图层及pkpm生成的图均用向结构底图中拷贝并刷成相应颜色及图层，统一图面，红色只能是不打印的查改图层，用于标注重点及缺漏 2.轴号轴线尺寸及图中构件尺寸定位应分不同图层及颜色。 3.墙柱填充及板面填充应不同图层及颜色，

工程公司采购流程及管理制度

公司采购流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。项目中标后：由工程部牵头采购部及设计部针对项目召开工程会议，明确工程清单中材料的品牌、规格、技术参数，采购周期、是否有图纸。工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。一、编制采购材料计划 1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度与设计部进行图纸会审，核对清单数量：与采购部确认材料采购到货周期，制定采购计划。 2、施工现场材料采购前项目经理必须事先跟采购部沟通确认本次采购材料的时间周期然后再提交“材料请购单”，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、备选品牌、规格型号、技术参数，是否图纸清单核对、厂家技术沟通、合同数量、已采购量、本次采购量、到货日期，不得缺项，如无要求或无品牌也需在清单上标明“无”。如需采购的设备需要提供图纸，上传材料请购单同时必须附图纸。凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明。如属增补的工程量在采购上传材料请购单同时必须附工程签证（电子版即可）。如碰到现场施工紧急采购，项目经理必须以短信或邮件方式告知采购部，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。项目经理提交的“材料请购单”如不符合要求，采购部于收到“材料请购单”两日内反馈项目经理，由项目经理重新确认提交。二、材料采购 1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果上报公司总经理确定。采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。每次采购与厂家签订的合同应参照公司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将到货时间告知项目经理。如厂家没有在约

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度目录第一章：总则------------------------------------------ 第二章：物资采购具体内容----------------------------- 第三章：采购业务原则和权限管理----------------------- 第四章：采购流程------------------------------------- 第五章：申请付款基本流程----------------------------- 第六章：预付款及定金管理----------------------------- 第七章：应付帐款管理--------------------------------- 第八章：附则----------------------------------------- 第九章：附件----------------------------------------- 第一章：总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由办公室(人力资源部)负责;

建筑设计图纸

工程图纸往往是少则几张,多则数十张到数百张,如何能快捷地学好图纸,达到融会贯通,一般采用的学习方法是:先粗后精,先建筑后结构,先大后细,先主体后装修,先一般后特殊。先粗后精,就是先看平面、立面、剖面,将整个工程的设计图纸粗略地看一遍,使对整个工程的规模、特点、结构情况,使用材料要求等等有一个大致的了解。并检查图纸是否齐全、清楚,内容有无漏项。然后再一张一张地细看,核对图纸中总尺寸和分尺寸,坐标、轴线、位置、标高、平立面等是否一致,标注是否齐全,有无遗漏、错误之处,各处交叉连接是否相符,门窗型号的位置、尺寸和数量表与平面是否一致等。先建筑后结构,就是先看建筑图,后看结构图,核对建筑图和结构图的轴线位置、尺寸是否一致,前后有无矛盾; 检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是建筑完成面标高,而结施图中楼地面标高是结构顶面标高,不包括装修面层的厚度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高出20~50mm。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。此外,尤其要注意由于柱净高(包括应嵌砌填充墙、楼梯平台梁支承在框架住上等)形成的柱净高与柱截面长边尺寸(或圆柱直径)之比≤4(Hn/hc≤4或λ≤2)的短柱,其箍筋应沿柱全高加密。检查立面图门窗顶部标高是否与所在层的梁底标高相一致(或即使两者标高一致,但两者不在同一竖向平面内,此时应向设计索要梁下挑耳节点构造);检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错, 检查梯梁下竖向净空尺寸(净高)是否大于2m,是否存在碰头现象。结构图部件等大样图及其编号,是否与结构布置图相符;钢筋配置是否齐全合适,钢筋尺寸、数量、形状与钢筋表是否相符,特别是配筋有无遗漏和差错,安装有无问题。先大后细,就是先看大图后看细部大样图,搞清细部构造要求和作法,以及节点构造的连接处理是否清楚、合理,核对平面图中标注的大样与大样图的编号、尺寸、形式、作法是否一致,所采用的标准图集编号、类别、型号与图纸是否矛盾,大样图是否齐全,有无遗漏。先主体后装修,就是先看主体结构部分,后看装修部分(包括装饰、防火、保温、隔垫、隔音等)以及其他特殊装修部位构造和材质要求。先一般后特殊,就是先看一般建筑结构部位,熟悉基本尺寸、标高、部位、构造和要求后再看特殊部位和要求(如地基处理、变形缝的设置、防火处理、抗震构造等)搞清构造和处理方法;有无使用特殊材料,其品种、规格、数量能否满足需要等等。在学习图纸时,一般还要做到以下几点: 1、图样与说明结合看要仔细看设计总说明和每张图纸中的细部说明,注意说明与图面是否一致,说明问题是否清楚、明确,说明中的要求是否切实可行。 2、土建图与安装结合看土建专业也要经常翻翻安装各专业图纸。特别是综合工长和掌握全面的技术负责人,要对照土建和机、电、管等图纸,核对土建安装之间有无矛盾;预埋铁件、预留孔洞位置、尺寸和标高是否相符。 3、图纸与变更相结合设计中有许多变更通知单、图纸修改说明,要结合起来看,最好把变更说明部分注到图纸上去,以防止施工中遗漏。这样分层次看图,可以做到有条不紊、较快掌握整个图纸内容和各项要求,同时可以发现问题,消灭差错,有利于施工顺利进行。图纸会审是由设计、施工、监理单位以及有关部门参加的进行图纸审查会,其目的有两方面: 一是使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸,了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,并制定解决方案; 二是为了解决图纸中存在的问题,减少图纸的差错,使设计达到经济合理、符合实际,以利于施工顺利进行。图纸会审程序通常先由设计单位进行交底,内容包括:设计意图,生产工艺流程,建筑结构造型,采用的标准和构件,建筑材料的性能要求;对施工程序、https://www.360docs.net/doc/b55822824.html,方法的建议和要求以及工程质量标准及特殊要求等等。然后由施工单位(包括建设、监理单位)提出图纸自审中发现的图纸中的技术差错和图面上的问题。如工程结构是否经济、合理、实用,对设计图中不合理的地方,提出改进建议;各专业图纸各部分尺寸、标高是否一致,结构、设备、水电安装之间各种管线安装之间有无矛盾,总图与大样之间有无矛盾等等,设计单位均应一一明确交底和解答。会审时,要细致、认真地作好记录。会审时施工等单位提出的问题,由设计解答,整理出“图纸会审记录”,由建设、设计和施工、监理单位共同汇签,“记录”作为施工图纸的补充和依据。不能马上解决的问题,会后由设计单位发设计修改图或设计变更通知单。