环保肥料项目计划书

环保肥料项目

计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

随着环保政策的到来，有机肥成为了肥料行业中的新宠儿。相比于普通的化肥而言，它的优点是许多的。生物有机肥中有大量的有益微生物，能分解土壤中的有机物，增加土壤的团粒结构，改善土壤组成。微生物在土壤中的繁殖速度非常快，他们就像一张看不见的大网，错综复杂。微生物的菌体死亡后，在土壤中留下了很多微细的管道，这些微细的管道不但增加了土壤的透气性，而且还使土壤变得蓬松柔软，养分水分不易流失，增加了土壤蓄水蓄肥能力，避免和消除了土壤的板结。

该环保肥料项目计划总投资15937.65万元，其中：固定资产投资11492.00万元，占项目总投资的72.11%；流动资金4445.65万元，占项目总投资的27.89%。

达产年营业收入32583.00万元，总成本费用25034.21万元，税金及附加302.29万元，利润总额7548.79万元，利税总额8892.29万元，税后净利润5661.59万元，达产年纳税总额3230.70万元；达产年投资利润率47.36%，投资利税率55.79%，投资回报率35.52%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位538个。

肥料是农业生产中必不可少的生产资料，是粮食的“粮食”。因此，自从建国以来，为解决粮食生产问题，让人民吃饱饭，我国积极推进肥料产业的发展，通过引入国外肥料生产企业和学习其先进生产技术，造就了

一批具有先进生产技术和管理能力的国有、公私合营、私营化肥企业，对我国肥料产业的发展起到巨大的推动作用。但近年来，随着环保政策的不断施压，对有机肥产业形成利好条件。

目录

第一章概述

第二章项目建设单位基本情况第三章建设背景分析

第四章市场分析

第五章建设规划方案

第六章项目选址说明

第七章建设方案设计

第八章工艺可行性分析

第九章环境保护说明

第十章项目生产安全

第十一章风险防范措施

第十二章项目节能分析

第十三章实施进度计划

第十四章投资分析

第十五章项目经济效益

第十六章项目综合评价结论

第十七章项目招投标方案

第一章概述

一、项目提出的理由

化肥是用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要

的营养元素的肥料，主要包括氮肥、磷肥、钾肥三大基础肥料及其复合肥料，主要用于农业生产。

化肥工业为我国农业发展起到了不可磨灭的贡献，而未来农业的发展

仍然与化肥工业有着紧密的联系。虽然目前国内农业发展仍处于保证温饱

阶段，但不同于以往一味追求发展产能，当前发展已经进入调整期，农业

发展在追求高产量的同时，也更加注重作物品质，以及环境保护、资源的

可持续利用等一系列问题。正因如此，也才会出现云南、浙江、山东等省

率先试点禁用和限用化肥、农药。业内众多专家意见都表明，这些地区的

试点仅仅是开始，而绝不会是结束，发展节约、环保型农业将是大势所趋。

二、项目概况

（一）项目名称

环保肥料项目

（二）项目选址

xx工业园区

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积44335.49平方米（折合约66.47亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.20%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.63%，固定资产投资强度172.89万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44335.49平方米，建筑物基底占地面积34227.00平方米，总建筑面积45222.20平方米，其中：规划建设主体工程34053.68平方米，项目规划绿化面积2998.77平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费3436.04万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1174518.21千瓦时，折合144.35吨标准煤。

2、项目年总用水量22896.06立方米，折合1.96吨标准煤。

3、“环保肥料项目投资建设项目”，年用电量1174518.21千瓦时，年总用水量22896.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.31吨标

准煤/年。达产年综合节能量38.89吨标准煤/年，项目总节能率20.74%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划

和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15937.65万元，其中：固定资产投资11492.00万元，占项目总投资的72.11%；流动资金4445.65万元，占项目总投资的27.89%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入32583.00万元，总成本费用25034.21万元，税

金及附加302.29万元，利润总额7548.79万元，利税总额8892.29万元，

税后净利润5661.59万元，达产年纳税总额3230.70万元；达产年投资利

润率47.36%，投资利税率55.79%，投资回报率35.52%，全部投资回收期

4.32年，提供就业职位538个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，

按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。认真做好施工

技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术

准备，确保施工顺利进行。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园

区及xx工业园区环保肥料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 工业园区环保肥料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“环保肥料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展，为社会提供就业

职位538个，达产年纳税总额3230.70万元，可以促进xx工业园区区域经

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.36%，投资利税率55.79%，全部投资回

报率35.52%，全部投资回收期4.32年，固定资产投资回收期4.32年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和

社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居

民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

“十三五”时期，是我省全面建成小康社会的决胜阶段，是制造业实现由大到强战略性转变的关键阶段，是新旧动力转换特别是新动力加速形成的核心阶段。综观国际国内形势，我省制造业发展处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多风险和挑战。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使

产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司致力于高新技术产业发展，拥有

有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公

司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入27752.72万元，同比增长15.60%（3744.69万元）。其中，主营业业务环保肥料生产及销售收入为24514.06万元，占营业总收入的88.33%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额6470.34万元，较去年同期相比增长623.19万元，增长率10.66%；实现净利润4852.76万元，较去年同期相比增长958.16万元，增长率24.60%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景分析

一、环保肥料项目背景分析

肥料是农业生产中必不可少的生产资料，是粮食的“粮食”。因此，自从建国以来，为解决粮食生产问题，让人民吃饱饭，我国积极推进肥料产业的发展，通过引入国外肥料生产企业和学习其先进生产技术，造就了一批具有先进生产技术和管理能力的国有、公私合营、私营化肥企业，对我国肥料产业的发展起到巨大的推动作用。但近年来，随着环保政策的不断施压，对有机肥产业形成利好条件。

化肥产业健康发展，是保障我国粮食安全的基础，是整个农业发展的基石。但随着消费升级和农业供给侧结构性改革的推进，对粮食从单纯增

产到提出提质增效的新要求，化肥产业的发展迎来了新的机遇和挑战。我

国化肥从单质肥起家，到目前形成氮肥、钾肥、磷肥、微量元素肥、复合

肥等品种丰富、用途多样的产业格局。

随着设施农业的发展，水溶肥、叶面肥等成为肥料新的品类增长点，

并且随着水肥一体化的推广和农业部“两减一控”的实施，单质肥带来的

土壤板结、污染等问题也促使厂家开始转型发展复合肥、控释肥、生物肥、水溶肥、叶面肥等新型高效肥料。国家化肥使用量零增长政策的发布与落

实也在刺激我国肥料行业进行转型升级。

从销量来看，自2016年以来，我国化肥销量呈现连年下降的趋势，至2018年，我国化肥销量下降至5282.8万吨，同比下降10.5%。

从进口数据来看，我国化肥进口量也在2016年断崖式下降，尽管

2017-2018年有所回升，但仍然没有恢复2015年的水平。截至2019年9月，中国化肥进口量达929.6万吨。

近年来有机肥行业的利好政策，2015年3月，农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，明确提出增加有机肥资源利用，减少不合

理化肥投入;2016年5月，国务院印发《土壤污染防治行动计划》，提出鼓励农民增施有机肥、减施化肥，对畜禽规模养殖集中区鼓励农作物种植与

畜禽粪便综合利用相结合;2017年以后，利好政策不但升级，2017年中央

一号文件发布，首次提到将“开展有机肥替代化肥试点”。农业部印发

《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》提出，2017年选择100个果菜茶

重点县(市、区)开展有机肥替代化肥示范，创建一批果菜茶知名品牌，集成一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥的生产运营模式。到2020年，果菜茶优势产区化肥用量减少20%以上，果菜茶核心产区和知名品牌生产基地(园区)化肥用量减少50%以上。

随着国家加大有机肥行业政策支持力度，有机肥替代化肥试点在全国范围大规模的展开，我国有机肥实现了快速发展，我国有机肥料市场规模也呈逐年增长趋势，2015年约为795亿元，至2018年达到910亿元，年均增速达4.8%。

二、环保肥料项目建设必要性分析

随着环保政策的到来，有机肥成为了肥料行业中的新宠儿。相比于普通的化肥而言，它的优点是许多的。生物有机肥中有大量的有益微生物，能分解土壤中的有机物，增加土壤的团粒结构，改善土壤组成。微生物在土壤中的繁殖速度非常快，他们就像一张看不见的大网，错综复杂。微生物的菌体死亡后，在土壤中留下了很多微细的管道，这些微细的管道不但增加了土壤的透气性，而且还使土壤变得蓬松柔软，养分水分不易流失，增加了土壤蓄水蓄肥能力，避免和消除了土壤的板结。

有机肥中的有益微生物还能抑制有害病菌的繁殖，这样我们就可以少打农药，如果连续多年施用，可以有效抑制土壤有害生物，省工、省钱、还无污染。

土壤中的微量元素95%以不溶态形式存在，不能被植物吸收利用，而微生物代谢产物中含有大量的有机酸类物质，这些物质就像在冰块中加入的

热水一样，很快就能把微量元素钙、镁、硫、铜、锌、铁、硼、钼等植物

必需的矿物元素溶解，变成可以被植物直接吸收利用的营养元素，大大增

加了土壤的供肥能力。

生物有机肥中的枯草芽孢杆菌等有益微生物利用土壤中的有机质，产

生次级代谢物，其中含有大量的促生长类物质。如生长素，能促进植物伸

长生长，脱落酸，能促进果实成熟，赤霉素能促进开花坐果，增加开花数、保果率，提高产量，使果实饱满，色泽鲜嫩，还能提早上市，达到增产增收。

有机肥中的微生物具有很强的生命力，在土壤中长期存活，固氮菌、

解磷、解钾菌等微生物，可利用空气中的氮并释放土壤中不易被作物吸收

的钾和磷，持续供给作物养分。所以有机肥还具有长效性。

第四章市场分析

一、环保肥料行业分析

化肥是用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要

的营养元素的肥料，主要包括氮肥、磷肥、钾肥三大基础肥料及其复合肥料，主要用于农业生产。

化肥产业链上游为煤、天然气、磷矿石、钾矿石等化工原料，中游通

过酸化、合成反应、精制提纯等工艺方法得到磷酸、合成氨、光卤石等中

间产品，进而合成三大基础化肥原料。三大基础化肥原料能够直接作为单

质肥施用，也可进一步加工制成复合肥。化肥下游需求为农业，不同于多

数化工行业，化肥行业下游具有非周期性，消费需求取决于人口增速及食

品消费结构等因素。化肥行业产业链整体对上游化工原料价格较为敏感，

中下游近年普遍存在一定产能过剩情况，但由于原材料、工艺和供需等方

面有所不同，化肥细分子行业差异较大。

随着去产能、环保等政策的推进，我国化肥产量呈下降趋势。2017年

我国化肥产量6,065.20万吨，同比下降2.6%，同期化肥施用量约6,000万吨，供给过剩缓解，2018年1~9月，化肥产量4,214万吨，同比下降6.2%，供给继续下降。同期，化肥价格出现上涨，行业整体运行情况略有好转，

行业景气度小幅回升，但煤炭、天然气、硫磺等原材料价格均有明显上涨，种植业效益欠佳及化肥行业政策等因素，均抑制对化肥的需求，出口形势

亦不容乐观。化肥行业仍面临产能过剩问题，景气度复苏空间有限。

磷矿石和硫磺/硫酸是磷肥的主要原料。磷矿石产能过剩较为严重，且

行业集中度较低，2012年以来磷矿石价持续走低，2018年下半年开始磷矿

石价格有所回暖。国土资源部已将磷矿列为2010年后不能满足我国国民经

济发展需求的20个矿种之一，且磷石膏污染严重，环保政策趋严将制约磷

矿石供给，拥有磷矿石资源的磷肥企业资源优势有望凸显。

二、环保肥料市场分析预测

化肥工业为我国农业发展起到了不可磨灭的贡献，而未来农业的发展

仍然与化肥工业有着紧密的联系。虽然目前国内农业发展仍处于保证温饱

阶段，但不同于以往一味追求发展产能，当前发展已经进入调整期，农业

发展在追求高产量的同时，也更加注重作物品质，以及环境保护、资源的

可持续利用等一系列问题。正因如此，也才会出现云南、浙江、山东等省

率先试点禁用和限用化肥、农药。业内众多专家意见都表明，这些地区的

试点仅仅是开始，而绝不会是结束，发展节约、环保型农业将是大势所趋。

有关专家提出，对于化肥工业来说，其产品要适应我国农业可持续发

展首要问题就是要提高肥料利用率。有关统计数据显示，目前我国占全球

土地7%的土地却消耗了占世界总量30%的化肥，单位面积计算达到世界平

均水平的3倍。但与此同时，我国传统化肥的浪费问题也十分严重。

这不仅仅是能源浪费问题，更重要的是对土壤、地下水、空气的污染，会造成农作物品质降低、环境污染严重等后果。

我国化肥低利用率已经陷入恶性循环之中，和一些发达国家相比，我

国化肥施用量偏大，必然导致利用率相对下降，农民为了尽快见效，不断

增加化肥用量，结果不仅会造成更低的利用率，也会带来土壤板结、污染水源等一系列环境问题。

此外，随着农民外出打工人数的增加，这不仅影响了农民购买化肥的需求，在购买品种上也趋向于选择高浓度、一次性施用的肥料。同时随着施肥技术的提高，以及机械化程度的提高，不论是从施肥品种上，还是对肥料颗粒的具体要求上，农村施肥习惯都正在进行着从粗放型向节约型的转变。因此，发展既省时、省力而又高效环保的肥料将成为未来化肥工业发展的核心要务。

求着化肥产品市场能够进行相应的转变，但目前我国化肥产品市场仍存在一些问题制约着化肥行业的持续、快速、健康发展。业内人士分析认为，目前化肥工业产品结构存在以下问题：

其一，从整个行业产品结构来看，我国化肥产品结构存在通用肥多，专用肥少，无机肥多，有机肥少，速效肥多，缓效肥少等问题。

以复合肥为例，数据表明，我国高中浓度的通用型复合肥仍是主流，市场占有率达到54％，大型企业仍以生产养分含量大于40％的高浓度产品为主。然而实践结果却显示，在现阶段，一次性基施通用型复合肥的发展现状已与实际需求不符，土壤养分大量累积、肥料价格高昂等新形势需要精确的综合管理养分。应该根据土壤养分测试结果开发适合特定作物、特定地域的专用型复合肥。而且，单纯就高浓度复合肥产品本身，业内也存

在争议，早在2004年，中国农业大学曹一平教授就提出要一分为二地看待

高浓度产品，从大的农田生态系统的角度来评价和发展化肥品种。

其二，从企业发展产品结构来看，企业似乎也陷入一些误区。突出表

现在生产工艺和项目改进上存在跟风现象严重。譬如几年前被业内推崇的

高塔复合肥，很多企业盲目跟风，但实际效果却并不理想。曹一平教授认为，因为高塔复合肥虽然解决了传统复合肥氮含量不高的难题，但是在低

氮产品上有着自身的限制，并且在磷、钾的含量上也难以实现大的突破，

在这样的情况下，高塔复合肥中氮、磷、钾含量比例容易走入极端化，不

符合作物生长过程中对各类养分的需求规律。有关专家认为，高氮复合肥

比较适合东北市场，而一些雨水多的地区就不适合用高氮复合肥。

其三，随着农民需求的转变，各类新型肥料也层出不穷。有专家指出，部分新型肥料则是典型的炒作概念。河北土肥站李旭光就提出，现在市场

存在一些本身既不科学又不符合农业生产需要的产品，打着新型肥料的招

牌欺骗消费者，而且由于这些产品成本低、利润高，深受经销商和农民的

欢迎，但对农业可持续发展危害极大，应该严厉打击。

同时由于新型肥料具有新的特点，对于其效果、特性等农民知之甚少，在施用时也区别于传统肥料，需要农化服务人员进行相应的指导，以免因

为方法不当而带来不必要的损失。