仓库_积压及呆滞物料管理方法20090307
仓库积压及呆滞物料管理方法
一、定义
1、积压物料。指由于采购量过大,消耗量过小造成物料积压在仓库中，这样的库存叫“积压库存”，这类物料叫“积压物料”。
2、呆滞物料。指采购回来的物料，在一定的观测期内，既没有入库又没有出库，这样的库存叫“呆滞库存”，这类物料叫“呆滞物料”。呆滞是严重的积压。
通常情况下，每月的平均消耗量不到总采购量的10%,就认定为“积压物料”。6个月不进不出的物料就定义为“呆滞物料”。
为了便于识别“积压物料”和“呆滞物料”，ERP系统在仓库属性信息中用触发器记录“最近的入库时间”、“最近的出库时间”两个字段。最近的库存变动时间取“最近的入库时间”、“最近的出库时间”的最大者。
费用入出库（包括调整出库单）不改变“最近的入库时间”、“最近的出库时间”。
3、ERP程序上的认定方法。ERP提供一个最近一次入库时间长于某段时间(例如12个月、9个月、6个月等,缺省值为12个月)仓库有库存物料明细表程序，这个程序的名字暂叫“仓库积压物料认定表”(W_CK_JYWLRDB)，屏幕显示的数据项目如下：
二、使用人员
财务部价格管理员、工程设计人员、采购员、仓库账管员
三、管理流程
1、仓库每月盘点后，使用ERP提供的“仓库积压物料认定表”程序，打印出仓库积压物料认定表(分仓库打印，积压期限可以根据企业的要求设定，缺省值为12个月)，交财务部认定。同时将仓库积压物料认定表的数据项目存放在ERP数据表中(CK_JYWLSPB_ZY仓库积压物料审批表摘要, CK_JYWLSPB_QD仓库积压物料审批表清单)。
2、财务部编制仓库积压物料审批表，数据从“仓库积压物料认定表”。而来可
以删除物料条目，计算积压损失，形成财务意义上的仓库积压物料审批表。屏幕显
财务部计算出折价损失后，打印出“仓库积压物料审批表”，经有关领导审批签字后，由财务部主任在ERP上进行审核(仓库积压物料审核)。
ERP提供的程序有：
(1)编制仓库积压物料审批表；
(2)审核仓库积压物料审批表；
(3)查询仓库积压物料审批表；
3、积压物料从原仓库转移到积压物料仓库(也可以叫呆滞物料仓库)。使用ERP 提供的“仓库积压物料移库处理”程序自动完成。该程序同时完成3个动作：
(1)原仓库根据“仓库积压物料审批表”形成移库出库单（参考移库程序，注意根据配置形成出库单或者负数入库单，建议移库入、出用统一的入库或者出库，收拨存表、来源汇总表、发出方向表等就可以过滤这些财务不关心的数据），价格为折价前仓库价格，出库单摘要备注中写明“积压物料移库到积压物料仓库”，出库方式为“移库出库”。
(2)在积压物料仓库根据“仓库积压物料审批表”形成移库入库单（参考移库程序，注意根据配置形成出库单或者负数入库单，建议移库入、出用统一的入库或者出库，收拨存表、来源汇总表、发出方向表等就可以过滤这些财务不关心的数据），价格为折价前仓库价格，入库单摘要备注中写明“积压物料移库到积压物料仓库”，入库方式为“移库入库”。
(3)在积压物料仓库根据“仓库积压物料审批表”形成费用出库单，出库费用值为“仓库积压物料审批表”中的积压损失，出库部门为“财务部”，出库方式为“积压物料折价损失”。
4、积压物料仓库中物料再折价。存放在积压物料仓库中的物料，在设定的时间段内没有用掉，可以进行再折价处理。过程如下：
(1)打印积压物料仓库中的积压物料认定表，交财务部认定。
(2)财务部进行积压物料认定，并进行审批。
(3)在积压物料仓库中，根据“仓库积压物料审批表”形成费用出库单，出库费用值为“仓库积压物料审批表”中的积压损失。单独作一个程序，名字叫“积压物料仓库折价处理程序”。出库部门为“财务部”，出库方式为“积压物料折价损失”。
5、ERP提供打印积压物料仓库库存明细表的功能，由仓库账管员月底打印集中通知各部门，该程序也用于平时工程设计人员及其他部门随时可以查阅。该表格的
四、对积压物料的运用
1、工程设计使用。工程设计挑选物料时,要求ERP程序能够显示物料的存放仓库、库存数量、库存单价等信息。能够使技术人员尽可能的多使用积压物料。
2、其他各部门的使用。主要是辅助材料、办公用品、劳保用品等。仓库将积压物料表打印给各相关部门，看这些部门能否使用，若能够使用，各部门手工填写领料申请单，到仓库领料。
五、使用积压物料的奖励
原则上讲，凡是提出使用积压物料者，均可以受到公司的奖励，ERP的做法只能是计算清楚使用积压物料给企业带来的效益，从而给提出使用者核定奖金。例如，某公司对专项积压物料奖励给工程设计人员(以合同为单位计算出库单的使用积压物料节约)，辅助材料、劳保、办公用品的使用积压物料节约奖励给使用部门。ERP 提供“使用积压物料节约核算表”供考核部门奖励节约部门，该表由仓库打印，交考核部门，使用积压物料节约核算表的格式如下：
要想办法解决几个设计人员都选用积压库的一个物料，最终实际出库不够用的情况，这一块待商量,先不处理。
六、其他方面
1、需求计划计算中，确定哪些仓库参与库存运算。在仓库字典中体现，只有材料仓库、呆滞物料仓库、客户来料仓库、零部件仓库参与需求计算。黑件仓库、报废仓、待处理仓库不参与需求计划计算。请开发检查需求计划计算程序，是否允许多仓库库存参与需求计划计算，以及不应该参与库存计算的仓库也进入需求计划的计算。
2、对造成物料积压的个人的处罚管理办法，与积压及呆滞物料管理办法分离。不在本管理办法之列。
物料管理控制程序
****** 有限公司 程序文件 文件编号：版本:C0 文件名称： 物料管理控制程序 文件运行关联部门：
制（修）订记录
1、目的 使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责 、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。 、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货 及成品库存的管控。 、制造部 负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。 、品质部 负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。 、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。 、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。 、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释 、原材料 指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。 、辅料 指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。 、逾期品 超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。 、呆滞料
客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。 、报废品 无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图 主流程责任单位使用表单 采购部《采购订单》 仓库《供应商送货单》 《采购进货单》 《IQC来料检验报告》 计划部仓库《采购进货单》 计划部《厂内工单》 货仓部《厂内工单》 制造部《厂内工单》 品质部《检验日报》 制造部《成品入库单》 《销售出货单》 市场部《送货单》
呆滞物料管理与控制办法
呆滞物料控制和处理管理办法 一.目的 1.为能减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源 2.为有效推动呆滞物料处理，减少库存资金积压及管理压力 3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞 料的处理力度 二.适用范围 本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。 三.呆滞物料定义 1.呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久 （6个月以上库龄）等现状巳不适用需处理，或因变更等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。 2.滞料的定义：存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率（异动率=期间 出库/期初库存*100%）小于20%的非呆料库存物料 3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因证号、地址变更 或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞
料。 四.呆滞料处理原则： 1.以公司利益为本且对合作供应商负责的原则 2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，所有处理方案须经过评审以确定 方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。 3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用 五.呆滞物料管理工作机构： （一）.公司成立呆滞物料处理小组（以下简称为专项小组），由公司的哪几个部门组成即仓储部，财务部，采购部，OEM部，质量管理中心，营销中心;各部各派一名专员全程参与消呆工作,质量管理中心为整个专项小组的指挥部门。 （二）专项小组主要职责： 1.负责呆滞物料清单的梳理以及呆滞原因，责任部门的认定工作。 2.负责拟定《呆滞物料处理方案评审及奖励审批单》及评审通过后的消 呆方案的处理与追踪 3.组织召开呆滞料处理月度工作报告会议，讨论解决工作中存在的问题
仓库呆滞物料处理流程及流程图
仓库呆滞物料处理流程及流 程图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
呆滞物料处理流程图
呆滞物料处理管理规定 1 目的 为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。 2范围 2.1呆滞物料的定义： 2.1.1凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。 2.1.2呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。 2.2呆滞物料的范围： 2.2.1 对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12个月，在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。 2.2.2 对成品、半成品，凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过1年以上的。 2.2.3 有储存保护期限的物料，已到保存期限的。 2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。 2.2.5 在仓库库存12月的物料均视为呆滞物料。 3.职责 3.1资材仓库：负责对呆滞物料进行统计。 3.2 品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。
3.2.1库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检，品质进行品质判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。 3.2.2有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现 问题需进行品质判定的。 3.3资材PMC部：负责核对是否现有的订单可以使用，并由资材PMC将其纳 入订单物料，不再申购。 3.4资材采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案。 3.5技术中心：评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具代用的方案。 3.6生产部：执行技术中心出具的呆滞物料代用方案。 3.7市场营销中心：向客户推销公司的呆滞成品。 4.呆滞物料的处理流程 4.1资材仓库在每月的5号前负责统计上月产生的呆滞物料，提供《呆滞物料明 细表》分发给各相关部门。 4.1.1资材仓库每月5号提供包括呆滞成品，半成品，原材料的《呆滞物料明细 表》。 4.1.2资材仓库统计上月各部门没有按时间完成的，以及没有按自己出具的方案 和处理时间完成的发给各相关部门。
物料发放管理流程.doc
仓库出入库管理流程（试行） 为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 一、物料采购入库管理流程 1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。 3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。 采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “厂商联”交厂商，作为送货凭证； “仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）； “请款联”由采购员留存，作为请款凭证。 填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须
填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。 二、物料出库管理流程 1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联： “生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照
呆滞物料管理办法59746
四川能投鼎盛锂业有限公司 呆滞物料管理办法 1.目的 为有效推动公司呆滞物料的处理，达到物尽其用，减少物料浪费，充分利用仓储空间，减少资金积压目的,特制定本办法。 2.定义 呆滞物资是指企业生产经营活动中所产生的不能满足生产要求的原辅材料、备品备件；不能满足客户要求的产品、订单变更或取消形成的产品；存储过久（半年以上）已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少而存货较多的物料。 3.适用范围 公司各级库房的物料、各部门所保管的物料。 4.原则 采用日常管理、核算监督和归口管理相结合的原则，多方参与，相互配合、相互监督，各司其职、分工合作。 5.职责分工 财务资产部负责呆滞物料的盘存统计及数据提报，以及处理的跟踪。呆滞物资的管理必须进行分类分区放置，做到标识清楚，以便于保存、处理和识别。 财务资产部负责计算、提供呆滞物资的价格。 各部门主管负责对申请的物资进行审核及提出处理意见。 技术质检部或物资申购部门负责对呆滞物料的品质检验结果进行及时回馈，提出意见。 物资部负责呆滞物料退/换货处理，或者销售的处理。 总经理负责呆滞物料处理方案的最终审批。 6.工作内容 统计、审核及处理呆滞物料的时间。 （1）、财务资产部每月月末，统计所辖各级库房的呆滞物料数量，分析产生呆滞原因并按照进行分类，形成《呆滞物料清单表》。 （2）、财务资产部将经审核确认的呆滞物料，发往各相关部门主管，同时拟定呆滞物料分析会。 呆滞物料的分类 （1）、客户订单变更，导致物料呆滞； （2）、物资申购部门备货失误，导致物料呆滞或过剩；或销售退回过程中，因客户或物流方造成无法再次加工利用的物料； （3）、错误采购，导致物料呆滞； （4）、没及时处理的不良来料，导致物料呆滞； （5）、维修、改制退回不良物料，导致物料呆滞； （6）、产品停产、库存尾料，导致物料呆滞； （7）、原材料库存策略失误如安全库存过高等，导致物料呆滞； （8）、仓储不当如腐蚀、跌落、未按先进先出等，导致物料呆滞； （9）、因设计（技术）工艺变更、产品实验测试或研发，导致物料呆滞； （10）、其它原因造成物料呆滞。 呆滞物料处理原则：
物料管控方案
一、领料所需条件1、领料人员由所在工段段长指派非领料人员仓库有权不对其发料。 如领料人员请假或临时有事由其工段长安排临时接替人员并告知仓库。2、领料人员需携带领料单以旧换新需另外开单据并由供应人员签字到仓库领取物料 二、二、领料基本要求1、进入仓库不得随便拿取物料领取物料时应有仓库人员陪同。 2、配合仓库管理做到物料先进先出并按顺序领取。 3、尽量做到按生产任务单领取 物料不多领不错领。4、产品要轻拿轻放严禁抛掷物料。5、除特殊情况应做到散件先领开箱的先用。6、如需开封领取剩余部分应及时归位并摆放整齐。7、领好物料后到窗口打印系统出库单如实说明型号数量不漏报虚报并签字确认。8、对于一次出库分次领取的物料虽不须打印系统出库单但需分管仓管同意后才能领取。9、如库存过少应及时提醒分管仓管员或写在仓库白板“工段缺料反馈栏”中。 10、杂物不能随手乱放垃圾置入门口垃圾桶内。11、领完物料后应及时离开仓库 三、发料管理第一条领料①使用部门领用材料时由领用经办人员开具“领料单”经 本部门主管核签后到仓库办理领料。②领用工具类材料明细由公司自行制定时领用保管人应凭“工具保管记录卡”到仓库 物料的搬运物料的搬运、码放都是属于一种暂时的状态，容易被管理者忽略。据调查，仓库管理中出现的品质问题，70%是因为这个环节失控造成的。物料的搬运要明确以下几点：(1)工具的使用。对于轻物品，如果采用人手搬卸码放还可以接受，对于一些重物，则要借助行车、吊车、起重机等机械设备。否则容易造成工伤和物品损坏，所以哪些物料可以手工搬运，哪些要机器辅助，在现场应明确下来。(2)堆放高度的限制。要明确两种堆放高度，一是静态堆放高度，即码放在那里不动时的允许高度多高；二是动态堆放高度，即搬运时的堆放高度。如果过高的话，容易摇晃、倾倒，造成不必要的损失；堆放过高还因为承重力的关系，容易使下层的物料受压变形。两个高度的限度是影响品质和安全的要素，要特别重视。很多企业为了：“省事”和“效率”，一般只对重量限制，但是在现场核算重量是很困难的，所以用一个谁都明白的高度值来限制的话，容易让员工接受和执行。(3)防护用具的使用。需要使用安全帽、防护带、耐压鞋的场合，要经常教育监督员工正确使用，安全来自每天的重视和支持，不要等发生了血的教训留意。(4)搬运器具的管理。机动车、吊车等机械设备按要求进行使用和保养，万一发生异常，要及时停止使用，进行确认。侥幸之心不可有。(5)异常和跌落品的处理。搬运过程中如果发生跌落，要相关人员确认品质没有异常时才可入库，并且在包装卡、完成票上要做记号，万一发生问题时也可以追溯。特别要说明的是，搬运过程物料跌落难免，要做好预防和教育工作，如果处分员工的话，那么谁也不会再将问题上报，将留下更大的品质隐患。所以，我们只需要处分知情不报的员工，其他的应该既往不咎。仓库管理(物料的保管) 仓库管理的目的满足生产的要求,适应生产的变化,不会产生物料短缺；采取必要的措施，防止物料损耗、劣化；保持最低限度的库存量，减少经营负担。“不会短缺”和“库存最低”是相互对立的两个方面，“库存最低”因为涉及部门较多，班组长能起的作用较为有限，这里仅介绍如何做到账物一致，防止短缺。账物一致是库存管理的最高目标。要了解实际库存数量与台账库存是否一致，基本的手法是进行盘点。盘点根据发生的时间和频率不同，一般分为定期盘点和循环盘点。定期盘点多按周期进行，如每月、每季、每年等，目的是掌握在库的金额值，核算盈亏；循环盘点是将物料分类，然后按时间分配分别对每类物料盘点，全部物料盘点完为一个循环，工厂的一般做法为每周进行循环盘点，一个月为一个循环周期。其目的在于核查物料的账物一致性，防止损耗，提早发现缺料等异常情况。为什么会发生账物不一致的情况呢一般有以下几个原因：进出库计数错误；票据记录、转记错误；盘点时计数错误；保管期间的损耗、丢
委外仓库物料管理程序
外发加工物料管理作业程序 一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。 二、适用范围： 公司所有委外加工物料的仓储管理。 三、权责: 3.1采购负责采购的实施与供应商的联络； 3.2物控负责产品及物料的计划和调控； 3.3品管部负责产品质量的控制； 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发； 3.5其它部门负责对相关工作的实施。 四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。 五、作业内容: 5.1物料的验收入库管理 5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。检查其产品或物料的 品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验； 5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验， 并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签 字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门； 5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管， 以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库; 5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时, 由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理； 5.1.7 进料验收入库流程图
呆滞物料管理办法最新
呆滞物料管理办法 一、目的 为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，减少公司 库存物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞物料管理工作有章可循，特制订本呆滞物料管理办法。 二、适用范围 本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。 三、呆滞物料的定义 经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过180天，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。 四、呆滞物料管理工作机构 （一）公司设立呆滞物料处理领导小组，职责：负责呆滞物料处理的目标及项目推进方案的设定，项目参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准、项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立。
（二）公司设立呆滞物料处理小组（以下简称专项小组），职责：负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按呆滞物料领导小组批准的方案进行呆滞物料的处理。 （三）相关部门职责 1、物流科：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；配合相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换等联系工作。 2、生产部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对制造部门的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，下达返修工单指令。 3、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 4、质检部：负责呆滞物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等。负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。 5、技术中心：负责呆滞物料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用等。对呆滞物料提出相应的处理意见。 6、销售部门：接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。
仓库呆滞物料处理流程及流程图
呆滞物料处理流程图
呆滞物料处理管理规定 1 目的 为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。 2范围 2.1呆滞物料的定义： 2.1.1凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理料品。 2.1.2呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。 2.2呆滞物料的范围： 2.2.1 对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12个月，在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。 2.2.2 对成品、半成品，凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过1年以上的。 2.2.3 有储存保护期限的物料，已到保存期限的。 2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。 2.2.5 在仓库库存12月的物料均视为呆滞物料。 3.职责 3.1资材仓库：负责对呆滞物料进行统计。 3.2 品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量检验。 3.2.1库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检，品质进行品质判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。 3.2.2有储存保护期限物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现问 题需进行品质判定的。
3.3资材PMC部：负责核对是否现有订单可以使用，并由资材PMC将其纳入订 单物料，不再申购。 3.4资材采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案。 3.5技术中心：评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具代用方案。 3.6生产部：执行技术中心出具的呆滞物料代用方案。 3.7市场营销中心：向客户推销公司的呆滞成品。 4.呆滞物料的处理流程 4.1资材仓库在每月的5号前负责统计上月产生的呆滞物料，提供《呆滞物料明 细表》分发给各相关部门。 4.1.1资材仓库每月5号提供包括呆滞成品，半成品，原材料的《呆滞物料明细 表》。 4.1.2资材仓库统计上月各部门没有按时间完成的，以及没有按自己出具的方案 和处理时间完成的发给各相关部门。 4.2品质部接到资材仓库的《呆滞物料明细表》后两个工作日内对呆滞物料进行 品质检验，判定呆滞物料的品质状况。 4.3资材PMC核对《呆滞物料明细表》的物料是否可为现有订单使用。 4.3.1资材PMC对原材料，半成品的处理回复日期为两个工作日。 4.3.2资材PMC对成品的处理回复日期为一周。 4.4资材采购针对《呆滞物料明细表》无订单使用的呆滞原材料，联络供应商是 否可以退换料，或低价出售等处理方案并标明完成的时间。 4.5技术中心针对《呆滞物料明细表》中尚待处理呆滞物料，提出处理方案。 4.6以上流程均无法处理的，由资材仓库填写《报废申请单》，由以上各部门经理， 主管会签后走报废流程，《报废申请单》交财务存档。 4.7一年以上未进行处理呆滞成品，由资材经理报董事长处理。
仓库物料配送管理办法
仓库物料配送管理办法 第一章总则 第一条为规范××事业部物料管理，整合内部物流资源和提高物流效率，仓库实行物料配送上线管理。 第二条此办法适用于总装车间生产任务需求物料。 第二章职责 第三条计划物控负责三天排产计划的下达及ERP系统任务发放，ERP 系统任务需求的更改、计划调整的控制。 第四条仓库负责按三天计划提前两天备料、缺料统计、物料配送上线、不良品退换、周转箱回收管理。 第五条供应保障部负责物料交期的控制、不合格物料的控制与处理，缺料的跟催和紧急放行的办理等工作。 第六条生产部负责紧急缺料的提报（提前0.5小时），配件领料、打包、制单，物料损耗的控制，不良品状态区分（工废或料废），发生转产时协助物料清线和周转箱的分类整理等工作。 第三章操作流程 第七条发料流程 1、仓库综合管理员根据三天排产计划，查索ERP系统，提前2天打印“发料单”，分类后于早上9：00前交仓库组长安排备料。 2、仓管员发料遵守以下原则
（1）按单发放； （2）先进先出； （3）当天缺料和尾数先发； （4）不合格物料回用或紧急放行的按照“不合格物料控制程序”办理； 3、替代物料的发放要求： （1）67改68：因BOM统一进行了ROHS切换，非ROHS物料需改单用于非ROHS订单上，由综合管理员在“发料单”上确认后仓管员方可发放。 （2）替代物料：由于处理呆滞物料或消耗国产化物料的原因，由仓管员根据计划物控提供的“替代物料”清单直接发放物料。（3）并行物料（68改67）：因缺料非ROHS订单改单使用ROHS物料的，必须由采购经理在“发料单”上签名确认后仓管员方可发料；同时，登记“BOM更改记录”。 （4）因BOM变更的：必须由BOM工艺员在“发料单”上签名确认后仓管员方可发料；同时，登记“BOM更改记录”。 4、仓管员发料时，根据实际发放数量在“发料单”登记；同时，按要求登记“存卡”，并在根据“发料单”实际发放物料在ERP系统过帐。 第八条配送流程 1、根据排产计划大、中件物料提前2小时由配送员配送上线，小 件物料按当天任务实际需求一次性配送上线。
呆滞物料管理办法
XXXXX公司 呆滞物料管理办法 一、目的 为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，减少公司物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞物料管理工作有章可循，特制订本呆滞物料管理办法。 二、适用范围 本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。 三、呆滞物料的定义 经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过180天，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。 四、相关部门职责 1、仓储部门：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；配合相关部 门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换等联系工作。 2、计划部门：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原 因，负责定期组织对生产部门的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，下达返修任务指令。 3、财务部门：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 4、质检部门：负责呆滞物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等。负责按 照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。 5、技术部门：负责呆滞物料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用等。 对呆滞物料提出相应的处理意见。 6、售后服务部门：参与呆滞物料评审，并提出相应的处理意见。 7、采购部门：负责呆滞物料退供应商部分的进度跟踪。 8、配套部门：负责变卖物料购买方联络、销售、收款等工作。 9、办公室：负责报废呆滞物料的变卖、遗弃等处理工作，接到通知起规定时间内按环保体 系的要求处理废品实物。负责对呆滞物料推进工作的考核。 10、公司总经理负责呆滞物料处理的最终审批。 五、呆滞物料处理工作流程 1、呆滞物料处置每季度组织一次评审清理工作。 2、仓储部门、生产部门负责每季度清理在本部门的呆滞物料，编制《呆滞物料清单》并于 每季度首月1日前提交到计划部门发起后续处理方案及推动。 3、计划部门在收到《呆滞物料清单》后第一时间内转发相关部门，各部门在3个工作日之 内回复处理意见，计划部门2个工作日内完成处理意见整理，并作出评审意见初稿。 处理意见包括：内部消耗（替代品利用、设计开发利用、二次加工利用），外部消耗（客户承担变更损失、原料退回供应商、同行业消化、市场销售、变成品销售） 4、评审意见完成次日, 计划部门将《呆滞物料处理报告》提交财务部，财务部在2个工作日内完成核价工作，作出审核意见并报送公司领导审批。 未通过审批的，计划部门自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞物料进行重新评审，或采用其他方法解决。 5、计划部门自收到审批通过的《呆滞物料处理报告》后，通知采购部门、配套部门、办公室等相关部门在规定时间内进行处理。 变卖呆滞物料的，收购单位办理完财务手续后，凭收款凭证到计划部门开具领料单。并由负责变卖部门带领至仓库办理发货手续。
【流程管理)制品呆滞物料控制与处理管理流程
（流程管理）制品呆滞物料控制与处理管理流程
制品呆滞物料控制和处理管理流程 1目的 1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压 力。 1.3规范制品、呆滞物料控制和处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制 品、呆滞物料的处理力度。 2适用范围 本文件适用于本公司制品、呆滞物料的控制和处理，及仓储管理的全过程。3定义/术语及处理原则 3.1呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现 状已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断于后续不能按正常使用的库存物料； 3.2滞料的定义：存放于仓库达到壹定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/ 期初库存×100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料；
3.3呆滞料的定义：呆料和滞料合称为呆滞料； 3.4制品的定义：因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变 为呆滞料的于库和于途物料； 3.5制品、呆滞料处理原则； 3.5.1以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则； 3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过 评审以确定方案的可行性；如于处理过程中发现生产计划变动会对制 品、呆滞料处理造成影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施； 3.5.3所有制品、呆滞料的消化必须是于保证品质的前提下使用。 3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提 案；提案于进行评审且且通过后，即可对物料进行处理。 4职责 4.1设计开发部： a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，于评审通过以后以技术通知单的形式下发至各关联部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.2技术工艺部： a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，于评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各关联部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.3事业部财务部： a）负责所有呆滞料处理方案的评审；
(仓库管理)仓库管理方法
仓库管理方法. 一、物资供应计划 物资供应计划由供应部根据生产计划编制而成（或由生产部根据销售计划与生产情况编制）。 二、设计最佳库存 1、主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定； 2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定； 3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足。 三、严格进库程序 1、所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理员兼检）； 2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控； 3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续； 4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办 6、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 7、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 8、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在入库单上签章）；仓管办理相关的入库手续（入库单）； 9、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）； 四、强化仓储管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号
仓库管理制度及流程92746
仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库
呆滞物料管理办法
呆滞物料管理办法 一.目的 1.为减少呆滞物料的产生，严格控制呆滞料根源； 2.为有效推动公司呆滞物料处理，减少库存资金积压及日常物料管理压力； 3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的奖罚机制，促进呆滞料 的处理。 二.适用范围 本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同执行等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。 三.呆滞物料定义 1、呆滞物料产生的原因，大致分为以下几类： 1.订单变更或市场变化，导致物料呆滞； 2.设计变更，导致物料呆滞； 3.请购、采购失误，导致物料呆滞； 4.客户退货，导致物料呆滞； 5.实施安全库存管理的物料由于市场变化，导致物料呆滞。 2、呆滞物料的确定： 1）凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6个月以上库龄）等现状已不适用需专项处理；或因技术变更，根据 新产品开发和销售计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的 库存物料。 四.呆滞料处理原则： 1、总体原则：以公司利益为本，对客户及供应商负责；所有呆滞 物料的处理必须以保证品质为前提。 2、呆滞物料处理方案：月初统计呆滞物料，组织相关部门评审确
定处理方案；在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。 3、对于所有呆滞物料，各部门提出处理呆滞物料的提案;提案在进行评审并且通 过后，即可对物料进行处理。 五.呆滞物料管理工作： （一）组织部门： 1.呆滞物料处理由财务部汇总数据，每月初组织会议确认处理办法； (二)部门职责： 1.技术中心：负责提供呆滞物料变更使用的处理方案； 2.财务部：负责呆滞料处理，各部门产生呆滞金额进行核算、评 估。 3.品保部：负责呆滞料检验及判定工作，并对所有呆滞料转用完 成的检验。 5.采购部：负责呆滞物料进行变卖，退换货等具体实施过程及价 格的议定。 6.销售部：负责对订单变更、退货造成的专用呆滞物料、成品的 处理方案。 7.生产部：负责生产过程中呆滞物料产生的预防控制工作，并定 期对制造部门的物料进行盘点、清理工作，同时配合返工返 修工作。 8.储运部、自动化设备生产部仓库、水泥制品生产部：负责提供呆 滞物料清单及库龄分析，并对原材料、成品超期物料的 提报及跟进处理。 六.作业程序 （一）处理的基本流程：
库存呆滞物料管理流程
文件编号 文件版本 A/0 2017/10/19 1/3 生效日期 页 数
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库存呆滞物料管理流程
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分发部门 生产部 工程部 市场部 分发份数 份 份 份 分发部门 采购部 品质部 财务部 分发份数 份 份 份
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审核 日期
批准 日期
文件编号 文件版本 A/0 2017/10/19 2/3 生效日期 页 数
文件名称
1、目的
库存呆滞物料管理流程
为调整企业库存结构，盘活超储积压物品，加快资金周转，减少资金占用，浪费，使呆滞物 料管理工作有章可循，特制订本规定。 2、范围 本制度适用于电池成品、原材料、备料订单等超过一定期限未使用之物料。 3、职责 计划部负责提供相关物料超期的数据工作 销售部负责回复超期物料包括成品的使用或出货时间 工程部负责给出的呆滞物料处理方案 品质部负责呆滞物料的检验判定工作 生产部负责配合呆滞物料的返工返修，每月定期对本部门进行盘点、清理、退仓工作 采购部负责呆滞物料退供应商部分的跟踪，折价变卖等工作 财务部负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理工作 总经办审核、总经办批准。 4、库存呆滞定义 成品电池超期≥30 天未出货 电芯和保护板超期≥90 天未使用 其它材料超期≥60 天 5、作业流程 5.1 仓库每月 30 号按照规定要求提供所有超期成品、原材料的明细给到计划部； 5.2 计划部按照仓库所提供的明细表核查目前已下订单，对已有订单按照正常流程处理，对 超期物料或成品的提报给跟单，由跟单提报给销售部； 5.3 销售部在 3 天之内回复该超期物料的处理措施，客户是否有提货计划等，如没有须备注 清楚缘由，由销售部经理统一提报总经办审批确认，追究相关人员责任； 5.4 对于总经办复核过的物料，仓库单独罗列出呆滞物料明细放入公共盘中，便于查阅； 5.5 经确认过的成品由工程部给出拆机方案，分发给各个部门执行，不可使用之物料由仓库 按照《物料报废管理办法》填写报废申请单，申请报废处理； 5.6 对呆滞的物料公司成立呆滞物料领导小组，负责呆滞物料的处理，呆滞物料处理方案拟
物料管理办法
一、生产领料 1. 生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。 2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。 3．仓库部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。仓库部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。 4．领料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。 二、生产退料 1．对于需要退回仓库的原材料，生产部填制《退料单》，退料单中必须填写订单号、物料名称、数量。 2．仓库部根据生产部的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。 3．退料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。 三、辅料领用 四、不良品管理 1．生产部必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。 2．生产部清理出需要报废的不良品，交品质部确认，品质部确认后出具《报废单》。报废单上必须填写生产工单号、物料代码（成品）、物料名称（成品）、报废数量、报废原因等信息。 3．已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。 4．报废单一式三联，财务部、品质部、生产部各一联。财务联由品质部转交。
五、成品入库 1．生产部生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入仓库成品仓库，不得直接从车间销售出货。 2．生产部完工产品入库，应填制《成品入库库单》，成品入库单必须准确填写生产工单号、客户名称、产品编码、产品规格、计量单位、入库数量等信息。仓必须见单收货，并根据成品入库单验收产品数量、并在成品入库单中填写验收数量。 3．成品入库单由送货人、仓库收货人共同签字确认。入库单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部人员转交。 六、返工 1．返工领料 从成品仓库领出产成品返工的，生产部必须填制《返工领料单》，由仓库按返工领料单发货。返工领料单填写产品编码、产品名称、数量等信息。返工领料单一式三联，财务部、仓库、生产部各一联，财务联由仓库部转交。 2．返工报废 生产部需对返工过程中的产生的报废品交品质部确认，开具《报废单》，并在报废单的备注栏标注“返工报废”字样。 3．返工产品入库 生产部返工的完工产品办理返工入库手续，填制《产品返工入库单》，入库单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。 七、来料加工 来料加工视同生产部正常的生产，领料、退料必须开具领料单、退料单，报废开具报废单，完工入库填制成品入库单。来料加工的管理参照生产领料、生产退料、生产入库管理流程执行。 八、单据传递时间 本流程中涉及的所有单据，责任部门必须在次日中午12：00前传递至相关部门，不得拖延，积压。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范 物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加 速资金周转，特制定本制度及管理流程： 第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明 细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定 采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；
仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 第二章工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工 地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。 所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐