质量控制制度 (2)
质量控制制度
质量是企业的生命，为保证工程质量，树立良好的企业形象，结合本工程的特点，制定本制度：
一、认真贯彻执行《施工技术规范》及《工程质量等级评定标准》，执行公司制定的质量方针、质量目标和质量保证措施。
制。
九、认真检查工地的各种计量设备，作好记录。
十、督促检查各施工单位对成品有无保护措施，或保护措施是否完善。
十一、做好各工程阶段验收和竣工验收，参加公司质量大检查。
十二、对事故原因进行调查、分析、处理，制定质量通病的防治措施，对新工
艺、新材料、新技术、提出质量保证的合理建议。
仅供个人学习参考
十三、对于发生的质量事故要做到“三不放过”，即事情原因不查清不放过；主要事故责任人和职工未受到教育不放过；补救和防范措施不落实不放过的。
十四、检查各施工单位各种验收记录、质量评定、试验台帐、原材料证件等，如实反映施工质量。
仅供个人学习参考
公司质量管理制度总则
质量管理制度总则 第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。 第二条：范围 本细则包括： (一)组织机能与工作职责； (二)各项质量标准及检验规范； (三)仪器管理； (四)质量检验的执行； (五)质量异常反应及处理； (六)客诉处理； (七)样品确认； (八)质量检查与改善 第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。 (一) 各项质量标准及检验规范的设订. 第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括： (一)原物料质量标准及检验规范； (二)在制品质量标准及检验规范； (三)成品质量标准及检验规范的设订； 第五条：质量标准及检验规范的设订 (一)各项质量标准 生产管理部同质量管理部、制造部、市场部、研发部及有关人员依据'操作规范'，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、 在制品、成品填制'质量标准及检验规范设订表 二)质量检验规范 生产管理部召集质量管理部、制造部、市场部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收，规定等填注于'质量标准及检验规范设订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：仪器管理、仪器校正、维护计划 (一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制'仪器校正、维护基准表'设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制'仪器校正计划实施表'，'仪器维护计划实施表'做为年度校正及维护计划实施的依据。 第七条：校正计划的实施 (一)仪器校正人员应依据'年度校正计划'执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于'仪器 校正卡'内，一式二份存于使用部门。 (二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正， 并填立'外协请修单'以确保仪器的精确度。 第八条：仪器使用与保养 1、仪器使用人进行各项检验时，应依'检验规范'内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特殊精密仪器，使用部门应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经 主管核准者例外) 。 3、使用部门应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应 予以纠正教导。 4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。 5、仪器保养 (1)仪器保养人员应依据'年度维护计划'执行保养作业并将结果记录于'仪器维护卡'内。 (2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立'外表请修申 请单'并呈主管核准后送采购办理外协修造。 第九条；原物料质量管理，原物料质量检验 (1)原物料进入厂区时，库管单位应依据'资材管理办法'的规定办理收料，对需用仪器检验的原物 料，开立'材料验收单，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。 第十条：制造前质量条件复查。 (一)'制造通知单'的审核 1、订制料号、材料类别的特殊要求是否符合公司制造规范。 2、种类-客户提供的颜色，以及参数规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。 4、质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，是否需要先确认再确定产量。
公司执业质量管理制度
公司执业质量管理制度 第一节三级质量管理制度 为有效进行公司招标代理业务的全面质量管理，明确和落实内部质量审核制度，保证标底编制和招标文件成果的正确性、完整性、科学性，制定本质量控制制度。 一、根据招标代理公司工作特点，本公司适合实行三级质量控制制度：预算人员自检、部门经理复核、总工程师审核三级质量控制程序。 二、质量管理制度明确了不同岗位的质量管理职责，最本质的目标是全面控制好公司的标底编制和招标文件成果质量。复核及审核的目的是层层把关，筛选可能存在的错误并给予纠正，真正的质量控制在于每名技术人员都要对自己的工作内容全面负责。 第二节岗位质量管理职责 1、总工程师岗位质量管理职责： 1.1、总工程师对本公司出具的标底文件和招标文件的质量进行最终审核，对本公司技术质量总负责； 1.2、总工程师属第三级审核，审核的主要内容： 1.2.1、审核送审标底文件和招标文件是否完整、内容是否合理； 1.2.2、审核部门经理对预算人员提交的标底文件和招标文件是否进行了复核，及其纠正及补充是否恰当和准确； 1.2.3、审核常规工程的总指标数据是否在合理范围内，审核特殊工程的关健节点造价内容是否正确，对部门经理及预算人员分歧较大处重点审核与确认； 1.2.4、对总工程师审核前的未确定的技术事项做出技术决策； 1.2.5、审核咨询报告书结论措词是否严谨合理，格式及内容表述是否满足委托合同约定的要求；
1.2.6、如审核后发现有疑义或错误之处，需及时与部门经理或预算人员沟通，督促预算人员予以修改或完善； 1.3、组织制订大型和有重大影响项目的咨询实施方案； 1.4、解答招标业务进行过程中的技术问题，对重大疑难问题及专业上的分歧，提出处理意见； 1.5、针对标底编制和招标代理业务开展过程中遇到的专业问题，组织相关技术人员参与研讨互动，提高全体技术人员专业水平； 2、部门经理岗位质量管理职责： 2.1、部门经理对本部门预算人员提交的标底文件和招标文件进行复核，对部门的技术质量负责； 2.2、部门经理属第二级审核，审核的主要内容： 2.2.1、预算人员的提交的标底文件和招标文件内容是否包含了咨询合同约定全部内容； 2.2.2、抽查预算人员的工程量计算稿，是否有明显的输入性错误；重点复核关健的综合单价是否合理，常规技术经济指标是否在合理范围内； 2.2.3、跟进了解预算人员的提交的标底文件和招标文件所采用法律法规、标准、计价依据等是否符合委托合同约定或是否符合国家政策规定； 2.2.4、复核预算人员的咨询报告书格式及内容表述是否满足委托合同约定的要求，有无文字及标点符号等方面错误； 2.2.5、部门经理如发现发现有疑义或错误之处，需及时与预算人员沟通，责成预算员予以修改或完善； 2.4、部门经理宜组织本部门对共同完成某项目的预算人员进行互检； 2.5、部门经理应帮助本部门预算人员解决技术问题。逐步提高本部门预算人员的技术能力； 2.6、部门经理负责跟进本部门预算人员工作进度，在规定的时间前保质保量完成本部门工作； 2.7、负责制定一般性项目的咨询实施方案，并用它来指导部门人员工作；
内部管理制度及质量控制措施
试验室工作制度和管理制度 （一）试验室检测质量保证制度1、检测人员 （1）检测人员必须具备检测人员的各项要求，凭检测合格证在指定岗位上进行检测工作。 （2）检测人员要按照料标准、操作规程进行检测工作，工作要精益求精，对检测数据负责。 （3）在测试过程中，发生故障或因外界干扰测试中途停止时，测试人员将详细情况记录专用本上，并口头告知技术负责人，采取必要措施或重做。 2、检定设备 （1）检定设备可按照设备仪器管理制度有关规定执行。（2）检定设备要有设备使用卡片，对设备运转及技术参数做详细记载，并规定详细的操作规程。 （3）检定设备有故障或过期未校定校准，不得投入检测工作。（4）对进口设备经培训确实掌握技术，方可操作使用。（5）保持设备运行完好率，试验室环境符合检测工作的要求。3、读取数据与记录数据 (1)读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。（2）记录数据应如实准确地填写在检测记录中。 （3 ）对检测所得数据进行可靠性分析，确认检测结果有问题，专业资料
应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。 4、试验室管理 （1）试验室内设备、安全、卫生等应由各试验室内专人管理。（2）凡有机器运转和通电设备，人员不得离开（对有自控保险装置除外）。（3）凡对试验室养护箱（室）等有温度、湿度规定要求的均要严格控制，并有专人负责每天记录。 （4）检测报告是判定原材料、关成品、成品质量的主要技术依据，要严格履行审核手续。 （5）各检测项目的原始记录，必须本人签字并及时出具检测报告。（6）检测报告应进行认真审核，无误后签字存档。 （二）力学室工作制度 （1）每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。 （2）试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确使用，试验机、万能机应尽可能在基量程的20～80%范围内操作。 （3）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。 （4 ）在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关专业资料 机，切断电源，并查明原因。
会计师事务所质量控制制度
会计师事务所质量控制制度 第一章总则 第一条为了规范会计师事务所的业务质量控制，明确会计师事务所及其人员的质量监控责任，合理保证会计师事务所质量控制目标的实现，根据《会计师事务所质量控制准则第5101号—业务质量控制》、《中国注册会计师审计准则第1121号—历史财务信息审计的质量控制》，结合会计师事务所组织结构、质量与风险管理控制结构等实际情况，制定本制度。 第二条会计师事务所的质量控制目标是： （一）会计师事务所及相关人员遵守法律法规、中国注册会计师职业道德规范以及中国注册会计师业务准则的规定； （二）会计师事务所和项目负责人能够根据具体情况出具恰当的报告。 项目负责人是指负责某项业务及其执行，并代表会计师事务所在业务报 告上签字的项目负责人或经授权签字的注册会计师。 第三条本制度包括为实现会计师事务所质量控制目标而制定的质量控制政策，以及为执行这些政策和监控政策的遵守情况而设计的质量控制程序，具体包括以下七方面的内容： （一）对业务质量承担的领导责任;； （二）职业道德规范； （三）客户关系和具体业务的接受与保持； （四）人力资源； （五）业务执行； （六）业务工作底稿； （七）监控。 第四条会计师事务所应当将质量控制政策与控制程序形成书面文件，并传达到全体人员。会计师事务所人员应当了解、掌握和执行这些政策和程序，及时向会计师事务所反馈其对质量控制政策和程序的意见和建议。 第二章对业务质量承担的领导责任 第五条会计师事务所实行主任会计师负责制，主任会计师对会计师事务所质量控制制度的建立健全和执行承担最终责任。 第六条会计师事务所应致力于以质量为导向的内部文化的培育。内部文化的形成有赖于会计师事务所各级管理层特别是领导层的努力，各级管理层应当牢固树立质量至上的意识，避免重商业利益轻业务质量。 第七条会计师事务所领导层及其作出的示范对于内部文化的形成有着重大影响。会计师事务所各级管理层应当通过清晰、一致及经常的行动示范和信息传达，向全体员工强调质量控制政策的程序的重要性以及质量控制目标的要求，促进优秀质量文化的形成。 第八条会计师事务所可以根据规模大小设立技术与风险管理委员会（或委派负责人）。.技术与风险管理委员会（或负责人）的职责是负责会计师事务所业务质量控制政策和控制程序的制定、重大风险问题的决策等事项。 第九条技术与风险管理委员会（如设置）应由3至5名委员组成，主任委员由
企业质量管理制度
企业质量管理制度 目录 一、质量管理职责 1、组织领导。 2、总经理质量责任制。 3、质量方针及质量目标。 4、质量管理制度。 5、质量奖惩考核办法。 6、质量管理网络图。 二、生产设备、测量器具的管理 1、设备管理制度 2、设备日常管理制度 3、设备维修保养制度 4、设备检修制度 5、检测仪器、计量器具的管理制度 三、技术文件管理 1、原料质量要求 2、包装材料质量要求
3、工艺文件明细表 4、技术管理制度 四、采购质量控制 1、采购原辅材料、通用包装的质量控制制度 2、委托加工品质量控制 五、工艺管理制度 六、产品质量检查 1、质量检验机构 2、质量检验管理制度 3、检验结果的处理 七、安全生产制度 一、质量管理职责 1、组织领导（总经理）负责全公司的质量工作 2、总经理质量责任制 （1）实行工厂方针目标中规定的质量要求和技术要求，做好组织实施工作。 （2）掌握生产动态的同事，要掌握质量动态，在检查生产任务的同时，要检查质量指标完成情况，以保证企业全面完成生产任务。 （3）组织召开质量工作会议解决生产中遇到质量问题。 （4）审核公司检验报告，批准工艺文件，不合格原材料及包装材料的退货。
3、质量方针及质量目标 （1）质量方针：质量第一，用户第一。 （2）质量目标：出厂成品合格率达到100%，努力实现产品的零投诉，无重大质量事故发生。 4、质量管理制度 （1）质量方针贯穿于全厂的生产和管理工作，从原材料进厂、加工到售后服务，自始至终要体现质量第一的思想，做到不合格产品不得出厂。 （2）推行全面质量管理，建立健全可靠的质量保证体系，以良好的工作质量，通过不断提高工序质量稳定提高产品质量，生产出更多满足客户要求的成品。 （3）总经理应重视质量，组织召开质量工作会议；分析质量工作情况：处理重大质量问题；表扬和奖励为产品质量做出显着成绩的员工。 （4）生产部主任负责组织生产人员实施总经理下达的生产任务，及时把有关质量问题反馈给总经理。 （5）采购人员要保证采购的原材料及外购件的质量，经检验或验收合格后方可投产使用，把握好“进口”关，对不符合质量要求的原材料及包装材料要上报总经理批准后退货。 （6）仓库保管员对不合格的原材料及包装材料有权拒绝验收入库。 （7）生产工人应严格遵守工艺要求和操作规程，确保产品质量，做好生产记录，发现质量问题应及时向总经理汇报。 （8）检验人员应及时按规定对主要原材料、半成品及成品进行检验，认真做好质量检验的原始记录，对检验报告的数据负责。检验报告的审核人为总经理。 （9）销售人员应及时把有关质量问题反馈给总经理。
工程质量控制制度(最新版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程质量控制制度(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
工程质量控制制度(最新版) 一、项目部承包工程建筑工程，必须按基建程序开展工作，图纸会审、定位放线、开工报告须及时备齐并书面报公司技术质检科，公司及时派员参加定位轴线的核验，核验符合设计要求并盖章后方可破土动工。 二、工程开工后，公司质检员须到施工现场巡回查验成效；引导纠偏，监督项目经理执行过程和产品监视和测量控制程序；核验建材、成品及半成品、构配件和设备符合设计要求及产品质量标准，发现有质量问题，及时采取措施并向上级报告。 三、项目经理对质检员提出的整改要求，不得推诿、扯皮，对整改要求有不同看法时，项目经理部要说明情况，以满足设计及施工规范要求为准。 四、公司质检员到工地巡查和公司组织的生产检查，采用普查和抽查相结合的办法，项目部自检面必须100%，发现与质量目标管
理有偏离时，要求立即全面纠偏，直到达标位止，并做好记录。 五、项目部承建的工程，无论是基础、主体、单位工程验收，还是工程初检、俊工验收，都必须在公司技术质检科自检合格的基础上，方可正式通知有关单位来验收。 六、为交流质量情况，研讨施工可能出现的新问题，学习工程质量管理的新经验、新技术，提高公司质量管理水平，公司技术质检科不定期召开全面质量管理活动（项目经理、施工员、质检员参加）。 七、质检员要公正、科学、学法、守法依法质检，如有失职、渎职行为，按公司有关规定执行，情况严重的，要负经济及法律责任。 八、公司质检科每月对施工现场实施一次综合性检查，公司分管领导各有关部室、项目经理、有关施工队长或工长参加，检查后通报检查结果，找出差距，落实整改措施，会后各项目部必须及时指导纠正，验证纠正和预防措施直到达标为止。 九、基础验收、中间验收、单位工程交工验收，项目部须提前
质量控制制度
质量控制制度 1目的 1.1.1为加强公司建设工程的质量管理，确保工程质量的持续改进和提高， 树立公司品牌，制定本制度。 1.1.2适用范围：公司所有开发项目。 2管理职责： 2.1工程管理部： 2.1.1审查监理、施工单位资质、质保体系及人员组成情况； 2.1.2组织监理、施工招标； 2.1.3组织施工图会审、图纸答疑及设计交底； 2.1.4审查监理单位监理大纲、规划及细则并报洛阳公司工程管理部审核； 2.1.5组织审查施工组织设计并报洛阳公司工程管理部审核； 2.1.6对监理、施工单位质量控制工作做出评价及要求； 2.1.7监督监理单位日常质量控制工作； 2.1.8定期巡视工地掌握质量情况； 2.1.9审查监理月报并按月评价现场质量； 2.1.10组织竣工验收。 3程序： 3.1项目设计阶段，工程部开展设计阶段质量控制工作：
3.1.1审查设计单位资质、质保体系及人员执业情况并组织设计招标3.1.2组织制定设计条件及限额设计要求。 3.1.3督促设计单位按照国家规范、提供的设计条件及限额要求开展设计。 3.1.4组织设计方案及施工图内部评审，保证出图质量。 3.2项目施工阶段，工程管理部开展施工阶段质量管理工作： 3.2.1审查参加投标监理、施工单位资质情况、质保体系及人员组成情况并组织监理、施工招标。 3.2.2组织施工图会审、图纸答疑及设计交底。 3.2.3审查监理单位监理大纲、规划及细则并报工程管理部审核同意。 3.2.4组织监理单位审查施工组织设计，经公司工程管理部审核后，由总监理工程师批准实施。 3.2.5参加工地例会（项目经理必须参加），对监理、施工单位质量控制工作做出评价及要求。 3.2.6定期巡视工地，按照国家规范、合同要求及监理细则检查监理单位质量控制工作及关键工序的旁站工作，密切注意施工过程中的质量变化。 3.2.7按月审查监理单位的监理月报并对现场质量做出评价，交洛阳公司工程管理部审核后呈洛阳公司分管领导检查并存档。 3.2.8分部、分项工程完成后工程管理部应参加验收，掌握第一手资料。
质量控制管理制度
质量控制管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
质量控制管理制度 XX公司项目管理及质量审批程序 一、总则 1.为加强公司广告服务、工程咨询等项目的实施及质量管理，制定并颁布本规定（项目管理实施流程见附件1，项目文件质量把控流程见附件2）。 2.项目项目文件分类实施二级、三级审核程序，项目文件完成公司内审核程序后方可加盖公司章外送评审。 3.董事长/总经理可随时对任何一份项目文件进行抽查，并可要求项目管理小组对项目文件存在的重大问题召开专题会议审核。 二、项目立项 4.合同签订后，各部门项目负责人将合同文本正本交总经办进行登记备案，并交由办公室建立经费核算帐号，即完成项目立项。 三、项目开工报告审核 5.项目承接部门负责组织、项目负责人主持编制项目开工报告，并对开工报告的质量负责。 6.开工报告编制过程中，必须对项目广告可行性进行初步识别，识别出项目存在的重点、难点问题和初步解决思路。 7.项目开工报告实行部门分管副总经理审批制。部门分管副总经理审批时，应对重点项目及其项目文件质量审查方式作出批示。项目开工报告
经部门负责人审查、部门分管副总经理审核批准生效后，项目组据此开展后续咨询及研究工作，并报总经办备案。 四、项目服务成果文件审核 8.业务部门（服务）负责人应对服务报告的敏感问题、关键内容进行整体把控，并监督管理项目实施的整个流程，以保障项目文件编制质量。 9.项目负责人是项目文件质量第一责任人，对项目项目文件质量负主要责任。因此，项目负责人必须对项目文件的各个专题及整体质量进行审核把关，确保项目文件符合法律、法规和各类服务规范（一级审核），经部门服务负责人、总经办审核确认（二级审核）后交由部门分管副总经理进行项目文件最终审定（三级审核），广告服务报告表实施审核、审定二级审核流程。 10.总经办负责对项目文件的总体质量进行审核把关。其中重点项目将由总经办负责协调、组织1-3名外审专家函审/3-5名专家审核会议的方式对项目文件进行审核。重点项目是指国家广告服务部、省广告服务厅审批项目，广告敏感性强的地/县级市审批项目。项目负责人按审核意见，修改完善项目文件后，形成书面修改说明，一并交总经办进行服务复核。 总经办负责根据行业类别和广告要素，设立一个外审专家库。外审专家审核费用，统一列入业务部门项目经费管理。 五、重点项目项目文件会审 11.项目开工报告审批意见中批示为重点项目且要求会议审核的，项目负责人要提请总经办组织3-5名专家召开会议对项目文件进行审核。 12.重点项目审核、审定环节可合并实行会审，各审核人同时参加会议，减少审核流转时间。
企业质量管理制度
企业质量管理制度
质量管理制度 □总则 第一条: 目的 为保证本公司质量管理制度的推行, 并能提前发现异常、迅速处理改进, 借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要, 特制定本细则。 第二条: 范围 本细则包括: (一)组织机能与工作职责; (二)各项质量标准及检验规范; (三)仪器管理; (四)质量检验的执行; (五)质量异常反应及处理; (六)客诉处理; (七)样品确认; (八)质量检查与改进。 第三条: 组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。 □各项质量标准及检验规范的设订 第四条: 质量标准及检验规范的范围规范包括: (一)原物料质量标准及检验规范; (二)在制品质量标准及检验规范;
(三)成品质量标准及检验规范的设订; 第五条: 质量标准及检验规范的设订 (一)各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据”操作规范”, 并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准, 分原物料、在制品、成品填制”质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份, 呈总经理批准后质量管理部一份, 并交有关单位凭此执行。 (二)质量检验规范 总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于”质量标准及检验规范设(修)订表”内, 交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条: 质量标准及检验规范的修订 (一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改进④市场需要⑤加工条件变更等因素变化, 能够予以修订。 (二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次, 并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性, 酌予修订。 (三)质量标准及检验规范修订时, 总经理室生产管理组应填立”质量标准及检验规范设(修)订表”, 说明修订原因, 并交有关部门会签意见, 呈现总经理批示后, 始可凭此执行。
执业质量控制制度
执业质量控制制度 为了提高评估工作质量，规范执业行为，加强对注册评估师职业质量的监督、检查，确保评估业务质量，特制定本制度。 第一章总则 第一条本所承办各项评估业务，均应严格按照评估专业操作规范的要求，加强质量控制，规范执业行为。 第二章承接业务控制程序 第一条承办的各项评估业务，一律由所统一办理，不得以个人名义接办。（违者参见奖惩制度） 第二条客户委托业务，经主任评估师指令到部、室或部门负责人，安排注册评估师为项目负责人，通过了解客户基本情况并就约定事项进行协商后，签定“业务约定书”，重大事项应报部门负责人或主任评估师批准同意后签约，方为有效业务。 第三条业务约定书由委托和填制一式二份，加盖公章及单位负责人审查签章，交由办公室登记、编号、预收费用后加盖公章，一份退给委托人存执，一份交由项目负责人收存，连同工作底稿存档。 第四条遇有下列情况应经研究拒绝客户委托： 1、内部管理混乱，评估信息严重失真的； 2、对委托本年业务有不正当要求的； 3、与本年有法律诉讼的客户。 第五条项目负责人在签定“业务约定书”的同时，应将委托客户的基本情况，填制被评估单位“基本情况表”，作为工作底稿的附件。 第六条项目负责人应对承办业务及客户提供的资料进行深入的调查，并组织项目有关人员进行具体工作步骤和时间要求。 第三章工作底稿质量的内部控制 第一条评估工作底稿是在评估过程中形成的评估工作记录和获取的资料，是形成注册评估师专业判断和发表评估意见的重要依据，为此总的要求评估工作底稿必须内容完整、格 式规范、标识一致、记录清晰、结论明确。 第二条评估工作底稿编制的一般要求。 1、工作底稿应标明被评估单位名称，评估项目及评估项目的截止日期或起止日期。编制者、复核者签名及日期。 2、工作底稿应用铅笔填写，要字迹工整，外观整齐，并要正确运用索引号和底稿页次。 3、评估中取得的各项证明资料的复印件，必须与原始件核对验证，并由验证人签章负责。 第三条评估工作底稿应严格按《资产评估操作规范意见（试行）》执行，具体包括： 1、货币资金。按核对无误后的账面价值作为评估值，现金要求盘点，查阅银行对账单，编制银行存款余额调节表和进行函证的记录。 2、应收账款。应在核实无误的基础上，根据该笔款项可能收回的数额确定评估值，在难以确定回收额时，可估计坏账，二者相抵后得出评估值，原账面上的“坏账准备科目”按零值计算，应收账款要逐笔分析、函证、调整及不符时的处理方式。 3、各种预付货款应根据能收回的相应货物形成资产权利的价值确定评估值，对于能够收回相应货物的，按核实后的账面值这评估值。收不回的评估为零。 4、投资。有价的按市价评估，无市价的采用收益现值法评估，要注意搜集核实有关详细内容，取得被投资单位的已评估报表，判断投出和收回金额的正确性和合理性，综合分析发行主体的经营状况及风险，历史同期利润水平和分红情况，预测未来收益，选用合适的折现率，确定评估值。
管理制度及质量控制措施
薀 莈 蚅 肃 羁 肀管理制度及质量控制措施 蒄 膃 莂 薇 蒇 芃 薈 艿本手册主编：满益强段兴武
芅 莃编审人：满益强 罿 蚇批准人：黄福贵 羄 莃发布日期：2012年9 月25日 莀生效日期2012年9 月25日 葿 肇湘西自治州长城水电工程材料检测有限公司 湖南吉首市文艺路20号 蒃中国 螁 袇 螆试验检测公正性声明
薂 膂湘西州长城水电工程材料检测有限公司是主要从事水利工程所用原材料、构件、中间产品的试验检测工作。为保证试验检测工作的公正性，我公司特声明如下： 蕿一、保证试验检测工作不受任何行政干扰及商业影响，试验检测工作人员有权抵制一切行政领导及其他人员的不恰当干预，维护试验检测的独立性，公正性和诚实性。 薅二、建立质量管理体系，坚持“客观公正，科学高效，诚实守信，严谨高效”的质量方针。 蚂三、保证试验检测工作以法律、法规为准则，符合公司的质量管理体系要求，保证试验检测人员严格执行检测标准、规范和规程，遵守检测程序，做到试验检测数据准确，结论公正。 艿四、严格执行保密制度，不得以任何方式利用客户的技术资料和技术成果进行技术开发，严谨公司人员从事与被检查样品有关的销售、经营、开发等活动，确保客户利益不受损失和侵犯。 肇五、全体工作人员遵纪守法，严守职业道德，杜绝与试验检测无关的一切收费，不接受任何企业的有条件资助。
莄六、全体员工坚持以客户为中心，“客户第一、服务第一”的服务宗旨，对所有客户一视同仁，提供优质服务。重视每一例申诉，并承诺在规定的时间内作出客观负责的答复。 螂以上声明是公司最基本的工作法规，希望全体人员在工程质量检测工作中切实遵照执行各项管理制度。为提高我们的工作质量和信誉而努力工作。 蚀监督电话： 蝿湘西州长城水电工程材料检测有限公司 莇 袂 肁 芆 膆 羂 蒂 羈
会计师事务所业务质量控制制度
诸暨天友会计师事务所 业务质量控制制度 第一章总则 第一条为了规范本所的业务质量控制，明确质量控制责任，保证执业质量，根据《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师审计准则第1121号——历史财务信息审计的质量控制》、《会计师事务所质量控制准则第5101号——业务质量控制》，制定本制度。 第二条本制度适用于本所执行历史财务信息审计和审阅业务、其他鉴证业务及相关服务业务。 第三条制定本制度的主要目的是合理保证、努力达到以下目标： （一）从业人员遵守法律法规、中国注册会计师职业道德规范以及中国注册会计师执业准则的规定； （二）本所和执行业务的项目负责人能够根据具体情况出具恰当的报告。 第二章业务质量控制制度的基本内容 第四条本所的业务质量控制制度的基本要素及主要内容包括： （一）对业务质量承担的领导责任； （二）职业道德规范； （三）客户关系和具体业务的接受与保持； （四）人力资源； （五）业务执行； （六）业务工作底稿； （七）监控。 第五条本所还单独制定《职业道德规范守则》、《验资业务操作规程》以及《业务档案管理制度》等规章制度。以全面完善本所的业务质量控制体系。 第三章对业务质量承担的领导责任 第六条本所制定业务质量控制的相关政策和程序，培育以质量为导向的内部文化。这些政策和程序要求主任会计师对质量控制制度承担最终责任。 本所要求主任会计师针对下列方面制定政策和程序，以适当履行对质量控制制度承担的责任：（1）在本所内部形成以质量为导向的文化； （2）本所各级管理层树立质量至上的意识，通过言传身教发挥示范作用； （3）合理保证本所及人员遵守职业道德规范；
（4）在考虑客户诚信、自身专业胜任能力和能否遵守职业道德规范等的基础上接受或保持客户关系和具体业务； （5）合理保证拥有足够的、具有必要素质和专业胜任能力并遵守职业道德规范的人员； （6）合理保证按照法律法规、职业道德规范和业务准则的规定执行业务，如计划、执行、督导、复核、记录和报告业务； （7）能够及时将业务工作底稿归档和按照规定期限与要求保管业务工作底稿，并对其内容保密，以保证其安全性和完整性，以及使用与检索的合规性和便利性； （8）合理保证质量控制制度中的政策和程序相关、适当，并正在有效运行。 第七条由于各级管理层特别是领导层对形成和传播以质量为导向的内部文化起着十分重要的作用，本所强调各级管理层的有关行动示范和信息传达要做到清晰、一致及经常化。这些行动和信息是为了促进优秀质量文化的形成。本所通过培训、研讨班、会议、正式或非正式的谈话、职责说明书、新闻通讯或备忘录，传达这些行动和信息，并将它们充分体现在本所的内部文件、培训资料，以及对合伙人和员工的评价程序中，支持和强化本所对质量的重要性以及如何切实实现高质量的认识。 第八条本所要求领导层要树立质量至上的意识。本所通过下列措施实现质量控制的目标： （1）合理确定管理责任，以避免重商业利益轻业务质量； （2）建立以质量为导向的业绩评价、薪酬及晋升的政策和程序； （3）投入足够的资源制定和执行质量控制政策和程序，并形成相关文件记录。 本所要求领导层充分认识到，其经营策略应当满足本所执行所有业务都要保证质量这一前提条件。本所针对员工设计的有关业绩评价、薪酬及晋升（包括激励制度）的政策和程序，充分表明本所对业务质量的高度重视。 第九条由于主任会计师对质量控制制度承担最终责任，为保证质量控制制度的具体运作效果，本所主任会计师履行质量控制制度的职责。主任会计师也可以委派适当的人员并授予其必要的权限，以帮助主任会计师正确履行其职责。受主任会计师委派承担质量控制制度运作责任的人员，必须是本所股东(合伙人)并应当具有足够、适当的经验和能力以及必要的权限以履行其责任。 第四章职业道德规范 第十条从业人员执行任何类型的业务，都应当遵守职业道德规范所要求的独立、客观、公正原则，保持专业胜任能力和应有的关注，并对执业过程中获知的信息保密。本所强调如不能合理保证职业道德规范得到遵守，就无法保证业务质量。 第十一条本所单独制定《职业道德规范守则》，要求全体人员严格执行职业道德规范的具体规定。
执业质量控制制度
【最新资料Word版可自由编辑！！】执业质量控制制度
第一章总则 第一条为了规范税务师事务所的质量控制，保证执业的质量，减少和避免执业风险，根据国家有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条本制度所称质量控制，是批事务所为确保代理质量所制定和运用的控制政策和规范工作程序。 第三条本制度所称的控制政策，是指事务所为确保代理质量的要求采取的基础方针及策略。 第四条本制度所称的规范工作程序，是指事务所为贯彻执行质量控制制度而采取的具体措施及方法。 第五条事务所对非代理业务的质量控制，除有特定要求外，应参照本制度办理。 第二章职业道德原则 第六条税务师事务所全体执业人员应当遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正、廉洁的原则。 第七条注册税务师及其他执业人员在执业中应当在形式上和实际上独立于外部组织和所服务的（一）注册税务师对业务的承接、执业和报告的形成与提交均依法办事，独立自主，不依附其他机构和组织，也不受其干扰和影响。 （二）注册税务师及其他执业人员与委托单位存在以下利害关系时，应向其上级声明并实行回避。 1、曾在委托单位任职，离职后未满两年； 2、持有委托单位股票、债券或在委托单位有其他经济利益的； 3、与委托单位的负责人、主管人员、董事或委托事项的当事人有近亲关系的； 4、担任委托单位常年顾问或代办会计事项的； 5、其他或保持独立性应回避的事项。 第八条注册税务师及其他执业中员对有关事项的调查、判断和意见的表述应当实事求是，不以主观好恶或成见行事，不允许因为成见或偏见而影响分析、处理问题的客观性。 第九条注册税务师及其他执业人员应公平正直，不偏不倚地对待各方，不以牺牲一方利益为条件而使另一方受益。 第十条注册税务师及其他执业人员应清正廉洁，不得利用自己的身份、地位或执业中所掌握的委托单位的资料和情况为自己或关联单位、人员谋取利益，不得向委托单位索贿受贿，不得以任何方式暗示和收受委托单位馈赠的礼品和其他好处；也不得向委托单位提出超越工作正常需要之外的个人要求。 第十一条注册税务师及其他执业人员（包括已离所的原执业人员）对于执业过程中得到的资料和情况，应当严格保守秘密，除非得到委托单位的书面允许或法律要求公布，不得将任何资料和情况泄露给第三者。 第十二条事务所对执业人员的职业道德的遵守情况实施检查和监督，注册税务师及其他执业人员在年度工作总结中就职业道德的遵守情况应作出说明。 第三章专业胜任能力 第十三条事务所全体执业人员应达到并保持履行其职责所需要的专业胜任能力，以应有的职业谨慎态度执行代理业务。 第十四条事务所全体执业人员后续教育的要求，安排执业人员进行不同方式的业务培训，并给
管理制度及质量控制措施
南昌建科工程质量检测中心 管 理 制 度 及 质 量 控 制 措 施 （2016年10月10日检测资质扩项所需）
管理制度与质量控制措施目录
1、检测工作程序管理制度 为明确本单位检测工作的程序，特制定本制度： 一、项目检测人员指导委托方填写试验委托单，并对委托检测项目进行评审； 二、委托测试项目评审合格后，项目检测人员对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符要求则告之委托方按标准要求重新送样； 三、项目检测人员在规定的时间内，开展检测工作，并在检测实施前，对检测环境及设备状况进行检查，保证检测质量； 四、检测过程严格按检测作业指导书规定的流程进行，并及时对检测数据进行记录，试验中如出现不合格，要按规定及时进行上报并通知委托方；
五、检测工作完成后，对所用设备进行清洁保养处理并做好设备使用记录； 六、检测人员按标准要求对检测样品进行留样保存； 七、检测结果出来后，由项目检测人员出具检测报告书，经审核、批准后发放给委托单位； 八、委托方根据要求在规定的时间内领取检测报告，如对检测结果有异议，须在规定的时间内进行投诉，否则将不予以受理。 2、标准、规范、技术资料管理制度 为了对本单位的标准、规范、技术资料进行有效管理、控制，特制定本制度： 一、专职资料人员对试验所用的标准、规范、技术资料制定统一标准、统一格式、并进行统一编号； 二、技术负责人定期对本单位所用的各类标准、规范、技术资料进行检查，以保证所用版本的有效性； 三、各检测项目负责人对检测记录、报告及委托试验单按规定进行编号，并按年度对其进行整理后归档，保存时限为三年； 四、如需查阅相关标准规范，须办理借阅记录，并按要求在规定的时间内送回；查阅相关技术资料，须在办理相关报批手续后方可进入档案室进行查阅，不得将其带出档案室；
资产评估公司业务质量控制制度
资产评估公司业务质量控制制 度 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
资产评估质量控制制度 资产评估公司（事务所）业务质量控制制度 第一章总则 第一条为规范本单位的资产评估业务质量控制，明确质量控制责任，保证执业质量，根据相关法律、法规和资产评估准则等相关规定，制定本制度。 第二条本制度适用于本单位的资产评估业务及与价值估算相关的其他业务的质量控制。 第二章基本要求 第三条从业人员执行资产评估业务，应当遵守相关法律、法规和资产评估准则等相关规定。采用不同于资产评估准则规定的程序和方法时，不得违背评估准则的基本要求，应当确信所采用程序和方法的合理性，并在评估报告中明确说明。 第四条严格执行本单位制定的《员工岗位责任制》，履行本岗位应履行的相关职责，并对本岗位工作任务负责。 第三章业务执行 第五条严格执行本单位制定的《资产评估业务操作规程》。 第六条从业人员执行资产评估业务，应当履行适当的评估程序，基本评估程序通常包括： (一)明确评估业务基本事项； (二)签订业务约定书； (三)编制评估计划； (四)现场调查； (五)收集
评估资料； (六)评定估算； (七)编制和提交评估报告； (八)工作底稿归档。从业人员不得随意删减基本评估程序。 第七条从业人员在执行评估业务过程中，由于受到客观限制，无法或者不能完全履行评估程序，且当采取必要措施仍无法弥补程序缺失并对评估结论产生重大影响时，应按照本单位内部规章制度，逐级汇报批准，由项目负责人协商委托方终止评估业务。 第八条聘请专家协助工作的资产评估业务，应当采取必要措施确信专家工作的合理性。 第九条本单位根据初步了解的项目情况，选派具备一定资历和经验、良好专业能力和职业道德的从业人员作为项目负责人，其是全面负责某项评估业务并保证项目顺利实施、在评估报告上签字的注册资产评估师。 第十条接受评估业务前，项目负责人应与委托方进行充分沟通，通过公开渠道查询有关情况，关注的事项一般包括： (一)本单位是否具有足够的从业人员，出具评估报告的时间是否能够得到保证。 (二)从业人员是否具备专业胜任能力。 (三)委托方是否明确提出预先设定的评估结论或表露出明显的利益倾向。 (四)委托方在了解国家相关法律、法规的情况下，是否仍有不当使用评估报告的明显倾向。 (五)被评估单位是否存在由于管理缺陷或诚信缺失等可能影响其提供资料真实性、合法性、完整性的情况。 (六)评估程序是否能够适当履行。 (七)本单位及从业
(完整版)企业质量控制制度
企业质量控制制度 目的：规范企业质量控制管理制度，保证工程质量目标顺利完成使其在质量保证、质量检验、投诉与不良反应报告、文件管理方面充分发挥作用。 范围：适用于贵州三维工程建设监理咨询有限公司质量控制管理。 责任：企业法定代表人、技术工程部。 内容 1 总则 1.1 为加强企业管理，确保质量方针和目标得到贯彻落实，进一步强化企业的质量控制，特制定本制度。 1.1.1 企业法定代表人(负责人)是企业质量控制的第一责任人。 1.1.2 企业设立具有行使权力的技术工程部门，负责对各单位质量管理工作进行直接管理与监督检查。 1.1.3 全面开展质量管理，坚持从源头抓起，严格按照国家建筑行业质量管理标准要求执行。 1.1.4 凡是企业开展的各项工程活动，都必须符合本质量管理控制制度。 2 企业质量控制实施细则 工程方案必须由总工程师审核批准后方能实施。 2. 1. 技术工程部门主要职责： 2.1.1. 全面熟悉和执行合同条款、技术规范及设计图纸等合同文件，提出设计图纸中明显的错误，予以纠正，并按监理工作管理办法报业主。按照有关规定和标准，组建满足本工程需要的工地实验室，独立平行抽检频率不小于20％。 2.1.2. 负责审批承包人的总体施工组织设计、审批分项工程施工计划、方案及材料的标准试验报告，报业主备案；审查承包人提交的现金流动计划，随时掌握工程进度，检查督促计划的执行和现场人员设备的合理调配。 2.1.3 审查、核实、签认承包人的工程计量和支付证书，并报业主审核认可支付款项。2.1.4. 主持工地会议，研究和尽可能的解决施工中出现的各种问题。
2.1.5.控制和评价工程质量、搞好图纸复核，向承包人签发工地指令和图纸，对不符合技术规范和设计图纸要求的工程，有权指示承包人返工，情节严重或由于安全原因，可暂时中断工程进行。 2.1.6. 管好合同段的资料档案，如工地日志、记录、工程图片、报表、图纸等均有专人保管，建立必要的档案管理制度，审核承包人单位、分部、分项工程和工序的划分方案，定期检查承包人内业资料整理和归档情况。 2.1.7. 负责督促、审查承包人对已完成工程竣工资料的编写工作。 2.1.8.尽可能防止索赔。对发生的问题，应及时处理，其中索赔、延期等问题提出处理意见后，须报业主。 2.1.9. 负责工程变更的现场把关，对工程变更提出审查意见按程序上报业主。 2.1.10. 按期编写监理月报等有关报表。 2.1.11. 审核承包人的分项工程开工申请报告、质量验收单、分项工程质量评定，签认中间交工证书，严格把好工程质量关。 2.1.12. 在工程出险时，应在合同条款允许范围内对所受的损失出具审查意见，使业主和承包人所受的损失降低到最小，并能及时从保险公司得到相应的补偿。 2.1.1 3. 负责检查承包人安全、质量保证体系，使各项措施得到执行；检查施工队伍能力情况，对施工进度、质量不符合要求的应及时通知承包人调整或撤消。 2.1.14. 督促承包人做好安全生产、文明施工。 2. 2. 监理人员守则 2.2.1.按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则认真贯彻执行有关监理的各项方针、政策、法规，制定详细工作计划，明确岗位职责，严格检查制度，做到科学公正、诚信守法。 2.2.2. 严格按照合同规范严肃认真、一丝不苟地开展监理工作。 2.2. 3. 认真学习，不断提高监理业务素质。熟悉设计文件、合同条款及有关规范，坚持以数据为依据的科学工作态度。 2.2.4. 尊重客观事实，准确反映监理情况，及时妥善处理问题。 2.2.5. 深入施工现场，搞好旁站监理工作。严格按操作规程和质量标准控制，及时做好工
资产评估公司执业质量控制制度
执业质量控制制度 第一章总则 第一条为规资产评估执业行为，保证职业质量，依据《国有资产评估管理办法》及其《施行细则》、《资产评估操作规意见（试行）》和《资产评估准则》等相关法律法规，结合本所实际情况，制定本制度。 第二条注册资产评估师和相关评估人员，要遵守法律法规、遵守《资产评估准则》等行业规、遵守职业道德，接受后续教育、提高自身素质、具备专业胜任能力、以应有的职业谨慎态度，依法执行资产评估业务；提高执业质量、降低评估风险是其工作职责。 第三条注册资产评估师如与受托项目相关当事有经济利益关系或直系亲 情关系的，应当回避。 第四条注册资产评估师，对承接的评估项目，应在核实的基础上，依据法律、法规、政策规定和《资产评估准则》等行业规，充分考虑影响资产价值的各种因素，遵照法定的资产评估程序，选用科学的资产评估法，选取恰当的评估参数，独立、公正、客观、合理地对评估对象在评估基准日特定目的下的价值进行分析、估算并形成资产评估结论，编制《资产评估报告书》和《资产评估说明书》。 第五条《资产评估报告书》和《资产评估说明书》，应按《资产评估报告基本容与格式的暂行规定》和《资产评估准则》的要求编制，至少两名注册资产评估师签字盖章后报公司法定代表人审查签发，并加盖公司公章。 第六条与《资产评估报告书》、《资产评估说明书》相关的评估依据、说明、资料、记录等（包括行为依据、法规依据、产权依据、取价依据、现场勘查记录等），均应按《资产评估准则》等相关规定编制、复核，由编制人与复核人签字、
审批，形成工作底稿，并归档保管。 第二章接受委托过程的质量控制制度 第七条正式接受委托前，项目经理首先应对客户的行为背景情况进行多面的了解，采取与客户接触、洽谈或者到现场了解和掌握情况，综合估测和评价风险与风险程度，对风险大或有欺诈性的项目，应拒绝接受。 第八条经过洽谈、实地考察，明确评估业务基本事项，了解项目工作量、难易程度、风险程度和特殊性后，决定承接的项目，应以公司名义与客户签订《资产评估业务约定书》。 第九条资产评估业务约定书，应明确评估目的及双的责任和义务，有关事项的限制条件和必要事项的声明，由经理（或项目经理）与客户充分协商后拟定、报经公司法定代表人审定签字后，委托部门经理（或项目经理）为经手人，与客户正式签订。 第十条接受委托后，根据业务量的大小，复杂程度和专业技术要求，由部门经理组织选派或协调足够数量、富有经验的注册资产评估师以及各专业职能人员组成项目组，明确项目经理（注册资产评估师）、明确任务、明确要求。 第^一条根据《资产评估业务约定书》要求，由项目经理拟定出详细的评估工作计划或评估案，要求：任务明确、分工明确、责任明确，报经部门经理和公司法定代表人审定后，由项目经理负责全过程落实执行（包括完成评估报告、评估说明以及评估结论的备案、核准和工作底稿归档工作）；执行过程中，实行重大事情报告制度（包括更改或修改）。 第十二条向委托提出填报委托评估资产清单（规定格式）和提供相关资料的要求，应留存记录作为工作底稿归档。