IT信息网络访问控制程序

1 目的

为加强内部企业网、Internet网络及网络服务的管理，对内部和外部网络的访问均加以控制，防止未授权的访问给网络和网络服务带来的损害，特制定此程序。

2 范围

本程序适用于内部企业网、Internet网络及网络服务的管理。

3 相关文件

4 职责

4.1 网络管理员负责对网络服务的开启与管理。

4.2 网络管理员负责审批与实施内网、外网的开启。

4.3 信息科技部内部员工必须遵守此程序，网络管理员有监督检查的责任。

4.4 文档管理员负责文档的收录与管理。

5 程序

5.1 网络和网络服务使用策略

5.1.1 IT信息科技部定期（每年）对机关办公楼各部（中心）人员的网络配置情况进行一次全面的普查和登记，填写《市行机关办公楼、内外网络接入申请单》备档，严格控制外网入网的人员数量，决不允许一机器登录双网（采用双网卡或双网线）的现象出现，登陆外网的计算机必须装有病毒查杀软件，确保现有的网络资源和网络安全。

5.1.2 IT各部（包括信息科技部）后续需要增加使用内外网结点数量，开展IT 业务，要填写《市行机关办公楼、内外网络接入申请单》如果需要某种网络服务的话请在“网络接入需求原因中体现”，经所在部门总经理签字后递交给信息科技部，由网络管理员实施并交由文档管理员进行备案。

5.1.3 申请使用Internet网，应当具备下列条件之一。

（1）IT开展的营业活动必须要通过网上查询交易的。

（2）助理以上的机关领导干部工作需要上网的。

（3）因工作需要，经部门总经理批准的本部门员工（不能超过员工总数的1/3）。

5.1.4 经批准允许登录内外网的工作人员不得从事下列危害计算机网络安全和信息安全的业务：

（1）制作或者故意传播计算机病毒以及其他破坏性程序；

（2）非法侵入计算机信息系统或者破坏计算机信息系统功能、数据和应用程序；

（3）相关法律、行政法规所禁止的其他行为；

（4）有损IT形象的行为；

5.1.5 经批准允许登录Internet网络工作人员不得利用互联网制作、复制、查阅、发布、传播含有下列内容的信息；

（1）外泄IT内部商业机密；

（2）反对宪法所确定的基本原则的；

（3）危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；

（4）损害国家荣誉和利益的；

（5）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

（6）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和愚昧迷信的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

（8）散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；

（9）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；

（10）法律、行政法规禁止的其他内容。

记录和记录管理控制程序通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD407 记录和记录管理控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

记录和记录管理控制程序通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1 目的本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时，在

某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管 4.3.1记录由产生部门保存，填写人记录完毕定期交付保存者。 4.3.2记录保存者确保收集记录的连续性，不得缺损和丢失。 4.4记录的查阅外来人员查阅记录，须经管理者审批后方可进行。 4.5记录差错的修正和空格的要求 4.5.1当记录存在笔误和计算差错时，只允许划改（在

Web服务访问控制规范及其实现

Web服务访问控制规范及其实现摘要：提出了一种用于Web服务的访问控制模型，这种模型和Web服务相结合，能够实现Web服务下安全访问控制权限的动态改变，改善目前静态访问控制问题。新的模型提供的视图策略语言VPL用于描述Web服务的访问控制策略。给出了新的安全模型和Web服务集成的结构，用于执行Web服务访问控制策略。关键词： Web服务；访问控制；视图策略语言；访问控制策略随着Web服务的广泛应用，Web服务中的访问控制策略描述及实现显得尤为重要。目前，Web服务安全标准以及其实现并不完善，Web服务安全多数交由作为应用程序服务器的Web 服务器的安全机制管理。例如，Tomcat服务器为用户、组、角色的管理和为访问Java-Web 应用程序的权限提供了安全管理。但是，Tomcat中的授权是粗粒度的，也就是说，Tomcat 不可能限制对Web服务的单个的访问操作。本文通过示例，探讨如何把一种新的安全模型应用到Web服务中。这种新的安全模型提供了一种规范语言——视图策略语言，其授权可以在Web服务单个的操作层次上细粒度地指定，同时授权还可以通过操作的调用动态地改变。这种模型和Web服务相结合，能够实现Web服务下安全访问控制权限的动态改变，改善目前静态访问控制的问题。1 Web服务访问控制规范1.1 图书中心系统图书中心系统是一个Web服务的简单应用，其结构。图书中心系统主要提供书店注册服务、书店客户注册服务、书店处理客户注册请求服务、书店管理客户借阅图书信息服务和为所有的用户查询图书信息的服务。其中书店注册是其他所有服务的前提条件。1.2 系统中的访问控制需求图书中心系统的访问控制需求描述如下：BusinessRegistration：书店经理注册自己的书店。这个注册是其他所有服务的前提条件。CustomerRegistration：书店的客户向书店提交注册申请。CustomerRegistrationProcess：书店处理客户的注册申请。CustomerBookList：书店仅能为自己的客户使用此服务。客户可以查询己借阅清单，但不能在此清单上添加新的请求，只有店员可以添加客户的借阅清单。BookSearch：店员和客户都能使用此服务查询图书信息。1.3 系统中的访问控制基于视图的访问控制VBAC(View-Based Access Control)模型是专门用于支持分布式访问控制策略的设计和管理的模型[1]，图2是VBAC的简易模型。VBAC模型可以看成是基于角色的访问控制RBAC(Role-Based Access Control)模型的扩展，VBAC增加了视图以及模式的概念。视图描述的是对访问对象的授权，视图被分配给角色。如果一个主体所扮演的角色拥有对某个对象访问的视图，则这个主体就可以访问此对象。如果这个角色没有这个视图，则这个主体就不能访问此对象。模式描述的是视图和角色动态的分配以及删除。视图策略语言VPL(View Policy Language)是一种说明性的语言，用于描述VBAC策略。VPL用于描述角色、视图以及模式。角色在角色声明roles之后，视图以及模式声明使用关键字view和schema。角色声明描述了策略中的角色以及这些角色初始拥有的视图。图3是图书中心的角色声明。这个例子中有customer和staff两个角色。staff继承了customer，customer能够调用的操作，staff也可以调用。staff拥有初始视图BusinessRegistratoin，关键字holds来说明角色拥有视图，而customer没有初始视图。图4是图书中心的访问控制需求的VPL视图声明，关键字controls引导的是一个类或者接口。例如，视图BusinessRegistration允许调用类BusinessRegistration的操作processRegisterRequest。VPL视图可以静态地被限制给特定的角色，这些角色罗列在关键字restricted to后面。例如，视图BusinessRegistration只能被赋给角色staff而不能赋

系统访问控制程序

信息科技部系统访问控制程序 A版 2011年6月1日发布2011年6月1日实施

目录 1 目的 (3) 2 范围 (3) 3 相关文件 (3) 4 职责 (3) 5 程序 (3) 5.1 各系统安全登录程序 (3) 5.2 用户身份标识和鉴别 (4) 5.3 口令管理 (5) 5.4 系统实用工具的使用 (5) 5.5 登录会话限制 (6) 5.6 特殊业务链接时间的限定 ...................................................... 错误！未定义书签。 6 记录 (6)

1 目的为规范阜新银行信息科技部对各系统的访问控制，预防对系统的未授权的访问特制定此文件。 2 范围本程序适用于阜新银行信息科技部核心系统及外围系统的维护、登录与管理。 3 相关文件《口令管理规定》 4 职责 4.1 副总经理负责核心系统及外围系统的运行维护管理指导。 4.2 中心机房管理员负责中心机房的维护、运行及管理。 4.3 信息科技部其他人员配合中心机房管理员的工作。 5 程序 5.1 各系统安全登录程序 5.1.1 由中心机房管理员对登录程序应进行检查确保登录程序满足如下要求：（a）不显示系统或应用标识符，直到登录过程已成功完成为止；（b）在登录过程中，不提供对未授权用户有帮助作用的帮助消息；（c）仅在所有输入数据完成时才验证登录信息。如果出现差错情况，系统不应指出数据的哪一部分是正确的或不正确的；（d）限制所允许的不成功登陆尝试的次数（推荐3次）并考虑： 1）使用策略或其他手段记录不成功的尝试； 2）在允许进一步登录尝试之前，强加一次延迟，或在没有特定授权情况下拒绝任何进一步的尝试；

用户访问控制管理规定

用户访问控制管理规定 1目的为了明确用户访问控制管理的职责权限、内容和方法要求，特制定本规定。 2适用范围本规定适用于信息安全管理体系涉及的所有人员（含组织管理人员、普通员工、第三方人员，以下简称“全体员工”）3术语和定义 4职责 4.1IT部门 a)是本规定的归口管理部门； b)负责本规定的修订、解释和说明及协调实施工作。 4.2信息安全进行本规定修订及实施的协调工作 4.3相关部门贯彻执行本规定的相关规定。 4.4部门管理者 a)各部门管理者作为本部门重要信息资产的负责人承担对资产的管理责任； b)决定本部门是否要单独制定访问控制方案。 4.5IT负责人 a)负责制定和修改组织的访问控制方案，并使它在资产使用的范围内得到切实的执行； b)指导IT责任人的工作，并在必要时进行协调。 c)有权指定系统管理员 4.6IT责任人 a)具体制定和修改组织的访问控制方案，提交IT方案负责审核； b)指导部门IT责任人实施访问控制方案； c)对访问控制方案的进行定期评审，并提出修改意见。 d)委托系统管理员依照IT部门制定的措施规定进行具体实施和具体操作等。但即使在这种情况下，访问控制方案实施状况的最终责任，仍然由IT责任人承担。 4.7部门IT责任人 a)如果本部门需单独制定访问控制方案，在部门管理者的授权下制定和修改本部门的访问控制方案，并使它在资产使用的范围内得到切实的执行； b)在IT责任人的指导下，实施访问控制方案。 c)针对访问控制方案向IT责任人进行问题反馈和提出改善意见。 4.8系统管理员对于来自IT责任人委托的措施和相关操作，担负着切实履行的责任。 5管理要求 5.1用户认证组织主要系统，包含组织重要信息的计算机、网络、系统等信息资产的访问控制方案，必须满足《用户标识与口令管理指南》的规定。 5.1.1用户标识控制相关信息资产责任人所在部门IT责任人为了实现个人认证，需要采取以下措施，部门IT责任人必须管理从用户注册、数据更新到数据删除的用户标识和整个周期，并必须保证它们在上述信息资产使用范围内得到切实的落实。具体控制包括： 5.1.1.1用户注册分派的流程 a)用户或代理人提交用户标识的申请 b)部门IT责任人核实该用户的身份 c)部门管理者审批 d)用户提交到IT责任人 e)IT责任人委托信息系统管理员实施注册 f)系统管理员向用户分派用户标识。 5.1.1.2用户标识分派的注意事项

记录和记录管理控制程序标准范本

管理制度编号：LX-FS-A87039 记录和记录管理控制程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

记录和记录管理控制程序标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 目的本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保

管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时，在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。

WebAC -- Web访问控制方案

WEBAC & 网站访问控制方案

目录 1 概述 (3) 1.1 前言 (3) 1.2 WEBAC简介 (4) 1.3 WEBAC实现方式 (4) 1.4 WEBAC特点 (5) 2 WEBAC开发与实现 (6) 2.1 基本原理 (6) 2.2 开发前准备 (7) 2.3 模块开发 (9) 发行管理模块 (9) 用户认证模块 (12) UKEY操作状态 (14) UKey硬件的状态 (16) 3 常见问题 (17) 3.1 页面基本元素 (17) 3.2 PIN码的问题 (18)

1概述 1.1 前言许多收费网站都需要一个比传统“账号+密码”更有效的身份认证方式来认证用户的身份。道理很简单：在“账号+密码”的认证方式中，用户很容易将账号和密码与他人分享，即使网站加上同一时间一个账号只允许一人登录的限制也无济于事，因为用户可以与他人分时分享网站提供的各种收费服务。分享用户账号对用户来说是很方便的，但是对于网络公司来说却意味着潜在收入的减少，这无疑是网络公司不愿意看到的。智能卡或类似USB电子钥匙的硬件认证方式可以满足收费网站的认证需求。这种认证方式要求用户需要同时提供硬件和账号密码才能登录访问网页，有效的

避免了用户共享账号带来的问题。Passbay也提供基于硬件UKey的SecureWeb 解决方案，但是在许多场合这种解决方案也有其不足之处：首先，硬件具有专用性。也就是说，一个硬件只能应用于某个特定的网站登录认证，而不具有其他的功能或用途，这难免让用户觉得其实用价值较低；此外，这种解决方案需要用户在终端安装驱动程序和客户端程序，给用户的使用带来不便，同时也给网络公司增加了额外的与网站运营无关的售后服务。总的来说，目前普遍采用的基于智能卡或USB电子钥匙的硬件认证方式虽然可以满足收费网站控制用户登录访问的需求，但仍然具有较大的缺陷，不管是对于网络公司还是对于用户来说，这种方案都不能算是一个完美的解决方案。 1.2WEBAC简介为满足收费网站控制用户登录和访问的需求，Passbay结合自身的优势推出WebAC网站访问控制方案，WebAC网站访问控制方案由硬件UKey、Passbay 安全管理软件和面向网站开发者的开发接口三个部分组成。方案允许网站拥有者在UKey中创建并管理用户登录账户，用户进入指定页面之后必须插入UKey才能完成登录或访问。这一方案保证只有合法持有UKey的用户才能享受到网站提供的服务，避免用户分享账号给网络公司带来的损失。 1.3WEBAC实现方式 Passbay? UKey WebAC网站访问控制方案通过随机数单向认证方式来验证用户身份和对用户账户进行管理。这一方案的实现原理如下：网站在创建用户账户时，将用户账号和用于认证的一个字符串(SaltValue)写入UKey（由接口写入），并将上述两项值与PSA的序列号(SerialNumber)写入数据库（由开发者写入）。用户进入登录页面后，服务器端生成一随机数据(Random)，通过网络传输至客户端。这一数据在客户端通过MD5算法进行计算，计算结果MD5Result = MD5(SerialNumber + AdminPass + Random + SaltValue)（由接口计算），计算完毕后，客户端将计算结果(MD5Result -c)与UKey的序列号(SerialNumber)和之前存入的用户账号通过Form提交给服务器

ISO27001系统访问控制程序

ISO27001系统访问控制程序 1 目的为规范IT信息科技部对各系统的访问控制，预防对系统的未授权的访问特制定此文件。 2 范围本程序适用于IT核心系统及外围系统的维护、登录与管理。 3 相关文件《口令管理规定》 4 职责 4.1 副总经理负责核心系统及外围系统的运行维护管理指导。 4.2 中心机房管理员负责中心机房的维护、运行及管理。 4.3 信息科技部其他人员配合中心机房管理员的工作。 5 程序 5.1 各系统安全登录程序 5.1.1 由中心机房管理员对登录程序应进行检查确保登录程序满足如下要求：（a）不显示系统或应用标识符，直到登录过程已成功完成为止；（b）在登录过程中，不提供对未授权用户有帮助作用的帮助消息；（c）仅在所有输入数据完成时才验证登录信息。如果出现差错情况，系统不应指出数据的哪一部分是正确的或不正确的；

（d）限制所允许的不成功登陆尝试的次数（推荐3次）并考虑： 1）使用策略或其他手段记录不成功的尝试； 2）在允许进一步登录尝试之前，强加一次延迟，或在没有特定授权情况下拒绝任何进一步的尝试； 3）断开数据链路链接； 4）如果达到登录的最大尝试次数，向系统控制台（或向中心机房管理员）发送警报消息； 5）结合口令的最小长度和被保护系统的价值（风险评估的结果或内部存储信息的价值）设置口令重试的次数；（e）限制登录程序所允许的最大和最小次数。如果超时，则系统应终止登录；（f）在成功登陆完成时，显示下列信息： 1）前一次成功登陆的日期和时间； 2）上次成功登陆之后的任何不成功登陆尝试的细节；（g）不显示输入的口令或考虑通过符号隐蔽口令字符；（h）不再网络上以明文传输口令。降低口令被网络上的网络“嗅探器”捕获的可能。 5.1.2 登录程序满足上述要求后，任何核心系统或外围系统的登录操作应被相关负责人授权方可进行登录。 5.1.3 相关职能人员得到授权后，对核心系统或外围系统操作完毕后必须将系统至于登录状态或注销当前用户将系统至于登录状态，防止未授权访问发生的可能。 5.1.4 其他部门人员因业务需要，需登录信息科技部核心系统或外围系统时，必须由中心机房管理人员全程陪同。 5.2 用户身份标识和鉴别 5.2.1 IT信息科技部应确保所有业务人员在登录核心系统或外围系统时每名业务人员应有唯一的、专供个人使用的用户ID及口令。

ISO27001信息网络访问控制程序

ISO27001信息网络访问控制程序 1 目的为加强内部企业网、Internet网络及网络服务的管理，对内部和外部网络的访问均加以控制，防止未授权的访问给网络和网络服务带来的损害，特制定此程序。 2 范围本程序适用于内部企业网、Internet网络及网络服务的管理。 3 相关文件 4 职责 4.1 网络管理员负责对网络服务的开启与管理。 4.2 网络管理员负责审批与实施内网、外网的开启。 4.3 信息科技部内部员工必须遵守此程序，网络管理员有监督检查的责任。 4.4 文档管理员负责文档的收录与管理。 5 程序 5.1 网络和网络服务使用策略 5.1.1 IT信息科技部定期（每年）对机关办公楼各部（中心）人员的网络配置情况进行一次全面的普查和登记，填写《市行机关办公楼、内外网络接入申请单》备档，严格控制外网入网的人员数量，决不允许一机器登录双网（采用双网卡或双网线）的现象出现，登陆外网的计算机必须装有病毒查杀软件，确保现有的网络资源和网络安全。

5.1.2 IT各部（包括信息科技部）后续需要增加使用内外网结点数量，开展IT 业务，要填写《市行机关办公楼、内外网络接入申请单》如果需要某种网络服务的话请在“网络接入需求原因中体现”，经所在部门总经理签字后递交给信息科技部，由网络管理员实施并交由文档管理员进行备案。 5.1.3 申请使用Internet网，应当具备下列条件之一。（1）IT开展的营业活动必须要通过网上查询交易的。（2）助理以上的机关领导干部工作需要上网的。（3）因工作需要，经部门总经理批准的本部门员工（不能超过员工总数的1/3）。 5.1.4 经批准允许登录内外网的工作人员不得从事下列危害计算机网络安全和信息安全的业务：（1）制作或者故意传播计算机病毒以及其他破坏性程序；（2）非法侵入计算机信息系统或者破坏计算机信息系统功能、数据和应用程序；（3）相关法律、行政法规所禁止的其他行为；（4）有损IT形象的行为； 5.1.5 经批准允许登录Internet网络工作人员不得利用互联网制作、复制、查阅、发布、传播含有下列内容的信息；（1）外泄IT内部商业机密；（2）反对宪法所确定的基本原则的；（3）危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；（4）损害国家荣誉和利益的；（5）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；（6）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和愚昧迷信的；（7）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；（8）散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；（9）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；（10）法律、行政法规禁止的其他内容。

访问控制

访问控制：原理及实践访问控制限制用户可直接进行的操作，以及代表用户的执行程序可进行的操作。通过这种方式访问控制可以阻止违反安全的活动。 Ravi S. Sandhu and Pierangela Samarati 摘要：访问控制的目的是为了限制一个合法的计算机系统用户可执行的活动和操作。访问控制限制用户可直接进行的操作，以及代表用户的执行程序可进行的操作。通过这种方式访问控制可以阻止违反安全的活动。这篇文章解释了访问控制及其与其它安全服务的关系，如身份认证、审计和管理等。然后讨论了访问矩阵模型并描述了在实际系统中实现这种访问矩阵的不同方法，最后讨论了在现行系统中普遍存在的访问控制策略以及对访问控制管理的简单思考。访问控制和其它安全服务在计算机系统中访问控制依靠并与其它安全服务共存。访问控制涉及限制合法用户的活动。用户或代表用户的执行程序通过请求监听器对系统中的主体执行访问控制，而监听器促进每一次访问。为了决定用户要进行的操作是否通过，请求监听器要向认证数据库发出请求。认证数据库是通过安全管理员管理和维护的。管理员在安全策略和组织的基础上设置这些认证。用户也可以修改认证数据库中的一些部分。例如，设置个人文件的访问权限、查询监听器和记录系统相关活动的日志。图1是安全服务及其关系的逻辑图表。它不应该用字面的意思去解释。例如，后面将提到，对象经常是被请求监听器保护着存储在认证数据库中的，而不是被物理上分开的。图表对区别身份认证，访问控制，审计和管理服务的区分较为理想化，可能不如图表显示的明显。他们之间的区分被认为是必要的，但不是在每个系统中都表现得明显。对认证和访问控制清楚区分开很重要。认证服务的责任是正确地建立用户的身份。访问控制则是假设用户的身份认证被成功核实后通过请求监听器执行访问控制。当一个合法用户通过身份认证并正确地接管了请求监听器时访问控制的作用就停止了。读者肯定对通过提供一个认证密码登录计算机系统很熟悉。在一个网络环境中，身份认证因为许多原因而变得困难。为了冒充合法用户，只要攻击者能找到网络通道就能重放认证协议。同样，网络中的计算机需要互相认证。在此文中，我们假先设认证已成功通过，然后关注后面即将发生的。要了解单靠访问控制也不是一个保证计算机系统安全的根本方案，这一点很重要的。审计必须贯穿于整个过程。审计控制涉及对系统中所有请求和活动的后续分析。审计要求对所有用户的登录请求和活动作后续的分析。审计控制作为阻隔入侵和分析查找可能存在的入侵行为是很有用的。最后，审计对于确定被审计者没有滥用特权也是很重要的。换句话说就是保持用户的行为是可审计的。注意，有效的审计要求有合适的身份认证。在访问控制系统中用策略和机制来区分它们的不同。策略是决定访问的控制方式和的访问决定的产生的高层指导。机制则是执行策略的可配置的底层软硬件程序。安全研究员已经试图将访问控制机制大大地发展为独立于策略，以便可以被他们使用。为了重复使用可适合各种安全目标的机制，这是很可取的。同样的机制经常可以被用于支持安全性、完整性和可用性目标。从另一方面过来看，策略选择如此丰富以至系统执行者可以自主选择。总之，不存在策略好坏的说法。确切的说，一改是策略提供的保护可能有多有少。不管如何，不是所有的系统都有同样的保护要求。一个系统的策略并不一定适合另外一个系统。例如，非常严格的访问控制策略在某些系统中至关重要，在一个需要灵活环境的系统中也许

档案、记录管理控制程序

档案、记录管理控制程序 1目的对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制,用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据,并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性,改进、纠正和预防措施提供依据,为文件修改提供依据。 2 适用范围适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。 3 职责 3.1体系主管部门、办公室负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况,并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。 3.2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集,做好本部门记录的管理和保存,并定期归档上交综合办公室。 3.3记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录,保证记录的真实性、准确性和及时性。 4 工作要求 4.1记录的种类记录的种类主要包括：培训记录、检验报告、试验报告、验收报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、能够证实质量环境和职业健康安全管理体系运行的所有文件化信息，等等。 4.2记录的形式电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)和纸张填写(卡片、表格、图表、报告等形式)。 4.3记录填写

要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时,在被修改的内容上划一道横线,并在上方填写新的内容,必要时相关人员签字或盖章。 4.4 记录的标识 4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用”原有标识”。 4.4.2 记录的编号方法为公司名称+手册章节号+程序、制定编号+记录编号。 4.5 记录的检索 4.5.1由体系主管部门、办公室负责编制公司的《QEO管理体系记录清单》。记录清单内容包括：序号，记录名称，记录编号，记录版本号与修订状态号，记录的保存期，使用部门，备注。当记录发生修改或换版时，划掉原登记，并在“备注”栏注明注销日期；修改/换版后的记录，另行登记。 4.5.2各部门、项目部负责接收公司《QEO管理体系记录清单》。并在公司《QEO 管理体系记录清单》中界定本部门、项目部记录范围。 4.5.3各职能部门定期将有关记录整理交综合办公室归档,并办理QEO记录交接手续。记录交接的内容包括:记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。 4.5.4按照记录的编号、编目、部门或记录名称到体系主管部门、办公室进行检索。 4.6记录的归档 4.6.1会计档案管理 1)凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 2)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。 3)会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。 4)会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批

记录和记录管理控制程序(通用版)

记录和记录管理控制程序(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0338

记录和记录管理控制程序(通用版) 1目的本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2范围适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4工作流程 4.1记录表格的设计与要求

4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时，在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管

ISO27001：2013信息系统访问与监控管理程序

XXXXXXXXX有限责任公司信息系统访问与使用监控管理程序 [XXXX-B-16] V1.0

变更履历

1 目的为了加强信息系统的监控，对组织内信息系统安全监控和日志审核工作进行管理，特制定本程序。 2 范围本程序适用于XXXXXXXXX有限责任公司信息系统安全监控和日志审核工作的管理。 3 职责 3.1 技术部为网络安全的归口管理部门。 3.2 网络安全管理员负责对信息系统安全监控和日志的审核管理。 4 相关文件《信息安全管理手册》《信息安全事件管理程序》 5 程序 5.1 日志技术部负责生成记录信息系统网络设备运行状况、网络流量、用户活动、例外和信息安全事件的监测日志，并保存半年，以支持将来的调查和访问控制监视活动。系统管理员不允许删除或关闭其自身活动的日志。日志记录设施以及日志信息应该被保护，防止被篡改和未经授权的访问。应防止对日志记录设施的未经授权的更改和出现操作问题，包括： a)对记录的信息类型的更改； b)日志文件被编辑或删除； c)超过日志文件媒介的存储容量，导致事件记录故障或者将以往记录的事件覆盖。 5.2 日志审核

技术部IT专职人员每周审核一次系统日志，并做好《日志审核记录》。对审核中发现的问题，应及时报告行政部进行处理。对审核发现的事件，按《信息安全事件管理程序》进行。 5.3 巡视巡检巡视人员负责每天监控巡视，技术部安全管理员每周进行一次监控巡视。新系统投入运行前必须对系统的监控巡视人员进行技术培训和技术考核。监控巡视人员按信息资源管理系统的要求进行系统监控和巡视，并填写运维记录报告。监控巡视期间发现问题，应及时处理，并在运维记录中填写异常情况。监控巡视人员应进行机房环境、信息网络、应用系统的巡视，每天记录机房温度、防病毒情况、应用系统运行情况等。巡视人员的巡视巡检按《信息处理设施维护管理程序》进行。 5.4 职责分离为防止非授权的更改或误用信息或服务的机会，按要求进行职责分配。另见《用户访问管理程序》、《IT工程师职位说明书》 5.5审计记录（日志）及其保护 5.5.1 技术部负责生成记录信息系统网络设备运行状况、网络流量、用户活动、例外和信息安全事件的监测日志，并保存半年，以支持将来的调查和访问控制监视活动。 5.5.2 系统管理员和系统操作员的活动应记入日志，系统管理员不允许删除或关闭其自身活动的日志。 5.5.3 日志记录设施以及日志信息应该被保护，防止被篡改和未经授权的访问。 5.5.4 应防止对日志记录设施的未经授权的更改和出现操作问题，包括： a) 对记录的信息类型的更改； b) 日志文件被编辑或删除； c) 超过日志文件媒介的存储容量，导致事件记录故障或者将以往记录的事件覆盖。 5.6时钟同步 5.6.1公司网络和系统采用网络时间协议保持所有服务器与主时钟同步。 5.6.2 个人计算机应采用网络时间协议保持与主时钟同步。 6 记录《日志审核记录》《网络与信息安全检查表》

GJB9001C-2017质量管理体系程序文件007质量记录控制程序及记录表格

7、质量记录控制程序 1目的规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，特制定本程序。 2范围本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。 3职责体系中心：负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。各部门：负责与本部门产生的记录的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。 4工作程序 4.1记录填写要求 a)记录的填写要认真，内容真实、准确、字迹要清晰。用黑色墨水钢笔、签字笔填写，不能用铅笔、圆珠笔填写。记录应填写完整，不应有漏项、空格，空白处用斜杆划掉； b)所有记录都有记录人签名，注明日期。纸张大小要统一，以便装订； c)质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据； d)记录不允许随意涂改，保持清晰，易于识别;若因笔误写错时，记录人应在错误的地方划上双杠线，然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容，并由改写人签名或盖印章；

e)记录表格由相关的人员编制。编制的表格要适用，可操作，尽量减少记录人写字。 4.2记录的保管和贮存 ---记录要有标识，如名称，编号等；记录要妥善保管，不得随意乱放。---记录贮存在文件柜中，按一定的顺序分类存放，便于检索，还要能防潮，防虫害。 4.3记录的保存期 ---记录要登记，见附表IQM07-01B。 ---对于有国家法律法规规定的，按相关的法律法规规定的保存期办理。 ---与产品直接有关的记录，军品保存期与产品的寿命期相适应，民品保存期一般为五年。 ---其他方面的记录保存期为四年。 4.4记录的查阅 ---记录不外借阅，需查阅者到保管记录处查看，经记录保管人同意，调阅相应的记录。 ---查看记录的人不得在记录上乱画，保持记录清晰，看后交于记录保管人存放。 ---需要复印记录者，经主管领导批准后，由记录保管人按批准的要求进行复印。 4.5记录的处理 ---记录到保存期限后，由记录保管人做好登记，经主管领导批准，统

电脑账户权限限制

当你的电脑经常需要被别人使用，但是你又不希望别人看你的某些重要文件或者不允许别人运行某些应用程序或者担心自己系统某些重要参数被修改时，你可以先以管理员身份登录Windows系统，参照以下几条作相应设置，然后开通来宾账户或者新建一个普通user账户（不是管理员，而是受限用户），让别人用这个账户登录系统，这时你就可以放心你的电脑任意让别人折腾。一、限制用户对文件的访问权限如果程序所在的磁盘分区文件系统为NTFS格式，管理员账户可以利用NTFS 文件系统提供的文件和文件夹安全选项控制用户对程序及文件的访问权限。通常情况下，一个应用程序安装到系统后，本地计算机的所有账户都可以访问并运行该应用程序。如果取消分配给指定用户对该应用程序或文件夹的访问权限，该用户也就失去了运行该应用程序的能力。例如，要禁止受限用户运行Outlook Express应用程序，可以进行如下的操作：（1）、以administrator账户登录系统，如果当前系统启用了简单文件共享选项，需要将该选项关闭。具体做法是，在Windows浏览器窗口点击“工具”菜单下的“文件夹选项”，点击“查看”选项页，取消“使用简单文件共享”选项的选择，点击“确定”。（2）、打开Program Files文件夹，选中Outlook Express文件夹并单击右键，选择“属性”。（3）、点击“安全”选项页，可以看到Users组的用户对该文件夹具有读取和运行的权限，点击“高级”。（4）、取消“从父项继承那些可以应用到子对象的权限项目，包括那些再次明确定义的项目”选项的选择，在弹出的提示信息对话框，点击“复制”，此时可以看到用户所具有的权限改为不继承的。（5）、点击“确定”，返回属性窗口，在“用户或组名称”列表中，选择Users项目，点击“删除”，点击“确定”，完成权限的设置。要取消指定用户对文件或程序的访问限制，需要为文件或文件夹添加指定的用户或组并赋予相应的访问权限。这种方法允许管理员针对每个用户来限制他访问和运行指定的应用程序的权限。但是这需要一个非常重要的前提，那就是要求应用程序所在的分区格式为NTFS，否则，一切都无从谈起。对于FAT/FAT32格式的分区，不能应用文件及文件夹的安全选项，我们可以通过设置计算机的策略来禁止运行指定的应用程序。

实验7_成员访问控制与异常

山西大学大学计算机与信息技术学院实验报告姓名学号专业班级计算机科学与技术课程名称 Java实验实验日期2014/5/29 成绩指导教师陈千批改日期实验名称实验7 成员访问控制与异常一、实验目的 (l) 理解 Java 包的组织结构 ; (2) 学会编写带有包结构的程序 ; (3) 掌握包结构下的成员访问控制。 (4) 掌握基本异常的处理机制； (5) 熟悉 try 语句与 catch 语句的搭配使用； (6) 了解有异常处理与没有异常处理的差别； (7) 多重 catch 语句的使用； (8) 使用 Throws 声明异常和 Throw 抛出异常。二、实验要求编写 3 个类 , 类名分别为 Clock、A、B, 其中类 Clock 和类 A 放在同一个包 packone 中 , 而类 B 则放在另一个包 packtwo 中 , 包 packone 和包 packtwo 放在同一个目录下。类 Clock 中有 3 个整型数据 hour、minute、second, 它们分别是 public、private、protected, 类 Clock 还包含一些方法使用这些数据。类 A 和类 B 的功能相似 , 都是使用类 Clock 并调用类 C1ock 中的方法。请按照下面的实验步骤 , 循序渐进的完成实验 , 并回答后面的问题。三、包的使用以及访问控制 (1) 首先在 c:\programming 目录下创建一个文件夹 , 命名为 packone, 然后在该文件夹下创建一个名叫 Clock.java 的程序 , 打开文本编辑器按程序清单输入该程序。程序清单Clock.java package packone; public class Clock {

文件记录控制程序

1目得规范公司记录得管理，为追溯、改进与提高产品质量提供依据，证实质量管理体系运行得持续性、适宜性与有效性，确保其符合标准要求。 2范围适用于本公司质量管理体系所要求得所有记录得管理与控制。 3职责 3、1 行政部负责记录得统一编号、发放与管理,建立《记录管理一览表》。 3、2 品质部负责产品检验记录得管理。 3、3 各部门负责各自相关联记录得管理. 4流程图见附件 5内容 5、1 记录得分类凡就是质量管理体系运行中得记录、报告及与产品相关得质量数据均属于记录范围。 5。1。1 与质量管理体系管理有关得记录主要有: 管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正与预防措施记录、人力资源管理与培训记录、设施管理记录、产品与过程监视与测量记录等等。 5。1。2与采购、销售、生产、检验与交付有关得记录主要有：产品要求得评审记录、供方评价记录、产品检验记录、监视与测量装置得校准记录、统计技术得应用记录、顾客投诉及服务记录等等。 5.1.３记录得形式为书面形式（如:书面得表格形式、报告文件形式等）、硬拷贝、磁盘等电子媒体等形式。５、2 文件记录表格得设计、审批、印制与领用。５。2。1 各部门设计自己所需得记录表格，并将空白表格交行政部审核后报管理者代表或其授权人审批后交行政部印制. 5.２.2 印制好得记录表格由仓库负责保管，各部门根据需要从仓库领用. 5、3 文件记录得填写文件记录由开展该项活动得直接责任人按要求及时填写，填写要求如下: 5。3.1 正确:质量记录所记内容必须真实准确,填写方法必须符合规定要求,字迹清晰，不随意涂改。需更改得部分采取划改，但需更改人签字并注明更改时间。 5。3.２及时:按规定时间填写、传递,发现问题应立即纠正。