最终检验记录表
XXXX有限公司
设备验收检验记录表
产品名称：
产品编号：
编制：
审核：
归档日期：
筒节检验记录
共 4 页第 1 页
筒体组装检验记录
共 4 页第 2 页
管口方位及法兰接管组装检验记录单位：mm
XXXX有限公司
产品最终检验记录单位：mm
共 4 页第 4页
汽车产品确认检验管理规定
汽车产品确认检验管理规定 1．目的 规定公司整车及关键零部件的确认检验频次、项目、方法、内容、判定等要求，确保公司整车及关键零部件的质量满足相关规定的要求。 2．适用范围 适用于公司的关键零部件及整车产品的确认检验。 3．引用标准 CNCA－02C－023：2002中工厂质量保证能力要求 CQC/GD.JC□□-2005 机动车辆类产品工厂检查作业指导书（CQC发布） 4．职责 4.1 质检部负责公司关键零部件的定期确认检验。 4.2研发中心负责整车产品的确认检验； 4.3品检部、配套部协助实施相应产品的确认检验。 5．工作程序 5.1 关键零部件的定期确认检验 5.1.1关键零部件的定期确认检验原则上由供应商完成，由质检部对供应商提出明确的检验要求，以确保关键零部件的材料和结构等满足3C认证（如有要求时）所规定的要求，质检部应保存供应商提供的合格证明及有关检验数据和报告。当由质检部专职检验人员（非进货检验的检验员）检验时，应由质检部提供相应的检验数据和报告。并加盖检验印章或签名，可行时可引用进货检验记录，但应注明“确认检验”。对不能检验的项目可委托外部有检测能力的机构检测，并提供有效检验结果。 5.1.2 关键零部件的定期确认检验应在进货检验的合格品中随机抽样：每种关键元器件、材料一年（相隔12个月）确认检验应不少于一次，每次抽样不少于2件（可能时）。具体安排由质检部依据进货量、产量以及产品质量（含关键件进货检验合格率或供方的绩效表）策划
并实施。 5.1.3定期确认检验的内容、项目、及依据标准（含接收准则），由研发中心依据相应的国家标准来制定，检验项目应包括关键零部件的合格证件、外观、几何测量尺寸及型式试验等，并不少于认证实施规则的规定。 5.1.4 确认检验中的不合格品，依据《不合格品控制程序》执行。 5.1.5关键零部件定期确认检验报告的有效期为相邻两次工厂检查之间进行的日期。 5.2 整车产品确认检验 5.2.1整车年度确认检验的项目、方法、内容、依据标准（含接收准则），由研发中心依据整车的相关国家及企业标准确定，但不应少于《机动车辆类产品工厂检查作业指导书》中“汽车产品确认检验项目表”规定的适合各单元车型的确认检查项目（包括转向装置、制动装置、轻型汽车排气污染物、汽车加速行驶车外噪声、车速指示误差），必要时应增加项目以保证产品质量和一致性。 5.2.2整车的确认检验，由研发中心在例行检验合格品中随机抽样并实施：每年每单元产品应不少于1次，每次不少于1台。对公司无检测手段的，由研发中心委托具备能力的机构完成，并获取相应检验记录和报告。 5.2.3 凡是检测线所做的检测项目，品检部应协助上线重新检测。 5.2.3 确认检验由实施检验的检验员填写“整车确认检验记录”并加盖印章或签名。 5.2.4确认检验中的不合格品，依据《不合格品控制程序》执行，在考虑纠正/预防措施时应特别予以关注。 5.2.5 对在相邻工厂检查日期之间进行的符合确认检验检测标准要求的整车的检测报告（如新产品的型式试验报告）可替代整车的年度确认检验。 6. 相关文件 6.1不合格品控制程序 6.2 机动车辆类产品工厂检查作业指导书 7．记录
成品检验和确认检验控制程序
成品检验和确认检验控制程序 1目的 通过对产品生产最终阶段的例行检验和定期的确认检验，确保产品质量满足规定要求，并验证工厂质量保证能力的有效性。 2范围 适用于所有认证产品的例行检查和确认检验。 3职责 例行检验和确认检验检查工作由质检部门负责，其他部门配合。 4程序内容 4．1例行检验 成品检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的检验，通常检验后，除包装和加施标签外,不再进一步加工。 4．1．1所有产品均须检验合格并满足规定要求。 4．1．2质检员依“成品检验规范”对成品的例行检验项目进行全检，合格的质检包装组进行包装，并标“合格”标识, 不合格品隔离存贮并进行标识。已检验的成品填写《成品检验记录表》交质检部门审批。生产部门将标有合格的产品办理入库手续，不合格品退回生产车间并按《不合格品控制程序》办理。4．1．3生产部门在进行成品包装时须依相关“检验规范”办理，检验合格产品包装上需有合格标，待检品、不合格品均不得入库。 4．1．4产品最终检验和试验应在进货检验和试验、过程检验和试验均已完成，且结果满足规定要求之后才能进行，产品经包装均须检验达到要求标准，认可后才可出货。 4．1．5合格产品放行的检验者须经工厂培训考核合格，具备检验资格。4．1．6所有在生产的最终阶段(生产线上)的产品必须进行100%检验,并按“成品过程检验规范”进行检验，同时要记录《成品检验记录表》，检验记录各部门必须完备地妥善保管。 4．2确认检验
确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。 4．2．1确认检验项目 产品的确认检验项目内容依据国家认证认监督管理委员会发布的“玩具产品强制性认证工厂质量保证能力”要求中“质量控制检验要求”，同时结合认证产品类别及产品特征,确认“确认检验”项目内容。 4．2．2确认检验方法 由质检部门从检验合格入库的认证产品的中任抽样，送由外部有检测能力的实验室做确认检验，并出具试验报告。 4．2．3确认检验频次 产品的确认检验周期为每个单元每年进行一次，委托有能力检测的机构进行。4．2．5确认检验的规定 产品经检测后，如经检验有一项不符合标准的要求，即判定为检验不合格，要求关部门对在制品及库存进行评估和返工（对已流通至市场的产品，应尽可能通过销售商以合格品换回不良品），对返工后的成品需加倍抽样重新送去检测机构进行检验以确保产品能满足相应的确认检验的要求。 5 记录的保存 工厂应制定并保持文件化和表格化的记录。对过程检验的产品应按相关程序和要求进行控制，并将相关数据记录《成品检验记录表》；并保存检验记录至少一年，对确认检验的产品应按相关程序和要求进行控制，并记录登记《确认检验登记表》保存期限为二年。 6 表格记录 《过程检验记录表》 《确认检验登记表》 《不合格品返工/返修通知单》
机械性能检验报告记录
机械性能检验报告记录
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泰安兴润检测有限公司 机械性能检验报告 委托单位济宁恒兴金属结构有限公司报告编号20130705-2 工程名称古城煤矿干燥工程干燥棚工程试验编号/ 样品名称H型钢、钢管、槽钢工程部位钢柱、钢梁 生产厂家莱芜钢铁股份有限公司/天津市江天型 钢有限公司 材料规格H194*150*6*9、∮140*6、［14# 检验依据GB/T228-87、GB/T700-88 送样日期2013年07月01日检验地点肥城市龙山路001号检验日期2013年07月5日实验室地址：肥城市龙山路001号注册商标/ 编号试样名称材质及规格 屈服强度拉伸强度延伸率 收缩 率 冲击值 弯曲试验 Mpa Mpa % % J/㎝2 1 拉伸试样H194*150*6*9 255 455 25 2 拉伸试样Q235—B 260 445 24 3 冷弯试样合格 4 冷弯试样合格 5 拉伸试样∮140*6255 430 25 6 拉伸试样Q235—B 250 445 24 7 冷弯试样合格 8 冷弯试样合格 9 拉伸试样［14#250 455 25 10 拉伸试样Q235—B 260 440 24 11 冷弯试样合格 12 冷弯试样合格 13 拉伸试样 14 拉伸试样 15 冷弯试样 16 冷弯试样 综合结论该样品按GB/T228-87、GB/T700-88标准，所检项目合格 检测说明试件来源：委托委托人：济宁恒兴金属结构有限公司（仅对来样负责）见证人：济宁市兴业建设监理有限公司
试验检测记录、报告表格填写规则要求及说明
****高速公路项目工地试验室 试验检测记录、报告填写要求及说明 一、对试验检测记录的要求： 1、记录应在工作的当时予以填写，不允许事后补记或追记，以使记录保持其溯源（原始）性；仪器设备自动打印的数据（如力学试验），作为原始数据应与试验检测记录表一起保存。 2、记录应使用黑色签字笔或纯黑色墨水钢笔填写，文字、数字字迹清晰端正。 3、记录填写要完整，不得有空缺。如无容填写，其填写的方法是在空格的位置由右上向左下画一斜线“/”。容与上项相同时，应重复抄写，不得用其他符号或“同上”表示。 4、表格日期一律按年、月、日顺序横写，年份按四位数填写，月、日按两位数填写，如：2017年01月01日应写为2017-01-01；小时、分一律用两位数字填写，并以符号“：”分开。 5、记录中的任何签署都应签署全名，同时尽可能地清晰易辨，不允许有姓无名或有名无姓情况存在。 6、粗集料须在原始记录备注里注明集料的掺配比例（注：掺配比例5-10（mm）：10-20（mm）：16-31.5（mm）=*%：*%：*%。 7、记录不得任意涂改，在填写记录出现笔误后，在笔误的文字或数据上用原使用的笔墨画双横线，再在笔误处的上行间填上正确的文字和/或数值，在笔误处的下行间签名。（如确实无地方签名的，可加
在备注栏注明），并使原数据仍可辨认。 二、试验检测记录、报告表格各要素填写要点 1、试验室名称：按下列格式填写。 “母体试验检测机构名称+建设项目标段名称+工地试验室”。 以****S1中心试验室的试验室名称为例：创达工程检测咨询正安至习水高速公路S1中心试验室 2、工程部位/用途：填写单位工程。 3、委托/任务编号：工地试验室的检测活动属于自检畴，无需要填写委托单位和委托编号，此栏画“/”。 4、样品名称：应按标准规要求填写，不得使用自造简化字。如“热轧带肋钢筋”、“热轧光圆钢筋”不能简单填写为“钢筋”；“水泥混凝土”不能简写为“水泥砼”。 水泥砂浆的样品名称：水泥砂浆 水泥浆的样品名称：水泥净浆 孔道压浆（C50）样品名称：孔道压浆 混凝土样品名称：水泥混凝土 集料样品名称：进场建筑材料报验单中的材料名称填写为粗集料/细集料；报告和原始记录中的样品名称填写为碎石（规格）/机制山砂（规格） 水泥样品名称：普通硅酸盐水泥 钢筋原材样品名称：钢筋原材 钢筋原材种类：热轧带肋钢筋/热轧光圆钢筋
分析方法验证与确认管理规程
分析方法验证与确认管理规程 0 目录 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 定义 (3) 4 职责 (4) 5 规程内容 (4) 6 环境、健康和安全EHS (14) 7 相关文件 (14) 8 附件 (14) 9 变更历史记录 (14) 1 目的 为保证检测方法的适用性、重现性和可行性，特制订本规程。本规程明确了检验方 法验证的基本内容和测试方法，为检验方法验证、确认工作明确了基本原则。 2 适用范围 2.1 对检验方法进行方法学验证时； 2.2 对在研产品的检验方法进行复核确认时； 2.3 对首次使用的药典、国标等检验方法进行确认时。 3 定义 3.1 检验方法验证：证明采用的方法适用于相应检测要求。 3.2 检验方法确认：证明使用法定方法在目前实验室条件下是否能获得可靠结果，是否 适用于相应的检测工作。在本质上和验证一样，但不一定是验证项目的全部。 3.3 药典方法：经过国家药监部门批准的药典收载的质量标准和检验方法 3.4 法定方法：法定方法包括药典方法、国标方法等。 3.5 准确度：是指用该方法测定的结果与真实值或参考值接近的程度，一般用回收率表示。 3.6 精密度：是指在规定的测试条件下同一个均匀供试品经多次取样测定所得结果之间
的接近程度。
3.7 重复性：在相同条件下，由同一个分析人员测定所得结果的精密度称为重复性。3.8 中间精密度：在同一个试验室，不同时间由不同分析人员用不同设备测定结果之间的精密度称为中间精密度。 3.9 重现性：在不同实验室由不同分析人员测定结果之间的精密度称为重现性。 3.10 专属性：是指在其他成分（如杂质、降解产物、辅料等）可能存在下，采用的方法能正确测定出被测物质的特性。 3.11 检测限：是指供试品中被测物能被检出的最低量。 3.12 定量限：是指供试品中被测物能被定量测定的最低量。 3.13 线性：是指在设计范围内，测试结果与试样中被测物浓度直接成正比关系的程度。 3.14 范围：是指能达到一定精密度、准确度和线性，测试方法适用的高低浓度或量的区间。 3.15 耐用性：是指在测定条件有小的变动时，测定结果不受影响的承受程度。 4 职责 4.1 标准验证岗 4.1.1 提升现行质量标准工作时，对研究后确定的标准草案进行检验方法验证工作，以确保检验方法的适用性、科学性。 4.1.2 对技术部移交的新品质量标准草案进行确认，以确保检验方法适用性、科学性。 4.1.3 对技术部移交的新品应研究建立设备清洁验证残留物检验方法，并进行方法学验证。 4.2 理化检验岗 4.2.1 对首次采用的药典或国标检验方法，进行检验方法确认工作，以证明检验方法的适用性，确保检验数据准确、可靠。 4.2.2 对标准验证岗研究后确定的质量标准草案中变更后的检验方法进行确认。 4.3 微生物岗 4.3.1 凡有国家检测机构对成品或中间体微生物限度检验方法进行确认过的，则该方法可直接用于检验，否则需要按照药典附录要求进行方法学验证。
住宅工程室内空间尺寸高质量分户验收记录簿表
住宅工程室内空间尺寸质量分户验收记录表 总页第页 工程名称孟关生态特色功能区农民新村安置点一期工程2#楼 房（户）号1-22-7 检查日期 2015年 4 月 9 日 房间设计净高 及进深 实测值（㎜）计算值（㎜） H/L/B H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 B1 B2 净高 净开 间 净进 深 最大 偏差 极差极差极差 客厅2880/3658 /4658 主卧室2880/3058 /3958 次卧室2880/3058 /3458 室内空间尺寸测量示意图： 填表说明：1、基准值净高H、L1和L2方向开间净尺寸L、 B1和B2方向进深净尺寸B、对角线净尺寸D的设计值。2、 实测值与基准值之差即为实测偏差值，极差为实测偏差值 中最大与最小值之差的绝对值。3、每套抽查房间数不少于 3间。4、实测偏差值或极差值大于20㎜为不合格。 套型示意图贴图区，标准房间编号： 验收结论实测（ 3 间）房间，合格（ 3 间）房间，需整改处理房间：（）建设单位监理单位施工单位物业单位
验收人员： （分户验收专用章） 年月日验收人员： （分户验收专用章） 年月日 验收人员： （分户验收专用章） 年月日 验收人员： （分户验收专用章） 年月日 住宅工程室内空间尺寸质量分户验收记录表 总页第页 工程名称孟关生态特色功能区农民新村安置点一期工程2#楼 房（户）号1-21-7 检查日期 2015年 4 月 9 日 房间设计净高 及进深 实测值（㎜）计算值（㎜） H/L/B H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 B1 B2 净高 净开 间 净进 深 最大 偏差 极差极差极差 客厅2880/3658 /4658 主卧室2880/3058 /3958 次卧室2880/3058 /3458
工程质量验收检查记录表
工程质量验收检查记录表 （资料）
附表 建筑工程施工技术资料目录表 总目录 工程名称:
建筑工程施工技术资料目录 一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告
27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位（子单位）工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告（单独组卷） 三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故（停工）通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位（子单位）工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书 13、工程总结 四、地基与基础工程 （一）、桩基础、天然地基、地基处理等工程 工程质量控制资料——验收记录 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量控制资料核查记录 2、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收记录 3、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收登记表 工程质量控制资料——施工技术管理资料 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程开工报告 2、分部（子分部）工程施工方案 3、设计图纸会审、变更及洽商记录 4、分项工程质量技术交底卡 5、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程基线复核 6、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收申请表 7、新技术、新材料、新工艺试验研究资料和施工方法 8、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程小结 工程质量控制资料——产品质量证明文件 1、水泥出厂合格证、进场物理性能检验报告及汇总表 2、钢筋出厂合格证、进场力学性能、工艺性能检验报告及汇总表 3、钢筋化学成分检验报告及汇总表 4、砂进场物理性能检验报告及汇总表 5、碎石、卵石进场物理性能检验报告及汇总表 6、商品混凝土出厂质量证明书
小型断路器成品确认检验记录单
小型断路器成品确认检验记录单 型号规格本批抽样数合格数 本批交验数抽样方案IL=III 系数2.5 Ac/Re: 不合格数 检验依据GB10963.1编号及实测记录合格范围序 号 检查技术要求 1 2 3 4 5 6～ 1 外观1>断路器的零部件应齐全，塑料件表面应平整、无气泡、变形及裂纹缺陷，金属零件的镀层及化学覆盖层不得损伤，而且色泽正常;. 2>断路器的所有螺钉（连接处）必 须拧紧，铆合处必须铆牢，不得有松动现象； 3>零部件完整正确，符合图样要求，装配质量良好。 4>断路器应明显的触头位置，指示“ON”表示闭合，“OFF”表示断开。 5>断路器的移印标志内容应正确、完整。 2 机械操作试 验 手柄灵活应可靠，无卡阻滑扣、合闸反弹现象，手柄指 示触头位置符合要求。 3 触头参数开距：≥4.5mm 每批 抽3件超程：≥1mm 终压力：≥4.5N 脱扣力：≤0.8N 4 延时 特性 1.13In 约定不脱扣时间(冷态) ≥1 h 1.45In 约定脱扣时间(热态) ＜1 h 各极单独通以1.1×1.45In（2P），1..2×1.45In （3P、4P）应在1h内脱扣（冷态） A B C D 2.55In ( ~ )动作 5 短路下的瞬 时脱扣特性 (5)In ≥0.1s 不动作 在Un 下(10)In ＜0.1s 动作委托外检 6 工频 耐压 应能承受2000V， 50Hz，历时1min的耐 压试验无击穿或闪络 现象。 1 触头闭合时，极与极之间； 2 触头闭合时各极与框架之 间； 3 断开时进出线之间。 7 外形及安装 尺寸 每批 抽3件 8 包装按包装要求 9 结论 检验员: 日期:
例行检验确认检验作业指导书
天津市津南区国联防火门厂 例行检验确认检验 作业指导书 受控状态： 文件编号：GL-WI-JZ-3 发布版本： B/0 发放编号： 编制： 审核： 批准： 发布时间：2012年月日批准时间：2012年月日
检验作业指导书文件编号：GL-WI-JZ-3 标题 3 例行检验确认检验作业指导书页次：1/1 版次：B/ 0 3.1目的： 对产品进行检验，以验证产品的持续符合性并满足相应产品的认证实施规则和标准的要求。 3.2适用范围： 适用于成品的例行检验和确认检验。 3.3职责： 1)技术、质检部负责对认证产品的例行检验/验证； 2)认证联络员负责认证产品的确认检验/验证； 3)技术、质检部负责保存例行检验/验证和确认检验/验证的记录； 3.4检验规则： 1)例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验 后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工；由成品检验员执行检验； 2)确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验；一般由公司认证 联络员送样至国家指定认可的检验机构委托确认检验或由国家指定认可的检验机构进行现场抽样，实现确认检验的目的； 3)例行、确认检验项目的检验结果全部合格，判该产品为合格，否则判该产品 不合格，确认检验由国家指定认可的检测机构出具的合格检验报告为判定合格的依据。 4)检测量具必须经计量部门校验合格期内的精确量具；
检验作业指导书文件编号：GL-WI-JZ-3 标题 3 例行检验确认检验作业指导书页次：1/1 版次：B/ 0 5)编制依据：GB12955-2008《防火门》。 3.5检验内容： 3.5.1例行检验内容： 序号项目名称 技术内容及 技术指标 标准 条文 检验方 法条款 抽样 方法 1 一般要求防火门应符合 GB12955-2008标准要求，并 按规定程序批准的图样及技 术文件制造。 5.1 / 全检 2 木材、人造板含水率烘干后不应大于12%。5.2.2.3 5.2.3.3 6.3.2 6.3.3 全检 3 外观质量割角、拼缝应严实平整；胶 合板不允许刨透表层单板和 戗差；表面应净光或砂磨， 并不得有刨痕、毛刺和锤印； 表面应均匀、平整、光滑。 5.4.2(a) 6.5 全检 4 门扇质量不应小于门扇设计的质量 (kg) 5.5 6.6 全检 5 尺 寸 极 限 偏 差 门扇 高度±2mm 5.6 6.7.1 全检 宽度±2mm 6.7.2 全检 厚度 +2 -1 6.7.3 全检 门框 内裁口高度±3mm 6.7.4 全检 内裁口宽度±2mm 6.7.5 全检 侧壁宽度±2mm 6.7.6 全检 6 形 位 公 差 门扇两对角线长度差≤3mm 5.7 6.8.1 全检 门框 内裁 口 两对角线长度差≤3mm 6.8.4 全检
工厂检查记录表-资源节约-总..
1. 职责受审核部门/负责人：质量部/李秋裕 1.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：长期有效。核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：一致 1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规定？其职责和权限是否明确？ 是?否? 部门职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识 质量手册/ASDD/QM—2017谌厚榕/2017-01-05 纸质文档受控 岗位职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识 岗位责任制/ASDD/DOM0102 谌厚榕/2017-01-20 纸质文档受控 抽查的部门： 质量部、生产部 抽查的岗位： 质量部主管、生产部任主管 1.3是否已指定认证负责人/联络人，并履行了相应的职责？是?否? 姓名：李秋裕职务：厂长 明确其职责的文件名称/编号： 任命书 履行职责的情况： 问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。 1.4认证证书和标志的使用受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊 对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？是否? 认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号: 认证标志和证书使用控制程序/SZ/QA-C07 认证证书保管情况：初审，未发证。 责任部门/人员存放地点证书完好 认证标志使用情况：初审,未使用。 备案情况使用方式使用位置 2 文件和记录受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊 2.1与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？ 是?否? 文件名称编号受控标识 1）工厂质量保证能力要求CQC/F002-2009 符合
校验记录表格
洛氏硬度计校验方法YZ506-01 本方法用于新购或使用中的洛氏硬度计的校验。 一、技术要求 1．1机械性能: 1) 各项操作是否灵活、可靠 2)试验力施加速率是否适宜 3)试台升降机械有无晃动 4)指示表指针摆动是否灵活 1．2示值精度: 每天初次使用前、长期未使用的重新使用或硬度计位置改变应进行示值精度检查。 1．3压头检查： 1）洛氏金钢石压头尖端是顶锥圆角为0.2±0.01mm、锥角为120±0.35。的圆锥体，不能磨损 严重或崩尖。 2）钢球压头外露面不能磨损严重、表面粗糙或明显圆度不好，否则更换钢球。 3）钢球直径φ1.5875±0.0035mm。 二、校验项目及条件 在室温条件下校验技术要求中的各项。校验工具用光学放大镜及千分尺。 三、校验方法 3．1实际操作检查各项机械性能是否良好。 3．2用五个标准硬度块分别进行示值检查，在每个标准硬度块上测试6个点，测试的第一点不计，其于5个测点在标准硬度块上均匀分布。 示值误差=示值平均值—硬度块标示值
示值重复性=示值最大值—示值最小值 3．3用光学放大镜检查金钢石压头和钢球压头表面质量3．4用千分尺量测钢球直径。 四、校验结果处理全部校验项目均符合技术要求为合格。 五、校验周期校验周期为12个月或使用前校验。
通知 各项目试验室： 铁路信息网发布的《工程试验仪器校验检验方法》（TGX001-086-2008）从2009年1月1日执行，原《工程试验专用仪器校验方法》（TGX001-060-2006）作废。新方法中所涉及的自校用计量器具如下，各项目试验室必配的有第1、2、3、4、8（其中适用的）、15、22、26项，其它项可根据需要购置并送检后使用。 校验用计量器具： 1、秒表：分度值0.1S 2、塞尺：量程1.0-2.5mm 3、游标卡尺：①量程300mm，分度值0.02mm②量程150mm，分度值0.01mm 4、直角尺：量程大于300mm，分度值1 mm 5、弧度板 6、砝码：①300g，②四等200g 7、电子计时表 8、标准温度计：①0-400℃，②10-200℃，0.5℃，③0-100℃,0.1℃，④负 50-50℃,0.5℃ 9、电笔 10、刻度放大镜：放大倍数40倍，测量精度0.01 11、钢直尺：量程500mm，分度值0.1mm 12、天平：①量程2000g，分度值0.1g②量程10kg，感量1g 13、台秤：100kg，分度值50g 14、案秤：10kg，分度值5g
产品确认检验规定
1．目的 规定公司整车及关键零部件的确认检验频次、项目、方法、内容、判定等要求，确保公司整车及关键零部件的质量满足相关规定的要求。 2．适用范围 适用于公司的关键零部件及整车产品的确认检验。 3．引用标准 CNCA－02C－023：2002中工厂质量保证能力要求 CQC/GD.J C□□-2005 机动车辆类产品工厂检查作业指导书（CQC发布） 4．职责 4.1 质检部负责公司关键零部件的定期确认检验。 4.2研发中心负责整车产品的确认检验； 4.3品检部、配套部协助实施相应产品的确认检验。 5．工作程序 5.1 关键零部件的定期确认检验 5.1.1关键零部件的定期确认检验原则上由供应商完成，由质检部对供应商提出明确的检验要求，以确保关键零部件的材料和结构等满足3C认证（如有要求时）所规定的要求，质检部应保存供应商提供的合格证明及有关检验数据和报告。当由质检部专职检验人员（非进货检验的检验员）检验时，应由质检部提供相应的检验数据和报告。并加盖检验印章或签名，可行时可引用进货检验记录，但应注明“确认检验”。对不能检验的项目可委托外部有检测能力的机构检测，并提供有效检验结果。 5.1.2 关键零部件的定期确认检验应在进货检验的合格品中随机抽样：每种关键元器件、材料一年（相隔12个月）确认检验应不少于一次，每次抽样不少于2件（可能时）。具体安排由质检部依据进货量、产量以及产品质量（含关键件进货检验合格率或供方的绩效表）策划并实施。 5.1.3定期确认检验的内容、项目、及依据标准（含接收准则），由研发中心依据相应的国家标准来制定，检验项目应包括关键零部件的合格证件、外观、几何测量尺寸及型式试验等，并不少于认证实施规则的规定。 5.1.4 确认检验中的不合格品，依据《不合格品控制程序》执行。
工程质量验收检查记录表
工程质量验收检查记录表 （资料） 附表 建筑工程施工技术资料目录表 总目录 工程名称:
建筑工程施工技术资料目录 一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑
14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位（子单位）工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告（单独组卷） 三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故（停工）通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位（子单位）工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书
例行检验及确认检验管理规定
质量管理部例行检验及确认检验 管理规定 编制： 审核： 批准： 发布日期：实施日期：
1目的 1.1通过对产品生产最终阶段的例行检验及定期确认检验,确保产品质量满足规定的要求，并验证工厂质量保证能力的有效性。 1.2保证公司生产的获证产品的可靠性、安全性以及一致性。 2适用范围 2.1适用于公司组件所有认证产品的例行检验及确认检验。 3职责 3.1 3.2 3.3质量管理部负责编制相应产品的例行检验及确认检验文件。 质量管理部负责产品的例行检验及确认检验，并保存相关检验记录。生产部负责组件功率的例行测试和数据录入，并配合检验员完成相应检验 工作，并对检验后的产品进行预防。 4工作内容 4.1定义 4.1.1例行检验：例行检验是在生产线的最终阶段对生产线上的产品进行100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。 (1)例行检验的项目包括产品功率、产品绝缘耐压、产品外观、标志等，主要是100%检验产品。 (2)如测试NG，则按照《不合格品控制程序》执行。 4.1.2确认检验：为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验，主要体现在制程、入库及出货检验。主要是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。 (1)确认检验主要是针对例行检验合格的产品进行抽检确认，主要包括产品的功率、外观、标志、绝缘耐压、湿漏电流、热循环、脉冲等项目。 (2)如产品在确认检验NG时，则立即隔离该批产品，并横向追踪前后批次的产品，对已经出货有异常的产品需及时与客户端取得联系。 (3)在仓库有异常的产品，需整体全检，确认无问题后再正常入库。 4.2制定例行检验及确认检验管理规定，以验证产品满足规定的要求，应规定检验项目、内容、方法、测试频率等，并保存例行检验和确认检验的相关记录。 4.3确认检验项目由质量管理部一般对每一批产品或者定期进行抽样确认检验，每年不少于1次/批抽测，其检测试验可委托有关单位进行。检测项目、方法和内容见作业指导书