飞机票订购管理规定

一、目的

为加强行政费用管控，规范机票订购的管理，提高企业员工出差的计划性，降低因主观原因造成的不必要浪费，特制订本制度。

二、适用范围

适用于品牌股份有限公司全体员工。

三、专用语和缩略

指公司员工因工作需要，经领导批准到异地出差，其交通工具选择乘坐飞机时订购相关机票的管理规定。

四、内容与要求

1、机票申请流程

1)各中心、部门主管级（含）以上人员出差，出发地与目的地相

距超过600公里以上人员方可申请乘坐飞机出行。

2)出差人员提出订购机票需求时，须先由0A提交《出差申请单》

后关联《机票申请单》。

3)《机票申请单》上需正确填写往返信息，包括订购机票的出发

地、目的地、日期、姓名、身份证号码、联系电话。

4)《机票申请单》经所在部门经理初审、中心总监审核，分管副

总经理审批后为有效单据，票务专员进行登记、确认后方可为

其出票（飞机票登记表及月度统计分析表详见下文六表单）。5)专员级别出差需要订购机票者，中心总监必须批注说明，由分

管副总经理进行严格控制及审批。

6)出差人员必须在离出发前3天以上时间（返程同）将已经审批

完成的《机票申请单》流转至票务专员处：如遇特殊情况无法

提前3天以上时间者，必须备注说明理由，经分管副总经理严

格控制及审批后，票务专员方可执行。

2、机票订购规定

1)机票订购含出差人员往返两种机票。《机票申请单》在完成审批后，

票务专员应立即通知航空公司售票处订购机票，明确具体航班、票价及折扣优惠，航空公司将在出票后将机票信息编制成短信发送至乘机人手机。

2)出差人员要遵循“早出晚归”的原则，票务专员则依据出差人员

要求的时间段，为其选择对应时间段内票价最优的航班。

3)出差前已确定往返时间的人员，票务专员可在该人员出差前一次

性预订往返双程机票。

4)出差时间不能确定的情况下，可先预订前往的单程机票。

5)出差人员在异地或因其他原因不能及时流转《机票申请单》者，

应在预定机票当天交由该中心行政专员代为填写并流转。

6)临时性出差（3天以内接到出差通知）者应在接到出差通知后马

上将机票订购的相关信息通知票务专员预定机票，票务专员在收到《机票申请单》后方可为其出票。

7)人力行政中心票务专员须随时掌握当年各时间段的票价行情，及

时根据每个时间段的相应票价与航空公司售票处治谈。

3、机票改签与退订

出差人员因工作原因出现改签、退订事宜应由0A提交改签、退订申请，经分管副总经理审批后票务专员方可为其执行。

出差人员如因临时情况无法及时提交改签、退订申请者，应由中心总监口头同意后方可通知票务专员执行更改计划，并尽快补提交0A申请。

出差人员因个人原因产生的改签、退订费用由个人承和票务专员将提报财务管理中心从其工资中扣除。

4、机票费用结算

1)人力行政中心票务专员于每月3日前核对航空公司上月账单后通

知航空公司将发票送达公司以便核算。

2)票务专员在每月7日前完成机票核算工作,同时于0A提交《报销

申请单》,附上《机票申请单》及发票递交财务管理中心。

3)财务管理中心在机票账目核对无误的情况下应在2个工作日内将

上月款项与航空公司完成结算。

4)票务专员需在每月9日前应将相关数据形成分析报告，提报给人

力行政中心行政专员，供进行相关分析与备档。

5)出差人员因个人原因(如,申请单据未及时提交审批完成)造成票

务专员无法在3日前汇总核算,进而造成账款拖延,并产生滞纳金的情况,费用由个人承担,票务专员将提报财务管理中心从其工资中扣除。

五、附则

机票预订管理规定

机票预订管理制度第一条总则（一）目的为进一步规范公司机票预订工作，加强飞机票预订管理，以合理控制公司费用支出，特制订本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各区域公司和专业公司。（三）机票预订审批人申请人所属部门负责人，分管领导，常务副总经理。第二条机票预订规定（一）机票预定审批 1.有以下情形的由部门经理负责审批: 1.1机票价格不高于高铁二等票价格的； 1.2公司统一安排出行的； 1.3乘坐高铁、动车等其他交通工具时间超过12个小时的。 2.有以下情形的由分管领导审批: 2.1 公司中层管理人员需乘坐飞机的； 2.2行程紧急，高铁动车等交通工具均无法满足要求； 2.3陪同重要客户出行； 3.其他特殊情形需常务副总经理审批。（二）机票预订职责 1.公司员工公务出行的机票统一由综合管理部负责预定。 2.综合管理部负责机票信息的查询，票务公司的选择及机票预订手续的办理。原则上流程审批到前台文员处，0.5个工作日内需将最佳航班信息反馈给申请人。

3.机票出票后，前台文员负责邮件发送行程确认单和电子机票给乘机人。 4.综合管理部负责制订机票预订的流程和规定。（三）机票预订流程 1.飞机票预订必须遵守“先申请后发生”的原则，同时由于机票的价格越早预订价格越优惠的特性，故需求人应提早做好出行计划安排，同时在保证工作、出行不受影响的情况下，出行时间应遵循“早”出晚“归”，价格遵循最低航班原则，以此合理控制费用成本。除特殊情形外，需求人原则上应至少提前2天填写OA《票务预订流程》，根据具体情形选择适当的审批人，并主动跟踪审批流程至审批通过。流程图： 2.审批通过后由前台文员负责购买，前台文员收到经审批的《票务预订流程》后，及时根据预订者的要求进行机票查询及预订工作，同时做好登记，以备后续票务查询及对账工作，出票后需将机票行程确认单和电子机票提供给申请预订者。（四）机票预订要求 1.前台文员与公司签订机票预订协议的票务公司预订机票。订票时，在满足预订者出行要求的前提下，要本着安全和节约的原则进行预订。 2.前台文员在预订机票时需与票务公司核对清楚预订者提供的个人信息，并以书面传真的方式与票务公司确认。在特殊情况下（如夜间或节假日期间）前台文员可以以口头形式通知票务公司办理相关机票手续（包括

费用报销管理制度

山东派艾奈新能源科技有限责任公司费用报销管理制度 1

目录第一章总则 (4) 第二章审批权限和报销程序 (4) 第三章规范性要求 (8) 第四章差旅费 (11) 第五章业务招待费 (19) 第六章其他报销费用 (22) 第七章补充规定 (23) 第八章罚则 (24) 第十章附则 (25) 2

山东派艾奈新能源科技有限责任公司制度管理办法修订记录 3

第一章总则第一条为规范公司的费用报销，合理控制公司的支出，根据国家有关财务法规的规定和公司财务规章制度的要求，结合公司的实际经营情况制定本制度。第二条本制度所称费用指各种行政管理费用。主要包括招待费、差旅费、交通费、通讯费、车辆费、培训费、会议费,办公费等和其他需报请上级核销的行政管理费用。第三条本制度适用于山东派艾奈新能源科技有限责任公司。第二章审批权限和报销程序第四条公司费用开支实行授权审批制度，各级人员在各自的权限和职责范围内按规定的报销程序进行审核和批准，财务管理部统筹安排支付；严禁将费用报销化整为零，一旦发现，将视为严重违纪，并追究费用报销人员和相关审核、审批人员的责任。第五条公司董事和总经理因工作需要发生的费用，提供相应的发票和表单，可以实报实销，其他员工的费用报销按以下表格从左到右进行报销： 4

表 2－1 公司总部部门负责人以下员工费用报销审批权限表 2－2公司总部部门负责人费用报销审批权限表 2－3公司总部中心负责人费用报销审批权限第六条地区公司负责人的费用报销由公司财务部负责人审核，公司负责人审批，其他员工费用报销按以下表格从左到右进行报销：表 2－4地区公司负责人费用报销审批权限 5

集团公司费用现金报销管理制度

集团公司费用现金报销管理制度 1 总则费用报销管理制度是为费用报销工作所设定的执行标准，它对于企业和个人严格遵守财政纪律，加强现金管理，控制费用支出，提高企业经济效益具有重要意义。本制度是对公司各部门、分厂（分公司）及个人用现金报销的有关费用进行归口管理与控制所作的规定。本制度所涉及的现金是广义的概念，包括通过以现金、银行存款、信用卡等形式支付的上述费用性支出。 2 费用归口管理部门公司对用现金支付的费用报销业务实行集中管理，统一支付，归口部门对费用实行包干控制，日常工作由财务部门负责。 3 费用开支内容 3.1 办公费：包括公司内领用办公用品，公司内劳务协作费用、复印费用、计算机纸张费用、经批准用现金报销的小额公司外修理费、印刷费、杂志资料费、邮寄费。 3.2 电话费：指在公司内部发生的内线电话费、外线电话费、磁卡费用及出差期间的电话、磁卡费用。 3.3 差旅费：因公出差期间所发生的路程费、补贴、住宿费，不包括出差期间发生的电话费和业务招待费。 3.4 会议费：经批准参加的市内外各种会议费用，包括参加会议发生的路程费、补贴费、住宿费、资料费、会务费，不包括会议期间的电话费和业务招待费。 3.5 通讯费：经批准报销的通讯工具购置费、安装费、厂外电话费、名片费用。 3.6 上网费用：计算机上网费用。 3.7 计算机维修费用：用于计算机硬件、软件添置、维护修理的费用。 3.8 业务招待费：经营活动中发生的餐费、礼品费、旅游费等。 3.9 信息费用：包括上市公司信息刊登费用、会议费、资料费及董事会费用。

3.10 宣传费：经营活动中经批准列支的广告费、宣传费、会费、网费、赞助费、捐赠费等。 3.11 出国经费：经批准按规定报销的出国人员制装以及在出国期间所发生的一切费用。 3.12 消防警卫费：经批准报销的消防费、军训费、失窃赔偿费等。 3.13 劳动保护费：季节性防护用品费、清凉饮料费、工作服费用、安全教育费。 3.14 环境保护费：分别为工程部门归口的水利工程费、防污排污费和后勤部门归口的总务费用（环境保护费、绿化费用、环境整治费）等。 3.15 离休人员经费：按规定报销的离休干部专项费用、活动费、慰问费、电话费等。 3.16 审计诉讼费：资产评估费、审计费，法律顾问费、诉讼费。 3.17 科研费用：仅指产品开发部门为研制新品所发生的内部领用材料、零件，劳务协作费用及经批准用现金支出的本条款范围内的小额费用。 3.18 工艺费用：公司用于新产品工艺试制、劳务协作费用及经批准用现金支出的本条款范围内的小额费用。 3.19 团委活动费：团委专项费用，包括经批准报销的差旅费、邮费、业务招待费、活动费、电话费、办公费、修理费等一切费用。 3.20 书报费：仅指公司宣传部门统一订购的书报费用。 3.21 技术图书资料费：仅指公司图书室购置技术图书资料的费用。 3.22 计量理化水电费：仅指公司内部发生的计量、理化、水费、电费转帐费用。 3.23 仓库经费：仅指公司各仓库所发生的厂内劳务、修理费用、废品损失等转帐费用及经批准的小额外部修理费用。 3.24费用工工资：指农民工的工资性支出和午餐费。 3.25 动能费用：指生产过程中发生的风、汽、水、电费用。 3.26 工位器具费用：指在制品存放、管理过程中所发生的周转箱、计数盘等费用。 3.27 销售费用：销售部门内部发生的所有费用，包括厂内劳务、修理、废品损失、水电费、仓库费用、三包损失、运输费、销售回笼中的贴息折让、差旅费、业务招待费等。 3.28 教育经费：经批准参加各种学习、培训、进修期间所发生的培训费、资料费、

机票预订管理规定

1.飞机票预订必须遵守“先申请后发生”的原则，同时由于机票的价格越早预订价格越优惠的特性，故需求人应提早做好出行计划安排，同时在保证工作、出行不受影响的情况下，出行时间应遵循“早”出晚“归”，价格遵循最低航班原则，以此合理控制费用成本。除特殊情形外，需求人原则上应至少提前2天填写OA《票务预订流程》，根据具体情形选择适当的审批人，并主动跟踪审批流程至审批通过。流程图： 2.审批通过后由前台文员负责购买，前台文员收到经审批的《票务预订流程》后，及时根据预订者的要求进行机票查询及预订工作，同时做好登记，以备后续票务查询及对账工作，出票后需将机票行程确认单和电子机票提供给申请预订者。（四）机票预订要求 1.前台文员与公司签订机票预订协议的票务公司预订机票。订票时，在满足预订者出行要求的前提下，要本着安全和节约的原则进行预订。 2.前台文员在预订机票时需与票务公司核对清楚预订者提供的个人信息，并以书面传真的方式与票务公司确认。在特殊情况下（如夜间或节假日期间）前台文员可以以口头形式通知票务公司办理相关机票手续（包括改期，退票，改行程等），但事后申请人返回公司当天需补发OA《机票预订流程》进行流程审批，说明原因，前台文员需与票务公司传真予以确认。若因申请机票预订者提供的个人信息错误导致出现错票或者因申请机票预订者

(完整word版)飞机票预订管理制度

飞机票预定管理制度一、目的为规范公司相关票务管理，降低公司运营成本，特制订本管理制度。二、适用范围本制度适用于所有因公出差的员工(不含长春分公司)。三、职责行政部为票务预订的归口管理部门，各部门负责提报票务需求，财务部负责核实报销。四、内容（一）八岗及以上级别人员订票，可直接邮件通知行政部进行预订票及退改签票，并抄送总经理。（二）七岗人员因公出差需要票务服务的，应先填写票务预订申请单（附件1），出差员工以邮件形式发电子版至部门领导，部门领导同意后转发至行政部，并抄送总经理。此方式适用办公距离较远部门不能及时递交纸质版申请的，如能提交纸质版（附件1）的可直接交纸质版申请单给行政部。（三）所有退、改签票业务务必提前一天以电子邮件和电话形式通知行政部。出现一些比较紧急情况造成无法及时赶上飞机的，员工可以短信和电话通知行政部进行退、改签票业务，后期将实际情况以电子邮件形式补发至行政部，并

抄送部门领导。五、其他规定（一）因个人原因退、改签票的，退、改签票费用由出差申请人自己承担。（二）如属公司领导临时改变行程的，由出差人员发起邮件取消行程，部门领导审阅后转发至行政部，视同部门领导同意取消行程，行政部接到部门领导邮件后进行退、改签票。（三）由于不可抗拒因素造成的退、改签票业务，由行政部核查后进行处理。（四）出差人员回程后待行政部发放个人电子行程单，方可一起报销住宿费用和出差补助，机票费用将由行政部统一和第三方订票公司结算，机票费用报销时由财务部自动冲账，不再发放到员工个人的工资卡中。（五）未知会行政部私自订票的，财务部可以不予报销，若知会行政部后，因其他原因由个人订票，电子行程单要加盖行政部印章，才可以进行报销审批流程，特殊审批情况特殊处理。（六）因个人原因提报不及时造成无法订到恰当机票的，由员工自行解决交通工具乘坐形式。（七）七岗以下人员出差，原则上行政部不予以订飞机票（特殊审批除外），若个人预订机票，需自行购买，机票

机票预订管理系统数据库

华科学院信息管理与信息系统专业《数据库课程设计》报告（2014/2015学年第一学期）学生姓名：学生班级：学生学号：指导教师： 2015年1月6日

《机票预订管理系统》的设计

目录第一章系统概述 (1) 1.1 系统开发背景 (1) 1.2 系统开发意义 (1) 1.3 任务概述 (1) 1.3.1目标 (1) 1.3.2用户的特点 (1) 1.3.3条件与限制 (2) 第二章需求分析 2.1 可行性分析 (3) 2.2 数据流图 (3) 2.3 机票预订系统数据字典 (4) 2.4系统的实体-联系图（ER） (5) 第三章概念结构设计 (6) 3.1 概念数据模型的描述 (6) 3.2 概念数据模型的建立 (6) 第四章逻辑结构设计 4.1 E-R图向关系模型的转换 (7) 4.2 数据的概念结构 (7) 第五章物理结构设计 5.1 物理数据模型的描述 (9) 5.2 物理数据模型的建立 (9) 5.3 物理数据模型导入数据库管理系统 (10) 第六章数据库的实施 6.1 数据库中表内容 (11) 6.2 数据库中SQLServer语句 (12) 结束语 (14) 参考文献 (1)

一章系统概述 1.1 系统开发背景随着社会发展的不断进步，旅游业的蓬勃发展，机票预订系统对人们的生活影响越来越大，为了实现航空公司以及旅游业的现代化管理，方便旅客，需要开发一个机票预订系统。该系统具有完整的存储，查询，核对，打印机票等功能。在这个系统中，旅客在旅行社的机票预售代理点，通过输入计算机系统查询，系统为旅客安排航班，印出取票通知和账单，旅客在飞机起飞前凭其二代身份证、取票通知和账单取票，系统校对无误后即打印机票给顾客。 1.2 系统开发意义航空公司为给旅客乘机提供方便，需要开发一个机票预定系统。各个旅行社把预定机票的旅客信息（姓名、性别、工作单位、身份证号码（护照号码）、旅行时间、旅行始发地和目的地，航班舱位要求等）输入到系统中，系统为旅客安排航班。当旅客交付了预订金或通过网上支付方式付款后，旅客就可以在飞机起飞前凭个人二代身份证在旅行社或机场指定系统上自助打印机票，系统核对无误即打印出机票给旅客。此外航空公司为随时掌握各个航班飞机的乘载情况，需要定期进行查询统计，以便适当调整。 1.3 任务概述 1.3.1目标在计算机网络，数据库和先进开发平台上，利用现有软件，配置一定硬件，开发一个巨头开放乙烯结构的、易扩充的、一维护的、具有良好人机交互界面的机票预订系统，实现航空公司与旅行社之间的现代化管理链接。实现各个旅行社把预定机票的旅客信息（姓名、性别、工作单位、身份证号码（护照号码）、旅行时间、旅行始发地和目的地，航班舱位要求等）输入到系统中，系统为旅客安排航班的功能。 1.3.2用户的特点用户为旅游社工作人员，通过登录相应信息而进入机票系统，然后输入旅客基本信息

公司员工订购机票管理规定

公司员工订购机票管理规定为了加强公司内控管理，控制成本支出，提高办事效率，规范公司机票订购流程，结合公司的实际情况，特制定本规定： 1、公司高管（总经理级及以上）可直接安排行政部订购机票。 2、员工、部门经理非紧急情况出差，火车能够在15小时内到达的，原则上乘坐火车。如情况紧急，部门经理需经总经理批准后方可订购。员工出差须经本部门经理及总经理批准，方可订购机票。 3、飞机票订购说明：飞机票越早订购，折扣机票的选择机会越多，但折扣越大的机票（便宜的机票）如退改签，则退改签的费用也越高；特价机票不能退/改签，并且有出票时间限制。 4、申请人尽量把行程定下来后再通知订票，免得中途退票或改签，产生不必要的费用。 5、中途退票或改签的，需填写《退/改签申请单》说明原因，由部门领导审核签字确认。如因出差人员工作计划性不强等个人原因导致退/改签而产生额外费用的，费用由申请人承担并计入绩效考核。 6、机票申请人在确定出差时间后，原则上须提前一周填写《机票订购申请单》，经相应主管审批后，由行政部根据申请单订购机票。如因时间紧急，经主管领导批准，可先订票，但一天内需补上申请单。 7、公司与票务公司签订机票订购协议，公司员工出差机票统一由行政部负责订购机票，并对票务信息进行详细记载，以方便统计费

用并做费用分摊。 8、行政部根据当日的机票折扣，购买相近时间低折扣的机票，如乘机人指定的航班与相近时间航班的折扣相同，可购买乘机人指定的航班。 9、行政部负责每月机票费用的统计汇总，并做部门费用分摊，交财务结账。附件：《机票订购申请单》《机票退/改签申请单》编制：审核：批准：

差旅费用报销管理办法

差旅费报销管理办法 1 目的和范围为了加强差旅费用管理，提高办事效率，避免浪费和虚支滥报现象，结合工厂实际情况，特制定本办法。本办法适用于工厂所有工作人员因公出差的情况。 2 规范性引用文件无 3 术语和定义无 4 职责 4.1 工厂厂长、总会计师负责特殊事项的审批。 4.2 各部门主管厂级领导负责出差相关事宜的审批。 4.3 各部门主管领导负责本部门出差事宜的审核。 4.4 财务部负责差旅费的最终审核和报销。 4.5本办法由财务部负责解释。 5 管理内容与方法 5.1原则 5.1.1 职工出差应本着必要和节约的原则，严格控制初查人数、时间和停留地点，选择经济、快捷的交通工具，遵守各项费用报销规定，圆满完成出差任务。 5.1.2 出差人员出差前应事先填写《出差申请单》（见附录A），经主管厂级领导批准后方可出差，工厂领导出差由厂长批准，厂长外出时有总会计师批准。 5.1.3报销前填写《差旅费报销单》（见附录B）,报销所涉及的各种原始票据，需经各部门主管及主管厂级领导签批。 5.1.4 报销时所涉及的各种原始票据必须随同《出差申请单》、《差旅费报销单》一并提交财务部，否则不予报销。 5.1.5 出差人员在出差完成后1个月内未报销的，以后不再给予报销。 5.2 交通工具的规定 5.2.1 出差人员原则上以乘火车做为交通工具的主要选择，凡是乘火车到达的地方，原则上不允许乘坐

其他交通工具。从晚八时（含）至次日晨七时（含）之间，连续乘车超过6小时（含）以上的，或从晨七时（含）至晚八时（含）连续乘车超过9小时（含）以上的可以乘坐硬席卧铺；不符合以上条件的，只能乘坐硬席座位。 5.2.2 乘坐动车组列车的条件（新加的）：在该趟动车组列车发车时间后两个小时内（含两小时）没有同方向普通列车的；在该趟动车组列车发车时间后两个小时内（含两小时）有同方向普通列车，但动车组列车运行时间比时该段普通列车中最快的车运行时间短3个小时以上的。（天津到北京允许乘坐动车组）特殊情况由主管领导签批。 5.2.3 凡是乘坐火车不能直接到达的地区，应尽量先乘坐火车到距离出差地点最近的火车站，再转乘长途汽车。 5.2.4 部分线路轮船距离短于火车距离的，可以乘坐轮船。 5.2.5 出差人员乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱以上（含二等舱）、动车组一等坐要从严控制，须经工厂厂长批准后才可乘坐，否则按应乘坐普通火车标准处理。凡是符合乘坐火车硬卧条件，而同期机票价格加上民航机场建设费以及保险费合计金额不高于同路线火车硬席卧铺下铺价格1.2倍的，可以选择乘坐飞机，不需要工厂厂长批准。 5.3报销标准的规定 5.3.1 交通费报销标准 5.3.1.1 交通工具车票的报销在规定的费用范围内据实报销。不符合卧铺条件乘坐卧铺的，只按同车次硬座票价报销；不符合动车组列车乘坐条件乘坐动车组列车的，只按最近时段等级最高的普通列车标准报销，具体执行如下：如果不符合卧铺乘坐时间的规定，只按硬座票价报销，如果符合卧铺乘坐时间的规定，按硬卧中铺票价报销。 5.3.1.2 符合火车卧铺而未乘坐的（乘坐动车组列车的除外），按本车次卧铺中卧票价和坐席票价之差的50%给予补助。 5.3.1.3 符合火车卧铺乘坐条件但购买了普通列车软卧票的，可以按同路线快车（不含动车组列车）硬卧中铺标准报销，不需要工厂厂长签字审批。 5.3.1.4 火车不能到达时需要乘坐长途汽车的，需要持客运部门打印的正式票据报销，特殊情况发生的长条票据，必须经主管厂级领导签字审批后予以报销。条件到北京往返需乘坐长途汽车时，最高按35元报销。 5.3.1.5 每次出差订票费限额为60元（其中：本地30元、异地30元），在限额内据实报销，超过部分一律不予报销，并且提供合法票据。退票费必须经主管厂级领导签字审批后予以报销。 5.3.1.6 出差人员乘坐飞机的，民航机场建设管理费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据保险。

软件工程机票预订系统详细设计

软件工程机票预订系统详细设计机票预订系统机票预订系统 ——详细设计报告一、引言编写目的：在本机票预定系统项目的前一阶段，也就是概要设计阶段中，已经将系统用户对本系统的子模块功能做了详细的阐述，这些模块功能具体设计将在本报告中详尽得以叙述及阐明。本阶段已在系统的概要设计的基础上，对机票预定系统做详细设计。主要解决了实现该系统程序模块具体设计问题。包括确定算法，数据结构，模块接口的使用，数据库的动态操作以及界面设计等。在以下的概要设计报告中将对在本阶段中对系统所做的所有详细设计进行详细的说明。在下一阶段的编码过程中，程序设计员可参考此详细设计报告，在详细设计对机票预定系统所做的算法设计，数据结构以及数据库动态操作的基础上，对系统进行编码。在以后的软件测试以及软件维护阶段也可参考此说明书，以便于了解在详细设计过程中所完成的各模块算法设计，或在修改时找出在本阶段设计的不足或错误。项目背景：

本项目我们小组负责开发。定义：查询：对数据库的操作的一种，用于搜索数据信息。插入：对数据库的操作的一种，用于将数据存入数据库中。更新：对数据库的操作的一种，用于更改数据库中的数据信息。软件结构图：反映软件系统的功能模块之间的关系的数据图。参考资料： 1．机票预定系统需求分析报告软件开发小组 2．机票预定系统概要分析报告软件开发小组 20XX/12 20XX/12 二、总体设计需求概述机票预定系统的总目标是：在计算机网络，数据库和先进的开发平台上，利用现有的软件，配置一定的硬件，开发一个具有开放体系结构的、易扩充的、易维护的、具有良好人机交互界面的机票预定系统，实现航空公司的机票销售的自动化的计算机系统，为企业的决策层提供准确、精细、迅速的机票销售信息。具体功能为各个旅行社把预定机票的旅客信息、旅行时间、旅行始发地和目的地，航班舱位要求等）输入到系统中，系统为旅客安排航班。当旅客交付了预订金

XX发展有限公司外国籍员工机票报销管理规定

XX发展有限公司外国籍员工机票报销管理规定因公司业务发展需要，为了体现公司对广大外国籍干部员工的关心、支持和帮助，为了规范公司干部员工机票报销等相关事宜的管理，现特制定如下规定：一、机票报销条件： 1.经劳务公司、人才市场等渠道招聘录用的外籍员工，机票费由员工本人垫付，按合同入职试用合格后由公司统一报销，如试用不合格公司不给予报销。 2.未经人事部按公司《人事管理规定》程序招聘录用的外籍员工，如自行前往公司应聘的，其来程机票费由员工自行承担，公司不予报销，如果在入职前员工需返乡办理个人事务，待其入职试用合格签订《劳务合同》后，可申请报销来程机票费，如试用不合格则往返机票等费用全部自理。 3.公司自由招聘或由在职员工介绍前往公司应聘的外籍员工，在试用合格并与公司签订《劳动合同》后方可报销来程机票，如果试用期不合格或试用期离职，往返机票费一律自已承担。 4.员工试用期间如果公司愿意录用而本人不愿在公司工作的，其往返程机票费一律自行承担。 5.公司正式员工自其入职之日起计算，工作满一个会计年度（12个月），可报销返乡往返机票一次，不报销其他费用。 6.与公司签订《劳动合同》并在合同中规定机票报销方式的，其报销方式按《劳动合同》执行。 7.如是招聘的特殊人才，在与公司人事部事先约定试用不合格公司要报销往返程机票的（须在入职时将约定内容报行政部和财务部备案），方可报销往返程机票。二、机票报销规定： 1、符合以上机票报销条件的所有应聘人员经人事部面试合格，并报行政部或总公司批复同意招聘，由人事部招聘的外籍干部员工，在试用合格后均可享受来程机票费用全额报销。费用报销包括：飞机票及办理短期签证的费用。 2、机票报销程序：新进公司干部员工，在试用转正后把自已所在省会（离家近的就近机场）到万象直飞最近的机票费用真实票据，交人事部管理员处，并填写报销申请，经人事部审核后，由人事部报财务部审批，审批同意后，由人事部通知其本人到财务部领取。 3、新进公司外籍员工在进公司试用合格转正并签订《劳务合同》后，工作不满3个月，并且已报销机票费和短期签证费的员工，不论个人因什么原因要离职，都要扣回已报销的来程机票费和短期签证的费用。如果工作时间超过3个月但不满6个月的，都要扣回已报销的机票费和短期签证费的50%:如果工作时间超过6个月则不扣回。 4、如该干部员工在未工作满一个会计年度，家中的确有急事，中途请无薪假回家的，假期经公司相关部门领导审批同意后，由人事部专人统一预订机票，机票费用自理，在

费用报销管理方案计划规定

费用报销及财务报销管理规定为加强财务管理，规范费用报销，有效利用和控制资金，实现低成本高效益运行，特制订本管理规定。一、管理职责 (一)、财务部负责制订和调整财务报销管理规定，审核报销凭证、报销手续，核算报销金额，分割核算对象，由相关会计进行帐务处理。 (二)、各职能部门负责人负责审核有关报销凭证和按规定权限进行审批，并协助本规定的实施。二、管理内容和要求 (一)、财务报销单证的要求 1、所有发票、单证的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰，如：开票日期、公司全称、品种规格、数量、单价、金额等缺一不可。 2、增值税专用发票必须按发票格式逐栏正确填写和签章，任何项目填写的内容与实际不符的一律不予报销。汇总开具的专用发票，必须有一份增值税专用发票销货清单附件，否则不予报销。有密码的增值税发票，右上角的密码不得有任何损坏迹象，否则由经办人负责退回。 3、统一发票（指增值税专用发票以外，加盖有税务监制章的发票）、收款收据报销必须加盖开具收据的单位公章（或财务专用章）和经办人签字。如果确实无法取得开具单位公章的，必须有对方经办人的私章和签字，由相关的部门主管签字, 否则不予报销。白条一律不予报销。 4、购进各种原材料，包括燃料、动力及主要材料、辅助材料、外购半成品、包装物、固定资产，必须用增值税专用发票报销。对确实不能取得专用发票的，必须用税务统一发票报销（考虑价税因素）。收款收据报销必须照减进项税（价格为平价），对物价上下波动，必须按价格调整通知单，由供应部门主管及主管副总审核，总经理批准，同意上浮（物价），对只能取得收款收据的事先必须报总经理批准。 5、购货发票报销时必须有合同及采购审批单，超计划采购部分不予报销。采购计划变动的由主管副总签字证明。实物入库数量与采购发票不符时，按入库数量

机票预订管理系统-数据库

华科学院信息管理与信息系统专业《数据库课程设计》报告（2014/2015学年第一学期）学生姓名：学生班级：学生学号：指导教师： 2015年 1 月 6 日

《机票预订管理系统》的设计

费用报销管理办法

费用报销管理办法为规范公司费用报销管理，明确费用开支标准和审批审查流程，合理控制费用支出，本着“依法合规”、“首签首责、逐级负责”的原则，制定本办法。第一章票据管理公司机关各部室要根据发生的实际业务，索取真实、规范、完整的报销票据。提请报销的经办人员对票据的真实性、完整性、合法性负责，经办人员所在部室对经济业务和报销票据负有监督和核实责任。费用报销联合审查小组对报销单据及其反映的经济业务的合法性、合理性、真实性、完整性、规范性进行审查。（一）外部票据 1.发票（1）发票的种类发票主要包括由国家税务局、地方税务局统一监制的增值税专用发票、增值税普通发票、普通发票等票据。（2）发票的取得 ①经办人员因经济业务取得各类发票时，应严格审核其真伪、内容开具是否齐全，是否符合有关规定。 ②经办人员取得发票后必须及时报销。取得的发票，自开票之日起2个月内报销。因报销不及时，造成增值税进项税额不能抵扣的，进项税额由部门经费负担，并由部门落实责任人，对责任人按进项税

额10%罚款，每笔业务最高罚款1000元。在业务发生当月，各部室要及时督促责任人将罚款上交财务部门，否则除对责任人罚款外，将对部室负责人同等数额罚款。 ③因发生实际业务确需税务机关代开发票的，必须附合同、协议等能证明业务真实性的资料，销售方必须加盖印章，否则不予报销。 ④行政管理部门宣布作废、失效的票据，不得作为报销凭据。 ⑤定额发票必须注明业务内容或附销货方销货清单，否则不予报销。 ⑥根据国家“营改增”政策调整，对外办理业务的经办人员，要按照要求依法取得增值税专用发票。销售方为一般纳税人资格的，应取得增值税专用发票，销售方为小规模纳税人的，对其提供的劳务应要求其到税务机关代开增值税专用发票。 ⑦购物、修理等大额支出，即单张发票（连号发票视为单张发票）超过2000元的（发票已注明货物、劳务、服务明细名称，数量单价齐全的除外），必须附销货方明细清单、劳务方修理清单、协议合同等能证明业务真实性的相关资料，否则不予报销。（3）存在以下问题的发票不得作为报销凭证： ①发票日期、付款单位、品名、数量、单价、金额等项目填制不全的发票。 ②字迹不清楚或涂改、伪造的发票。 ③品名填写笼统（不附明细清单的）或以货号代替品名的发票。 ④无收款单位发票专用章，或不按税务部门规定加盖发票专用章的发票。 ⑤单位、数量、金额不相符或大小写不相符的发票。 ⑥只取得增值税专用发票的记账联或抵扣联的发票。

机票预订系统课程设计报告

《数据库原理及应用课程设计》系统开发报告学号：姓名：题目：机票预订系统指导教师：提交时间： 2015年12月计算机工程系目录一.概述 (2) 1.1 课程实训目的与要求 (2) 1.2 机票预订系统 (2) 1.2.1 系统功能的基本要求 (2) 1.2.2 数据库要求 (3) 二.需求分析 (3) 2.1背景分析 (3) 2.2 功能分析 (3) 2.3 数据词典 (4) 三.概念结构设计 (6) 3.1概念结构设计的方法与步骤 (6) 3.2 局部 E-R 图设计 (6) 3.4总体概念 E-R 图结构 (7) 四.逻辑结构设计 (9) 4.1 逻辑结构设计 (9) 4.2 数据库表的建立 (10) 五.物理结构设计 (10) 5.1 表的建立与数据载入 (10) 5.2 视图建立 (11) 5.3 索引建立 (11) 5.4 存储过程 (11) 5.5 触发器 (11) 5.6 创建登陆账户和添加数据库用户 (12) 六.数据流图及程序结构框图 (13) 6.1 功能模块图 (13) 6.2数据流图 (13) 七.界面设计与功能测试................................ 错误!未定义书签。 7.1登录界面及代码 (14) 7.2 进入系统界面 (15) 7.3 订票过程 (15) 八．总结 (19)

一.概述应用对数据库技术及应用的理论学习通过上机实践的方式将理论知识与实践更好的结合起来巩固所学知识。实践和巩固在课堂教学中学习的关于数据库的有关知识熟练掌握对于给定实训任务的数据库的创建、基本操作、程序系统的建立和调试以及系统评价。实践和巩固在课堂教学中学习的关于关系数据库原理的有关知识和数据库系统的建立方法熟练掌握对于给定实际问题为了建立一个关系数据库信息管理系统必须得经过系统调研、需求分析、概念设计、逻辑设计、物理设计、系统调试、维护以及系统评价的一般过程为将来在学习工作中的应用打下基础。1.1 课程实训目的与要求课程实训的目的是本次课程实训的主要任务是运用在《数据库原理及应用》课程中学到的理论知识来指导实践了解数据库设计过程及其实现方法学会用数据库建模的方法解决实际问题。掌握数据库原理、范式理论、规范化等相关知识掌握数据库分析设计的具体步骤与基本方法掌握 SQL 语言的基本语法和基本内容并能运用 SQL Server 2005 实现设计数据库掌握 SQL Server 2005 数据库、表、视图、约束、索引、存储过程、触发器的使用利用一种前台开发工具实现数据库管理系统的开发实现特定的业务功能。通过综合课程实训提高实践动手技能培养独立分析分析问题和解决问题的能力。课程实训的要求本次课程实训的选题比较灵活可以是自主选题也可以自己选择比较感兴趣的题目重点是完成数据库的分析、设计与实现题目要符合《数据库原理及应用》的要求并且具备一定的难度和深度除此以外可以从备选题目之外选择一个题目完成。 1.2 机票预订系统在所给的实训题目中我选择的是机票预订系统的设计。 1.2.1 系统功能的基本要求每个航班信息的输入每个航班的坐位信息的输入当旅客进行机票预定时输入旅客基本信息系统为旅客安排航班打印取票通知和帐单旅客在飞机起飞前一天凭取票通知交款取票旅客能够退订机票

机票预订系统《可行性研究报告》

本科实验报告课程名称：软件工程实验项目：机票预订系统实验地点：致远楼301 专业班级：软件1222班学号：2012005610学生姓名：王帅指导教师：崔冬华 2012年 5 月13 日

《可行性研究报告》 1、编写目的可行性研究的目的是为了对问题进行研究，以最小的代价在最短的时间内确定问题是否可解。经过对此项目进行详细调查研究，初拟系统实验报告，对软件开发中将要面临的问题及其解决方案进行初步设计及合理安排。明确开发风险及其所带来的经济效益。 2、概述项目名称：航空公司机票预定系统。项目用户：航空公司。开发成员：王帅、王杰、王春来、王舒洋、王晓磊。项目目标：建立一个高效率、无差错的航空公司机票预定系统。 3、背景：随着社会发展的不断进步，民航事业的壮大，人们消费水平的提高，乘坐民航的消费者也越来越多，机票预订系统也开始影响着人们日常生活和出行，并且变得越来越重要。而原有的系统随着航空公司载客量的迅猛增长和人们对便捷性要求的提高，已经变得无法满足需求。原有的系统不仅效率比较低下，而且在安全性、准确性等方面有很多不足。为了实现航空公司以及旅游行业的现代化管理，进一步提高工作效率，方便旅客，需要开发一个机票预订系统。该系统需要具有完整的存储，查询，核对，打印机票的功能。在这个系统中，旅客或工作人员在网上或旅行社的机票预售代理点，通过计算机系统查询，系统为旅客安排航班，印出取票通知和账单，旅客在飞机起飞的前一天凭取票通知和账单交款取票，系统校对无误即印机票给旅客。 4、目标：在计算机网络，数据库和先进的开发平台上，利用现有的软件，配置一定的硬件，开发一个具有开放体系结构的、易扩充的、易维护的、具有良好人机交互界面

飞机票报销管理办法

飞机票报销规定根据《国家税务总局中国民用航空总局关于试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知》（国税发[2006]39号文件）、国家税务总局中国民用航空局关于印发《航空运输电子客票行程单管理办法（暂行）》的通知及国家外国专家局关于印发《因公购买国际机票管理办法（暂行）》的通知要求，结合我校实际，对因公出差乘坐的国内机票及国际机票做出如下报销规定。一、国内机票 1、凡使用电子客票的，报销时需提供《航空运输电子客票行程单》。《行程单》为单联机打发票，票面内容包括：航空运输电子客票行程单、国家税务总局监制、印刷序号、旅客姓名、有效身份证件号码、签注、航程、承运人、航班号、座位等级、日期、时间、客票生效日期、有效截止日期、免费行李、备注、票价、机场建设费、燃油附加费、其他税费、合计、电子客票号码、验证码、连续客票、保险费、销售单位代号、填开单位（盖章）、填开日期、查询网址。

2、事先未取得《行程单》的，可在机场值机柜台凭有效证件打印行程单作为报销凭证，打印时间可以选择在航班起飞前或起飞后的7天内，只允许打印一次，不可重复打印。有效证件是指：居民身份证、士兵证/军官证、有效护照、回乡证、台胞证、居留证或公安机关出示的其它有效身份证件。 3、无法取得《行程单》的，可凭航空公司或代理公司开具的正式发票和《电子行程确认单》一并报销，单独发票无《电子行程确认单》不予冲账或报销。 4、乘坐飞机发生的其他费用，如机场建设费、保险费等，随同有效机票一同报销，不能单独报账。每航班机只报销一份保险费，购买多份保险所发生的费用只能按一份保险报销。 5、个别机票如果标有“此联与登机牌一同构成报销凭证”字样，请乘机人妥善保管好登机牌，报账时同机票一同作为原始凭证报销。二、国际机票

机票预订管理规定最新版

机票预订管理规定 1. 目的为保障员工出差的工作质量和效率，加强内部管理制度，规范优化操作环节，本着合理节约费用的原则，特制定本规定。 2. 适用范围本规定适用于新网智创公司所有员工。 3. 申请、预订、退改签、报销 3.1. 申请 3.1.1员工以邮件形式提交出差机票预定申请，主送部门负责人，抄送总经理, 经部门负责人审批同意后，按照以下格式提交行政预定。 3.1.2公司客户预定机票需经过总经理同意方能预定。 32预订原则 3.2.1机票经过审批同意后统一由行政预订，未经审批，一律不给予预订。 3.2.2行程确定后提前五天提交预定申请，否则，需说明未提前五天申请预定的原因。

323原则上预订需求航班3小时左右内最低折扣机票；因特殊原因预定机票折扣超过7折或指定航班，需邮件报批部门负责人同意，并抄送给总经理后方可预定。 324有高铁到达时长未超4小时的城市，且火车票低于机票的，要求优先预定高铁票（二等座），火车票自行预定，凭车票报销。 325员工一律要求预定经济舱，因特殊原因需要预定头等舱，报批总经理同意后方可预定。 3.3. 机票退改签 3.3.1因公行程变动产生机票退改签，报批部门负责人同意后，并在航班起飞三小时前通知行政进行退改签操作，因此产生的退改签费用由公司承担。未经主管同意产生的改退签费用，一律由个人承担。 3.3.2因私行程变动产生的退改签费用，所有费用一律由个人承担，并视情节严重给予处罚。 3.4. 报销 3.4.1. 通过行政预订的机票费由公司统一结算报销。 3.4.2. 如未通过申请而私自预订机票费用由员工自行承担。 4. 附贝S 4.1本制度自发布之日起即开始执行。

报销票据管理规定

报销票据管理规定财务报销是财务工作的基础部分，财务报销牵涉面广泛，不仅受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律法规，同时还受制于本单位财务管理制度。一、财务报销发票使用规定《税收管理法》二十一条规定：“单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票”。目前我国在经营活动中正常使用的发票有两种，即增值税专用发票和普通发票。增值税专用发票一般只能由增值税一般纳税人领购使用；普通发票则可以由从事经营活动并办理了税务登记的各种纳税人领购使用；未办理税务登记的纳税人也可以向税务机关申请领购使用普通发票。但对无固定经营场地或者财务制度不健全的纳税人请领购发票，主管税务机关有权要求其提供担保人，不提供担保人的可以视其情况要求其提供保证金，并限期缴销发票。《会计法》规定，对不真实，不合法的原始凭证，财务人员有权不予受理；对弄虚作假、严重违法的原始凭证，财务人员在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任；对记载不准确、不完整的原始凭证，财务人员有权退回，要求重新补齐。《发票管理办法》二十二条规定：不符合规定的发票，

不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒绝。不符合规定的发票是指：（1）开具或取得的发票是应经而未经税务机关监制；（2）填写项目不齐全；（3）内容不完整；（4）字迹不清楚；（5）没有加盖财务印章或发票专用章；（6）伪造、作废以及其他不符合税务机关规定的发票。《发票管理办法实施细则》三十五条规定，单位和个人在开具发票时，必须做到：（1）按号码顺序填开，填写项目齐全；（2）内容真实；（3）字迹清楚；（4）全部联次一次复写、打印、内容完全一致；（5）并在发票联和抵扣联加盖财务印章或发票专用章。财务发票是财务报销的第一手有效凭证，显然财务发票的合法性、完整性、真实性、正确性成了财务报销的关注点。 1、发票的合法性、合规性规定（1）国家税务总局统一负责全国发票管理工作，取得的发票必须符合国家规定，由国家统一印制或指定单位印制。根据《税收征管法》第二十二条规定：增值税专用发票由国务院税务主管部门即国家税务总局指定的企业统一印