企业生产管理制度

企业生产管理制度

第一章总则

第一条为保证企业生产经营活动的正常开展，加强工艺管理，最大限度地满足顾客要求，创造最佳经济效益，根据企业生产管理的特点和实际情况，特制定本制度。

第二条本制度作为开展生产工作的指引，适用于企业生产计划、生产加工、成品检验、成品入库环节的计划、组织、指挥、控制和协调等方面管理活动。

第三条企业必须遵循效益化、科学管理和均衡生产的原则开展生产管理活动。

第二章工作职责

第四条总经理负责企业生产管理的总体策划、授权、监督工作。

第五条生产主管是企业生产管理的直接责任人，负责组织实施生产管理工作。

第六条生产计划员负责根据销售需求制定生产计划、进行生产需求分析，确定各类产品具体的生产数量、生产顺序及物料需求，制定采购申请和生产任务。

第七条车间管理员负责根据下达的生产任务调度物料、人力、设备进行生产，定期对生产进度数据、工时数据、费用数据进行统计整理。

第八条采购部负责按生产需求，组织实施采购，确保物资的正常供给。

第九条质检部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检验工作，分析和改善全过程的质量问题。

第十条仓储部负责按要求进行备料、发料、贮存和保管工作。

第十一条行政部负责按生产需求，编制人力资源计划，提供满足生产需要的人力资源。

第十二条财务部按生产需求，编制资金使用计划，确保资金的正常供给。

第三章生产需求分析管理

第十三条企业采用订单生产管理模式，追求“零库存”，每月接到订单当天需要进行生产需求分析，按照产品净需求量确定产品计划生产量。

第十四条依据销售订单、当前库存情况、BOM清单（物料清单）和生产提前期确定计划生产量、物料需求量及相关时间。

第十五条采用倒推方式进行排产，根据销售订单的发货日期往前推，计算产品开工日期、完工日期和物料需求日期。其中产品需在销售发货前一天完工（即产品完工日期=销售发货日期-1天，产品开工日期=完工日期-生产提前期），物料需求日期=产品开工日期。

第十六条如需生产产品、采购物料，生产需求分析具体流程：

1.生产计划员生产需求分析完成之后及时填写《生产任务单》和《采购申请单》；

2.生产计划员将《生产任务单》（车间联）下达给生产车间车间管理员，将《采购申请单》（采购联）交给采购部门采购员。

第四章生产领料、发料管理

第十七条明确领料、发放的依据：

1.生产部的《生产任务单》《BOM清单》等生产文件。

2.企业发布的相关原材料节约文件。

3.领料时间：产品开工生产当天向仓储部领取物料。

第十八条正常领料发放控制：

1.企业按生产任务一次领料投产，当生产车间进行物料领用时，应填写《领料单》并注明所需物料名称、规格、数量、时间。

2.领用原材料的数量不得超过企业制定的《BOM清单》要求。

3.仓库保管员在收到《领料单》后，应根据《BOM清单》核对领用品种、数量等信息后，按照规定进行物料发放。

4.对于超出的《领料单》，仓库保管员应予以退回，由车间管理员修改确认后进行核对，确保其满足生产需求后方可发放。

第十九条超额补料控制：

1.若由于丢失等原因需要超额领用物料时，车间管理员需先查明原因并提出补料申请。

2.生产主管进行核实、审查，计算物料数量后方可超额补领材料。

3.对非正常因素造成的超耗，车间管理员需在补签的《补退料单》上注明。

第二十条超量领料控制

1.因生产需要而超量领料时，车间管理员需填写《超量领料单》，标明超量领料原因。

2.明确超量领料审批权限

（1）当超领率≤2%时，经生产主管审核后可领用物料。

（2）当2% <超领率≤5%时，经生产主管审核、总经理审批后，方可领料。

（3）当超领率＞5%时，需召集生产会议讨论出现超领的原因，不得擅自领料。

第二十一条正常领料具体流程：

1.车间管理员按照生产任务进行车间排单并填写《领料单》；

2.车间管理员将《领料单》全部联次交给仓库保管员；

3.仓管保管员按单审核并签字确认后发料；

4.签字发料后，仓库保管员将《领料单》（财务联）交给会计记账用。

第五章产品质检管理

第二十二条制程品质管理

1.生产车间对各在制品均应依《在制品品质标准及检验规范》的规定实施品质检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品品质。

2.在制品品质检验依工艺流程区分，进行加电测试、功能测试、耦合测试和外观全检。

第二十三条成品品质管理

1.产品完工当天，车间管理员及时填写《成品报检单》，送至质检员。

2.质检部检验人员应依《整机通用检验及判定标准》的规定实施品质检验，采用全面检验方式，以提早发现，迅速处理以确保成品品质。不符合规定检验标准的产品，不允许入库。

3.质检员对不合格品评审作出的报废或返工返修处置建议，由质检主管和生产主管进行审批。

4.生产过程中，属于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经质检员重新验证合格后方可入库。

5.对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。

第二十四条成品检验具体流程

1.产品完工当天，车间管理员及时填写《成品报检单》；

2.车间管理员将《成品报检单》（质检联）送至质检员；

3.质检员根据检验结果填写《成品验收单》，并将《成品验收单》（车间联、仓库联）交给车间管理人员办理入库；若存在检验不合格的产品，质检员对不合格品评审作出报废或返工返修处置建议，交由质检主管和生产主管审批后，连同检验不合格的产品交由车间管理员。

第六章成品缴库管理

第二十五条只有经验收合格的成品才能办理成品缴库手续。产品验收后当天，车间管理员填写《成品缴（入）库单》，连同合格的产成品送至仓库保管员，保管员核对实物、《成品缴（入）库单》《成品验收单》后存放于指定库位。

第二十六条保管员应就缴库内容与《成品缴（入）库单》的内容确实核对，如发现缴库原因、品名、规格、数量、包装等不符时，应及时通知生产部门更正。

第二十七条成品缴库具体流程：

1.产品验收后当天，车间管理员填写《成品缴（入）库单》；

2.车间管理员将《成品缴（入）库单》全部联次和《成品验收单》（仓库联）交给仓库保管员；

3.仓库保管员按单审核并签字确认后入库；

4.签字入库后，仓库保管员将《成品缴（入）库单》（车间联）退回给生产车间管理员，将《成品缴（入）库单》（财务联）交给会计记账用。

第七章产品成本管理

第二十八条根据企业成本管理要求，财务部会计需要按时完成成本核算和成本分析工作。成本计算和成本分析工作完成之后，会计应及时向财务主管反馈计算结果或者分析结果，为后期经营活动提供决策依据。

第二十九条根据企业生产特点及管理需求，采用品种法计算产品成本，设置直接材料、直接人工和制造费用三项成本项目。

第三十条企业规定存货发出计价方法采用移动加权平均法。

第三十一条月末按各产品所耗用机器工时的比例分配制造费用，其中制造费用分配差额由P002产品承担。

第三十二条月末生产车间应及时统计生产工时、生产中心的工资和生产中心的费用，其中管理人员工资及福利费采用固定工资制，生产车间工人工资及福利费采用计时工资制，生产车间产生的水电费和维修费与产品生产量密切相关。

第三十三条月末及时进行产品成本分析，按照完全成本法下计算得出的产品单位成本，选择上月实际单位成本为基数，将本月实际数与基数进行对比，进行产品成本水平与构成的变动情况分析。

第三十四条月末及时进行变动成本法下的生产成本分析，计算变动成本法下的产品单位成本。

第八章附则

第三十五条本制度经总经理批准后实施。

第三十六条本制度由生产中心和行政部负责解释。