休闲食品项目立项申请报告 (6)

休闲食品项目

立项申请报告

一、项目建设背景

2011年中国休闲食品市场规模已达3205亿元，并呈现出逐年增长态势。2014年中国休闲食品市场规模突破4000亿元。截止至2017年中国休闲食

品市场规模增长至4849亿元。初步测算2018年中国休闲食品市场规模将

突破5000亿元，达到5104亿元左右。预测2019年中国休闲食品市场规模

将超5400亿元，达到5439亿元。

综合判断，“十三五”时期，贫困落后是主要矛盾、加快发展是根本

任务的基本省情没有变，既要“赶”又要“转”的双重任务没有变，快于

全国快于西部的发展态势没有变，可以大有作为，也必须奋发有为。必须

增强机遇意识、责任意识、忧患意识，倍加珍惜加快发展的好势头，倍加

珍惜团结和谐的好局面，倍加珍惜干事创业的好状态，奋发图强，励精图治，凝心聚力肩负起科学发展、后发赶超、同步小康的历史使命。

二、分析依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

休闲食品项目

四、项目承办单位

1、项目建设单位：xxx科技公司

2、规划咨询机构：泓域咨询

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xxx高新技术产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

贵州，简称黔或贵，是中华人民共和国省级行政区。省会贵阳，地处

中国西南内陆地区腹地。是中国西南地区交通枢纽，长江经济带重要组成

部分。全国首个国家级大数据综合试验区，世界知名山地旅游目的地和山

地旅游大省，国家生态文明试验区，内陆开放型经济试验区。界于北纬

24°37′～29°13′，东经103°36′～109°35′，北接四川和重庆，东

毗湖南、南邻广西、西连云南。贵州境内地势西高东低，自中部向北、东、南三面倾斜，素有八山一水一分田之说。全省地貌可概括分为高原、山地、丘陵和盆地四种基本类型，其中92.5%的面积为山地和丘陵。总面积17.62

万平方千米，属亚热带季风气候，地跨长江和珠江两大水系。截至2019年末，贵州省辖6个地级市，3个自治州，52个县，11个自治县，9个县级市，15个市辖区，1特区。常住人口3622.95万人，地区生产总值16769.34亿元，其中第一产业增加值2280.56亿元，第二产业增加值6058.45亿元，第三产业增加值8430.33亿元。

（二）项目用地规模

项目总用地面积55127.55平方米（折合约82.65亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照休闲食品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积55127.55平方米，建筑物基底占地面积41709.50平方米，总建筑面积64499.23平方米，其中：规划建设主体工程48681.77平方米，项目规划绿化面积4724.51平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：休闲食品xxx

单位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科

技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17963.05万元，其中：固定资产投资15253.06

万元，占项目总投资的84.91%；流动资金2709.99万元，占项目总投资的15.09%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入20192.00万元，总成本费用16152.83

万元，税金及附加287.37万元，利润总额4039.17万元，利税总额4883.67万元，税后净利润3029.38万元，达产年纳税总额1854.29万元；达产年投资利润率22.49%，投资利税率27.19%，投资回报率

16.86%，全部投资回收期7.43年，提供就业职位330个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一

体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服

务区域经济与社会发展做出了突出贡献。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企

业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成

为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办

单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专

业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公

司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的

领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大

用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事

项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员

经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，

已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺

设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了

自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入13391.32万元，同比增长14.05%（1649.32万元）。其中，主营业业务休闲食品生产及销售收入为11450.64万元，占营业总收入的85.51%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2457.16万元，较去年同期相比增长326.75万元，增长率15.34%；实现净利润1842.87万元，较去年同期相比增长294.11万元，增长率18.99%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表