出差登记单表格格式
出差登记单
员工出差管理制度及表格模板
第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
1 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理2 3 43日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7报销，并对员工按旷工进行处
上级别管理层 部门经理、普通员工 国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用 1．凭所购的票实报实销 2．分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入 住及退房日期），并加盖有效印章 2．按报销标准给予报销（如下表所示） 3．分别经部门经理、分管副总审批 招待费、交际应酬费 （需详列说明） 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批 准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用------ 城市 费用 一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天 餐饮 早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算29日出差12日返回者，给予3 3 4由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招5
出差报销制度及差旅申请表
出差报销制度 第一条目的 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第二条出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。 第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助
1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。 1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准 出差人员乘用交通工具的标准如下： 2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式； 2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧； 2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行； 2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。 第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。 3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。 4、下列费用不得报销： 4.1健身娱乐美容费用； 4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外； 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。 第五条费用报销程序 所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门经理审核签字后，交财务部审核签字，总经办进行审批。财务部负责人对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
出差审批单(样表).pdf
出差审批单 填表日期：年月日 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的，一个月内按出差补贴，一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴，超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。 5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续，逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船
(完整版)公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资
员工出差管理制度及差旅费申请单.doc
出差管理制度 一、本制度适用于有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容， 经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每
人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%； （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不 足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
出差审批单(样表格模板)
精心整理 出差审批单 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其 他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50% 400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50% 450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员 个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/ 天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二 级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习 精心整理
公司员工出差申请表范本参考
公司员工出差申请表范本参考 填表日期：年月日 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门经理（签字）日期：年月日 主管副总意见 主管副总（签字）日期：年月日 部门：填表日期：年月日 申请人 职位 随同人员 职位
出差时间 自年月日起至年月日止（共日） 计划返回时间 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 出差期间联系方式 申请借支差旅费 元 批准借支差旅费 元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 人力资源部审批 财务部审核 总经理审批 填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。 编号：□国内□国外申请时间：年月日 申请部门 姓名
职称 职务代理人 代理人职称 出差日期 出发地 目的地 事由 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 行程备注 （请叙明兼程处理事，延长行程期间） 董事长 运营总监 财务总监 部门经理 申请人 证照 代办证照：□护照□港签□台胞证□其它签证承办人：
代 订 机 票 日期 预计航班/时间 目的地 备注 实际订位班机纪录去程 返程 备注 承办人： 代 订 饭 店 出差地 住宿期间 实际订房记录 年月日 至年月日 （共晚）
□单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 年月日 至年月日 （共晚） □单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 承办人： 保 险 □1000万，中层管理人员以上□500万，主管及一般职员 □其它承办人： 预支旅费 □美金元 □人民币元 领款人签收：日期：年月日
员工出差差旅费补助管理规定
员工出差差旅费补助管理规定第 目的： 为规范公司差旅费管理，同一差旅费报销标准，有效控制差旅费用，提高公司效益，特制定本规定。 适用范围： 本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、考查等。 规定内容： 1、出差人员出差前须填写《出差申请表》、《借款单》经总经理批准后可向财务申请暂借金额相当的差旅费，返回后一周内报销费用，核销借款。 2、各项补助标准： 2.1住宿费标准：普通县级城市住宿标准普通员工100元/天，总经理以上150元/天，市级城市住宿标准普通员工150元/天，总经理以上级别200元/天。 2.2交通费标准：实报实销，如为私车公用，按每公里1元补助，包括燃油费、车辆补贴，公司不再另行支付其他费用，出车前必须到财务登记《车辆里程表》，出差返回3日内核销费用。 2.3伙食费标准：每人每天50元。如出差不满1天，在外吃中午或晚餐的，补助20元/人/餐。 2.4公务招待费用，必须填写《招待费用申请单》，提前申请，
200元以下部门主管批准，200元以上总经理批准。。 2.5业务员出差每天补助30元，出差人员每月5号前按实际 出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单，部门主管审核、总经理批准。 3.核销费用办法： 3.1住宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和 用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住 宿费用必须凭票报销，发票抬头填写（恭城天宇建材） 3.2出差人员两人（同性别）同行的，应住双人间（总经理 以上除外）报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。 3.3因工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请示，回公司后补充书面申请，否则不予报销，招待费需开具发票，报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。 3.4所有报销凭据都必须真实有效，如发现有虚报行为，一 经发现，退还虚报金额的前提并罚款200元/次，公司通报批评 警告。 本规定自总经理签字之日起生效，所有员工必须严格执行。 编辑：审核：批准：
关于员工出差的申请书范文
关于员工出差的申请书范文 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小编收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本，欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx， 三、出差人员:xx， 四、出差目的:了解xx货源、行情， 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。 第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11、30座船返回大连。 关于员工出差的申请书(二) 出差人:xxx 出差时间:8月168月27日出差事由:细化市场 本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)
某公司员工出差管理政策
外地出差政策 1.0定义 1.1外地出差（以下简称出差）是指员工离开公司所在城市，到外地办理公务。出差时应做到经济节 约和注意效率。 1.2如办理公务后当日返回公司所在城市，则不视为出差。 2.0申请和批准 2.1员工应在出差前五天填写出差申请表（见附表1），提交部门经理及总经理批准；如属紧急出差， 可酌情处理。 2.2出差申请批准后，申请表应交给： 复印件：出差员工本人 原件：财务部 3.0出差预订及其它 在出差申请表未得到批准前，不得预订交通工具和住宿。 3.1城市间的交通工具 3.1.1由公司指定人员/旅行社统一预订交通工具。公司替出差员工预订交通工具的费用视为 预付；员工报销出差费用时，应同时在费用栏和预付栏中注明这笔费用。 3.1.2城市间交通工具的使用 员工出差时，选用城市间的交通工具须以下表的标准执行： 备注：城市之间的移动如须使用出租车需事先获财务部和总经理的批准。特殊情况需事后补办申请手续。
3.1.3本着节省成本，确保方便、可靠的原则选择订购交通工具。如负责票务方能提供特殊的 优惠，应尽可能地利用。 3.1.4机票如订购经济舱以上的级别、火车票如订购硬卧以上的级别，应事先获财务部和总经 理的批准，否则差额部分由该出差员工自行负担。 3.2预订住宿 3.2.1由公司指定人员统一预订住宿。如住宿的旅馆能提供特殊的优惠，应尽可能地利用。 3.2.2住宿旅馆和标准请参照5.2。 4.0外地城市的市内交通 4.1外地城市的市内交通应尽量以经济节约为原则。 4.2出差员工可以自由选择适当的市内交通工具，在经财务部经理批准后凭发票实报实销。 5.0差旅费用 批准期间内的出差可报销差旅费用，批准的出差期间包括：工作日、周末、公共假日、工厂淡季时的停产。但在出差时请的私人假期或年假及事假期间内所发生的费用，公司不予以报销。 5.1餐费 餐费凭发票实报实销，以每人每日五十元为上限。 5.2住宿费 员工出差时使用的住宿标准须以下表执行： 住宿费凭发票实报实销。如果实际住宿费用超过了以上的标准，出差人员将自己承担金额，只有得到总经理同意，才能按实际费用报销。 6.0现金预借
出差的申请表
出差的申请表 填表日期: 年月日 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 所在部门意见 部门经理(签字) 日期: 年月日主管副总意见 主管副总(签字) 日期: 年月日(二)员工远途出差申请表 部门: 填表日期: 年月日 申请人 职位 随同人员 职位 交通工具 出差时间
自年月日起至年月日止(共日) 计划返回时间 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 出差期间联系方式 申请借支差旅费 元 批准借支差旅费 元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 人力资源部审批 财务部审核 总经理审批 填表说明:此表用于对外地出差事项的申报,由本人填写,员工由部门审批,部门经理由主管领导审批。 (三)员工出差申请表 编号: □国内□国外申请时间: 年月日 申请部门 姓名
员工编号 职称 职务代理人 代理人职称 出差日期 出发地 目的地 拜访对象 事由 年月日至年月日 (共日) 年月日至年月日 (共日) 年月日至年月日 (共日) 行程备注 (请叙明兼程处理事,延长行程期间) 董事长 运营总监 财务总监 部门经理 申请人
证照 代办证照:□护照□港签□台胞证□其它签证承办人: 代 订 机 票 日期 预计航班/时间 目的地 备注 实际订位班机纪录 去程 返程 备注 承办人: 代 订 饭 店 出差地 住宿期间
实际订房记录 年月日 至年月日 (共晚) □单人、每晚元,共晚 □双人、每晚元,共晚 □其它 年月日 至年月日 (共晚) □单人、每晚元,共晚 □双人、每晚元,共晚 □其它 承办人: 保 险 □ 1 000万,中层管理人员以上□ 500万,主管及一般职员 □已投保团体保险,金额元 □其它承办人: 预支旅费 □美金元