智能垃圾分类箱项目实施方案

智能垃圾分类箱项目

实施方案

规划设计/投资分析/产业运营

智能垃圾分类箱项目实施方案

2017年，中国202个大中城市生活垃圾产生量20194.4万吨，为城市建设带来了环境污染、垃圾焚烧清理耗费大量电力等问题。2017年初，46个试点城市先行先试生活垃圾强制分类，上海率先开启垃圾分类，预计2025年底前中国地级及以上城市基本建成垃圾分类处理系统。

该智能垃圾分类箱项目计划总投资9375.92万元，其中：固定资产投资6885.58万元，占项目总投资的73.44%；流动资金2490.34万元，占项目总投资的26.56%。

达产年营业收入24037.00万元，总成本费用18341.59万元，税金及附加192.40万元，利润总额5695.41万元，利税总额6673.38万元，税后净利润4271.56万元，达产年纳税总额2401.82万元；达产年投资利润率60.75%，投资利税率71.18%，投资回报率45.56%，全部投资回收期3.69年，提供就业职位433个。

坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求

实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。努力

提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

......

垃圾分类是当下制约我国环保事业发展的瓶颈之一，也是造成环境污染、资源再利用困难的根源之一。近年来，我国正加速推进垃圾分类工作。

智能垃圾分类箱项目实施方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx有限公司

（二）法定代表人

陶xx

（三）项目单位简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户

惊喜的产品和服务。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚

持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方

便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的

追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热

情投身于建设宏伟大业。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技

术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的

自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司

后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项

目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进

公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套

的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位

生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持

问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施

计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx公司实现营业收入23652.11万元，同比增长25.64%（4827.50万元）。其中，主营业业务智能垃圾分类箱生产及销售收入为21575.76万元，占营业总收入的91.22%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5598.55万元，较去年同期相

比增长1412.49万元，增长率33.74%；实现净利润4198.91万元，较去年

同期相比增长656.71万元，增长率18.54%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：智能垃圾分类箱项目

2、承办单位：xxx有限公司

（二）项目建设地点

xxx新兴产业示范基地

（三）项目提出的理由

从我国的垃圾类别来看，主要以易腐垃圾为主，其占比达到了47.6%，可回收垃圾占比达到了21%，垃圾分类能够减少垃圾处理量，也有利于废弃物的回收，节约自然资源。

国外发达国家进行垃圾分类已有很长的一段时间，如日本、德国和瑞

典等，目前已处于比较成熟的阶段。回顾国外垃圾分类的经验，可以总结

出几个方面经验：第一，资源化是重要趋势。从垃圾分类比较成功的国家

发展经验中可以看到，这些国家都在很大程度上通过焚烧产生电能或热能、堆肥、回收再利用等方式将垃圾“变废为宝”，实现了极高的资源回收利

用率。第二，良好的激励约束机制。经济激励和法律约束对于促进居民进

行垃圾分类具有重要影响。第三，明确清晰的垃圾分类体系。分类明确可操作，有助于居民有效的进行生活垃圾分类，降低末端处理成本。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为智能垃圾分类箱，根据市场情况，预计年产值24037.00万元。

2017年，中国202个大中城市生活垃圾产生量20194.4万吨，为城市建设带来了环境污染、垃圾焚烧清理耗费大量电力等问题。2017年初，46个试点城市先行先试生活垃圾强制分类，上海率先开启垃圾分类，预计2025年底前中国地级及以上城市基本建成垃圾分类处理系统。

垃圾分类被提出后，互联网回收创业市场火热，回收商业模式不断创新，环卫相关产业被市场追捧(格林美、启德环境、中国天楹等垃圾分类概念股表现良好)。艾媒咨询分析师认为垃圾分类的实施将在源头对不同类型垃圾进行分别收集、转运，从而推动了循环经济和固废等行业发展，各地政府可以借鉴国外经验，通过积极开展垃圾分类的PPP项目，推动企业参与垃圾分类建设;同时，需要进一步推推广居民的垃圾分类意识。

国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部《生活垃圾分类制度实施方案》，部署推动生活垃圾分类工作，认为实施生活垃圾分类可以有效改善城乡环境，加快资源节约型、环境友好型社会建设，提高新型城镇化质量和生态文明建设水平。在这一政策的推动下，上海、北京、广州、成都等相继推行强制垃圾分类举措。

2017年，中国202个大中城市生活垃圾产生量20194.4万吨，处置量20084.3万吨，处置率达99.5%城市生活垃圾产生量最大的是北京市，产生量为901.8万吨，其次是上海、广州、深圳和成都，产生量分别为899.5万吨、737.7万吨、604.0万吨和541.3万吨。前10位城市产生的城市生活垃圾总量为5685.8万吨，占全部信息发布城市产生总量的28.2%。

2018年中国城镇常住人口83137万人，比上年末增加1790万人;乡村常住人口56401万人，减少1260万人;城镇人口占总人口比重(城镇化率)为59.58%，比上年末提高1.06个百分点。《国家新型城镇化报告2015》中预计到2020年城市要将基本实现生活垃圾无害化处理，同时要求可再生能源消费比重提高。

iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2017年，共有29个省份的101家处理企业开展了废弃电器电子产品拆解处理活动，共拆解处理废弃电器电子产品7994.7万台(套)，同比增长0.8%。处理种类从废电视机一个品种独大逐渐趋向多元化，废洗衣机(1.1%)、废冰箱(2.4%)、废空调(2.3%)等白色家电品类拆解量增加较为明显。

2019年6月，上海宣布《上海市生活垃圾管理条例》试行，7月将全面正式实施。“垃圾分类”这一话题撞入大众视野，网络新闻，电视媒体等都纷纷进行报道讨论。当7月1日《条例》正式实施后，“垃圾分类”的热度爆发增长，风头无量。艾媒咨询分析师认为，中国公众和上海民众

对于“垃圾分类”方法和政策，仍都处于适应学习阶段，因此“垃圾分类”的话题热度还将持续一段时间。

根据EREF做的一项调查，美国大约有27000家企事业单位参与固体废

物的管理和经营。其中有55%属于公共事业单位，其余45%是私营企业。这

些公/私提供了367800个就业岗位。全美固体废物产业工业净产值达到433亿美元。涉及固体废物产业的全部产值高达960亿美元，占美国GDP的1%，年上交税收141亿美元。每年一度的美国拉斯维加斯国际环保技术及废弃

物处理展会，是北美地区为促进固废环保产业的发展，举办的最大的关于

垃圾废弃物处理的展会。

随着“垃圾分类”的逐渐推行，公众的讨论学习热情不断上升，但随

之而来的负面评价一度较多。总体而言，目前中国居民的垃圾分类意识较

为薄弱，对于垃圾分类的优势、必要性、以及正面效应认识不深，对于垃

圾分类知识的学习不足，从而对于突然实行的强制垃圾分类带有一定的抵

触情绪。艾媒咨询分析师认为，参考其他发达国家的垃圾分类案例可知，

垃圾分类的意识培养是一项漫长且重要的工作，只有居民的高度配合后才

能使垃圾分类后续产业的成本得到大幅度的降低，从而形成产业链的良性

循环。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我

国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求

多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，

每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项

目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产

量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需

求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以

项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜

在市场。

（五）项目投资估算

项目预计总投资9375.92万元，其中：固定资产投资6885.58万元，

占项目总投资的73.44%；流动资金2490.34万元，占项目总投资的26.56%。

（六）工艺技术

投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，

不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需

原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。投资项目的成品及包装材

料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任

体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保

证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目

所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。

遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用

新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高

项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。工艺

技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目

产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8378.60万元，占计划

投资的89.36%。其中：完成固定资产投资6578.15万元，占总投资的

78.51%；完成流动资金投资1800.45，占总投资的21.49%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积24532.26平方米（折合约36.78亩），其中：净用地面积24532.26平方米（红线范围折合约36.78亩）。项目规划总建筑面积26004.20平方米，其中：规划建设主体工程16641.64平方米，计容建筑面积26004.20平方米；预计建筑工程投资2115.66万元。

项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费3018.29万元。

（九）设备方案

投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计61台（套），设备购置费3018.29万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

垃圾分类是当下制约我国环保事业发展的瓶颈之一，也是造成环境污染、资源再利用困难的根源之一。近年来，我国正加速推进垃圾分类工作。

特别是2019年，上海市率先发布了《上海市生活垃圾管理条例》，垃

圾分类进入了强制时代。在政策的指导下和社会环境形势的驱动下，根据

城乡实际特点，分别采取不同的分类收运方法，有效解决现行城乡生活垃

圾混合收集清运的单一模式，形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局，进一步提高城乡生活垃圾化、资源化和无害化水平，是当前以及未来一段

时间发展的主旋律，因此，我国垃圾分类行业将在良好的政治局面下，迎

来市场的开端。

在政府高度重视生态环境的同时，垃圾处理作为环境保护的关键组成

部分，同样得到了重视。由于垃圾处理之中可以收获巨大的经济效益，同

时也得到了市场的青睐。从垃圾处理投资的建设规划来看，根据《“十三五”城镇无害化处理生活垃圾的设施建设规划》，“十三五”期间，国家

在无害化处理城镇生活垃圾的设施建设期间，投资总额累计达到了2518.4

亿元。其中，投资建设无害化处理设施的资金累计达到了1699.3亿元，投

资建设收运转运体系的资金累计达到了257.8亿元，在专项餐厨垃圾工程

的投入资金累计达到了183.5亿元，投资于存量整治工程的资金累计达到

了241.4亿元，投入到垃圾分类示范工程的资金累计达到了94.1亿元，投

资建设监管体系建设的资金累计达到了42.3亿元。

从我国城市垃圾处理固定资产投资额的建设力度来看，2017年投资额

大幅增加，达到了240.8亿元，预计未来一年仍将保持高景气的投资额力度，垃圾分类将随着垃圾处理的投资力度迎来新的市场机会。

随着我国城市化生活的进程加快，再加上居民生活水平的不断提升，

城市生活垃圾产生量保持稳定増长的趋势，近年来我国已成为世界上城市

生活垃圾处理压力最大的国家之一。根据《2018年全国大、中城市固体废

物污染环境防治年报》，2017年，202个大、中城市生活垃圾产生量20194.4万吨，处置量20084.3万吨，处置率达99.5%。

总的来说，我国城市化水平的大幅提高，城市基础设施建设规模有了

较大提升，城市环境水平得到进一步改善，但由于各地重视程度不同，部

分城市的生活垃圾分类处理水平较低，垃圾处理设施的修建没有跟上步伐，使得垃圾清运和处理量跟不上垃圾产生的速度，形成恶性循环，久而久之，垃圾侵占城市用地问题普遍，地下水源受到污染，环境污染日益严重。有

的城市为了解决“垃圾围城”问题，不得不把垃圾转移到较为偏远的地区，导致农村和城乡结合地区的生态环境恶化。因此，社会急需要对于生活垃

圾资源化，如此不仅能够解决生态环境问题，还能变废为宝，产生经济效益。

国际上对于城市生活垃圾的分类处理已有较为成熟的方法，对于垃圾

的各种分类也有较为明确的处理方式，在处理流程、设备选用及工艺流程

方面都有技术上的依据。我国垃圾分类处理技术水平虽与发达国家还有一

定差距，但也已形成较为完整的体系。近年来，我国进入环卫行业企业数

量迅速增长，出现了一批技术先进、资金雄厚的企业，同时，生活垃圾分

类处理的方法也得科学化与生态化。

其中垃圾资源化利用处理技术并非单一性的垃圾处理技术，亦非简单

叠加其他三种垃圾处理技术，它采取了综合分选、好氧堆肥或厌氧发酵，

裂解气化等资源再生技术等，协同处理固废垃圾，破除了以往的垃圾堆肥、焚烧以及填埋等单一处理方法和技术的弊端，以破解填埋渗滤造成的水污染，在垃圾焚烧过程中残留的二噁英等多种污染难题，实现了减量化、无

害化处理的目标，完成了资源化的可再生利用，有效地破解了以上手段只

利取单一性技术处理垃圾中的主要问题。重点打造了垃圾处理“从垃圾废

弃物到可回收资源、到各种再生产品”的一条再生循环资源产业链。

2017年我国城市生活垃圾无害化率达到97.74%，从我国垃圾无害化处

理方式来看，主要以卫生填埋为主，但卫生填埋方式需占用大量宝贵土地

资源、易造成二次污染，垃圾分类成为了垃圾处理的的首选方式。

（二）行业分析

从我国的垃圾类别来看，主要以易腐垃圾为主，其占比达到了47.6%，可回收垃圾占比达到了21%，垃圾分类能够减少垃圾处理量，也有利于废弃物的回收，节约自然资源。

目前，我国的垃圾主要以填埋为主，可再生垃圾的回收利用力较低，2018年中国再生资源回收总量2.97亿吨，同比增长10%，但是从回收的垃圾种类来看，主要是工业垃圾，城市生活垃圾回收利用率较低，不足5%。

从回收的可再生垃圾的价值量来看，废纸、废塑料等城市垃圾的价值量较大，废纸、废塑料、废电子产品的价值量达到了30%左右。

随着未来我国逐步实行垃圾分类制度，城市可回收垃圾的比例将逐步提高，未来有望达到90%以上的城市可回收垃圾比例，按照目前我国可回收城市垃圾的占比，未来与之相关的废塑料、废纸等城市垃圾的市场回收将达到800亿元左右。

未来，精细化处置是未来固废行业发展的重要方向；全社会生产、生活规范水平提升也是大势所趋，同时亦涉及社会治理范畴，而前端的重要抓手便是垃圾分类制度。虽然，国家在《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中也规定了2020年城市垃圾无害化处理达到100%的指标要求，但在行业处置精细化程度方面，中国距发达国家仍有较大的差距。

与此同时，垃圾分类也会催生和带动相关服务业。如，支付宝垃圾分类回收平台已覆盖国内十几个城市，市民的生活废品从塑料瓶、玻璃瓶、