【工程维修改造】工程维修改造管理流程

1.流程图

2.流程概况

工作程序

2.1.年度工程改造计划编制

2.1.1.公司/商管公司/酒管公司可根据战略或业绩提升需要提出下属项目的工程改造要

求。

2.1.2.项目商管公司/酒管公司可根据设施设备使用年限和功能状况，以及招商需要，租户

或客户意见，提出工程改造申请。

2.1.

3.每年10月初，工程采购部汇总并筛选上述工程改造需求信息，包括但不限于改造事

项、改造范围、改造目标、改造费用预估等，编制《年度工程改造计划》，按《公司组织权责手册》提交审批。工程维修改造费用纳入由财务编写的年度预算，按《公司组织权责手册》提交审批。

2.2.造价20万元以下的租赁物业维修工程管理流程

2.2.1.维修工程立项

1)商管公司：工程采购部估算工程造价，造价5万元以下的工程由项目商管公司指定施工

单位报工程预算书，以预算书为依据，填写《立项申请单》，报成本管理部备案；造价5-20万元的工程，工程采购部组织成本管理部、财务部参与竞价谈判，根据竞价谈判结果填写《立项申请单》，报成本管理部备案。

2)酒管公司项目：由工程采购部估算工程造价，造价10万元以下的工程由酒管公司指定

施工单位报工程预算书，以预算书为依据，填写《立项申请单》，报成本管理部备案；

造价10-20万元的工程，酒管公司组织成本管理部、财务部参与竞价谈判，竞价谈判结果经工程采购部审批后，酒管公司根据竞价谈判结果填写《立项申请单》，报成本管理部备案。

2.2.2.维修工程验收

1)商管公司：造价5万元以下的工程，由项目商管公司安排施工单位进场施工，进行施工

管理，在施工中审核工程量，并对完工工程进行验收及填写《验收表》；造价5-20万元的工程，由工程采购部安排施工单位进场施工，进行施工管理，在施工中审核工程量，在项目工程完工后组织成本管理部、财务部进行验收及填写《验收表》。

2)酒管公司项目：由酒管公司安排施工单位进场施工，进行施工管理，在施工中审核工程

量，并对完工工程进行验收及填写《验收表》（造价5-20万元的工程，酒管公司组织成本管理部、财务部参与共同验收）。

2.2.

3.审价

维修改造主责部门（工程采购部/项目商管公司填写《工程价格审核单》，由成本管理部审核工程造价。

2.2.4.合同及付款会签

维修改造主责部门（工程采购部/商管公司/酒管公司）填写《工程施工合同》、《付

款审批单》，按公司财务管理制度办理付款并将工程资料归档。

2.3.造价20万元以上的租赁物业维修工程管理流程

2.3.1.维修工程立项：工程采购部估算工程造价，填写《立项申请单》，按《公司组织权责

手册规定》审批通过后即立项。对于酒店类委托管理项目，由被委托的酒店管理单位报酒管公司、工程采购部审核后执行。

2.3.2.工程采购部按照《公司邀请招标作业指引》进行维修单位选择。

2.3.3.维修工程验收：工程采购部安排施工单位进场施工，进行施工管理。如工程完工，

工程采购部组织成本管理部、财务部共同验收。工程采购部填写《验收表》。

2.3.4.结算：如有工程变更，工程采购部填写《工程造价调整审核单》，报成本管理部审核。

工程采购部填写《项目结算表》，按《公司组织权责手册》规定报批。

2.3.5.付款：工程采购部填写《工程施工合同》、《付款审批单》，按公司财务管理制度办理

付款并将工程资料归档。

3.支持性文件

3.1.《公司采购管理流程》

3.2.《公司邀请招标作业指引》3.3.《公司竞价谈判作业指引》3.

4.《公司合同管理作业指引》

4.相关记录

4.1.《年度工程改造计划》

4.2.《立项申请表》

4.3.《工程结算表》

4.4.《验收单》

4.5.《付款审批单》