酒店稽核工作流程(夜审)

酒店稽核工作流程（夜审）

规定：

Policy：

程序：

Procedures：

1、翻阅交班本，并对所交代的事项做出准备；

2、将要使用的报表（软盘中的文件）更新，准备好；

3、检查电脑中是否有差错房，如有通知更正；

4、正确打印房租收入报表；

5、按照以下检查房租收入情况：

（1）检查、计算前台接待手工房费统计表；

（2）处理打印报表以后的客房入住；

（3）处理打印报表以后房价更改的情况；

（4）检查手工房费统计表与报表房租收入是否相等，签名确认；

（5）房租收入报表交由大堂副理签名确认；

6、打印电话收入报表，并且在做夜审之前关闭；

7、将被审帐单全部取出，并且检查是否其全；

8、用电脑检查迷你吧、洗衣收入报表，确保无差错；

9、检查电话记费是否正确，电脑中是否有”黑话”；

10、将POST ROOM TAX过完毕，并关机通知电脑房做贝份；

11、检查、整理餐饮、娱乐收银员明细报表，并且未发现错误；

12、将C/L完全取出来，准备转交；

13、核对前台收银所交帐单，并将C/L提出来；

14、将挂G/L的”送总台收银计帐报告表”取出，准备查对；

15、将餐饮、娱乐收银员明细报表输入电脑中做出”两表”；

16、过”CUT-OFF”；

17、打印出”餐饮收入报表”和”娱乐收入报表”；

18、将两份报表的各项收入正确输入到HIS永久帐单中；

19、检查G/L输入是否正确；

20、将平帐报告正确报印出；

21、做”ENTER ANDIT TOTALS”；

22、过”CLOSE DAY”；

23、正确打印以下报表：

（1）、”MANAGERS REPORT”[D-8-5]。

（2）、”GUEST DETAIL BALANCE”[D-8-2]。

（3）、”GUESTS WITH BALANCE”[D-4-2]。

（4）、”CENTRAL CASHIER”[D-4-1]。

24、以收银员报表做总出纳表；

25、做出福食、ENT、团队用餐人数统计报表；

26、按以下顺序做出早表：

（1）、根据”MAANAGERS REPORT”填入散客、团队房费收入数据；散客、团队房间出租数、HU数、坏房数及散客、团队住客人数；

（2）、根据”NIGHT AUDITOR TOTAALS”填入房租服务费收入、长话收入、迷你吧收入、洗衣收入、杂项收入及抵扣金额数据；

（3）、检查早表中输入的数据是否正确，如无误先存盘。

（4）、然后点工具栏的”选项”的”重复计算”（注意只计算一次）做月累计，立即再重复点一次使之关闭。检查无误后再存盘。

（5）、将正确的早表打印出（两份）并签名。

27、检查收银是否已经全部下班，将EV ANGEL（易传）清机；

28、将所打印出的全部报表整齐放于指定位置上，转交日审；

29、将电话计费系统在HIS的权限全部释放以后打开；

30、如发现其它不符合酒店规定的其它事项，应按规定处理；

31、以上未处理事项或须要交代的记录在交班本中。

*****本并非固定的程序，实际工作中可交叉进行。*****

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酒店管理规章制度一览表(酒店筹建用)

**酒店管理规章制度一览表一、总办 1、总经理职责二、人力资源部第一、岗位职责（1）人力资源部经理（2）人力资源部人事主任岗位责任制（3）人力资源部人事助理岗位责任制（4）人力资源部培训经理岗位责任制（5）人力资源部培训主任岗位责任制（6）人力资源部劳资主任岗位责任制（7）人力资源部劳资助理岗位责任制（8）人力资源部宿舍主管岗位责任制（9）人力资源部宿舍管理员岗位责任制第二、劳动合同管理制度第三、入职程序第四、考勤管理制度 (一) 出勤二．超时工作三、假期第五、工资管理规定 (一）工资总额组成

(二）加班费（三）计发（四）考勤（五）经济奖罚（六）补（赔）偿费用第六、奖惩制度第七、考绩评估制度一、入职：二、试用期满评估三、调薪评估四、晋升评估五、调职评估第八、考核程序一、员工试用期满考核程序：二、办理员工续签合同程序：三、晋升考核程序：管理级人员晋升考核程序：员工工资调点考核程序：员工调职处理程序：员工犯规处理程序：员工考核表内容:

第九、人事制度第十、医疗制度第十一、劳动保护制度第十二、女员工产假的规定第十三、保险福利制度第十四、员工工衣柜使用管理规定第十五、其它规定第十六、培训管理制度第八节部门管理守则一人事工作守则二劳资工作守则三培训工作守则第九节对外管理规定一人事工作对外规定二劳资工作对外规定三培训工作对外规定工程部工程部人事架构图

●工程部人员岗位职责 ●工程部职责范围 ●工程部维修单使用规定与程序 ●工程部管理程序及标准 ●电梯机房管理规定 ●发电机房管理规定 ●配电房管理规定 ●水泵房安全管理制度 ●电梯安全运行管理规定 ●电梯故障或停电困人解救操作规程 ●空调主机操作规程 ●炉具（炒炉、蒸炉）安全操作规程 ●酒店工程部应急预案 ●突发停水及水质污染应急预案 ●停电应急预案财务部（一）财务部岗位职责 1、会计经理职责 2、总帐会计职责 3、应收帐员职责 4、应付帐员职责 5、工资员职责

应收人员工作流程

应收人员工作流程：第一步：帐单传递：日审应收会计收帐员转协议单位一、应收会计跟据日审审核完后的各营业点每日发生的挂帐帐单及时进行接收并于交接本上签字确认，以负责各笔金额的接收。二、应收会计，按当日消费挂帐金额与营业收入报表挂帐数据进行核对，如有差异地方则要查询并找出原因，同时做调帐处理。三、应收会计根据核对完的挂帐明细表，进行明细帐登计，并且每日及月底都要进行核对手工帐与电脑报表，做到手工帐与电脑报表一致。四、收帐员应每天及时把应收会计核对无误的帐单进行接收，同时在打印出来的每日挂帐明细表与汇总报表上签字确认，以视帐单收到且负责。五、收帐员跟据当月从应收会计处接收到的帐单按协议单位归类放好，并于下月初与应收会计核对至上月为止的各帐户期未余额。六、收帐员依据与应收会计核对后的正确余额，联系各协议单位交清至上月为止的清费帐款，并将消费单据交给客户收回款项。第二步：收回款项传递：收回帐款出纳开收据应收会计一、收帐员每天将从协议单位收回的款项当天交给出纳。（至下班时出纳不在办公室应将帐款交于前厅处保险箱内。）二、出纳在收到收帐员收回的帐款应及时开出收款收据。三、在收据上注明收回款项的单位及内容栏里写上由收帐员报出的此收回款项属该单位的哪一时段客户消费的帐单，便于将来核查，并由收帐员与出纳在收据上的收款和复核处各自签名确认。四、收帐员将出纳开出的收款收据客户联转至应收会计，应收会计对交回的收据客户联（若没有客户联的则以收据记帐联复印。）保管好并在帐簿上登记收回金额，月底结出各帐簿的帐户余额同时月未与出纳核对当月应收款收回的总金额。工作职责：一、应收会计跟据当月发生及收回的协议单位帐款及时登记入帐。二、应收会计根据收款收据进行填制凭证，在填制的记帐凭帐审核无误后。下月初应收会计对上月的应收帐发生及回收情况作出每月应收帐报告上交给财务总监进行审核。三、全部帐单由收帐员进行保管与分类存放，每天根据应收会计电脑打印出来

在酒店会议接待的具体流程

在酒店会议接待的具体流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

在酒店会议接待的具体流程一、会议报道之前的工作 1、与会议主办单位确认会议的报到日期、会议名称、会议用水牌和布标、到会的大致人数、使用会议室的日期和会议室摆设方式、会务组老师（或工作人员）到达日期（确认航班或车次）、会务组的会议要求（会议主办单位内容，到会讲课老师的安排和待遇、接送问题、酒店住宿安排、讲课的时间、有关会议安排的细节问题、会后考察的具体行程安排）；同时提供所掌握的酒店情况给会议的老师以供其参考，在推荐酒店的过程中需要注意选择的酒店的价格在符合会议要求的范围内。 2、在上述情况落实后尽快将所选酒店订妥（房间、餐标、会议室价格按天计算、酒店位置），落实在会议报到日期接站所用车辆和联系方式（需根据报到人数安排相应接站用车）；落实会后考察行程的用车、导游、火车票、飞机票、地接社（只是提前进行大致预订）。 ▲会议场地要求：9个多媒体教室；容纳2-300人左右 3、在酒店预订完毕后，将酒店的大致情况以书面的形式将传真件发送至主办方，尤其是将酒店的具体准确的所在地理位置和从机场或火车站出发到达酒店的乘车（公交车）方式告知会议主办方；同时可再次与对方确认会议报到人数和日程安排有无变化或是更改。 4、第三项（3、）工作完毕后可向行程用车单位或个人、导游、机车票、地接社作出相对准确的答复，以便对方作出相应的安排和接会准备。 5、准备会议所用相关用具（会议在酒店或团队车辆使用的各类标识、签到登记的表格、文具用品、学习资料袋包括：笔记本、笔、文件袋】、预订返程交通所用表格和车次时刻表、相应的返程交通价格表、会后考察的纪念品【礼品】、座签牌）同时通知会议用酒店此次会议的名称和对于提前到达的学员如何安排住宿。 6、通知酒店，会务工作人员需要提前一天也可根据到会人员的情况而定进驻酒店并准备会务组用房；同时通知接站的用车和确认司机的联系电话、车型及接站人员会议所在酒店和会务组房间号；同时与会议主办方联系告知会务工作人员已经入住酒店。在入住酒店后须将会议的名称和报到地点、乘车方式、酒店联系电话、会务组所在房间通知办公室职守人员二、会议报到前准备工作 1、入住酒店的工作人员须将会务组房间布置好以便会议报到时使用；同时与酒店各个相关部门协调好会议细节问题（如：会议用布标、水牌、会议室、餐厅的情况）；将会务组标识张贴好在容易看到的地方。 2、详细了解本会议所用场所的位置。如: 餐厅、会议室、会务组老师和讲课老师所用的房间。 3、相关会议使用设备的准备情况。如：会场布置情况、多媒体投影仪。三、会议期间的工作 1、会议在报到期间最重要的是收费。在收费过程中必须细致、准确、书面登记。收费过程中必须严格按程序操作，及：（1）确定学员情况（2）根据情况计算应交费用（3）填写收费据不撕！（4）收款（5）将收据撕下交于学员（6）填写报到表。 2、在出现收费后，收据已开出的情况下；学员行程出现变化必须在原收据的基础上进行加注或更改，更改后的内容必须有客人签字和日期。四、会议期间需要注意注意问题 1、会务组必须始终保持整洁、干净和安静的环境。 2、会务组所用的书面文件需保存完好。 3、会务费的支出或相互来往必须以书面形式体现；及相互出据凭证。 4、各人会务款必须保管好，做到每天进行清点，保险安全的寄存。 2

酒店经营管理的流程有哪些

酒店经营管理的流程有哪些 1、选址：很多著名的餐饮企业成功后的高层发言都将选址列在第一位(需要指出的是单店的辐射面有限，不要盲目定位后选址); 2、产品定位：即你需要买什么样的什么类型的产品(根据店址周边的环境及潜在消费群决定); 3、企业经营特色定位：比如配送餐、快餐、酒店。 4、根据产品定位和企业定位制定产品系列及产品品种：如海鲜系列、火锅系列，如海参、汉堡。 5、必要的启动资金支持。 6、营销计划：如餐饮业务员推广计划、餐品广告、店面形象广告。 7、装修方案：根据企业定位、产品定位为前提结合房屋布局设定。 8、招工：初期按照120%的用工需求招聘。 9、选定原料供应商：最好单品保持两个以上的供应商。 10、根据营业场所布局与设备必要性选购设备：可以由最先到岗的厨师提供方案加以判断。 11、完成以上各项后，填充必要的最低库存后开业。服务准备可能你还记得很多酒店上班之前都要经过一面镜子，这面镜子的目的就是要员工自己检查自己的仪表符合公司的要求吗。服务准备不仅仅是要有一个职业化的外表，其实这一点是比较容易做到的，

比如上面提到的一面镜子，还包括你的工作环境是否准备好。除此之外，以下两点的准备工作更需要不断加强。 1、服务知识和产品知识的准备。你必须要对你所提供的产品和服务有个全面地了解，才能够为顾客提供最好的服务。如果顾客一问你三不知，可能你的仪表再专业，笑容在灿烂，顾客可能也不会满意。 2、服务心理的准备，在上班之前问一问自己是否准备好的积极的服务心态，以饱满的热情为顾客提供最好的服务。如果你还不能以快乐、阳光的心情准备开工，你就还没有准备好。接待顾客 1、欢迎的态度，态度是非常重要的，因为它决定着客户对整个服务的感知。如何体现你欢迎顾客、热情的态度?微笑是最基本的。可是我经常发现，就是这个最基本的态度，也有很多服务人员都很难做到。 2、友好问候。友好的问候意义非常深刻，但却又被很多服务人员所忽视。这是一件很小的事情，也非常容易做到。问候的声音要清楚、响亮和热情，要真正传达出你很高兴他的光临，很感谢他的惠顾。台湾的企业创造的一种“青蛙式”的问候方式。所有的人齐声“欢迎光临”。 3、即时问候。“不与顾客打招呼，会给顾客造成一种心理上的压力”。很多时候我们的顾客要等上几分钟才能被接待。研究表明，顾客感觉等待的时间要比实际等待的时间长，一个顾客等了30-40秒，可能他感觉等了3-4分钟。当你被忽视的时候，你就觉得时间过得很慢。即时的问候会减少顾客的压力。为什么会有压力呢?他们是在一个不熟悉的环境中，感到似乎有点不适应。你每天都在那里工作，而他们仅仅是偶尔造访。即时问候可以已开始就让顾客心理压力放松下来，是服务顺利开展。在顾客走进你的商店或工作场所的10秒钟内，口头问候顾客。 4、眼神交流。如果你无法大声说“你好”时，可以用眼神、手势等等招呼顾客，表示你已经注意到了顾客的存在，准备马上就为

酒店客房服务工作流程图

酒店客房服务工作流程第一部分客房基础操作程序 1.容：客房清扫的服务程序4 2.容：中式铺床程序6 3.容：卫生间清洁程序7 4.容：杯子的消毒程序9 5.容：夜床服务程序10 6.容：“DND”房间的处理程序12 7.容：客房钥匙的管理控制程序13 8.容：遗留物品的拾遗、收存及发放程序14 9.容：公共区域清洁程序16 10.容：玻璃清洁程序17 11.容：清洁客人用品程序18 12.容：物品损坏索赔程序19 13.容：客人失窃处理程序20 14.容：客用品借用程序21 15.容：洗衣服务程序(水洗衣物)22 16.容：敲门进房程序24 17.容：客人退房检查程序25 18.容：工作车使用和保养26 19.容：吸尘器的使用与保养程序27

20.容：各种地毯污渍的处理方法28 21.容：床垫的翻转保养29 22.容：木器打蜡的程序30 23.容：清洁花卉程序31 24.容：房间杀虫程序32 25.容：停电处理程序33 客房基础操作程序 1.容：客房清扫的服务程序一、准备 1、领取工作表。 2、了解、分析房态，决定清扫房间的程序一般情况：VIP房——挂“makeuproom”房-—领班特别交待房——请保留此标记房-—长住房——空房。特殊情况：VIP房——挂“makeuproom”房——领班特别交待房——走客房——住客房——长住房——空房。 3、检查工作车是否清洁，用品是否齐全。 a、将清洁篮放于工作车的最底层，放清洁剂、马桶刷、百洁布等清洁工具。 b、准备好抹布，五块(两干三湿)。 4、准备好吸尘器。

二、敲门 1、轻按门铃或敲门，每次三次。第一次敲门报：“Housekeeping,MayIcomein? (客房服务员，我可以进房清扫吗)”，若无声音，间隔5秒钟。 2、再敲第二次与第一次相同，若无人应答，缓缓地把门打开，不可猛烈开门，将门轻轻打开10公分，再敲门第三次，报明自己的身份，询问：“Housekeeping, Maycomein?”后，方可进入房间。 3、如果客人在房，要等客人同意方可进入，向客人问候，询问是否可以打扫房间。 4、清洁住房须将工作车停放房门口靠墙一侧，须将工作车停放房门口2/3处。三、撤 1、将小垫巾放在卫生间门口，清洁篮摆在靠墙一侧。 2、进房将空调关闭，关闭亮的灯具，拉开窗帘打开窗户。 3、将房垃圾桶及烟缸拿出，倒掉前应检查一下垃圾桶是否有文件或有价值的物品，烟缸是否有未熄灭的烟头。 4、撤掉脏布草，同时检查是否有丢失或损坏现象，并注意是否有客人遗留物品和衣物。 5、撤掉所有茶杯接待岗位工作流程

财务日审工作总结

财务日审工作总结篇一：酒店财务审计工作总结酒店财务审计工作总结收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：（一）夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分: 1、前台客房结账单及收银日报表。 2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。 3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。（二）夜审工作流程 1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，

要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。 2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。 3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。 4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。 5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。 6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。 7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。 8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结账表)，完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。 9、数据整理。 10、出具夜审报表： A、编制“××宾馆营业日报表”。

酒店财务管理工作流程

酒店财务管理工作流程 Revised by Jack on December 14,2020

酒店财务管理工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一)班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交

酒店客房部工作流程和服务标准(1)

客房部工作流程和服务标准第一章客务部的地位及服务一、客房部主要负责酒店所有客房的清洁和保养工作，配备各种设备，提供各种生活用品，并且提供多种服务项目，满足宾客各方面的需求，为客人创造一个清洁，美观，舒适，安全的理想住宿环境。 1.客房部的地位 2.客房部的服务与管理水平影响着酒店声誉及客房出租率 3.客房部是酒店降低物资消耗，节约成本的重要部门 4.客房部收入是酒店经济收入和利润的重要来源 5.客房部是带动一切经济活动的枢纽二、客房部的业务特点 ●经营过程兼具生产性和服务性 ●随机性，复杂性 ●对私密性与安全要求高三、客房部的主要任务四、客房部内部及与其他部门的关系五、客房部的组织机构现世客迎宾大酒店客房部组织结构：客房部经理----- 客房部主管------- 客房部领班------楼层服务员 --------大堂副理-----------前厅领班-------前厅服务员第二章客务部岗位职责一、客房部经理直接上级：总经理直接下级：部门主管岗位职责：全面负责客房部的正常运行，确保为客人提供优质高效的住宿服务，并负责酒店前厅部管理、楼层管理和PA区管理工作。 1、负责部门全面管理工作； 2、负责编制本部门的经营工作计划和人员编制情况； 3、主持制订本部门的规章制度、工作操作流程、服务质量标准、安全保障措施，制订培训计划； 4、维护部门正常工作秩序，检查卫生质量和服务质量、设备设施的完好，控制物料和费用成本； 5、参加酒店经理早会，主持部门会议，传达指示，及时沟通信息，加强部门间的协作与沟通； 6、做好员工思想工作，调动员工工作积极性； 7、审核主管、领班及员工奖金的评定工作；

星级酒店夜审工作内容及流程

星级酒店夜审工作内容及流程一、审核餐厅结算工作 1、检查各餐厅单据是否齐全检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。 2、核对账单、电脑、报表的一致性。检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。检查点菜单是否有改菜未签字现象。检查账单是否与电脑明细相符。检查各班次报表是否与电脑及账单一致。检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。 3、检查签字权限。折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。 4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。 5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。二、审核前台结算工作 1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。检查是否有客人退房前台未交的账单。打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。扣减传票应有签字有效人批准。杂项收入凭证正确填写原因。 4、收银员的现金报告是否与报表相一致。 5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。 6、核对前台杂项收入是否正确。每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减

酒店会议接待服务工作程序与流程

工作行为规范系列酒店会议接待服务工作程序（标准、完整、实用、可修改）

FS-QG-23694 编号：酒店会议接待服务工作程序 Hotel conference recepti on service work procedures 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。酒店会议接待服务程序一、程序 1、会前准备 1）接到会议通知后要了解参加会议的人数、时间、主办单位及联系人，宾客的身份及特殊要求。 2）根据要求悬挂会标、摆放绿色植物等，根据与会人数摆好桌椅，并在大堂或会议室门口准备签到桌（报到桌），铺上台布，围好围裙。 3）检查音响设备，空调设备，照明设备是否达到标准。 4）按要求摆放茶杯、烟灰缸及宾客所需的用品、如提供水果，应准备好水果刀，重要会议要提供香巾、纸巾。 5）根据要求准备纸和笔，放在会议桌上，每人一份，摆放整

齐，如需使用幻灯机、白板、投影屏幕等，也应做好准备。 6）检查是否有遗漏之处，确保会议正常进行。 2、会中服务 1）室宾客到来时，服务员要精神饱满地站在会议门口迎接，热情问好并引领宾客入座，对客人询问要求有问必答，表达明确。 2）在会议进行过程中，要为宾客斟茶或饮料，更换其过的烟缸、香巾，保持会场的清洁，服务时动作要轻，不能干扰会议的进行。 3）要有专人负责工席台的服务。 4）会议休息时间，服务员应尽快将会议桌面整理干净，备好茶水。 5）有些会议的饮料或茶水服务是会议时进行，服务员要合理分工，在短时间内让每位宾客都喝上饮料或茶水。 6）在会议进行中，服务员如没有必须马上要办的事情，不允许随便进出会场要保持会场安静，同时要做好宾客的电话留言服务，切记大声说话、吵闹、若有急事找宾客，也应写纸条给宾客 3、后结束工作 1）结束后，服务员应有礼貌地送宾客，要关照宾客带好会议文

酒店管理系统操作流程

酒店管理系统基本操作流程一、电脑的基本操作 1.电脑正常开关机：开机：先打开主机电源，看到电源指示灯亮后，再打开显示器的电源开关，当显示器的电源灯由黄色变为蓝色后，说明电脑正常开机，大约5-20秒后即进入WINDOWS操作系统。关机：对于WINDOWS操作系统，可以直接从桌面左下角“开始”菜单中选择“关闭系统”弹出的窗口下“关闭计算机”项，即可实现正常关机。 2.鼠标的使用：单击：按下鼠标左边键一次为单击，所有操作系统中“按钮”或“下拉式列表”等控件选择时，基本采用单击。双击：迅速按下鼠标左边按键两次（两次时间间隔要短，如果过长就会变为两次单击）为双击；操作系统中，图标选择及表格项目选择基本上采用双击。右击：按下鼠标右边按键一次为右击。拖动：将鼠标指针移到目标上，按住鼠标左边按键不放然后移动鼠标为拖动。 3.电脑死机处理：一般死机：电脑在运行过程中，因人为因素或电脑环境因素而出现没有响应预定的操作结果，同时通过正常操作也无法退出的情况下；可通过同时按Ctrl+Alt+Del三个键强行关闭当前操作，等电脑弹出“关闭程序”窗口后，在窗口中按“结束任务”按钮，操作

系统就会强行结束当前操作，结束后再弹出对话框，再次按“结束任务”按钮，电脑即可恢复操作。严重死机：电脑出现死机时，通过上述恢复操作还不能正常运作，或者是键盘鼠标根本不起作用；这样的情况就是严重死机，解决的唯一办法是：连续按住主机电源开关，直到关闭电源为止。 4.TAB键的运用 WINDOWS所有界面操作中，将光标从一个对象移动到另一个对象时，默认采用键盘上左上角的“TAB”键，而不是回车键。二、酒店管理系统登录操作说明 1. 在WINDOWS桌面上，找到名字为（酒店管理）或（HOTEL）的快捷图标，将鼠标指针移到该图标上，并双击鼠标左键以进入（酒店管理系统）登录界面。 2. 依次填入你的用户名（系统管理员给予你的工号）、口令（属于你自己的密码，最长六位）以及班次（你所当值的班次）。然后单击登录窗口左下方的“确定”按钮以登录系统，进入主界面。三、酒店营销子系统功能操作程序说明（接待） 1. 散客客人登记: 单击（酒店管理系统）主界面上方的“接待”按扭弹出接待下拉式菜单，在接待下拉式菜单中选择“入住登记”并单击它以进入（入住登记）实时房态窗口，以下操作都在此窗口中进行，敬请留意！快束登记： a)在窗口中选择一空净房间，并双击该房间图标弹出功能菜单界

客房部管家服务标准岗位职责及工作流程

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客房部管家服务岗位职责及工作流程客房部管家【工作关系】直接上级：楼层主管内部联系：酒店各部门【岗位描述】贴身管家服务主要负责对客提供全过程跟进式的服务。对宾客入住期间的需求进行全过程的提供，针对不同客人的不同需求做好客史档案的收集与管理。【工作内容】 1、负责检查客人的历史信息，了解抵离店时间，在客人抵店前安排赠品，做好客人抵达的迎候工作; 2、负责客人抵达前的查房工作，客人抵店前做好客房间的检查工作及餐室的准备情况，准备客人的房间赠品，引导客人至客房并适时介绍客房设施和特色服务。提供欢迎茶（咖啡、果汁），为客人提供行李开箱或装箱服务； 3、与各前台部门密切配合安排客人房间的清洁、整理、夜床服务及餐前准备工作的检查和用餐服务，确保客人的需求在第一时间予以满足； 4、负责客房餐饮服务的点菜、用餐服务，免费水果、当日报纸的配备，收取和送还客衣服务。安排客人的叫醒、用餐、用车等服务； 5、对客人住店期间的意见进行征询，了解客人的消费需求，并及时与相关部门协调沟通予以落实，确保客人的需求得以适时解决和安排； 6、及时准备地了解酒店的产品、当地旅游和商务信息等资料，适时向客人推荐酒店的服务产品； 7、致力于提高个人的业务知识、技能和服务质量与其它部门保持好良好的沟通，协调关系，24小时为客人提供高质量的专业服务； 8、为客人提供会务及商务秘书服务，根据客人的需要及时有效的提供其它相关服务； 9、整理、收集客人住店期间的消费信息及生活习惯等相关资料，做好客史档案的记录和存档工作； 10、客人离店前为客人安排行李、出租车服务欢送客人离馆; 11、严格遵守国家相关的法律法规，行业规范及酒店的安全管理程序与制度。

各岗位工作流程

前台收银员岗位操作流程一、班前准备工作： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查仪容仪表，保持工作区域清洁。 B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。 C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 C、清点发票、收据及其它各种票据或物品的实际数量与记事交班本上记载是否一致。 D、阅读知会工作单，宾客到店日期、预离日期、所住区域、所交押金、用餐及住宿标准、有效签单人、结账方式等特殊事项。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短产生费用的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充

足，在收取押金时，开具押金收据大小写金额一致，将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚。四、电脑录单： A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。 B、各餐厅区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。五、宾客结帐： A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。（注意：如为团队房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，如为挂ＡＲ账的团队房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于应收会计与挂账单位进行核对）。 B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人证明‘押金条作废’字样，然后结帐，退款时如为正常情况需收回押金收据，并开具现金支出单有客人签字收回。 C、如客人使用信用卡付款，要求客人在POS单上签名处签名，并核对签名笔迹与信用卡档姓名笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名

在酒店会议接待的具体流程

在酒店会议接待的具体流程一、会议报道之前的工作 1、与会议主办单位确认会议的报到日期、会议名称、会议用水牌和布标、到会的大致人数、使用会议室的日期和会议室摆设方式、会务组老师（或工作人员）到达日期（确认航班或车次）、会务组的会议要求（会议主办单位内容〃到会讲课老师的安排和待遇、接送问题、酒店住宿安排、讲课的时间、有关会议安排的细节问题、会后考察的具体行程安排）；同时提供所掌握的酒店情况给会议的老师以供其参考〃在推荐酒店的过程中需要注意选择的酒店的价格在符合会议要求的范围内。 2、在上述情况落实后尽快将所选酒店订妥（房间、餐标、会议室价格按天计算、酒店位置）〃落实在会议报到日期接站所用车辆和联系方式（需根据报到人数安排相应接站用车）；落实会后考察行程的用车、导游、火车票、飞机票、地接社（只是提前进行大致预订）。 ▲会议场地要求：9个多媒体教室；容纳2-300人左右 3、在酒店预订完毕后〃将酒店的大致情况以书面的形式将传真件发送至主办方〃尤其是将酒店的具体准确的所在地理位置和从机场或火车站出发到达酒店的乘车（公交车）方式告知会议主办方；同时可再次与对方确认会议报到人数和日程安排有无变化或是更改。 4、第三项（3、）工作完毕后可向行程用车单位或个人、导游、机车票、地接社作出相对准确的答复〃以便对方作出相应的安排和接会准备。 5、准备会议所用相关用具（会议在酒店或团队车辆使用的各类标识、签到登记的表格、文具用品、学习资料袋包括：笔记本、笔、文件袋】、预订返程交通所用表格和车次时刻表、相应的返程交通价格表、会后考察的纪念品【礼品】、座签牌）同时通知会议用酒店此次会议的名称和对于提前到达的学员如何安排住宿。 6、通知酒店〃会务工作人员需要提前一天也可根据到会人员的情况而定进驻酒店并准备会务组用房；同时通知接站的用车和确认司机的联系电话、车型及接站人员会议所在酒店和会务组房间号；同时与会议主办方联系告知会务工作人员已经入住酒店。在入住酒店后须将会议的名称和报到地点、乘车方式、酒店联系电话、会务组所在房间通知办公室职守人员二、会议报到前准备工作 1、入住酒店的工作人员须将会务组房间布置好以便会议报到时使用；同时与酒店各个相关部门协调好会议细节问题（如：会议用布标、水牌、会议室、餐厅的情况）；将会务组标识张贴好在容易看到的地方。 2、详细了解本会议所用场所的位置。如: 餐厅、会议室、会务组老师和讲课老师所用的房间。 3、相关会议使用设备的准备情况。如：会场布置情况、多媒体投影仪。三、会议期间的工作 1、会议在报到期间最重要的是收费。在收费过程中必须细致、准确、书面登记。收费过程中必须严格按程序操作〃及：（1）确定学员情况（2）根据情况计算应交费用（3）填写收费据不撕！

酒店客房服务员岗位工作流程

酒店客房服务员岗位工作流程 1.实习岗位:客房部楼层。 2.管理层级关系 (1)直接上级。楼层卫生班领班、主管。 (2)协作人员。楼层值台服务员等。 3.基本职责负责客房的整理和清洁工作。 4.素质要求 (1)了解客房布置，清扫标准及清扫的程序。 (2)能正确使用各种清洁剂，做好客房清扫任务。 (3)能按饭店规定，按质按量完成客房清扫工作。 (4)了解饭店对遗留物品的处理程序。 (5)熟悉安全操作及劳动保护常识，懂得消防和卫生救护常识。 (6)能用一门外语进行简单对话。 5.岗位职责 (1)每天打扫客房前，检查工作车上的补给品。 (2)按规定对自己负责的客房进行布置、整理、打扫，并补充物品。 (3)检查房内的电器设施是否完好，如有损坏或故障及时向楼面主管报告。 (4)按要求填写各种报表。 (5)如发现可疑人或事，及时向客房办公室报告。 (6)保持客房楼面安静和安全。

(7)每天整理工作车及清洁用具，下班前准备好工作车上的一切用品。 (8)完成领班、主管交给的其他工作。 6.工作表格及资料服务员日报表。 7.工作设备配置工作车、各类清洁用具和各类清洁剂等。 8.主要工作项目 (1)走客房(住房)清洁工作(表3—16)。表3-16 走客房(住房)清洁工作程序表程序工作标准及要求 1(领取钥匙。上班后，到客房服务中心或楼层组签到，领取楼层钥匙，并注意有关通知 2(参加班前会。参加由当日的所属区域主管主持的卫生班班前会准备 3(了解房态。向楼层台班领取卫生班工作日报表，了解有关房态 4(拖工作车。将已准备好的工作车拖至需清洁房间门前停放，并把吸尘器摆放于工作车的右侧 1(敲门 (1)敲门，面带微笑，直视门镜，手指弯曲，轻敲二次，每次三下，并报称“HOUSEKEEPING” (2)按门铃，清晰报称“HOUSEKEEPING”，并等客人反应 2(反应 (1)如客人有回音，服务员应征询能否进人，并等客人开门 (2)如房内无反应，服务员方用钥匙开门，并再次报称“HOUSEKEEPING” 进房门 3(开门。用钥匙或磁卡开锁后，用左手开左边门，右手开右边门，把门

酒店日审工作职责及工作程序

酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审对应上级：主管会计下级：无工作职责： 1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权限及折扣金额，保证收入的完整; 2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据; 一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容：（一）、对客房收入的日间审核 1、审核房租 2、审核夜审汇总表 3、复合各个营业点交来帐单、报表（二）、餐饮、康乐收入的日间审核（三）、制酒店营业收入日报表

二．概述日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。（一）、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正 1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。 2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。 3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。 4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。

酒店前台和客房工作流程

酒店前台接待及客房服务员岗位流程前台接待岗位流程：一、电话接听、咨询接待 1、电话响3声必须接听，电话接通应说“您好，19号公馆” 2、一接来电，敬语当先，比如“您好”“请讲”“感谢您的来电”“再见”等礼貌用语，特别注意的是：任何时候都不得先于客人挂断电话。 3、通话当中，时刻保持微笑，对方“听”得到 4、通话时，嘴里不可嚼东西，是不尊重别人的行为 5、客人对酒店服务质量等有意见来电投诉时，要以虚心的态度聆听，答应客人将此事转告相关领导，切不可拒绝或中断通话。二、负责预定销售客房 6、接到客人的预定客房电话（使用标准用语接听电话）。 7询问定房人的姓名（先生/小姐，请问您贵姓……请稍候……） 8、、查看电脑入住率，是否接受入住（抵达时间，所需要房型，及大概入住的天数） 9、接受预定，与来电者确定信息（订房者姓名、入住客人姓名/单位、入住和离店时间、房间数和房型以及房价） 10、与订房人确定付费方式和联系方式，以方便联系。 11、向订房人复述全部纪录并做确认后，录入前台电脑系统。（感谢订房人来电） 12、如非常重要的订房信息，需写交班本向下一班接班工作人员交班，做好准备事项。三、办理客人入住、退房流程： 1、客人进门，前台负责接待，要先说欢迎语，再说问候语，最后询问客人需要。 2、接待服务要做到语调柔和，亲切：“请”字当头，“谢谢”收尾，“对不起”常挂嘴边，送客人不忘说“再见” 3、根据客人需要，为其介绍房间类型及收费方式。 4、确认入住后，仔细核对期有效证件（身份证、护照、驾驶证、港澳通行证、士兵/军官证）后，复印并录入电脑存档。 5、确认客人的入住天数，向客人明列其需要缴纳的押金或是房租，确定支付方式。 6、向住客开押金单/收据、住房通知单以及房卡，最后温馨提示房客宾馆里的注意事项。 7、OTA客源入住后，及时登记好财务提供的网站住客登记表。 7、根据客人需求，在电脑系统管理中或是交接班中，注意房客的代办事项、请勿打扰、查无此人……等事项。 8、前台要与楼层随时核对房态，以免在租住过程中，出现失误。 9、每天下午13：00为前一天（更久）房客的退房时间，如果需要退房的房客当天13：00后，18：00前未退房者，按超时收取其半天房租；如超过18：00未退房者，再按全天收取房费。 10、距离退房时间半个小时的时间，从楼层服务员处了解或是电话询问房客（X先生/小姐您好！这里是前台，请问今天还要续住吗……？），是否要退房，注意分类退房房客和续住房客。 11、客人办理退房手续，需收回押金单（收据）、房卡。并通知所在楼层服务员查房（有

日审工作流程

日审工作制度职位概要：审核汇总账单与明细账单及电脑记录是否一致，杜绝一切不符合规定的账务。一、审核前台工作根据早班，中班，晚班打印的应交款项报表和收款明细报表按以下要求进行审核 1、检查前台收银员的结账报表、各种单据齐全。包括RC单、账单、明细账单、押金单、发票等（其中押金单必须连号，并且登记当日收的押金单号）。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。核对房费与房型是否一致，检查是否有客人退房前台未交的账单。如果有客赔看金额是否和规定的价格一致。 3、对房间退房客人的结账方式及时间进行核对，看与电脑记录是否一致。如果超时是否加收房费。 4、核对酒店当日挂应收账款与报表是否一致，检查应收账单是否齐全，是否有签单人签字和营销人员签字，无签字的应收账单一律返回总台补签。 5、检查收银员为客人所开的单据书写是否准确、合理，签字权限是否有效。 6、客房部、前厅部等各项收入单据填写是否符合规定。 7、核对前厅收押金入账情况，核对收银员缴纳的现金（或刷

卡条）是否与报表一致。当日收取的现金及刷卡条必须入账。6、通过核对客人房价单，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签单人。审核房价是否符合标准，不符合标准的必须有总经理批准，严格审核价格表。检查招待房是否有有效人批准及批准免费的时限，并做好记录。 8、核对客房吧收入是否正确。每日根据客房部送来的客房日报表及挂账单进行核对，检查输入房间号及项目金额是否正确。客房吧的收入只得录入客房吧，不能录入其他项目，如客房吧有新增商品的，通知财务增加商品名称。客房吧递交的报表和电脑汇总必须一致。报表内容金额金额合计客房吧.洗衣.赔偿用加号分开.免费客房吧需总经理签字才可免收. 9、根据挂账明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入单据。不一致的查明原因及时处理。各项收入进对应的项目，不允许错误录入。 8、根据前厅打印的当天已开发票统计报表，审核开具的发票在系统消费明细是否备注清楚，应逐一核对无误。补开发票的期限时间为1个月之内，发票后附账单。特殊开票情况一律按发票制度操作。 9、收银员按签单价格或规定价格开具账单，需要减免的必须有部门经理、财务、总经理的签字批准后报财务冲账。对私自改价格者有相关责任人承担。 10、代收项目需在小票上注明挂账方式。挂账的需要在应收明

酒店会议接待服务工作程序 - 制度大全

酒店会议接待服务工作程序-制度大全酒店会议接待服务工作程序之相关制度和职责，酒店会议接待服务程序一、程序1、会前准备1)接到会议通知后要了解参加会议的人数、时间、主办单位及联系人,宾客的身份及特殊要求。2)根据要求悬挂会标、摆放绿色植物等,根据与会人... 酒店会议接待服务程序一、程序 1、会前准备 1)接到会议通知后要了解参加会议的人数、时间、主办单位及联系人,宾客的身份及特殊要求。 2)根据要求悬挂会标、摆放绿色植物等,根据与会人数摆好桌椅,并在大堂或会议室门口准备签到桌(报到桌),铺上台布,围好围裙。 3)检查音响设备,空调设备,照明设备是否达到标准。 4)按要求摆放茶杯、烟灰缸及宾客所需的用品、如提供水果,应准备好水果刀,重要会议要提供香巾、纸巾。 5)根据要求准备纸和笔,放在会议桌上,每人一份,摆放整齐,如需使用幻灯机、白板、投影屏幕等,也应做好准备。 6)检查是否有遗漏之处,确保会议正常进行。 2、会中服务 1)室宾客到来时,服务员要精神饱满地站在会议门口迎接,热情问好并引领宾客入座,对客人询问要求有问必答,表达明确。 2)在会议进行过程中,要为宾客斟茶或饮料,更换其过的烟缸、香巾,保持会场的清洁,服务时动作要轻,不能干扰会议的进行。 3)要有专人负责工席台的服务。 4)会议休息时间,服务员应尽快将会议桌面整理干净,备好茶水。 5)有些会议的饮料或茶水服务是会议时进行,服务员要合理分工,在短时间内让每位宾客都喝上饮料或茶水。 6)在会议进行中,服务员如没有必须马上要办的事情,不允许随便进出会场要保持会场安静,同时要做好宾客的电话留言服务,切记大声说话、吵闹、若有急事找宾客,也应写纸条给宾客。 3、后结束工作 1)结束后,服务员应有礼貌地送宾客,要关照宾客带好会议文件资料及随身物品 2)检查会议室有无宾客遗忘物品,如发现立既送还或及时上交。 3)检查会场设备物品是否完好。 4)清理会场,撤杯具、烟缸,清除垃圾,桌面及地毯清洁等,清洁杯具并分类复位。 5)撤掉会议所用设备,轻拿轻放防止损坏。检查室内的电器、空调等设备,关灯、锁门。 6)做好记录。二、标准 1、服务人员应会熟练所用设备,如扩音话筒的调试等。 2、每15分钟要加一次茶水。 3、烟缸里的烟头不超过期3个。