原燃材料进出厂管理制度

一、原、燃材料进厂部门职责分工

1.品质保障部：提供《采购原、燃材料品质要求及产品配方表》（附件一），并协助采购部开拓原、燃材料供应点。接到生产部对原、燃材料进厂通知后及时对进厂原、燃材料取样，在24小时内向采购部提供纸质检验报告单，发出铲运堆棚内原、燃材料的通知；

2.采购部：负责选择供应商和供应点、询价对比、商务谈判、合同签订，每月2日前向品质保障部、运行管理部和生产部提供《月度原、燃材料进厂计划表》（附件二）。根据月度计划，进厂前一周通知品质保障部、运行管理部和生产部。采购部设立材料员岗位，负责进厂原、燃材料品种的验收及协助对其堆放；

3.生产部：由调度室值班主任统一协调采购部材料员、品质保障部质量调度和取样员、铲车司机、司磅员和门卫，对原、燃材料进厂、堆放、取样和使用进行全程协调管理；

4.运行管理部：司磅员负责原、燃材料进厂过磅并发放《卸货通知单》（附件三），对某种原、燃材料进厂第一时间通知生产部调度室；

5.行政人事部：负责维持货运汽车进厂和过磅秩序，严格管理出厂车辆，均凭过磅单出厂，由门卫负责收取其过磅单。

二、原、燃材料汽车进出厂管理流程

1.运货车辆司机向地磅司磅员出示送货资料（含送货单车号和货物名称等），经地磅计量后领取《卸货通知单》，地磅司磅员通知生产部调度室，调度室通知材料员和质量调度。材料员和质量调度应及时到场进行品种及外观质量确认；

2.材料员、质量调度（取样员）和生产调度安排运货车辆到指定区域卸货；

3.如发现司机不按要求卸货造成混料事故的，材料员有权拒收；

4.卸货完成，材料员确认无误并签具《卸货通知单》后交予司机，其方可凭单过磅出厂；

三、进厂原、燃材料质量不合格处理

1.对目测不合格的原、燃材料，立刻作退货处理。

2.取样检验如质量不合格的，立即将质量检验报告送达采购部并通知分管领导；

3.采购部根据质量检验报告与运行管理部和生产部协商后，签具《不合格原、燃材料处理意见表》（附件四）并报领导审批后执行；

4.品质保障部形成《不合格原、燃材料搭配使用方案表》（附件五）并报领导审批后执行。

四、进厂原、燃材料结算

采购部根据合同、地磅单、原（燃）材料质量检验报告进行结算核对，并出具对账单，财务部根据采购部出具的对账单、合同、地磅单、原（燃）材料质量检验报告进行复核确认，

附件一：

采购原、燃材料品质要求及产品配方表部门：品质保障部时间：

附件二：

月度原、燃材料进厂计划表

部门：采购部时间：

附件三：

鸿丰水泥有限公司

卸货通知单

编号：

注：①此单据在进磅时由司磅员发放，出磅时交回司磅员；

②由采购部材料员安排卸货，私自乱卸和目测不合格的，不予签收。

附件四：

不合格原、燃材料处理意见表部门：采购部时间：

附件五：

不合格原、燃材料搭配使用方案表部门：品质保障部时间：