供应商评审与分级办法
供应商评审及分级办法
1 目的
为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2 范围
本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件及提供配套服务的厂商和供应商。
3 定义
供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。
4 职责
采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。
技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。
总经理负责合格供应商的审批。
5 程序
5.1 采购物资的分类
5.1.1根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为：
一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外购件。如：（视各公司情况而定）
二类物资为对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外购件。如：（视各公司情况而定）
三类物资为除一、二类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资。如：（视各公司情况而定）
单笔采购金额在5000（含）元人民币以上的为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币的为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下的为C类物资。
5.1.3 原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。以下如遇物资类别，一、二、三类均对应包含A、B、C类。
5.2 供应商评审流程
5.2.1 采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。
5.2.2采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审,评审结果通知采购室。
5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。
5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。若连续三次送样不合格，取消其供应资格。
5.2.5 三类物资原则上不需送样或小批量试用，但需技术质量部及相关部门对其进行评审并填写《供应商评审表》。
5.2.6 评审完成后，技术质量部将《供应商评审表》呈总经理批准。
5.3 供应商考核流程
5.3.1 供应商通过评审且供货半年后，由技术质量部根据其供货状况和检验记录等填写《供应商考核表》。
5.3.2 对一、二类物资供应商的考核方法
产品质量占60分
产品质量分数＝进厂合格率×30+出厂合格率×30
产品交货期占30分
交货期分数＝供应商及时交付率 (按批次计算，不按件数)×30
协调性占10分
衡量厂商能否及时交货及对我公司提出的问题是否给予及时回复。
评分标准为：配合不足4分，配合稍不足5分，配合一般6分，配合较好8分，配合密切10分。
考核总分≥90分的，采购室应在订货时优先考虑； 80≤总分＜90分的厂商应按正常程序订货；总分＜80分的，应暂停供应资格，且针对相应问题要求供应商限期整改，经技术质量部评审合格后恢复其供应资格，限期未能达到改善要求的取消其供应资格。
5.3.3 对三类物资供应商评定
由采购室直接评定“优、良、中、差”四个等级。在评定“优”的供应商采购室在订货时优先考虑，在评定为“良”与“中”的供应商采购应按正常程序订货，评定“差”的供应
商采购室取消此合格供应商资格。
5.3.4 对已纳入“合格供应商名单”的供应商，欲增加其提供物资种类时，经小批量试用（一、二类）或技术质量部直接评定（三类）承认合格后，技术质量部将承认资料收入该供应商档案。
5.3.5 采购原材料时必须满足政府对有毒、危险物品的限制要求和安全规定。
5.3.6若客户指定供应商时，采购室应对指定的供应商进行资料收集，仍应按该办法要求进行考核，若判定不合格，将情况通知客户。若客户坚持从指定供应商处采购，须提供书面要求或合同中注明，并且由此引发的质量问题及相关费用由客户承担。
5.3.7客户指定的供应商不能免除其对零件、材料和服务质量的责任。
5.3.8对供应商的考核每半年进行一次，并在次月第十个工作日前完成。对供应商的考核结果报总经理批准。
5.4 工序委外加工过程控制
当需要选择将某些工序过程委托给外部进行加工生产，且这些委外过程会影响产品特性要求时，也应由采购室及相关部门按5.1-5.3对外协供应商进行评估和考核。
5.5为确保供应商所提供的产品质量符合公司要求，技术质量部等相关部门应至少半年一次对供应商进行考核。考核的过程和结果记录于《供应商考核表》，以作为对供应商过程控制的依据。如遇重大质量问题，应随时执行。
5.6 当对供应商进行评审或考核的结果不符合公司要求时，由技术质量部填写《纠正/预防措施表》，按《纠正和预防措施控制程序》要求供应商进行原因分析或提出改善对策，根据供应商执行纠正与预防或改善的进度，进行效果验证，确认直到此问题得到有效解决方可恢复其供应资格。经多次纠正改善仍无效者，则按本办法规定对其予以取消供应资格，通知采购室重新寻找新的供应商。
5.7 供应商分级
技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行等级划分，拥有高等级资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，技术质量部将降低该供应商的等级直至取消供应资格。注：等级划分只针对在册的合格供应商。具体划分规则为：
A级：《供应商考核表》得分连续两次超过90分的；
B级：《供应商考核表》得分连续两次超过85分，但未能连续两次超过90分的；
C级：《供应商考核表》得分连续三次低于85分，但均在80分之上的。
5.7.1 对于A、B级供应商，采购室视供货管理情况，在供货检验、付款方式、供货份额等方面给与一定的优惠政策，同时适当提升供应商等级。
5.7.2 对于C级供应商，采购室需发出整改通知，提出改进要求，如果没有改进效果的，取消其供应商资格。
5.8 质量索赔及索赔申述
5.8.1因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过采购室向供应商追溯责任及相关赔付。
5.8.1.1对于在保修期内的免检产品，我方派人前去客户处维修，赔付应包括下述项目：差旅费，人工费，购买更换器件费用等。供应商派人前去维修的，赔付应包括下述项目：用户提出的因供应商产品质量问题引起的扣除费用，并追加罚款。
5.8.1.2 对于供应商提供的零部件在检验过程中出现的质量问题。赔付应包括下述项目：检验费、运输费，检验设备折旧费。其中检验费包括：委托检验费＋试验费＋人工费。对于大件还应加收保管费。
5.8.1.3 对于按《不合格品控制程序》判断的让步接受零部件。按实际情况应降价5%-15%。每季度单个供应商让步接受次数不得超过3次。超过3次的，除降价外，超过部分还需每次考核500-1000元。
5.8.2 索赔申述
5.8.2.1 供应商在接到《赔付清单》后超过5个工作日不做任何回应的视为认同赔偿，管理部按《赔付清单》执行。
5.8.2.2 供应商在接到《赔付清单》后5个工作日内，向我公司采购室提供相关资料进行申述。采购室根据相关资料是否有足够的说服力，证明免于赔偿或降低赔偿。采购室向总经理请示维持索赔、降低索赔或免于索赔。并重新确认赔付金额。经双方同意后执行新的赔付金额。
5.9 供应商的档案的建立与管理
《供应商调查表》及《合格供应商名单》等文件记录保存于采购室，《供应商评审表》及《供应商考核表》等记录保存于技术质量部。
保存期限：永久保存。
5.10 其他
采购室同供应商签署相关协议时应以供应商认同本办法相关内容为前提之一。
采购及供应商评审程序
编写: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
1. 目的
规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资\外包加工产品符合规定要求。
2. 范围
适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商评审及相应物资的采购与外包管理。
3. 定义:无
4. 职责
4.1 供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见,以及供应商的平时考核。
4.2 业务副总负责：大宗原材料供应商的组织考察及采购。
4.3 物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应商的营业执照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行除大宗原材料外的原辅材料的采购动作，办理必要的外协外包加工。
4.4 品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向物控部提供来货检验情况。
4.5 生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求计划/外包加工计划.
4.6 总经理或分管副总负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格供应商名册]。
4.7 物控部负责：
4.7.1 依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。
4.7.2 协调客户\生产部在供应商处验货。
4.7.3 与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
4.8 总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购的批准。
5. 供应商评审要求
5.1 总则
5.1.1 物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
5.1.2 以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：
A 国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检等。
B 独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供应商；
C 客户指定的供应商。
D 取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。
E 海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
5.2 成立供应商评审小组
5.2.1 供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、品管部主管组成。
5.2.2 供应商评审小组运作：
A. 由物控部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。
B. 由物控部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。
C. 按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。
D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。
E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递，由各评审成员根据资料对供应商评审。
5.3 供应商评审程序：
5.3.1 由物控部采购员负责收集新供应商的资料：
A 收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等；
B 评审之前，物控部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。
5.3.2 评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商的供货/生产能力，技术能力，产品质量，质量保证能力进行评审。
5.3.3 供应商须经评审小组确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下几种：
A 通过——新供应商列入合格供应商名册；
B 不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用；
C 待决定——资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要时，待决定可交由总经理或分管副总作最终审批。
5.3.4 物控部采购主管负责登录及更新[合格供应商名册]。
5.4 供应商持续监察
5.4.1 供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年底依据生产部、品管、仓管员提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的目的是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠正改善要求。
5.4.2 考核评分：
每年由物控部根据供应商交货质量情况，依据供应商交货期对供应商进行考核评分：
A 每年依据供应商交货期表现由采购员对供应商进行核算评分，交货期评分按照下列方法计算：交货期得分＝100－累计扣分
B 物控部依据供应商每年的交货质量情况，对供应商供货质量进行核算评分，计算方法如下：到货质量得分＝(一次检验合格率×200)－100
C 综合考核评分：综合考核得分＝到货质量得分×60％＋交货期得分×40％
D 根据考核评分及总体评定,供应商评审小组可按照下表作出决定。
分供方级别
A 对评价良好的供应商继续选用，名单保留于合格供应商名册中；
B 对需改进的供应商，采购主管负责对供应商提出改善要求，经验证确有改善的供应商保留于合格供应商名册中；
C 对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应商，评审小组可将此供应商从合格供应商名册中删除。
D 否决现有供应商时应考虑：同类行业所能提供的产品质量、市场供求情况及对公司所带来负担：合同约束、物资政策、要货情况、转换时间/成本、质量成本等。
6. 采购要求
6.1 采购作业：
6.1.1 生产部计划员根据生产要求以及仓库的库存情况，制订原材料、辅助材料的采购计划及必要的外包加工计划。
6.1.2 采购计划/外包加工计划的批准：经生产部经理、分管副总、总经理批准后实施。
6.1.3 采购合同的签订：采购人员负责与供应商签订采购合同（采购合同可以是“合同、订单、传真、信函、电话”等），采购合同应说明采购产品的名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求，所有原材料、辅助材料的采购合同应经物控部经理批准，必要时由分管副总乃至总经理批准。
6.1.4 物控部采购原辅材料或服务时应遵循以下原则：
A 优先采用合格供应商。
B 采购人员已明确产品的需求（包括产品名称、型号/规格、数量、交期、质量/技术要求或服务）。
C 若以电话形式通知供应商,则应说明“品名、型号/规格、数量、交货期以及质量要求或服务”，并记录于电话记录表中。
6.1.5 由于产品技术要求更改，计划更改或供货履行备用条款更改，导致已被采购产品要求或需求更改，物控部经理负责与供应商沟通及落实采购条款的更改。
6.1.6 由进料品管员将供应商到货日期及质量检验结果填写于“供应商供货质量记录表”，并将相关信息传达给采购人员。
6.2 采购资料：
6.2.1 品管部负责向物控部提供相关原料的技术标准或检验标准（如图纸或样品），并确认检验标准及技术标准的有效性；
6.2.2 若提供与质量或质量体系有关的文件也应明确说明文件的有效版本；
6.2.3 如果供应商需要，物控部负责提供给供应商的技术标准、检验标准等受控文件的分发，并控制其有效性，确保本公司提供给供应商的技术标准、检验标准在有效范围。
6.3 采购验证：
6.3.1 供应商送货至仓库后，由仓管员以《进料验收单》的形式向品管部报验，进料品管员根据相应技术标准、检验标准对来料进行评定后，出具进料检验记录表，并在《进料验收单》上签字以示合格放行。财务须视品管及仓管的认可签字才能给付材料款。
6.3.2 若在进料检验发现不合格品时，依《不合格品控制程序》办理。
6.3.3 若有需要在供应商处对供货进行验证，物控部负责与供应商协调并在相应的订货合同上或以文件方式向供应商说明验证要求及接收条件。合同要求时，物控部主管负责协调客户在供应商处对供货的验证。客户在对供应商物料的验证，不能免除公司提供合格产品的责任，即不可免除来料接收检验，也不能排除以后客户的拒收。
6.4 对于服务性行业（如运输、维修服务等）以及外包加工等对本公司提供的有偿服务,比照上述相应的采购条款办理。
7. 表格和记录
7.1 供应商调查评审表FM740101
7.2 合格供应商名册FM740102
7.3 月份物料需求计划FM750102
7.4 月份外包加工计划FM750103
7.5 采购订单FM740104
7.6 供应商交货质量记录FM740105
7.7 进料验收单FM740106
7.8 进料检验记录表FM824001
7.9 外加工出库记录单FM740106
供应商分级管理
精心整理 供应商分级管理 供应商分级管理是供应商管理的最终导向，供应商管理是分级管理的基础。供应商管理目的：选择合适的供应商，双方讲究“门当户对”。而不是业界内最好的供应商。每个企业都希望能用最少的成本获得最大价值的产品或服务。最好的供应商的确能提供最可靠的产品服务，也意味着高成梨子大但最好的比一、供应商信息收集着重点 有了精确的需求，下面如何收集供应商信息，也称寻源，可以从以下方面进行着手收集。 1、供应商基本资料：营业执照、税务登记证，财务审计等资料 2、价格资料，每年采购物品的执行价格 3、合同、协议等条款
4、质量问题的处理资料 5、每年的供应商评估或评分 6、各类行业必备的认证（如质量体系、环保等） 7、样本资料相关文件 8、供应商花名册，包含序号，供方名称，物资名称，联系人，联系电话，传真，电子邮件，联 1. 2. 3. 4. 5. 力。 6. 7. 8. 三、采购时，关注质量，价格及供货能力 依据采购规模，质量要求，选择价格适合的供应商，形成一个好的经营循环。与合适供应商合作--->提升采购物料品质、交付及时性--->提升产品品质低、交付能力--->提升市场竞争力--->提高企业盈利能力--->提升企业信誉--->提高采购支付信誉。 四、关注用户感受
精确的需求来源于用户的直接需求，如有可能，设法让用户参与采购过程。一旦确定供货供应商，更应该关注用户的使用感受，想尽办法改用户体验，处理好供应过程和使用后出现的各类问题，对问题进行归纳总结，不断完善指标评价体系。 对使用过程出现的问题，合理运用检查手段，把握关键点，与供货供应商斗智斗勇，对不诚信的，按照“乱世用重典”思想处理，予以警示。 1. 2. 3. 4.
供应商分级管理制度及考核评价标准
供应商分级管理制度及考核评价标准 1.目的 为确保所采购的物品符合罐头食品安全和产品质量要求，必须根据考核评价标准对供应商进行分级管理。 2.适用范围 适用于公司罐头产品原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品供应商的评价和管理。 3.职责 3.1采购部门：负责原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品的采购并组织对供方的评价和分级管理。 3.2品管部：参与对供应商的评价和分级管理。 4．工作程序： 4.1采购物资分类： 按照罐头食品的加工特性，生产加工所需物资可分为： a、原料：肉类、禽类、水产类、果蔬类、粮食类。 b、辅料：香辛料、调味料。 c、食品添加剂。 d、食品相关产品：空听、盖子、纸箱、容器、机器设备等。 4.2对供方的评价： 4.2.1由采购部门负责组织生产办、品管部、工程设备部对供方进行综合评价，确定出合格供方。 评价内容：
a)、评审供方的产品质量、价格、交货情况及售后服务情况； b)、审核供方的质量管理体系，对其提供产品的能力进行评价； c)、调查供方的顾客满意度情况； d)、调查供方的财务状况，提供产品和服务的能力等。 4.2.2对a、b、c类物资的评价 4.2.2.1对大宗主要物资的供方，应提供充分的书面材料，以证实其质量保证能力。 a)、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》； b)、对a、b、c类实行生产许可的产品必须有《全国工业产品生产许可证》，此外，对肉类产品还必须有《屠宰许可证》。肉类产品还必须随货附有“三证”：《出县境动物产品检疫合格证明》、《动物及动物运载工具消毒证明》、《牲畜五号病非疫区证明》。非农副产品原辅料必须随货附有该批产品有效合格证及检验报告。 注：1、重庆市范围内属非疫病区，凡重庆市范围内采购的肉类原料可以不附《牲畜五号病非疫区证明》。2、未实施“三证”管理的地区，要提供《出县境动物产品检疫合格证明》和《动物及动物运载工具消毒证明》。 c)、对供方产品供货能力和质量管理体系审核的结果。 d)、供方产品的质量、价格情况。 e)、本公司对供方其它顾客的满意度调查。 4.2.2.2对初选供方的评价： 供方提供样品，经品管部检验合格后，派员到供方调查相关情况
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度 1 目的 对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。 2 范围 适用于本公司供应商的管理和控制。 3 职责 3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。 3.2质检部负责采购物资的验证。 4 内容 4.1 审核要求 4.1.1准入审核：采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。 4.1.2过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。 4.1.3评估管理：采购部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。 采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。 4.2审核要点 4.2.1文件审核 4.2.1.1供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等； 4.2.1.2供应商的质量管理体系文件； 4.2.1.3采购物品生产工艺说明； 4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。 4.2.1.5、其他所需的文件和资料。 4.2.2 特殊采购物品的审核
供应商(分包商)管理制度
天合光能（北京）系统集成有限公司供应商(分包商)管理制度 主导部门：采购部 支持部门：工程部、技术部、质量部 审批： 文档编号：SDS BU-SD-017 生效日期：
供应商(分包商)管理制度 1. 目的招投标管理供应商各种原因不发货应对措施付款方面支票与现金问 题 为保障公司项目顺利有效完成，对现有供应商的管理和评估，建立有效的合格供应商（分包商）名录（以下简称AVL），特制订本制度。 2. 范围 本制度适用于天合光能（北京）系统集成有限公司供应商（分包商）。 3. 定义 N/A 4. 职责和权限 N/A 5. 内容 5.1供应商分级 供应商划分为战略供应商、优质供应商、合格供应商三个等级，并建立“不合格供应商信息库”。 5.1.1战略供应商 a) 与公司或集团公司签署战略合作协议的供应商为战略供应商。 b) 按规定程序报批后，可直接委托采购。 5.1.2优质供应商 5.1.2.1一般条件 a) 与公司或集团有2年（或3个项目）以上的良好合作历史，能够按照合同 约定：质量、进度、投资、配合等评价均为优，有长期合作潜力。 b) 积极主动配合现场人员进行各项政府协调工作。 c) 与公司每次项目合作后的评定分值在85分以上的供应商。
5.1.2.2使用政策 a)必须满足招标采购流程中的最高要求。 b)公司基建项目招标在其能力范围内，均邀请其参与。 C)每年安排一次审核。 5.1.3 合格供应商 5.1.3.1符合资格预审要求或公司有过合作，业务完成后评定分值在60-85分之 间的供应商。 5.1.3.2 限制政策 a)可以参与其能力范围内的招标采购项目。 b) 必须满足招标采购流程中的最高要求，如：带资承揽、工程款延期支付的 承受能力或提供履约保证金等。 5.1.4 不合格供应商 5.1.4.1 在与公司合作的过程中，供应商有下列行为之一的，经审批后被定义为 不合格供应商（列入公司不合格供应商名单——“黑名单”）。 不良记录包括： a、提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格的； b、提供虚假材料，谋取中标的； c、中标后无正当理由不签订合同的； d、擅自变更或终止合同的； e、与采购单位、其他供应商或有关代理机构串通的； f、提供产品或服务不合格的； g、向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的； h、拒绝监督检查或提供虚假材料的； i、处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，严重缺乏履约能力的。 j、受到省级以上行业监管部门通报批评的； k、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的; l、其他违反国家法律、法规的行为。 5.1.4.2 不合格供应商信息库中的供应商不允许参与公司所有项目的招标。 5.2供应商准入评估和AVL维护
4.供应商评价管理办法
供应商评价管理办法 1.目的 为了加强供应商的管理，规范供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特制定本管理办法。 2.适用范围 本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。 3.定义 淘汰名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年内不得参与公司采购项目。 黑名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，经审核禁止交易的供应商名单。 4.供应商的考核评价 供应商的考核评价，按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作，相关评价细则按照本管理办法执行，评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。 4.1备品备件类 供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商
调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表） 4.1.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目： 采购部：合同履约、服务申请结果 使用单位：质量异议、服务申请申报 设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认 4.1.2日常评价中对供应商的评价方法： 每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。 4.2原燃料、辅料类 4.2.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目： 采购部：合同履约、服务申请结果 使用单位：质量异议、服务申请申报 质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、 退换货责任判定结果 4.2.2日常评价中对供应商的评价方法： 每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加 减分制考评。 各部门每月4日前将上月评价项目书面数据交综合业
供应商分级管理规范-新
1.0 目的 供需双方互惠护互利，双赢合作，有效管理合作分包商，系统保证产品质量，使供应商能够准时，保质保量供货，保证公司运营顺畅，特制订本规范。 2.0 范围 所有经公司评审合格的供应商和客户指定的供应商。 3.0 定义 3.1 A类供应商：为公司提供各类原始加工材料（板材、型材、粉末油漆以及压铆类、紧固 类零件、包装材料、附件等）的供应商和客户指定供应商。 3.2 B类协作供应商：由公司提供技术资料（产品图纸、品质标准、）后依要求加工成半成 品或成品的供应商。操作性质分为采购类、提供原材料外发加工类。 4.0职责 4.1 品质部 4.1.1 负责对供应商质量指标进行评定，所有供应商的每日来料、每周来料、每月来料的 质量状况做详细的统计，向相关部门通报供应商周、月来料质量状况并汇总。 4.1.2 供应商过程质量控制、辅导及标准灌输培训. 4.2 技术部 4.2.1向供应商提供工艺技术指导或技术支持及产品有关标准、技术资料。 4.2.2 督促供应商技术部门,协调工艺技术服务工作. 4.3 计划部 4.3.1 均衡公司产能匹配,因公司产能不足而需外发或外够加工时提供外发建议. 4.3.2 督促采购及外发作业流程,统筹安排内外生产周期. 4.4 采购部 4.4.1对采购、外发流程执行及发出定单后进度的掌控，保证物料在要求的时间内回货使 用。 4.4.2 组织评审小组负责采购\外发管理程序的正确实行. 4.4.3 采购\外发\协作厂商回货后的管理. 5.0 管理流程 5.1各供应商依公司《采购单》或《委外加工单》为准，严格按定单要求时间交付使用合格 产品至我公司。 抄送：□总经理□市场部□工艺技术部□计划部□采购部□生产部□品质部□人力资源部□财务部□文控中心
供应商评审及管理办法
供应商评审及管理办法
一、操作目的 加强和优化企业供应商管理，确保公司物资采购和外包服务规范有序，降低采购成本和避免往来交易风险的发生，以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商，并对其持续进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。 二、使用范围 1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商； 2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等，如海关和商检）。 三、评审原则 1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。 2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。 3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。 四、评审部门及职责 1）需求部门： 1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。 1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。 1.3负责供应商开发进度推进。 1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、财务/法务部、总经理组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。 2）技术部： 2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。 2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。 2.3负责建立产品成本模型，核实产品的技术及其核算产品成本。 3）品质部： 3.1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质
量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审。 3.2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致。 3.3负责物资分类及系统数据完善。 3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。 3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。 4）采购部： 4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。 4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。 4.3负责与供应商商务谈判和合同签署（含采购价格谈判签署）。 4.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。 4.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。 4.6负责供应商货款的对账及货款申请。 4.7负责退货回供应商的办理及对账。 5）财务/法务： 5.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。 5.2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。 5.3负责供应商物料采购系统价格的审核和管控，以及采购货款的核对与结算。 6）总经理：合格供应商的开发批准、供应商合作合同、采购价格、采购订单的审批。 五、审查内容 1）供应商资质：营业执照、税务记証、专业资质、特种行业许可等 2）资信情况 3）产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等 4）价格水平：同行业、同类产品的比较、性价比等
供应商评定管理制度00
浙江XXXXXX公司 管理标准 2.范围：物料供货商的审计评定和物料的采购。 3.责任者：供应部、质量部、质量检测部负责人,物料采购员。 4.物料： 4. 1生产用原料、辅料、包装材料统称物料。 4. 2关键物料：原料药、药用辅料、毒性药品（药材）、麻醉药品、精神药品、贵细药品（药材）、标签、使用说明书、I类内包材及用量较大物料。关键物料供应商为主要供货商。 4. 3一般物料：除关键物料以外的其它物料。一般物料供应商为一般供货商。 4. 4物料目录：对物料按原料（中药材、化学原料药）、辅料、包装材料（内包材、外包材、说明书、标签）进行分类编号后编写目录。 5供货商的管理 5. 1供货商应由供应部、质量部按公司《供货商审计标准操作程序》批准确认，由质量部列入《物料供货商目录表》内的供货商。 5. 2新供货商的选择、初评、现场考察审计、审批及批准应严格按《供货商审计标准操作程序》执行，批准后的供货商由质量部列入《物料供货商目录表》内。 5.3由供应部、质量部对供货商定期进行考核评估。对主要供货商每年复评一次，一般供货商每二年复评一次。 5.4复评不合格的供货商由质量部将该供应商从《物料供货商目录表》中删除。 5.5当供货商不是物料的生产制造商时，不但要对经营单位进行评定，且要对生产制造商进行质量考察审计，确保物料的质量。 5.6供货商如果下列情况，由供应部、质量部对供货商进行复评或者提出取消供货商资格。 a.连续三次出现一般质量问题或者出现严重质量问题； b.连续三次出现供货不及时，影响公司生产； c.供货商法人代表、地址、设备、原材料等情况的变化； d.供货商批准文号、质量标准、生产或经营许可证等情况的变化。 5.7在一般情况下不得对经公司确认的物料供货商经常性变更，当确实需要变更时，新的供货商应按《供货商审计标准操作程序》审批，若从原有的供货商中变更时，应由供应部提出申请，经质量部批准后执行。 5.8供应部采购员在采购物料时应同时向供货商索取物料的质量标准与检验报告单，不得采购无质量标准的物料。 5.9质量部设专人负责保管供货商档案，供货商档案资料包括： a.供货商营业执照; b.生产或经营许可证; c.生产批件（注册证）、批准文号; d.GMP、GSP、GAP证书; e.质量标准、首批样品质量检验报告单;
供应商分级管控要点
供应商分级管控管理要点 第一章总则 第一条为适应现代化企业管理的需要，提高工程及备品备件质量，保障生产正常进行，使供应商管理工作规范化、制度化、流程化，特制定本要点。 第二条本制度适应XX公司发生的供应采购及工程采购行为。 第二章供应商分级 第三条供应商的评定指标：质量指标、供应指标、经济指标、服务指标。 （见附表1 供应商评价表） 1、质量指标：主要用来料批次合格率进行评价： 来料批次合格率=（评定期限内供应商来料总项数-评定期限内供应商来料不合格总项数）/评定期限内供应商来料总项数, 评定期限 内供应商来料不合格总项数由设备处检验部门提供，评定期限内供应 商来料总项数由供应部门从系统中导出。 2、供应指标：主要用合同兑现率进行评价 合同兑现率=（评定期限内合同约定到货总项数-评定期限内合同约定 未到货总项数）/评定期限内合同约定到货总项数。评定期限内合同约 定到货总项数、评定期限内合同约定未到货总项数由业务人员从系统中 导出。 3、经济指标：经济指标以对标价格对标系数进行评价 1)、同类对标企业由供应处长指定。 2）、对标内容由二级主管结合具体业务进行遴选，并由二级主管转承对标目标单位。 3）、对标结果及对标分析改进方向由二级主管结合具体业务做出。 4）、被评价供应商经济指标=经济目标分值/目标企业对标价格系数
4、服务指标：分为评价部分和鼓励部分 1）、评价部分以评价周期内供应商应邀服务次数与供应商被邀请服务次数的百分比来确定。（吨钢承包的供应商此项为满分） 2）、鼓励部分以供应商定期走访到一线走访不少于两次/年，主动培训或应邀培训不少于1次为评估指标进行加分。 第四条：供应商的评级 1、供应商分级：供应商按评价结果进行分级可分为优秀供应商、良好 供应商、一般供应商、淘汰供应商。 2、分值标准：得分在95分以上的为优秀供应商 得分在85-94分区间的为良好的供应商 得分在75-84分区间的为一般的供应商 得分在74分以下时为淘汰供应商。 3、评级审批程序：供应商评级由业务、设备检验、设备管理提供数据， 备件室主任组织初评，评审结果交供应处长审核、经营副总审批后，向供应商发布。 第五条：参与评价的供应商数量选择：上一年度采购额前30位的供应商及本评价周期采购额在前30位的供应商。 第三章供应商变更、引入 第六条原供应商的定义： 1工程设备处订货配套供应商及集团公司工程设备部长期战略供应商。 2在经营系统运营过程中发生过采购物品的并且分厂无该种物资使用不良投诉记录的供应商， 3国外进口产品铭牌供应商及代理该品牌供应商。 4经过较长时间合作，形成了较好关系的长期协议供应商及集中采购供应
供应商评审管理办法
供应商评审管理办法
公司 供应商评审管理办法 为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。 二、范围 提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。 三、定义 采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。 四、职责 1．采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。 2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。 负责对供应商不合格项改善措施的追踪。 3. 研发部：评估供应商的生产技术能力。
五、供应商的引进 1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。 a）当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时； b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供应商。 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发出《供应商调查表》，进行初始调查。对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。 2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 3.供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)同等条件价格合理； c)技术水平高； d)生产能力强； e)整体服务水平好。
供应商分级管理制度41354
xx集团 供应商分级管理制度（2013年11月8日）
一、目的 为了优化供应商结构，规范供应商日常管理，提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，对供应商进行评估分级，特制订本办法。 二、范围 1、XX有限责任公司、XX有限公司，集团所属企业均可参照执行； 2、企业内A、B、C类物资的合格供方范围内的供应商。 三、分级概述 1、分级 依据供应商资质实力、产品情况、合作情况、售后服务四个方面对其进行综合评估，对供应商商进行综合评价，实行评分等级制度，满分为100分。依据评估得分将供应商分为I级、II级、III级、IV级。 具体评分等级划分如下： 2、管理措施 等级管理措施 I级优先采购，年采购份额可占60%以上，放宽检验，向客户推荐。II级维持正常采购，要求供应商持续改善。 III级能够保证基本生产需求的采购，作为次级采购对象，可作为非重要产品的采购对象，可进行非重要产品的采购。 等级I级II级III级IV级得分91～100 76～90 61～75 0～60
IV级减少其采购订单，对其重点辅导，要求其在1周内提出改善计划；要求1个月内解决主要问题，三个月内升至III级。辅导两次以上仍无改善，取消其合格供方资格。 四、评分办法 1、评估部门 采购部门、质检部门、技术部门、售后部门。 2、评估周期 集中的供应商评估周期为2年一次，在评估周期内可依据个别供应商的合作情况进行随时调整评估等级，以改善供货质量。 每2年的3、4月份进行集中评估。新引入的供应商，纳入合格供方后6个月后进行评估。 项目部门内容权重合计权重 资质实力采购部门1、资质文件/产品许可/认证等10分 30分 2、公司规模/人数/产品定位/生产能力等10分 3、业绩知名度/名牌产品/销售额等5分 4、财务状况/行业信誉/管理水平5分 产品情况采购部门5、价格（最低/平均）比率15分 40分 6、付款条件15分 7、交货周期5分 8、同种产品质量排名5分 合作情况 采购部门 质监部门9、对我单位的的重视程度10 20分10、交货差错率/及时率/合格率 5
合格供应商评价管理办法
合格供应商评价管理办法
合格供应商评价管理办法 1. 范围 为了降低采购成本，保证物资采购质量，正确地评价各供应商，给供应商提供公平有序的竞争环境，特制定本办法。 本办法适用于我厂合格供应商评价管理工作。 2. 规范性引用文件 华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》 华电国际物资〔2012〕 81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕 309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》 3. 职责 3.1 物资采购部 负责供应商归口管理工作，使用供应商评价结果。 3.1工程部 参与供应商推荐和评价，反馈供应商评价信息。 3.1财务部 负责供应商评价和使用的监督工作。 3.1供应商评审小组 负责供应商评审，批准《华电国际电力股份有限公司建设单位合格供应商名册》 4. 管理内容 4.1 合格供应商条件符合项为： 4.1.1 产品通过 ISO9001质量体系认证； 4.1.2 年审有效的三证：营业执照、税务登记证、组织机构代码证； 4.1.3 长期使用其产品经多年证明质量可靠的供应商； 4.1.4 通过校验或验证、鉴定产品合格的供应商。 4.2 供应商发生供货质量不合格时，应立即负责更换，直至合格为止。因质量不合格原因，造成产品更换，责任由供应商承担，且每更换一类产品，在半年评审得分中扣质量分5分，
建设单位总经理办公会讨论考核。 5.4 本办法自下发之日起执行。 5.5 本办法解释权归物资采购部。 5.6 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。
供应商评审管理办法
公司 供应商评审管理办法 为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。 二、围 提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。 三、定义 采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。 四、职责 1．采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。 2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。 负责对供应商不合格项改善措施的追踪。 3.研发部：评估供应商的生产技术能力。
五、供应商的引进 1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。 a）当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时； b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供应商。 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发出《供应商调查表》，进行初始调查。对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。 2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)同行业供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 3.供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)同等条件价格合理； c)技术水平高； d)生产能力强； e)整体服务水平好。
供应商分级制度
1. 目的: 通过对供应商的分级，加强对重点供应商的管控，降低日常管理成本。 2. 适用范围： 适用于有意向本公司提供产品或服务的所有供应商。 3. 职责： 采购课：负责对供应商进行分级处理。 4.名词定义 新进供应商：指合作未满12个月的A类物料的供应商。 5.作业程序： 5.1分级时间： 根据供应商进入时间进行划分，在开发供应商时，进行第一次分类；合作满一年后再进行第二次分类。 5.2一次分类（开发时的分类） 5.2.1分类依据：根据所采购的物资对本公司产品实现的重要程度进行分类。 5.2.2类别：关键供应商、重要供应商、普通供应商 1）关键供应商：指提供主要配件的供应商，如：原材料铝管、灯具外壳、LED光源、驱动、灯头、电线、灯罩、防水圈、五金支架等的供应商。 2）重要供应商：指提供协配件的供应商，如：包材、辅助材料等的供应商。 3）普通供应商：指提供B类物料供应商，如：低值易耗品、工具、量具、办公用品、行政类用品、机器设备等的供应商。 5.3二次分类（合作满一年后的分类） 5.3.1分类依据：根据一次分类结果，将普通供应商列入三级供应商，再对合作满一年后的 正在使用的关键和重要供应商，从其提供的材料对产品实现的重要程度、采购难易程度、年供货价值、月订购批次进行评分，根据评分结果进行分级。 5.3.2类别：一级供应商、二级供应商、三级供应商。 5.3.3评分项目 1 2）按材料的采购难易程度评分，标准分值如下：（采购难易程度包括：可供选择的供应 精选范本
精选范本 4）根据月订购次数评分，标准分值如下：（月订购次数指月平均订购次数，用一年内的 5.3.4分类标准： 综合上述四个评分项目的得分之和，以 9分值作为划分标准，得分大于或等于9分的列为一级供应商；得分小于9分的列为二级供应商，见附表《供应商分类清单》。 5.4新进供应商分级。 新进供应商不评级别，合作满12个月后，再按上述方法进行分级。 6.相关文件 《供应商管理控制程序》 7.附件 7.1《供应商分类清单》
供应商评审及分级办法
供应商评审及分级办法 1 目的 为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2 范围 本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件及提供配套服务的厂商和供应商。 3 定义 供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。 分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。 追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。 4 职责 采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。 技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。 总经理负责合格供应商的审批。 5 程序 5.1 采购物资的分类 5.1.1根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为： 一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外购件。如：（视各公司情况而定） 二类物资为对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外购件。如：（视各公司情况而定） 三类物资为除一、二类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资。如：（视各公司情况而定） 单笔采购金额在5000（含）元人民币以上的为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币的为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下的为C类物资。 5.1.3 原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。以下如遇物资类别，一、二、三类均对应包含A、B、C类。 5.2 供应商评审流程 5.2.1 采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。 5.2.2采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审,评审结果通知采购室。 5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。 5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关
供应商分级的管理制度
上海煜纳商贸有限公司公司管理制度 第02章：供应商分级管理办法 文件编码：YNCG-A02 版本：A02 页数：4页 制定： 审核： 批准： 生效日期：
供应商分级管理办法 1、供应商分级的目的：提高产品质量，稳定供应商队伍，建立互惠供求的关系 供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。 分级制度：质量控制部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。 追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购部向供应商追溯责任及相关赔付。 2、供应商的评审 采购部负责收集、整理供应商资料 质量控制部负责组织相关部门对供应商进行评估 总经理负责合格供应商的审批 3、供应商分级周期：一年两次对供应商的评审 4、根据公司产品的特点和影响质量、性能的重要程度分： A、对质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外协件 B、对质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外协件 C、除了以上两类用于生产产品以外的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等物资 供应商的评审： 1、根据生产计划，选择供应商，填写《供应商调查表》 2、将调查表交质量控制部，由质量控制部对供应商的情况进行核实，判断是否需要对其进 一步的评审，将评审结果通知采购部 3、达到A、B类物资的供应商，通过评审后要小批量试用。试用后，经过质量控制部检验合 格的，质量控制部要填写反馈单，不合格的通知厂商重新送小样。连续三次送样不合格的，直接取消资格 4、第C类物资，原则上不要送检样品，但需要质量控制部写反馈信息 5、评审完成后，讲调查表跟反馈信息交总经理批准 供应商的考核：供应商在供货半年后，有采购部和质量控制部根据供货情况跟检验记录进行考核 考核的标准：
如何建立供应商管理制度
如何建立供应商管理制度 1 目的为选择保证能力强、服务质量好的供应商，确保所采购产品的质量符合规定，并对供应商的供货业绩做出科学、合理的评价，促使其供应实力得到持续改进，逐步建立稳定、长期、良好的战略合作关系，特制订本标准。 2 范围本标准适用于为公司供应与产品生产有关的物料或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。 3 术语供应商：提供产品或服务的组织或个人（例如：制造商、批发商、零售商等）。 4 职责 4.1供应部负责对供应物料或提供劳务服务供应商的保证能力调查评 作的汇总，供应商资料的收集、管理。 4.2质量管理部负责对供应物料供应商的质量管理体系调查评价、产品检验或产品试用的质量评价、供货质量业绩评估、供应商质量改进效果评估和供应商现场调查或审核。 4.3生产技术部负责对供应商交货期的评估。 4.5生产车间根据物料使用情况负责供货质量业绩评估的监督。 5.1 供应商分类
（A、B类产品为重要供应商）C类产品为一般供应商 A类：对最终产品起到关键作用的物资。 B类：对最终产品起重要作用的物资。 C类：对最终产品质量起一般影响的通用性物资。对于一般供应商，进行选择评价和业绩评估时可以简化程序。 视情况列入。 5.2 供应商选择 5.2.1 对于不同类别的供应商选择，应遵循以下准则： a)根据不同类型供应商的评价指标进行综合评分，A、B类供应商或重点供应商总分在80分以下的不予选择，C类供应商总分在70分以下的不予选择。 b)供应商按照国家法律法规应具备行业或特殊资格的，选择时必须要具备该种资质。 c)供应商及其产品取得特别资格、较大荣誉或特殊称号的，评价选择 d)当选择评价的供应商为个人、个体工商户或私营企业时，尤其应评价其个人或负责人的诚信度、信誉。供应商首批送货时，必须提供产品出厂检测报告及质量标准。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
供应商品质异常管理办法
供应商品质异常管理办法 一、目的 对供应商提供的材料品质进行管控，确保采购产品持续满足客户需求。 二、适用范围 本办法适用于供应商提供我公司（工厂、安装现场）材料配件品质异常的控制。 三、职责 1、质量管理部负责来料品质抽检，品质异常处理以及供应商整改验证，并负责配合 采购部实施对供应商选择和评价。 2、采购部负责供应商选择、评价、考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴，督促 供应商品质整改。 3、工程项目部负责直送工地材料的验收抽检，并及时反馈材料不良信息。 4、仓库负责入库材料的验收、库存管理和不良品标识等 5、生产部负责制程在线材料不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理。 四、管理要求 （一）材料品质异常之发现和处理 1、工厂来料检验，经质量管理部IQC依据图纸、材料国家（行业）标准以及《来料检 验作业指导书》抽检判定为品质不良时，由IQC作出处理意见，经部门经理批准执行。 处理方式：拒收、退货、筛选、返工、特采。 2、生产部在加工中发现材料品质不良时，反馈质量管理部查实并提出处理意见，经生 产经理确认后执行。在线材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。 3、工地材料在验货或安装过程发现不良时，应及时报告项目经理查实，由项目经理反 馈采购部、质量管理部、工程部，采购部通知供应商到现场处理，工程部跟踪处理结果，质量管理部记录不良信息，跟踪整改情况。工地材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。 （二）供应商品质不良的处置和索赔 1、当发生供应材料品质不良时，IQC应将不良材料标识隔离，在线不良时，还应通知 仓库冻结、标识和隔离不良材料。 2、质量管理部应立即反馈采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作 日内到公司确认解决。 3、供应商对品质异常的处理时限：收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。
合格供应商评审及管理办法
商城公司合格供应商评审及管理办法第一条、为加强供应商管理，建立合格供应商优选机制，确保公司物资采购和外包服务规范有序，特制定本办法。 第二条、评审对象：商城总公司及各分公司对大额采购以外的物资采购、委托加工（制作）、物业维护保养、保安保洁、花草租赁、车辆维保、保险等服务供应商，其他保持长期合作关系的供应、服务商。 第三条、评审时间：原则上每年度评审一次，特殊情况的可半年度或季度评审。年度评审在每年3 月底之前完成对供应商的年度评审工作，评选出合格供应商进行分类管理并及时更新档案。 第四条、评审人员：公司采购工作领导小组为供应商评审牵头组织机构，具体评审工作由涉及采购的相关公司、部门、专业人员负责实施。 第五条、供应商评审工作步骤及内容： （一）建立供应商档案。 （二）填写合格供应商评审征求意见表。征求范围主要是商品和服务的使用对象代表。再由评审小组汇总各方意见。 （三）填写供应商意见反馈表，征求供应商对采购方的相关意见。 （四）评审内容： 1、供应商资质（营业执照、税务登记证、专业资质、特种行业许可等）
2、产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等。 3、价格水平（同行业、同类产品的比较、性价比等） 4、供货配送能力：1、供货稳定性，送货及时 5、合同履约率100%。 6、售后服务能力：退换货及时，异议反馈及时，服务满意。 第六条、供应商分类原则：得分在85 分以上可评为 A 类供应商；得分在70-85 分评为B 类供应商，得分在60-70分评为C类供应商，得分在70分以下为不合格供应商。 第七条、各采购部门应根据评审范围和各自职责，对供应商日常供货业绩进行跟踪评价，日常评价和评审意见作为年度供应商评审的重要依据。 第八条、供应商日常评价办法 1、质量方面：批量抽样，进仓验收合格率 2、价格方面：同规格型号，进行市场询价，以市场平均价为基准，或以几家比价来评价报价合理性，对经常出现正偏差的供应商（高出市场价），采购部门需做好日常纪录，作为对供应商综合评价的依据。 3、服务方面：送货、退换货及时，售后服务满意。 第九条、各公司采购部门应做好供应商管理工作，加强信息沟通，及时掌握供应动态，确保稳定的供货渠道。对A类供应商应建立战略合作伙伴关系，对B类供应商要加强日常管理，C类供应商予以更换。 第十条、本办法自颁布之日起执行。
供应商管理办法推荐
供应商管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。 第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。 第二章供应商管理机构及职责 第三条供应商管理委员会构成 供应商管理委员会主任：公司经营副总经理； 第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果； 第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是： 1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理； 2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价； 3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围； 4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会； 5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的
合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案；