有色金属项目可行性报告

有色金属项目

可行性报告

规划设计/投资分析/实施方案

摘要说明—

有色金属是指除铁、锰、铬三种黑色金属，以及铀、钍等25种放射性金属之外的铜、铝、铅、锌、镍、锡等59种金属，以及硅、砷、硒、碲等5种半金属，合计64种元素。根据国家统计局的界定，有色金属行业包括有色金属矿采选业和有色金属冶炼及压延加工业两大类行业，其中有色金属矿采选业包括有色金属矿采选、贵金属矿采选、稀有稀土金属矿采选等三个种类行业；有色金属冶炼及压延加工业包括常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、有色金属合金制造、有色金属压延加工等五个中类行业。

该有色金属项目计划总投资5313.95万元，其中：固定资产投资4104.54万元，占项目总投资的77.24%；流动资金1209.41万元，占项目总投资的22.76%。

达产年营业收入9974.00万元，总成本费用7563.81万元，税金及附加96.83万元，利润总额2410.19万元，利税总额2839.46万元，税后净利润1807.64万元，达产年纳税总额1031.82万元；达产年投资利润率45.36%，投资利税率53.43%，投资回报率34.02%，全部投资回收期4.44年，提供就业职位148个。

报告内容：项目概论、项目建设必要性分析、产业调研分析、项目规划方案、选址规划、建设方案设计、项目工艺分析、环境保护说明、项目

职业保护、建设风险评估分析、项目节能概况、项目实施进度计划、投资计划方案、经济效益可行性、项目总结等。

规划设计/投资分析/产业运营

有色金属项目可行性报告目录

第一章项目概论

第二章项目建设必要性分析第三章项目规划方案

第四章选址规划

第五章建设方案设计

第六章项目工艺分析

第七章环境保护说明

第八章项目职业保护

第九章建设风险评估分析

第十章项目节能概况

第十一章项目实施进度计划

第十二章投资计划方案

第十三章经济效益可行性

第十四章招标方案

第十五章项目总结

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发

设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。本

公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则

为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信

经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、

赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，

面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结

构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多

年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入8722.31万元，同比增长28.65%（1942.52万元）。其中，主营业业务有色金属生产及销售收入为7465.66万元，占营业总收入的85.59%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1949.21万元，较去年同期相比增长415.93万元，增长率27.13%；实现净利润1461.91万元，较去年同期相比增长242.45万元，增长率19.88%。

上年度主要经济指标

二、项目概况（一）项目名称

有色金属项目（二）项目选址

xxx产业示范园区（三）项目用地规模

项目总用地面积14233.78平方米（折合约21.34亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.11%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率5.84%，固定资产投资强度192.34万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积14233.78平方米，建筑物基底占地面积7986.57平方米，总建筑面积16795.86平方米，其中：规划建设主体工程10493.64平方米，项目规划绿化面积981.63平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费1440.84万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量612360.52千瓦时，折合75.26吨标准煤。

2、项目年总用水量6697.75立方米，折合0.57吨标准煤。

3、“有色金属项目投资建设项目”，年用电量612360.52千瓦时，年总用水量6697.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.83吨标准煤/年。达产年综合节能量22.65吨标准煤/年，项目总节能率22.19%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5313.95万元，其中：固定资产投资4104.54万元，

占项目总投资的77.24%；流动资金1209.41万元，占项目总投资的22.76%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9974.00万元，总成本费用7563.81万元，税金

及附加96.83万元，利润总额2410.19万元，利税总额2839.46万元，税

后净利润1807.64万元，达产年纳税总额1031.82万元；达产年投资利润

率45.36%，投资利税率53.43%，投资回报率34.02%，全部投资回收期

4.44年，提供就业职位148个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，

在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工

程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示

范园区及xxx产业示范园区有色金属行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进xxx产业示范园区有色金属产业结构、技术结构、组织结构、产

品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“有色金属项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提

供就业职位148个，达产年纳税总额1031.82万元，可以促进xxx产业示

范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.36%，投资利税率53.43%，全部投资回

报率34.02%，全部投资回收期4.44年，固定资产投资回收期4.44年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。国家支持民营经济

发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更

不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个

没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没

有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有

变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针

政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入

党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。提

振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发

展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如

何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设必要性分析

2018年，我国有色金属行业固定资产投资同比增长1.2%，其中，矿山采选投资同比下降8%，冶炼及加工领域投资同比增长3.2%，由规模扩张转向加大环保、安全等技改以及高端材料、新技术等研发。

我国有色金属的产量保持稳速增长主要得益于下游行业发展态势较好。有色金属是基础原材料，和基建、地产、汽车、家电等领域需求具有一定的关联性，也就说明如果在我国的基建、地产、汽车、家电等领域发展良好的趋势下，会对我国有色金属需求带来积极作用，并进一步影响有色行业景气度和相关公司的盈利水平。从2016-2018年，我国房屋新开工情况、汽车产量和彩电产量的情况来看，房屋新

开工面积在2018年上涨幅度明显高于2017年，突破200千万平方米；彩电产量在2017年出现小幅下滑后在2018年高速上升，达到203.81

千万台；但是汽车产量有所下滑，我国汽车市场整体遇冷，但新能源

汽车产量却保持高速增长，2018年我国新能源乘用车产量突破100万辆。综合来看，目前我国有色金属下游行业发展态势仍然较好，带动

了有色金属行业的发展。

2018年，我国有色金属行业产销率为99.8%。产能过剩问题是我

国有色金属行业的一个顽疾，通过前些年的粗放式飞速发展，我国有

色金属行业部分子行业存在着较为严重的产能过剩问题，比如铝、铜、铅等，这些子行业的生产规模较大，对环境的影响也较大，与此同时，闲置的产能本身也是一种较大的浪费。

从政策影响来看，淘汰落后产能有利于有色金属行业的长期发展，通过淘汰落后产能，将鼓励行业内公司不断进行技术改造、降低消耗、降低污染、降低成本，未来的产品结构将逐步向更高的附加值转变。

根据我国《有色金属工业“十三五”发展规划》提出的要求，

“十三五”期间，我国有色金属行业在技术创新上，政产学研用相结

合的产业创新体系基本形成，重点企业研发投入占主营业务收入达到1%以上；在转型升级上，航空铝材、电子材料、动力电池材料、高性能

硬质合金等精深加工产品综合保障能力超过70%，基本满足高端装备、新一代信息技术等需求；在绿色发展上，重金属污染得到有效防控，

企业实现稳定、达标排放。规模以上单位工业增加值能耗、主要产品

单位能耗进一步降低；在两化融合上，在线监测、生产过程智能优化、模拟仿真等应用基本普及，选冶、加工环节关键工艺数控化率超过80%，实现综合集成企业比例从当前的12%提升到20%，实现管控集成的企业

比例从当前的13%提升到18%，实现产供销集成的企业比例从当前的16%提升到22%，建成若干家智能制造示范工厂。

2019年我国有色金属行业趋势

1、做优增量：加快有色新材料、新业态创新发展。将民机铝材上

下游合作机制拓展为民机材料合作机制，推进落实年度重点任务，跟

踪新能源汽车平台建设进度，强化工作督导协调，形成年度标志性工

作成果。实施新材料“补短板”，建立有色新材料数据库、行业测试

评价中心，完善有色新材料基础体系。同时，推动有色行业与互联网

深度融合，建设先进有色金属产业集群，拓展应用领域，探索行业发

展的新模式、新业态。

2、优化存量：提升产业链智能化、绿色化发展水平。制定有色金

属智能矿山、工厂建设指南，指导行业智能标准化建设。围绕铜、铅

锌、钨、镁等传统产业在绿色冶炼、超低排放、废渣无害化处置、资

源综合利用等方面的绿色制造短板，加快适用技术研发及推广，指导

部分产业集聚区开展技术供需对接，引导企业加快绿色发展。

3、统筹政策：促进行业规范发展。推进供给侧结构性改革，继续

保持严控电解铝新增产能的高压态势，严格落实产能置换，通过市场

化和法治化方式，引导氧化铝、电解铝产业高质量发展。加强政策协

调和服务，协调推动行业降成本，形成国企、民企互为促进的发展格局，巩固中俄合作机制，完善对外合作平台，引导行业应对贸易摩擦、深化国际合作。修订发布行业规范条件，改革管理方式，强化规范条

件在推进行业技术进步和规范发展的引导性作用。加强热点问题分析，稳定市场预期，促进行业平稳运行。

第三章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为有色金属，根据市场情况，预计年产值9974.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目

承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断

拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。项目承办单位计划

在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企

业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”

的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积14233.78平方米（折合约21.34亩），其中：净用

地面积14233.78平方米（红线范围折合约21.34亩）。项目规划总建筑面

积16795.86平方米，其中：规划建设主体工程10493.64平方米，计容建

筑面积16795.86平方米；预计建筑工程投资1505.81万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费1440.84万元。（三）产能规模

项目计划总投资5313.95万元；预计年实现营业收入9974.00万元。

第四章选址规划

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。项目建设方案力求在满足项目产品生

产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利

用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因

地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于xxx产业示范园区。

三、建设条件分析

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，

提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需