设备选型、购置制度示范文本

设备选型、购置制度示范

文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each

Link To Achieve Risk Control And Planning

某某管理中心

XX年XX月

设备选型、购置制度示范文本

使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。

1、机电科根据本矿生产的需要和原有设备状况，及时

召集机电工程技术人员和设备管理人员共同研究设备选

型、购置计划。

2、设备购置计划要写明设备用途、规格、型号、数量

及投资数额报请矿长、总工程师或主管矿长批准实施。

3、购置设备必须进行选型设计、技术论证、厂家调

研，所购置的设备必须经济合理，技术先进，质量可靠，

并符合本矿使用条件。严禁购置国家规定的淘汰型高耗、

低效设备。

4、购置设备必须确定合理的进货日期。既不能提前过

长，积压资金，也不能影响生产使用。

5、购置设备到货后，供销科及时通知机电科设备组，

并牵头组织设备验收工作，清点其数量、规格、型号是否符合要求，验收合格方可办理入库手续。

6、新到设备必须具备产品说明书和出厂合格证。大型设备必须图纸资料齐全，无缺件、损件，否则设备组拒绝验收，待收集资料等工作完毕后再次验收。

请在此位置输入品牌名/标语/slogan

Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

材料采购合同范本

标段项目经理部材料采购合同合同编号：购货单位：（以下简称甲方）住所地：法人代表：供货单位：（以下简称乙方）住所地：法人代表：为了明确甲、乙双方的权利和义务，确保本合同的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。一、供应物资的名称、规格、数量和价格如下表：二、质量标准或要求：符合国家最新质量标准，符合甲方工程质量要求（特殊要求甲方应事前通知乙方），按公路标段施工图设计及招标文件技术规范执行。(甲方提供书面材料说明)。三、供货时间：年月日至年月日。购货通知以书面为准（包括特快专递、传真、挂号信）。若甲方确实不再需要该材料需提前日以书面形式通知乙方。四、出货地点：交货地点：。五、运输工具为运输，运输方式为：（运输方式按以下三种方式选择：1、甲方自运；2、乙方自运；3、乙方代办托运）。运费由负

责。装车由方负责，装货费用由方负责；卸车由方负责，卸货费用由方负责。运输途中发生事故损失由方负责。六、产品包装和计价：包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中如发生产品受自然条件等原因变质、损坏，由乙方承担损失。（此条款视实际情况而定可适当增减）七、验收：自货物运到甲方之日起日内为计量数量和检测质量时间，如数量短缺或质量达不到本合同规定，甲方需在本条约定的检测时间后日内通知供方。逾期不通知的，即视为数量无缺、质量合格（产品有质量保证期或低于国家强制性标准的除外）。每次交货后甲方需同乙方共同签订接收单据，一式两份，双方各执一份，作为结算依据之一。八、超合同供货：如系同城供货，甲方可拒绝接受；如系异地供货，由甲方通知乙方处理，且甲方不负责保管。九、结算依据：乙方必须根据甲方要求每5日及时与甲方进行对账结算，并签字确认，过期不补。乙方在供货结束后1个月内必须与甲方核对所有账目，在对账单上双方签字确认。乙方必须以甲方验收合格的数量和接收单据为结算依据。十、结算支付：甲方向乙方支付货款时，乙方在提供接收单据的同时，还需提供与支付额度相应的正规发票，如不能提供，甲方有权从乙方的材料费中按10%税率扣除，并代为缴纳。每次收到乙方开具的正规发票后日内付清当期款项。延期付款按欠款额的同期银行活期存款利率计算利息。十一、合同变更或解除：（一）、变更或解除合同必须经双方协商，以书面协议为依据，任何一方因为不可抗力而不能履行合同，需经双方协商后合同履行期限可以顺延，也可以变更或解除。（二）、乙方有以下情况之一时，甲方可立即解除合同：

公司原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度物资采购合同管理制度第一章总则第一条目的。为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。第二条适用范围。本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。

（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。（3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。（3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。（5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8．保密条款。供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。（1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式；（2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。第六条合同审批。 1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

公司采购内控管理制度

公司采购内控管理制度 1、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部工程部采购部财务部注：工程部门提报的请购单，则由工程部直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图

食品和食品原材料采购管理制度汇编

食品和食品原料采购查验管理制度一，求，二适用于所需的原料采购三 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料档案。供应商的档案 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品 1 严格按照标准要求进行验收原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商

材料采购合同范本完整

材料采购合同购货单位：（甲方）供货单位：（乙方）签订地点：依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确甲、乙双方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方经协商一致，就甲方承建的常工程项目向乙方所购本合同第一条所列货物，达成如下协议：第一条采购内容及单价见附表：第二条产品的质量标准，按下列第项执行： 1、按国家标准执行； 2、无国家标准而有部颁标准的，按企业标准执行； 3、无国家和部颁标准的，按企业标准执行； 4、没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按照甲、乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收： 1、；第四条产品的交货方式、运输方式、交货地点： 1、交货方式，按下列第（）项执行：

（1）乙方送货（含运费）；（2）乙方代运；（3）甲方自提自动。 2、运输方式：汽车运输； 3、交货地点：； 4、现场卸货及安全责任由乙方负责； 5、货物交货数量的正负尾差、合理磅差和在途中自然减（增）量的规定及计算方法：。第五条产品交（提）货时间：。第六条产品的结算： 1、在合同期内，如遇交易市场价格发生变化，凭厂家调价发布的调价通知给予结算。 2、付款方式：付款前乙方必须提供符合税务部门要求的税率为17%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。（1）结算时凭货物送货单到核算部结算单，凭结算单到财务部门办理结算手续。 3、货款增值税专用发票的要求：发票名称应为企业营业执照全称，内容完整，打印清晰，密码区不能出格、压线；加盖发票专用章不能压住发票金额；发票抵扣联不可折叠；且必须保持票面干净整齐，不能污损，发票的正反两面均不能签字。第七条验收方式： 1、验收时间：到货验收； 2、验收方式：现场材料员现场清点验收； 3、验收标准：国家现行验收标准。

公司材料采购管理制度[最新]

公司材料采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交

各分管副总或总经理批准。 3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用

公司采购管理规章制度

公司采购管理制度一、总则为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。二、目的选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。三、适用范围本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。四、权责 1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。 2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。五、采购计划的制定 1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。 2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。 3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。

六、采购单填写标准、审批流程及存档（一）、填写标准 1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目 3、请购的用途 4、请购物品名及数量 5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间 7、请购如有特殊需要请备注备注： 1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。（二）、审批流程财务审核备注：备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。（三）存档

采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。七、请购单的接收规定 1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批 2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则 3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 5、对于紧急请购项目应优先处理 6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议八、询价及规定 1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价 4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买

钢材材料采购合同范本.doc

钢材材料采购合同范本【篇一】甲方(需方)：乙方(供方)：合同编号：鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间：二、交货时间、地点、方式及风险承担： 2.1.交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。 2.2.交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。 2.3.本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。三、运输费用承担： 3.1.乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负

责卸车。 3.2.材料的装卸、运输、过磅由乙方负责，费用由乙方承担，费用按元/吨(一般为30-40元，因不同项目情况有变化)，与货款一并结算。四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限： 4.1.按国家标准执行：线材质量要求符合国家标准 GB/T701-1997，螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998. 4.2.乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。 4.3.乙方必须保证所供钢材为合格产品。五、包装标准、包装物的供应与回收：六、钢材计量方法(在招标时明确，可采取以下三种方式之一)： 6.1.盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，φ14及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。 6.2.盘圆按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。 6.3.盘圆、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。七、验收标准、方法及提出异议期限：

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度（草稿）为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。一、职责分工（一）生产部负责原材料的请购、出入库管理；（二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行；（三）研发中心负责原材料的验收；（四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管；（五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。二、采购流程（一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。

3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。（二）原材料采购 1、常用原材料的采购（1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。常用原材料如下：（2）供应商目录的确定供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。（3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。（三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。

公司内部采购管理规定

公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司内部采购管理制度 2015年12月制定第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。第四条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；

采购部管理制度55614

采购管理制度一、总则采购制度是严格按照公司的标准要求所制定。使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二、采购部工作内容及职责（一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。（二）廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。（三）负责公司工程所需材料的采购工作。（四）负责供应商的开发、管理及维护工作。（五）坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。（六）大项材料必须做招标采购，其他材料询价必须三家供应商以上

参与。（七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。（八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。（九）做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。（十）建立采购档案：将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同与相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。（十一）完成领导交办的其他工作。三、工作指导流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

钢材材料采购合同范本(一)

钢材材料采购合同范本(一) 甲方(需方)：乙方(供方)：合同编号：鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间：二、交货时间、地点、方式及风险承担： 2.1.交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。 2.2.交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。 2.3. 本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。三、运输费用承担： 3.1.乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负责卸车。

3.2.材料的装卸、运输、过磅由乙方负责，费用由乙方承担，费用按元/吨(一般为30-40元，因不同项目情况有变化)，与货款一并结算。四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限： 4.1.按国家标准执行：线材质量要求符合国家标准GB/T701-1997，螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998. 4.2.乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。 4.3.乙方必须保证所供钢材为合格产品。五、包装标准、包装物的供应与回收：六、钢材计量方法(在招标时明确，可采取以下三种方式之一)： 6.1. 盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，φ14及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。 6.2. 盘圆按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。 6.3. 盘圆、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。七、验收标准、方法及提出异议期限：甲方指定委派(甲方验收人员的更改需提前三天以书面形式告知乙方)、1名现场施工员和1名领导班子共同对货物的质量和数量进行验收，并开具收货单给乙方;同时对钢材质量文件进行签收。螺纹钢9M或12M定尺交货(按甲方计划要求)。

公司原材料采购管理制度

制度名称原材料供应管理制度制度编号PJVW-GY-201106 撰写人文字校对部门审核制度页码数总经理签发原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度物资采购合同管理制度第一章总则第一条目的。为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。第二条适用范围。本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。（3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。（3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

公司内部采购管理制度范本.doc

公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。第五章采购人员工作职责第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。第六章附则公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

材料设备采购管理制度

【最新资料，Word版，可自由编辑！】采购部材料(设备)采购管理制度第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。加强材料资本快速有效的流通，特制定本制度。第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报总经理审批。第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预计 2000元以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。第二章组织机构和职责第八条：材料（设备）采购组织架构：公司材料（设备）采购领导小组公司采购部采购部经理专职采购人员、询价员、项目仓库管理员第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

材料采购合同范本

合同编号：采购合同购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）为了增强甲乙双方的责任感，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条材料品牌名称规格：数量：单价：交付时间：合计人民币金额￥：（大写）：第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行：（1）按国家标准执行；（2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；（3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行；（4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。产品标准名称和编号第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1．产品的交货单位： 2．交货方法，按下列第（）项执行：（1）乙方送货（2）乙方代运（3）甲方自提自运。 3．到货地点和接货单位（或接货人） 4．现场卸货由负责。第四条产品的交（提）货期限：第五条产品的价格产品的价格，双方商定为元/ （）。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，双方协商适当调整价格。第六条货款的支付方法货物到达购货单位或其指定地方内，经验收合格后，30日内付款乙方。第七条对产品提出异议的时间和办法 1．甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。2．如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。 3．甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 4．乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第八条乙方的违约责任 1．乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 %（通用产品的幅度为1—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。

公司工程设备材料采购管理制度

材料(设备)采购管理制度第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。第七条：单宗采购总额预计300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责第八条：材料（设备）采购组织架构：公司材料（设备）采购领导小组公司采购管理中心分公司材料（设备）采购领导小组分公司采购部（工程部）专职采购人员第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。第十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责： ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理； ⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴； ⑶、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定； ⑷、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。第二章采购流程第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限

1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

公司采购管理制度范本

公司采购管理制度范本 1. 采购总则 1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。 1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。 2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。 2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度： 2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成

本。 2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。 2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。 3. 采购程序 3.1 供应商的选择 3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。 3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。 3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2 采购程序所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部

设备选型、购置制度示范文本

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