对甲基苯酚项目可行性研究报告

对甲基苯酚项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

对甲基苯酚项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章建设背景及必要性分析第三章项目市场空间分析

第四章建设规划分析

第五章项目建设地研究

第六章工程设计说明

第七章项目工艺及设备分析

第八章环境影响概况

第九章项目职业安全

第十章项目风险说明

第十一章项目节能评价

第十二章实施方案

第十三章项目投资方案

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章总结及建议

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司

将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术

创新能力。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入23910.90万元，同比增长21.86%（4289.91万元）。其中，主营业业务对甲基苯酚生产及销售收入为21834.23万元，占营业总收入的91.31%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5940.21万元，较去年同期相比增长534.51万元，增长率9.89%；实现净利润4455.16万元，较去年同期相比增长861.75万元，增长率23.98%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

对甲基苯酚项目

（二）项目选址

某出口加工区

（三）项目用地规模

项目总用地面积44955.80平方米（折合约67.40亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.68%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度167.13万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44955.80平方米，建筑物基底占地面积25031.39平方米，总建筑面积57992.98平方米，其中：规划建设主体工程46356.61平方米，项目规划绿化面积3407.45平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费4972.70万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量621717.61千瓦时，折合76.41吨标准煤。

2、项目年总用水量11523.43立方米，折合0.98吨标准煤。

3、“对甲基苯酚项目投资建设项目”，年用电量621717.61千瓦时，年总用水量11523.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.39吨标

准煤/年。达产年综合节能量23.12吨标准煤/年，项目总节能率27.66%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某出口加工区发展规划，符合某出口加工区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15064.74万元，其中：固定资产投资11264.56万元，占项目总投资的74.77%；流动资金3800.18万元，占项目总投资的25.23%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入27496.00万元，总成本费用21213.50万元，税

金及附加283.81万元，利润总额6282.50万元，利税总额7432.86万元，

税后净利润4711.88万元，达产年纳税总额2720.99万元；达产年投资利

润率41.70%，投资利税率49.34%，投资回报率31.28%，全部投资回收期

4.70年，提供就业职位427个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内

外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必

要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某出口加工

区及某出口加工区对甲基苯酚行业布局和结构调整政策；项目的建设对促

进某出口加工区对甲基苯酚产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的

调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“对甲基苯酚项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某出口加工区经济发展，为社会

提供就业职位427个，达产年纳税总额2720.99万元，可以促进某出口加

工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.70%，投资利税率49.34%，全部投资回

报率31.28%，全部投资回收期4.70年，固定资产投资回收期4.70年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经

济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

2、《中国制造2025》的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，

未来将会不断有扶持政策出台。中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期

和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。而且智能化领域里部分细分领域已

经开始释放业绩，比如机器人等。这是一个持续的概念，在明年和更后期

的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市

场的重要力量。

3、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中

国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资

源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技

术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优

势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战

略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定

坚实的基础。

二、必要性分析

1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任

务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。

只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能

够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务

的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益

地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础

设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传

承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革

攻坚的任务十分繁重。

2、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

3、中国提出的新型工业化，就是坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，就是科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的工业化。《中国制造2025》，是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，提出通过“三步走”实现制造强国的战略目标。其第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

“工业制造业仍应占中国经济主导地位”，这也是西方发达国家经验教训

给中国的深刻启示。美国曾经长期作为全球工业制造业第一大国和第一强国，但最近二十年，其经济总量超过70％转向服务业，金融服务业更是在

美国主导的金融自由化浪潮中飞速发展。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章项目市场空间分析

目前，区域内拥有各类对甲基苯酚企业835家，规模以上企业32家，从业人员41750人。截至2017年底，区域内对甲基苯酚产值187573.16万元，较2016年166052.73万元增长12.96%。产值前十位企业合计收入75726.22万元，较去年66159.55万元同比增长14.46%。

区域内对甲基苯酚行业经营情况

区域内对甲基苯酚企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值18552.92万元，较上年度16316.00万元增长13.71%，其中主营业务收入17523.38万元。2017年实现利润总额5999.14万元，同比增长15.08%；实现净利润1551.38万元，同比增长19.51%；纳税总额153.55万元，同比增长15.23%。2017年底，AAA资产总额35612.33万元，资产负债率24.30%。

2017年区域内对甲基苯酚企业实现工业增加值61652.18万元，同比2016年55966.03万元增长10.16%；行业净利润16576.16万元，同比2016年14025.01万元增长18.19%；行业纳税总额67168.04万元，同比2016年58738.99万元增长14.35%；对甲基苯酚行业完成投资46098.16万元，同

比2016年40429.89万元增长14.02%。

区域内对甲基苯酚行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长6.68%。预计区域内对甲基苯酚行业市场需求规模将达到

282869.60万元，利润总额91590.82万元，净利润33026.65万元，纳税20945.08万元，工业增加值112742.27万元，产业贡献率19.01%。

区域内对甲基苯酚行业市场预测（单位：万元）

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为对甲基苯酚，根据市场情况，预计年产值27496.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积44955.80平方米（折合约67.40亩），其中：净用

地面积44955.80平方米（红线范围折合约67.40亩）。项目规划总建筑面

积57992.98平方米，其中：规划建设主体工程46356.61平方米，计容建

筑面积57992.98平方米；预计建筑工程投资4775.36万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费4972.70万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15064.74万元；预计年实现营业收入27496.00万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于某出口加工区。

“十三五”时期，要紧紧围绕全面建成小康社会，加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展，到2020年，财

政收入突破400亿元，固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基

本确立，二、三产业所占比重力争达到90%以上，规模以上工业企业力争达到3000家，全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上，力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济

外向度显著提升。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数55.68%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度167.13万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地

种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据

设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划

统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美

化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛

为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消

防供水系统在场区内形成供水管网。