换线作业规范

停线管理规定

停线管理规定 1、目的 规范停线作业管理，提高生产运转效率及异常处理效率，特制订本规定。 2、范围 适用于所有品质异常，生产异常引起的停线作业。 3、权责 3.1品控部 3.1.1负责确认及提报制程品质异常 3.1.2负责召集相关责任部门解决制程品质异常 3.1.3负责确认因品质异常停线与否 3.2生产部 3.2.1执行停线作业 3.2.2负责落实停线处理对策 3.2.3负责确认因生产异常停线与否 3.2.4负责统计停线时间 3.3生产计划部 3.3.1负责停线后的生产按排与调度 3.3.2负责每月停线时间的汇总、上报工作 3.4工程技术部 3.4.1配合品控部对制程品质异常的原因分析 3.4.2负责提出临时对策，协助生产线快速恢复生产

4、作业流程 4.1 IPQC发现制程品质异常时，应立即提报科长确认，填写《内部 不良情况联络票》交品控部部长审核，当异常较为严重时，品控部长开具《停线通知单》交生产车间及生产计划部，并上报执行总经理。 4.2生产过程发现物料异常时（缺料、错料等），线长应立即提报车 间主任确认，填写《内部不良情况联络票》交生产部长，当异常较为严重时，生产部长开具《停线通知单》交生产车间及生产计划部，并上报执行总经理。 4.3《停线通知单》由相应的部门提出，部门主管确认后，经生产最 高领导批准生效，特殊情况下最高领导可授权批准，《停线通知单》由生产计划部保存。 4.4《停线通知单》发出后，生产部，品控部应主导各相关责任部门 对造成停线的异常原因进行分析，并提出可减少或防堵异常的临时对策，临时对策经确认有效则进入开线作业流程。 4.5生产线开线后，依据《停线通知单》的临时对策确认改善效果， 如执行对策后，同类不良仍然存在而比例较高时，则再次提报《停线通知单》，执行第二次停线作业。 5、停线时机 出现以下异常应提报停线 5.1生产资料不齐全，BOM表有误时， 5.2首检有重大异常：有致命缺陷或批量性功能不良时

产品换线作业规范

文件标准：GB/T 19001-2008 GB/T 24001-2004

1. 目的 为了降低转换机种的工时损失，减少错误，并通过快速换线提升产能和品质。 2. 适用范围 生产制造下属生产车间所有的生产线体的机种切换。 3. 工作程序（流程） 生产过程控制 任务接收生产前准备 数据备案 生产换线工作流程 注 1> 由计划部提前至少32小时将次日生产任务发生产车间主管确认； 2> 生产车间主管接到生产任务后，需要根据车间实际生产进度进行新排单审核；3> 生产班组接到生产任务后，需要立即按照文件内容执行生产准备；4>最终将生产数据写入日报，交由车间统计汇总输出。 4. 机种切换定义 4.1机种切换过程指从一个机种的生产转换到另一个机种生产的过程。

4.2切换过程分类 4.2.1设备切换过程:指单项设备进行操作功能转换的过程.包括更换模具,控制程序设置矫正,辅助设 备连接,流水线调整宽度,产品试样等过程。 4.2.2工位切换过程:指单个工位为满足下一个机种的生产需要而进行的材料,文件,工装夹具等生产 物品器具的准备过程。 4.2.3工序切换过程:指由不同工位及设备组合而成的生产功能段整体进行机种切换的过程。 5.工序定义 5.1常规操作生产线 5.1.1 AI：从取裸板PCB板上机到最后一颗物料生产结束； 5.1.2 RI: 从取半成品PCB板（已完成卧式机插的产品）上机到最后一颗物料生产结束； 5.1.3 SMT: 从取半成品PCB板（已完成卧式或立式机插的产品）上机到回流焊后检验生产功能段； 5.1.4手插工序:从取半成品PCB板(已完成机插和贴片工序的产品)工位到一测最后一个工位所组成的 生产功能段； 5.1.5组装工序:从一测后的第一个工位到装箱工位所组成的生产工段； 5.1.6包装工序:从放半成品 (已老化或按规定不需老化的产品)工位到产品装入成品箱工位所组成的 生产功能段； 5.2切换点定义：每个工序的最后一个工位 5.3切换时间定义：前一机种最后一PNL（PCS）的产品完成到后一机种第一PNL（PCS）的产品开始生 产之间的时间。 5.4实施方法 6.相关文件 <暂无> 7.相关记录 7.1《光源总装首件确认单》QA1-2-(002) 7.2《光源包装首件确认单》QA1-2-（003）

变更管理控制程序(含表格)

变更管理控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 本控制程序规定了公司生产活动中发生变更时的操作程序/方法，使相关部门彻底了解变更的内容，并切实有效的实施。同时，防止因变更而发生品质问题，确保生产活动顺利进行。 2.0范围 适用于公司生产/销售活动相关的设计、材料、生产场所、生产设备/治工具、生产方法/生产条件、检查试验方法/条件的变更以及客户要求的变更。产品试做阶段的变更不在此范围。 3.0定义 变更：是指变更现有的状态 4M：Machine（指生产工厂、工程、设备、治具等） Material（指公司直接采购的材料及供应商生产使用的原材料） Method（指生产方法、条件、规格等） Man（指相关的人员） 4.0变更管理的原则 所有变更在检讨内容未得到承认之前严禁实施。 5.0变更管理范围 变更管理范围如下： 5.1设计变更

由技术部?工程提出的变更主要涉及材料变更、产品式样变更、SOP变更、检查规格变更 5.2材料变更或材料供应商/加工厂家变更（包含成型、加工模具的变更） 由材料供应商提出变更申请，采购部作为对应联络窗口 5.3生产部门、生产场所变更 由生产部提出变更申请 5.4生产活动中使用的生产设备/治具变更 由生产部或技术部?工程提出变更申请 5.5生产条件/方法/工序变更 由生产部或技术部?工程提出变更申请 5.6检查/实验方法及条件变更 由生产部、品质部、技术部?工程提出变更申请 5.7客户要求的变更 销售部根据客户的要求提出变更申请 6.0变更管理流程 6.1变更的起草 为达到提高品质、提高生产性、降低成本等目的而发生变更时，提出部门要提前检讨效果和可能的副作用。 提出部门认为变更为需要时，将变更目的、理由、变更内容、日程计划等内容填写到《4M变更事前联络书》中。 另外，当发生品质问题，需要紧急变更时，可先采取措施，事后务必按程序要求做成书面文件。

销售变更管理规范含表格

页眉 销售变更管理规范 （ISO9001-2015） 一、流程目的 1.1明确规范对退、换房（车位）及相关定金退还手续等销售变更的操作流程和审核制度。 二、适用范围 2.1从意向认购至房屋产权证办理的销售过程中，所涉及的有关销售的变更事项，包括：退定金、退房、换房、更名、增加共有人等事项办理。 三、术语/定义 3.1意向认购期：客户已支付了意向金/诚意金，但此意向金/诚意金可以无理由退还的阶段。 3.2认购期：客户已交付定金，签订认购单位确认单，但未签合同的阶段。 3.3合同期：客户已签订商品房预售/销售合同后的阶段。 四、职责规划 4.1锐策公司销售部 4.1.1负责按照公司规定程序处理客户提请的销售变更; 4.1.2负责销售变更相关文件的流转，审批； 4.1.3负责销售变更的实施与存档。

4.2项目公司财务部 页脚 页眉 4.2.1负责变更审核和变更购房发票。 4.3项目公司总经理 4.3.1审批客户退认筹意向金或定金。 4.4事业部总裁 4.4.1审批退款退房、更改付款方式、换房、更名和面积补差及付款方案等销售事务变更。 五、关键活动描述 5.1房源变更：换房或换车位 5.1.1办理程序：由锐策公司销售部发起，经项目公司财务审核，项目公司总经理审核，事业部营销管理中心审核，事业部总裁审批。 5.1.2执行原则： 客户在认购期内前往销售案场提出换房（或车位）申请，且提出的换房（或车位）要求满足销售换房（或车位）的基本条件并按公司规定交纳一定数额违约金的方可办理换房（或车位）。原则上针对同一客户，在客户签署认购单位确认单之后，公司只接受一次换房（或车位）的办理。 5.1.3销售换房（或车位）的基本条件： 公司能够接受的换房（或车位）行为必须满足以下条件之一： 1)面积小的位置换成面积大的位置；

【实用文档】产品换线管理办法.doc

车间快速转线管理办法 LT1406001 A/1 1. 目的： 为了降低换线的工时损失，快速提升换线后的产能，并通过快速换线提升管理技能，增强公司竞争力，特制定此办法。 2. 适用范围： 中山市理丹电器有限公司所有生产线。 3. 目标： 每个工段20分钟完成快速换线。 4. 职责： 生产车间：负责待换线产品所需工程文件、治工具及物料的领用，并执行换线工作。 品质部：负责确认待换线产品的工程文件及所用物料的正确性，并做首件检查确认。 生产工程部：负责待换线产品所需生产设备、治工具的提前申购、维修与调试。 PC、MC：负责生产计划的制定、采购物料进度的跟进以及最终上线生产安排。 5. 生产换线作业程序 5.1由PC制定出较为准确的生产计划，MC跟进产品所需物料的采购进度，确保产品能够依生产计划如期上线生产。 5.2物料员至少提前4小时将待换线产品所需的物料领到生产线。车间班组长需及时对下一生产订单物料的到位情况进行清点，及时与物料员进行沟通。车间至少提前4小时先做两台整机，全部是合格的，一台作为首件，一台留在拉线。IPQC或QA将首件合格的产品贴上绿色样品标签，并将样品置于生产线的样品放置区，以供后续生产参考。同时将首件确认结果填入《首件确认单》，并经相关责任人签名确认后由品质部归档。 5.3转线前1小时内，由车间组织将产品生产所用工艺文件、工装夹具准备齐全，并检查工装夹具使用状态，使用人等信息。确认产品生产所需的工程文件(包括SOP、作业流程等)、生产设备及治工具是否已准备齐全。如果没有则尽快发行相关文件或填单请购相关的生产设备或治工具。 5.4转产前2小时，车间班组长负责及时清点车间在制品的生产状态，及时与车间物料员保持紧密联系，及时解决因品质问题、数量短缺问题而需更换、补充的物料，及时清理生产尾数。 5.5 IPQC至少提前2小时根据BOM表核对发放到生产线的物料实物(包括辅料)是否正确(关键元器件核对内容包括料号、描述、供应商等)，如有异常则及时通知相关人员处理。 5.6车间需提前2小时准备或领用生产所需的物料、生产工具、工程文件、生产设备及治工具等，按照《产前排查确认表》逐项进行确认。当确认结果有异常时应及时通知相关负责人处理。同时通知相应的随

最新变更管理规范(样本)资料

XXXXXX有限公司 变更管理规范 文件编号：XX/XX-XXX 总页数：5 版本：第1版 编制部门：XXX部 执行日期：2018年XX月XX日

批准：审核：编制：

1目的 对公司内外部变更实行有效的控制，确保所有变更符合客户和公司内部的要求，并获得有效实施，制定本规范。 2适用范围 适用于公司内外部变更有关事项的控制和管理。 3定义 3.14M变更：指重要岗位人员、关键设备、重要材料、工艺及检验方法的变更。 3.2重大变更：客户要求的4M变更、工艺路线变更、产品包装变更、产品器件变更、材料变改、法律法规要求变更、设备变更、工装变更、产线变更、生产场地变更、工艺技术变更、涉及关键产品特性的工艺及参数发生重大调整、检验标准变更、重点工序及岗位超过50%及以上人员变更。 3.3一般变更：一般生产设备/工装/治具、作业方法、作业标准、检验规范、工艺文件、文档修订等方面的优化升级和不超过50%的重点工序及岗位人员变更。 4职责 4.1市场部部：负责客户方面变更的发起，负责变更引起与客户相关的事物的处理，负责提供客户方面的变更资料，与客户联络和传递变更信息，以及变更产品订单评审相关事项。 4.2制造部：负责制造方面的4M变更的发起，评审、验证和实施。 4.3研发部：负责设计变更发起、评审、验证和实施，参与产品工艺变更、生产场所变更、环境影响有害物质各类或含量发生变更的评审。 4.4品质部：负责供应商4M变更和内部4M变更的评审、验证、批准，执行结果确认，参与设计变更评审和验证。 4.5人事部：负责关键岗位人员变更公告。 5内容 5.1客户要求变更 5.1.1产品变更

快速换线作业指导书

快速换线作业指导书-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

快速换线作业指导书 目的：降低包装生产线的工时损失，快速提升包装生产线的产能,并通过快速换线提升干部管理技能，提升公司的市场竞争实力。 目标：包装生产线换线时间缩短至5分钟。 范围：包装全部生产线。 权责： 现场班组长：快速换线具体实施责任者. 现场主管：快速换线指导者. QC : 协助生产上线后的质量监督与辅导.. 现场员工：掌握作业的标准，尽快适应. 作业内容： 1.1 换线准备 1.1.1. 生产计划部门主管接到PMC的日生产计划后，提前制定本部门的生产计划，并提前将生产所需的制具，辅助工具准备好。欠缺部份立即报备并处理。部门主管根据产线生产进度，大概估算换线的日期与时间。通知现场组长提前半天准备材料，并通知换线小组成员。 1.1. 2. 材料准备. 1.1 2.1 物料员提前3天将生产所需材料领出。,分类存放,标识清楚.，并将材料移交到现场组长。 1.1. 2.2 现场组长提前半天将所需物料按照规定位置摆放，并作好标识。 1.1.3. 产品首件制作 副主管提前两天制作产品首件，并交QC确认。将正确首件及工单移交给现场组长。 1.1.4. 制工具确认 1.14.1. 副主管提前半天将生产所需的制具准备好，并对制具进行实际操作检查，确保可 以正常使用。 1.15 现场组长将新工单生产线人员标识牌按照实际工位摆放。并将产品的《〈作业指导书〉》和《〈品质检验标准〉》张贴于生产线上。 1.1.6. 换线实施。 1.16.1. 旧工单结束后，现场组长将上工单的材料统一回收后，并移交给物料员。 1.1.6. 2. 现场员工根据标识牌，迅速找准自已的工作岗位。并仔细地阅读《〈作业指导书〉》和《〈品质检验标准〉》。 1.1.7.. 开线生产 1.1.7.1. 现场员工按照《〈作业指导书》》进行操作。 1.1.8. 换线调整 1.1.8.1. 从第一个产品流出开始，现场组长与QC对逐一工序进行检查确认，纠正员工操作与质量上的问题点 1.1.8.2 正常生产后，现场组长对每位员工的节拍进行测定，如发现节拍跟不上立即对生产线进行调整。 1.1.9. 生产产能跟进。 1.1.9.1. 现场组长必须每小时对生产线的产能进行跟进。 2

生产停线换线管理办法

制订部门：品质中心/制造中心适用部门：制造中心、品质中心、供应商管理部、国内/海外技术中心 核准：审查：制/修订：

1.目的：为了有效维持公司正常的生产秩序，降低由于零部件缺件、质量问题、生产线设备故障 以及工位装配质量等因素对生产的影响，建立公司品质预警机制，督导产品整个生产环节的品质异常及时处理，推动全员品质意识的提升，做到防患于末然，减少失效成本与浪费，特制订本生产停线管理办法。 2.适用范围：适用于中山百得厨卫有限公司所有产品生产加工过程中的品质异常停线和恢复生产 的流程管理。 3.职责： 3.1制造中心： 3.1.1负责停线异常的执行及改善的效果实施。 3.1.2负责如实记录生产过程中发生的停线异常； 3.1.3负责跟踪、落实质量问题的处理； 3.1.4负责因设备、缺料等现象的申报与故障维修； 3.1.5负责待换线产品所需工艺文件/工装治具及物料的领用，并执行换线工作。 3.2 品质中心： 3.2.1负责零部件来料质量和入库检验的把关； 3.2.2负责生产现场质量问题停线的责任判定； 3.2.3负责提出质量停线临时或永久监控措施。 3.2.4负责执行停线及整改效果确认； 3.2.5负责确认待换线产品的工艺文件及所用物料的正确性，并同时做好检验文件和按规 定做首件检查确认。 3.3 工艺工程部： 3.3.1负责停线异常分析与异常改善的完成； 3.3.2负责待换线产品所需生产设备/工装的调试调校。 3.4国内/海外技术中心： 3.4.1负责因采购、装配等质量问题造成停线时的技术判定； 3.4.2负责技术文件的下达； 3.4.3负责提出质量停线临时或永久的解决措施。 3.5供应商管理部： 3.5.1负责对工艺、设计更改并切换的外购件供给； 3.5.2负责因产能、质量、商务及合作意愿等问题造成供应商不嫩按时交付或影响生产的 零件供给。 3.6设备科： 3.6.1负责设备维护保养与大修计划的下达，以及计划落实管控；

生产线换线停线管理规定

1. 目的: 为了配合产销生产计划之安排,并能确保准时交货.但为了避免在换线时因各方面的疏忽而 将不良的产品或另组件出货到客户,现规定生产线换线及停线管理办法: 2.适用范围:整个生产制程 3. 权责: 3.1新生产或换线：生产，技术，质检共同确认。 3.2质检负责异常处理及效果确认 4. 作业内容: 4.1、换线时注意事项 4.1.1在换到另一条生产线前,作业员必须确认各自的工作是否已完成. 4.1.2在线组长分组长协助确认作业员是否已完成. 4.2、正常停线时注意事项 4.2.1休息时正常停线:每站作业员将“未作业”或“未作业”的标示牌(见参考样品)放 于当前作业的机器上. 4.2.2下班时正常停线: 4.2.2.1如果机种未投完,每站作业员将”未作业”的标示牌放于当前作业的机器上. 4.2.2.2如果机种已投完,作业员整理各自工作站之物品,并注意5S. 4.3、换线或正常停线后重新开线注意事项 4.3.1作业员确认之前型号产品是否生产完成，需确保现场无混产品的前提下方可换线. 4.3.2如果是换线则检查物料是否符合规格,治具是否正常是否正确等各项目. 4.3.4如发现问题及时反馈给组长或分组长.不良品不得流入下一工程,必须放置于不良品 专区. 4.4、异常停线之管理办法: 4..4.1停线生产通知单发出的时机: 4.4.1.1制程或发现不良零件流入生产线，相同零件有三件以上不良或不同样不良点连续 5 台以上时, 即发出异常问题点单 .即由主管召集各责任单位主管如制造、技术、、 异常处理对应。同时由主管下达停产指令并发出质量异常《停线通知单》、填写《8D 改善报告》。4.4.1.2 制程或发现不良零件流入生产线 , 若相同零件不良率达1%以 上，即由主管召集各责任单位主管如制造、技术、、异常处理对应。同时由主 管下达停产指令并发出《停线通知单》、《8D 改善报告》。 4.4.1.3制程或发现制造产品质量无法满足质量目标要求而有以下情形时需发出《停线通知 单》、填写《8D 改善报告》。 a.首件检查发现制程另件规格与不符时。 b.首件检查发现使用到客户禁止使用之零件时。 c.已进入量产, 首件检查发现制程另件尚未承认或无样品检验通知书时。 d.工作规范 ,作业指示书, 测试规范 ,包装规范等档短缺 , 对质量产生不良影响时。 e.已投入生产时发现设变或未经客户同意 , 。 f.系统组装测试发现不良时。 g.基板成品测试或系统组装成品测试发现有病毒时。 h.生产线设备或治工具异常，足以影响生产质量时。 i.生产之仪器设备未做校正或校正日期已失效对质量产生不良影响时。 j.制程生产另件全批性不良时。 k.量产制程不良率＞ 3% 时。 l.制程直通率＜90%时。

变更管理规程

密级：内部公开 文档编号：NTT_CM_BGGLGF 版本号：V1.0 变更管理规程 惠州市新中新电子技术开发有限公司 --------------------------------------------------------------------- 惠州市新中新电子技术开发有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何 第三方，或进行修改后使用。

文件更改摘要：

目录 1.目的 (3) 2.角色与职责 (3) 3.入口准则 (3) 4.输入 (3) 5.主要步骤 (3) 5.1.基线变更流程 (3) [001] 变更申请 (4) [002] 变更评估 (5) [003] 变更实施 (5) [004] 变更验证与确认 (6) [005] 变更的发布 (6) 5.2.非基线变更流程 (6) [001] 变更申请 (7) [002] 变更评估 (8) [003] 变更的实施 (8) [004] 变更验证 (8) [005] 变更的发布 (9) 6.输出 (9) 7.出口准则 (9) 8.引用文档 (9) 9.使用模板 (9)

1.目的 通过变更管理活动，保证产品的完整、正确、一致，防止配置项被随意地修改而导致混乱。 2.角色与职责 3.入口准则 ●客户提出的变更申请被接受时 ●内部提出变更申请时 4.输入 ●《需求变更申请单》《需求变更申请单内部评审表》 ●《软件变更申请表》 5.主要步骤 5.1.基线变更流程

在项目实施过程中，基线变更通常存在两种方式： １）方式一：直接对相关基线配置项进行变更，升级基线版本； ２）方式二：将已积累的若干个变更合并形成新的基线，替换原有的基线. [001] 变更申请 项目经理或变更申请人填写《软件变更申请表》，说明要变更的内容、变更的原因、受

生产线产品换线管理规定(完成)

CCN/MP/7.5/26 创作编号： GB8878185555334563BT9125XW 创作者：凤呜大王* 1.目的 为了适应多品种、小批量产品的生产，规范生产切换，特制定本规则。 2.适用范围 公司内所有生产线产品的切换。 3.职责和权限 3.1．物料员（或工段长）：根据生产计划提前发出生产所需物料，并对上 一种产品的物料进行收回、清点并标识，放置在指定区域； 3.2.工装管理员：及时提供生产所需要的工装、工具等，并对上一种产品 所用的工装、工具进行收回、清点并标识，放置在指定区域； 3.3.车间工艺员（或工段长）：及时提供生产所需要的作业指导书，并对上 一种产品的作业指导书进行收回、清点，放置在指定区域； 3.4.生产线班长（或工段长）： 3.4.1.及时核对下一种产品的作业指导书、工装及工具的准确性； 3.4.2.根据产品的作业指导书进行工序的排布； 3.4.3.要求各岗位操作人员将作业指导书悬挂到相应的工位上，并将工装 及工具摆放到相对应的操作台上； 3.4.4.生产结束时将产品作业指导书、工装、工具及辅助物料等收集整理并归还给相关人员。 3.5.生产线员工：配合班长(或工段长)进行相关产品的工序切换，在切换 产品后做好核对物料的确认工作，同时对本工序的作业指导书、工装及相关辅助材料进行核对确认；并完成对产品进行首件自检确认工作；

CCN/MP/7.5/26 3.6.车间检验员：换线后，核对本产品的检验指导书，严格按检验指导书 进行产品首件的检验确认工作。如出现生产过程异常问题时及时向上级主管汇报； 3.7.车间过程质量工程师：生产过程异常问题及时处理和跟进，直到问题得到解决。 4.定义及缩略词 换线：当一种型号的产品生产完毕后，及时清理生产现场的物料、工装及工具等，清理完毕后，进入下一种型号产品生产的一切准备工作。 5.工作程序及内容 5.1.发料及换线准备 5.1.1.物料员（或工段长）负责在上一种产品生产完成前半小时准备下一 种产品生产所用的所有的上线物料； 5.1.2.工装管理员负责在产品切换前半个小时开始准备下一种产品生产所 用的工装、工具及相关辅助物料，确保工装、工具及相关辅助物料 的完好性； 5.1.3.车间工艺员（或工段长）负责在产品切换前半个小时开始准备下一 种产品生产所需的作业指导书。 5.2.换线准备要求 5.2.1.在产品切换时，操作工必须清理本工位上一种产品的剩余物料，并 提交物料员或工段长； 5.2.2.在产品切换时，操作工将上一种产品所用的工装、工具及相关辅助 物料提交工装管理员或工段长； 5.2.3.在产品切换时，操作工将上一种产品所用的作业指导书取下并提交 车间工艺员或工段长。 5.3.生产及确认 5.3.1.生产线员工核对并阅读本岗位的作业指导书，根据作业指导书检查 所需工装、工具、设备及相关作业点检表，检查确认本岗位所使用 的物料（型号、规格、材质、厂家），确认无误后开始产品的首件生

工程变更控制程序(含表格)

工程变更控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 明确工程变更过程、各相关部门的职责和工作流程，使本公司各项工程变更在受控状态下进行，以确保变更后产品的质量能够满足客户需求和降低工程变更造成的质量风险。 2.0适用范围 本程序文件适用于制造过程中所有工程变更。 3.0职责 3.1生管部负责涉及产品结构、物料规格及工艺标准等方面工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.2生产部负责与生产作业方式或方法相关的工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.3 行政部保证工程变更单的受控下发、登记、文件保存。 3.4 生产部负责实施工程变更，必要时需对工程变更实施后的产品进行标识。 3.5 品质部负责对工程变更实施监督并对变更实施的效果进行现场验证及相关反馈。

3.6 生管部负责与客户联络，将客户的要求传达公司内部。 4.0定义 4.1工程变更：指因生产过程、产品品质及客户需求等原因而对公司目前采 用的生产工艺、生产设备、生产线变更或转移、产品结构、物料规格、标准 规范等方面实施的变更。不仅包括公司内的相应变更，也包括供应商及其重 要分供方的相应变更。 4.2 ECN：Engineering Change Notice的缩写，即工程变更通知。 4.3 变更等级： 4.3.1 一级变更：变更可能会影响产品安全性能。 4.3.2 二级变更：变更可能会影响产品基本性能。 4.3.3 三级变更：不会影响产品基本性能。 4.4 风险工程变更：没有时间完成必要的验证，但为了产品出货需要，必须 马上实施的工程变更。 4.5 临时工程变更：产品生产过程中发生的制造过程、过程控制、材料控制 等各种行为的临时性的工程变更。 4.6 紧急过程更改通知单 AVO：Avoid Verbal Orders. 紧急情况（夜间或节假日，并且工程变更签批负责人不在公司时）下过程发生

流水线快速换线方法

流水線快速換線方法 降低能率损耗，提升效率的利器在我们的生产中常会有以下的问题： 员工每天都忙碌不停，但生产任务为什么老是完不成，生产效率不能达标；按照产能计算，完成现有产量是绰绰有余！实际生产中却就不行；生产线刚刚理顺，但是要不就是这个岗位的员工离岗要不就是那条岗位的机器故障，生产线又不平衡不流畅了，经常看到员工等待、设备等待等现象；物料、配件供应不及时等等。 这些时间上的浪费，也就是说能率的损耗，影响了生产效率、延长了生产周期、降低了员工士气。 今天我们就生产线换线（品种/规格）频繁、换线时间长、能率损耗大这一不合理现象来对换线进行讨论，研讨快速换线的方法，以减少能率损耗，减少浪费来提升生产效率。从公司的生产排程和生产计划中可以了解到，一般来说，装配课每条流水线每天至少要有4~5次以上的换线，且有的规格的雨刷数量只有几百。而频繁的换线对生产效率有什么影响呢？其导致的人员调动、配件材料的更换及清退、机器的调试、工装治具的更换及调试、工作台面的整理、铆钉的清理更换、文件的更换及首件的制作等都将带来的时间的浪费（属于能率损耗的一部分），而时间的浪费又是影响生产效率的一个重要方面。当然换线频繁还会导致混料等情况，会导致某些品质问题的发生。观察我们目前换线，换线时间过长有以下几个方面的原因： 1、"作业员、供料员及组长对换线速度对生产效率的影响认识度不够； 2、"工装治具准备不足、机器故障率高，换线时调试治具、机器； 3、"材料准备不到位，有断线的情况； 4、"相关的部门、课对生产的配合度不够； 5、"对换线产品的人数配置、作业方法、管控要点不太清楚； 6、"换线前没有预料异常的发生，换线中异常处理时效太慢； 7、"生产线不平衡、单件产品生产时间过长；

生产停线管理办法

生产停线管理办法

1 目的 为了有效维持公司正常的生产秩序，降低由于零部件缺件、质量问题、生产线设备故障以及工位装配质量等因素对生产的影响，特制订本生产停线管理办法。 2 范围 本制度适用于全公司。 3 职责 3.1 生产物流部 3.1.1负责正常生产秩序的维护； 3.1.2负责整个生产停线的归口管理，以及生产停线指令的下达； 3.1.3负责生产线物料配送； 3.1.4负责风险物料预警； 3.1.5负责对停线责任单位提出考核。 3.2 各生产厂 3.2.1 负责如实记录生产过程中发生的停线； 3.2.2 负责本单位不能独立完成停线处理时的通知； 3.2.3 负责跟踪、落实质量问题的处理； 3.2.4涂装厂负责小涂装厂设备备件申报与故障维修。 3.3质量部 3.3.1负责零部件到货质量和入库检验把关； 3.3.2负责生产现场质量问题停线的责任判定； 3.3.3负责提出质量停线临时或永久监控措施。

3.4技术部 3.4.1负责技术文件的下达； 3.4.2负责因采购、装配等质量问题造成停线时的技术判定； 3.4.3负责提出质量停线临时或永久的解决措施。 3.5采购部 3.5.1对工艺、设计更改并切换的外协件供给负责； 3.5.2对因产能、质量、商务及合作意愿等问题造成供应商不能按时交付或影响生产的零件供给负责； 3.5.3负责外协件让步接收归口管理，以及流程提起、跟踪与落实。 3.6装备工程部 3.6.1负责设备维护保养与大修计划的下达，以及计划实施管控； 3.6.2负责设备故障责任判定，并参与设备故障分析与解决； 3.6.3负责动力能源（水电气）供应。 3.7 总经理办公室负责考核的兑现和争议的裁决。 4 内容 4.1生产物流方面 4.1.1生产物流部是整个生产过程停线管理的归口单位，负责正常生产秩序的维护、生产线停线指令下达以及协调停线解决措施的落实、必要时进行生产计划的调整。在各单位分工不清或协商无果等情况下，生产物流部有权直接下达调度指令规避停线风险。任何单位如有突发事件需要停线的，需先报生产物流部，由生产物流部负责统一安排处理，除重大质量事故或发现有重大安全隐患的现场管理人员能够下达停线指令外（但必须在2分钟内报至生产物流部），其它人员都无

软件变更管理制度(试行)

软件变更管理制度（试行） 第一节总则 第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。 第二条软件变更与维护管理主要包括一般性变更、紧急变更、用户测试、版本控制、系统更新和权限管理等内容。 第三条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。 第二节一般性变更流程 第四条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《变更申请书》（附件三），由部门负责人审批后提交给信息部。 第五条信息部负责接受需求、分析需求，并提出系统变更建议。信息部负责人审批《变更申请书》。 第六条信息部根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，产生供发布的程序。 第七条信息部将所有的变更请求记录在《任务管理表》（附件四）中，并按照优先级安排实施的先后次序进行跟踪处理。 第八条信息部负责对系统变更过程的文档进行归档管理，所有文档至少保存三年。详细流程参见《系统变更流程》（附件一）。 第三节紧急变更流程 第九条对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。 第十条信息部按照事先明确的紧急变更定义做出判断，确定其优先级和

影响程度，并进行相应的处理。 第十一条紧急变更过程中应使用专设系统用户帐号，由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。信息部应对紧急变更的处理进行规范的文 档记录。 第十二条在紧急事件处理完成后，必须补办正式、完整的文档。详细流程参见《紧急变更流程》（附件二）。 第四节系统的版本控制 第十三条软件变更时，加强版本控制，确保每次在最新的代码基础上进行更改。 第十四条应对下发的软件进行版本控制，由专责人员负责发布软件的版本管理。 第五节系统变更的责权分离 第十五条应加强对运行环境的访问控制，只允许授权的用户访问运行环境中的应用系统。通过物理和逻辑隔离的手段，控制对运行环境的 访问。 第十六条限制开发人员对运行环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权的人员才拥有相应的权限。 第十七条对授权访问运行环境的人员进行详细记录，并定期进行检查。 第十八条普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台进行操作。 第十九条系统维护人员不应该拥有前台应用程序的访问权限，更不应该在前台应用程序中担任实际的操作任务。 第二十条禁止系统维护人员共享操作系统级别的账号。 第六节附则 第二十一条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。

产线换线作业办法

生效日期2014-06-24 1. 目的： 为了降低换线的工时损失，快速提升换线后的产能，并通过快速换线提升管理技能，增强公司竞争力，特制定此办法。 2. 适用范围： 明帅照明有限公司所有生产线。 3. 目标： 15分钟完成快速换线。 4. 职责： 制造部：负责待换线产品所需工程文件、治工具及物料的领用，并执行换线工作。 品质部：负责确认待换线产品的工程文件及所用物料的正确性，并做首件检查确认。 设备部：负责待换线产品所需生产设备、治工具的提前申购、维修、架设与调试。 PMC部：负责生产计划的制定、采购物料进度的跟进以及最终上线生产安排。 5. 生产换线作业程序 5.1由PMC部制定出较为准确的生产计划，并跟进产品所需物料的采购进度，确保产品能够依生产计划如期上线生产。 5.2 工程部相关负责工程师在得到生产计划后，确认产品生产所需的工程文件(包括SOP、作业流程等)、生产设备及治工具是否已准备齐全。如果没有则尽快发行相关文件或填单请购相关的生产设备或治工具。 5.3 物料员至少提前4H将待换线产品所需的物料发放到生产线。 5.4 IPQC至少提前2小时根据BOM表核对发放到生产线的物料实物(包括辅料)是否正确(核对内容包括料号、描述、供应商等)，如有异常则及时通知相关人员处理。 5.5 制造部拉长或助拉需提前2小时准备或领用生产所需的物料、生产工具、工程文件、生产设备及治工具等，按照《产品换线准备工作点检表》逐项进行确认。当确认结果有异常时应及时通知相关负责人处理。同时通知相应的随线IPQC及工程技术人员做好换线准备，然后分段清理流水线开始换线工作。详细操作如下： 5.5.1 拉长或助拉分段将流水线上当前正在生产的产品清理完，同时将当前产品的物料(包括辅料)清理干净、 将作业指导书回收。 5.5.2 拉长或助拉根据生产作业流程排定工位及作业人员，并将相应的作业指导书挂到各工位上，同时要求作 业人员认真阅读各自工位的作业指导书，以了解其作业内容。 5.5.3 拉长或助拉将各工位所需的物料(包括辅料)、生产设备及治工具摆放到指定的料盒或区域 批准审核制作

安全生产标准化管理记录-变更管理制度(含表格)

变更管理制度 1.目的 规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。 2.范围 本制度适用于公司生产过程中与安全生产相关的工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。 3. 变更种类划分 3.1工艺技术变更包括以下内容： 1）原料介质变更； 2）工艺流程及操作条件的重大变更； 3）工艺设备的改进和变更； 4）操作规程的变更； 5）工艺参数的变更； 6）公用工程的水、电、气、风的变更等。 3.2 设备设施变更包括以下内容 1）设备设施的更新改造； 2）安全设施的变更； 3）更换与原设备不同的设备或配件； 4）设备材料代用变更； 5）临时的电气设备变更等； 6）监控、测量仪表的变更。 3.3 管理变更包括以下内容： 1）法律、法规和标准的变化； 2）人员的变更； 3）管理机构的较大变更； 4）管理职责的变更； 5）安全标准化管理的变更等。 4.职责 4.1 技术部负责工艺技术、设备设施的变更的控制和审核。 4.2 管理部、安委会负责公司经营运行相关管理变更的控制和审核。 4.3 安委会负责对所有变更的安全监督，并参与审核确认。 4.4 总经理对重要的工艺技术、设备设施及管理变更负责最终的审批。 5.工作程序 5.1 变更申请部门负责填写《安全生产变更申请表》，表中需说明变更内容及其相关技术依据，并对变更中可能产生的风险情况进行分析，申请表提交前需经本部门负责人签字认可。 5.2 申请变更部门将《安全生产变更申请表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况组织关联部门进行审核。 5.3 审核中，对变更实施过程可能产生的安全风险进行分析，研究制定相应控制措施。 5.4 申请变更部门将审核结果会同《申请表》报安委会复审，最终报总经理批准。 5.5 变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。 5.6变更实施前，变更实施部门对变更实施过程中的风险因素，采取相应控制措施后实施变更。 5.7变更实施完成后，由变更审核部门对变更的实施结果进行验收。

ISO9001-2015快速清换线作业规范

快速清换线作业规范 （ISO9001：2015） 1.0目的： 降低生产线的换线工时损失，提高产能，并通过提升干部主管的管理技能，提升公司的市场竞争力。 2.0范围： 适用于全部生产线。 3.0权责与权限： 现场班组长：快速换线具体实施责任者； 现场主管：快速换线指导者； QC：协助生产上线后的质量监督和辅导； 现场员工：掌握作业的标准，尽快适应； 工艺工程师：现场指导，协助生产调整不合理工位； 4.0作业内容： 4.1清线前 4.1.1PMC向生产提交生产计划，并确定物料状况； 4.1.2由生产填领料单，仓库提前一天给生产备料（品质要对每款物料检 验，且盖品质章）； 4.1.3生产组长提前半天将物料对照BOM领出；

4.1.4工程人员提前2小时制作成品首件，并交QC确认。将正确的首件移 交给现场组长； 4.1.5工程人员准备工装，并检查确保可正常使用； 4.2清线作业 4.2.1收回指导书，放入夹子，保存起来； 4.2.2统一收回工装检具、气批等； 4.2.3将剩余的物料统一回收，做上标识，统计数量，由品质检验后入库； 4.2.4组长将制程中发现的不良物料进行统计，交给QC确认后，填写不良 品单进行处理； 4.2.5组长带领员工整理产线的5S。 4.3清线确认 生产部和品质部按照《清线checklist》进行核对，确保清线动作的完成。 4.4开线前准备 4.4.1组长先挂上SOP，然后安排员工到岗，仔细阅读《作业指导书》，熟悉操作； 4.4.2按照对应指导书上的物料编码进行分发物料； 4.4.3将物料盒和物料箱贴上编码，要与SOP完全一致； 4.4.4组长按照SOP要求，按照对应工位分发工装、检具；

清换线管理办法A00

一、目的： 为规范清换线作业流程，明确清换线中各部门各岗位责任，提高清换线效率及产品质量。 二、适用范围： 适用于运营中心生产部所有生产线清换线作业使用。 三、职责： 1、计划部门负责生产计划的制定、采购物料进度的跟进以及最终上线生产安排； 2、工程部门负责待换线产品所需工程图纸的确认与打印工作； 3、生产车间负责快速清换线的组织与实施（负责待换线产品所需部品、物料的领用，并执行清换线工作）； 4、品质部门负责生产过程中产品质量的检验、控制。 四、生产清换线作业程序： 1、由生产部门制定出清换线内容和时间，并跟进产品所需物料的采购进度，确保产品能够依生产计划如期上线生产； 2、各部门得到换线内容和时间后，确认产品生产所需的工程文件、生产设备和各部品是否已准备齐全。 3、生产部门物料员至少提前4H将待换线产品所需的物料发放到生产线； 4、生产主管至少提前2小时核对发放到生产线的物料实物(包括辅料)是否正确，并按照《生产车间清换线点检表》逐项进行确认。 4.1 、产线管理人员分段将流水线上当前正在生产的产品清理完，同时将当前产品的物料(包括辅料)清理干净、将作业指导书回收； 4.2、产线管理人员根据生产作业流程排定工位及作业人员，并将相应的作业指导书挂到各工位上，同时要求作业人员认真阅读各自工位的作业指导书，以了解其作业内容； 4.3、产线人员将各工位所需的物料(包括辅料)放到指定位置，并对所用物料(包括辅料)做好标示，然后开始换线生产； 4.4、 IPQC生产作业流程逐个工位核对各工位所用的物料实物(包括辅料)与生产文件所规定的是否相一致。

4.5、在第一个(或一小批)产品制作出来后，IPQC逐个工段对首件产品的外观、功能、包装等进行确认。在各个工段确认合格后，按工段逐步投入正常生产。 4.6、IPQC将首件确认结果填入《首件确认单》，并经相关责任人签名确认后由品质部归档。 五，清换线流程图

变更管理规范样本精编

变更管理规范样本精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

XXXXXX有限公司 变更管理规范 文件编号：XX/XX-XXX 总页数：5 版本：第1版 编制部门：XXX部 执行日期：2018年XX月XX日 批准： 审核： 编制：

对公司内外部变更实行有效的控制，确保所有变更符合客户和公司内部的要求，并获得有效实施，制定本规范。 2适用范围 适用于公司内外部变更有关事项的控制和管理。 3定义 3.14M变更：指重要岗位人员、关键设备、重要材料、工艺及检验方法的变更。 3.2重大变更：客户要求的4M变更、工艺路线变更、产品包装变更、产品器件变更、材料变改、法律法规要求变更、设备变更、工装变更、产线变更、生产场地变更、工艺技术变更、涉及关键产品特性的工艺及参数发生重大调整、检验标准变更、重点工序及岗位超过50%及以上人员变更。 3.3一般变更：一般生产设备/工装/治具、作业方法、作业标准、检验规范、工艺文件、文档修订等方面的优化升级和不超过50%的重点工序及岗位人员变更。 4职责 4.1市场部部：负责客户方面变更的发起，负责变更引起与客户相关的事物的处理，负责提供客户方面的变更资料，与客户联络和传递变更信息，以及变更产品订单评审相关事项。 4.2制造部：负责制造方面的4M变更的发起，评审、验证和实施。 4.3研发部：负责设计变更发起、评审、验证和实施，参与产品工艺变更、生产场所变更、环境影响有害物质各类或含量发生变更的评审。 4.4品质部：负责供应商4M变更和内部4M变更的评审、验证、批准，执行结果确认，参与设计变更评审和验证。 4.5人事部：负责关键岗位人员变更公告。

产品换线程序文件

1. 目的： 为了降低换线的工时损失，快速提升换线后的产能，并通过快速换线提升管理技能，增强公司竞争力，特制定此办法。 2. 适用范围： 宜家成品仓打托包装线。 每个工段5分钟完成快速换线。 3. 目标： 4. 职责： 打包组：负责待换线产品所需工程文件、工具及物料的领用，并执行换线工作。 品质部：负责确认待换线产品的工程文件及所用物料的正确性，并做首件检查确认。 PMC部：负责生产计划的制定、采购物料进度的跟进以及最终上线生产安排。 5. 生产换线作业程序 5.1由PMC部制定出较为准确的生产计划，并跟进产品所需物料的采购进度，确保产品能够依生产计划如期上线生产。出仓员根据PMC计划，按集装箱号编制打包单。 5.2 物料员至少提前2小时按打包单将待换线产品所需的物料发放到生产线。 5.3 IPQC至少提前2小时根据BOM表核对发放到生产线的物料实物(包括辅料)是否正确(核对内容包括料号、描述等)，如有异常则及时通知相关人员处理。 5.4打包组长提前2小时根据打包单准备或领用生产所需的生产工具、工程文件、生产设备等，按照《产品换线准备工作点检表》逐项进行确认，当确认结果有异常时应及时通知相关负责人处理。同时通知相应的随线IPQC及工程技术人员做好换线准备，然后开始换线工作。详细操作如下： 5.4.1 如前一张打包单已全部完工，清理现场完工产品；如因部分产品暂时缺货，清理未打包产品，返回仓库； 5.4.2 出仓工按下一张打包单拉动需打包产品到打包组指定工位 5.5.1 在第一个产品打包完成后，IPQC对首件产品的外观、包装等进行确认。确认合格后，投入正常生产 6．生产换线流程图：