2017年财政收入情况分析

2017年财政收入分析

一、XXXX年收入情况

（一）收入完成情况。2017年，解放区一般公共预算收入完成XXXXX万元，占年预算的XXX.X%，同比增长XX.X%。其中税收完成XXXXX万元，税收比重为XX.X%。分部门完成情况为，国税XXXXX万元，占年任务的XX.X%，同比增长X.X%；地税XXXXX万元，占年任务的XXX.X%，同比增长XX.X%；财政XXXXX万元。在全市排名情况为，税收比重排名第X，进度第X，增幅第X。

（二）收入质量情况。XXXX年一般公共预算收入XXXXX 万元，减去使用财政资金缴纳的税费收入XXXXX万元，实际收入XXXXX万元，月均收入XXXX万元。

二、XXXX年支出情况

XXXX年全区一般公共预算支出XXXXXX万元。

（一）人员支出情况。XXXX年全区人员支出XXXXX万元。其中：工资性支出XXXXX万元，离休费XXX万元，健康费XXXX万元，公积金财政配套XXXX万元，养老保险XXXX 万元，医疗保险XXXX万元，生育保险 XXX万，工伤保险XX 万。

（二）公用经费支出情况。XXXX年公用经费支出XXXX 万元。

（三）项目经费支出情况。三公经费支出XXX万元，项目类支出XXXXX万元，劳务类支出XXXX万元，

XXXX年未支出人员经费:月度考核奖，优秀XXXX元/月，一般XXXX元/月，全区在职人员XXXX人预计支出XXXX万元(按照X个月核算)。

财力情况：XXXX年我区一般公共预算收入XXXXX万元，上级补助收入XXXXX万元，结余资金XXXX万元，调入资金XXXXX万元，使用稳定调节基金XXXXX万元，债务转贷收入XXX万元，体制上解等转移性支出为XXXXX万元，债务还本支出XXX万元，全区财政当年可支配财力为万元，扣除一次性的列收列支XXXXX万元，可支配财力仅万元。

三、XXXX年X-X月收入完成情况

（一）收入完成情况。截至X月底，我区一般公共预算收入完成XXXXX万元，占年任务的XX.X%，同比增长X.X%，欠收XXXX万元。其中税收完成XXXXX万元，占年任务的XX.X%，税收比重为XX.X%。分部门完成情况为，国税累计完成XXXX万元，欠收XXXX万元，同比增长X.X%；地税累计完成XXXX万元，欠收XXXX万元，同比下降XX.X%；财政累计完成XXXX万元。在全市排名情况为，税收比重排名第X。

（二）收入质量情况。X-X月份我区一般公共预算收入完成XXXXX万元，减去使用财政资金缴纳的税费收入XXXX 万元和预计市里分成部分XXXX万元，实际收入XXXX万元。

四、XXXX年X-X月支出情况

我区XXXX年X-X月份共累计支出XXXXX万元，其中：工资类支出XXXX万元；公用经费XXX万元；项目支出XXXXX 万元。XXXX年X-X月份财力缺口达到XXXXX万元。

XXXX年XX月开始对全区一般性支出进行大力压缩，确保我区XXXX年一般性支出比XXXX年决算支出压减X.XX%，压减XXXX万元。XXXX年X-X月份未对支出进行压减，专项支出大幅增加，对我区“保人员、保运转”造成了极大的困难。

四、下步工作

（一）大力培植财源，促进财政收入稳步增长。一是充分发挥财政职能作用，全面落实结构性减税政策，优化企业经营环境。夯实财政收入基础，拓展财政收入新增长点。二是巩固辖区骨干企业税基。密切跟踪宏观经济和企业经营形势，帮助骨干企业做大做强，使之成为地方经济发展的主力军。三是积极支持中小企业发展。研究制定新的扶持政策，通过对中小企业的贴息、奖励等措施，进一步激发中小企业、民营企业的生机和活力，使其成为财税增收的新亮点。四是要高度重视财源培植工作，加大招商引资力度，促进新财源快速成长。

（二）大力发展楼宇经济，全力引进总部入驻。我区属于中心城区，按照节能环保和城市规划的要求，工业企业大部分已经外迁，不宜再发展传统工业，造成我区工业严重短

缺，我区目前正处于经济转型升级和产业结构调整关键时期，大力发展楼宇经济、总部经济是我区发展现代工业和繁荣第三产业的重要抓手。一是要立足当前，充分利用现有资源，对现有平台进行优化和包装，引入潜力企业，做大规模，提升影响力和凝聚力。二是夯实楼宇经济的坚实基础，加强硬件环境建设，进一步加快城市基础设施建设，深入推进环境综合整治，营造良好的人居环境，提高承载能力，夯实总部经济发展的产业基础。三是完善优惠政策，加大总部经济发展的扶持力度，研究制定总部企业认定标准，加大财政扶持力度，实行优惠的融资政策，支持总部企业利用资本市场进行融资，拓宽融资渠道。四是着重发展建筑业，充分利用营改增后建筑业税收在注册的结算的政策，发挥建筑业的总部效应。

（三）加强财政管理，确保各项支出需求。一要从严从紧控制公务性支出。“三公”经费只减不增，严格控制一般性支出增长。二要强化支出管理，提高预算执行的时效性和均衡性。要落实部门预算执行主体责任制度，细化明确预算执行时间节点的要求，保工资、保运转、保项目支出，全力支持各项社会事业发展。三要集中力量办好区委、区政府向社会承诺的各项实事，财政部门严格按照区委区政府的统一要求，更加自觉地重视民生、关注民生、改善民生、保障民生，不折不扣把实事落到实处，把改革发展的成果更多地体

现到民生上来。完善监督机制，财政部门要以保障各项民生政策的落实为重点，大力开展专项督查和重大专项支出跟踪检查，对问题较多、整改不力、屡查屡犯的单位依法加大惩处力度，确保资金使用的规范、安全、高效。

（四）明确职责，强化督导。一是将税收任务分解到各街道，明确街道党、政一把手为组织税收入的第一责任人，排出时间进度表，对各部门、各街道完成情况要做到日通报、月评比。二是严格执行街道税收体制，落实税收入返还制度，按照税收完成进度拨付街道经费。三是街道对全区税收专项治理工作要积极贯彻落实，及时分解，责任到人，迅速开展。四是加强督导，财政部门认真落实区委、区政府的考核办法，真正把经济工作作为全区工作的重点突出起来，加强对各单位、各部门的综合考评，并把考评结果作为经费拨付和预算执行的重要依据。