领料管理制度
物料管理制度
物料管理制度第一章总则
第一条物料由生产部核算、计划。
第二条物料由采购科订购。
第三条物料由仓库人员管理与控制。
第四条物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。
第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条要保证物料的质量、数量。
第二章物料的分类、核算与订购
第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类：1）布料类；2）辅料类；3）包装物品类。
第十二条物料分类结构图。
第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：
1．什么款式
2．多少数量
3．用哪种布料
4．用什么辅料
5．单位用布料
6．单位辅料用量
7．交货时间
8．生产所需时间预算
9．物料进货所需时间
第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章仓库管理条例
（一）仓库的规划
第十八条仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1．层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2．库位流水编号。
3．通道别，依ABC顺序编订。
4．仓库别，依ABC顺序编订。
第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
（二）仓库的物料验收
第二十二条物料的验收由仓管负责。
第二十三条物料验收人员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物料名称、数量、颜色是否一致。并在货物单上签字。
第二十四条在验收过程中，验收人员必须按照公司的有关检验文件，进行检验，要严格执法，不可徇私舞弊。
第二十五条在物料验收中，如果后质量不合格，数量短缺，立即通知采购科和有关领导等候处理。
第二十六条物料验收合格后立即：1）填好“物料入厂检验表”；2）来料汇报单；3）编号入帐；4）归入库位。
（三）仓库领料、发料规则
第二十七条领料单的设置，分三联。1）领料部门存根；2）仓库记帐凭证；3）办公室备查。第二十八条领料的控制，车间用料一定要认真核算，不能超额领料，车间不能积压物料，仓管与车间各级管理人员共同控制，一定要有成本观念、物控意识。
第二十九条领料单，由各部门组长签发，由车间主管审核，再到仓库领料，否则，仓管有权拒绝发料。
第三十条裁床部领料，必须由生产部调度签发领料单，写明款式、布料规格、颜色、数量，否则仓库不给发料。
第三十一条各部门主管在审核领料时，要注意以下几个问题：
1．审核领料单上的物料是否需要。
2．审核领料单上的数量与实际需要是否相等。
3．审核领料单上和内容是否正确。
第三十二条各部门所需物料必须根据裁床数量来开领料单如果不按规定开领料单造成物料积压车间，要追究主管的责任。
第三十三条仓管在职发料时一定要凭领料单发料以作记帐凭证，不可没单发料否则要追究当事人的责任。
第三十四条领料人在进入仓库时，严禁烟火。
第三十五条领料人员领好料，清点数目之后，马上离开仓库不可在仓库内面闲聊、说笑、逗留。
第三十六条仓库管理人员要根据裁床单的数量发货，控制好物料的发放数量。
第三十七条对仓管人员贪图方便，违反发料原则，造成物料失效、积压，大料小用，优材劣用，以及差错，要追究事人的经济责任。
第三十八条仓管人员要做到：一盘底、二核对、三发料、四减数。
第三十九条对所有发料凭证，仓库管理员要妥善保管，不得丢失。
第四十条料发好后，要马上入帐，做到帐目进出平衡，不可多进少出，也不少进多出。（四）仓库责任管理条例
第四十一条仓管人员要严格遵守本条例及公司制定的各项管理制度。
第四十二条仓管人员要积极配合各生产部门的生产活动，做好物料发放工作。
第四十三条要合理利用仓库空间，规划好仓库物料的放置，严禁随便乱堆、乱放。
第四十四条通道内严禁堆放物料，要保证通道的绝对畅通。
第四十五条要保证仓库的清洁卫生，及时清除货物出库后的垃圾。
第四十六条仓管要认真履行公司赋予的管理权利和职责，不可擅离职守。
第四十七条要做好仓库的出库与入库记录，并且及时入帐，不可拖拖拉拉。
第四十八条要定期组织安全检查，做好“防火、防盗、防害”等三防工作。
第四十九条要不定期到生产车间，检查物料情况，看有没有浪费或积压现象。
第五十条下班后一定要关闭电源，关好门窗。
第五十一条要及时做好月底库存统计报表，同时做好仓库物料动态分析报告及滞料统计表。第五十二条要及时处理好退料，库损等问题，并向生产部汇报。
第五十三条要及时组织对滞料的处理，并提出合理的处理方案。
第五十四条要及时盘查常用物料的库存情况，做到心中有数，不可到了缺货才去申购。
第五十五条要根据生产情况，存货准则，合理发出申购指令。
（五）退料处理规则
第五十六条退料分两种情况，一种是，外购物料不合本公司的要求，需要退货，一种是本公司各生产现场。1）超额领料，2）节约用料盈余，3）物料不合格等情况。
第五十七条如果是在进货验收中，发现物料不合格。
1．通知订购科；
2．开物料退货通知单；
3．贴上黄色拒收标签；
4．报告有关领导；
5．采购联络厂商取回所退物料；
6．在进货日报表中，取消不合格进料。
第五十八条车间退料，必须由车间主管签发退料单，注明退料原因，清点退料数量、规格、型号。
第五十九条车间退回的物料，要分良品、还是不良品，如果是良品要归入库位，如果是不良品要报告办公室等待处理。
（六）仓库帐目管理
第六十条仓库帐目分三类：1）库存分类帐；2）实物出入帐；3）日记帐。
第六十一条记帐要按规范化记帐，字迹要清楚。
第六十二条记帐要日清月结，不积压，托收，月报及时。
第六十三条仓库帐目由厂长直接安排专人负责保管，记帐。
第六十四条仓库帐目管理人员要绝对遵守公司的保密制度，不可泄露帐务机密，否则要受到严重处罚。
第六十五条除公司高层领导可以查看帐目之外，其他任何人不可随意查看仓库帐目。
第六十六条帐目要坚持“准确、务实，有据可依，有帐可查，帐帐相符，帐物相符”的原则。第四章成品管理条例
（一）成品的分类
第六十七条按检查规格可分为：1）合格品；2）不合格品。
第六十八条按品牌分类：1）逸心园；2）誉星；裕源；斗文。
第六十九条按成品的分类：1）内衣；2）内裤。
二）成品仓库的规划
第七十条根据成品的分类，可划分为五大区：即1）“逸心园”区；2）“誉星”区；3）“裕源”区；4）“斗文”区；5）次品区。
第七十一条三大区每个区又可分为：1）内衣区；2）内裤区。
第七十二条成品按规定的位置放置后，要作明显的标识。
第七十三条在明显的位置，要标明“库位配置图”，并随时显示库存动态。
第七十四条要编制好成品库存速查表，以便快速查出，各个款式的库存情况。
（三）成品入库、出库管理
第七十五条包装部出货组，出完货后，剩下的成品要及时入库。
第七十六条成品入库必须由成品仓管与出货组长亲自办理交接手续。
第七十七条出货组长在移交成品入库时，必须具有成品入库明细表，否则仓管有权拒收。第七十八条成品仓管要根据，“入库明细表”查明入库成品与明细表数量、规格、颜色是否相符。如果不符，必须要求出货组长，重新更正。
第七十九条成品仓管验证入库成品后，立即：1）开“入库单”；2）记入“成品库存速查表”；3）登记入帐。
第八十条如果出货组要在仓库提货，必须出示，出货单，再由仓管组织配货。
第八十一条在配货过程中，要注意以下几点：
1．要保持成品仓库的整齐，不可乱堆乱放。
2．要根据“出货单”的要求配货。
3．在配货过程中，不可随便拆开包装箱，要多少拆多少，而不能拆得太多，搞得凌乱不堪。4．货配好后，要重新整理好成品，不可混乱。
第八十二条货配好后，由仓管开好“出库单”与出货组长办理交接手续。
第八十三条出好货后，仓管立即在“成品速查表”中冲减数量，并在帐目中冲减，做到及时入帐。
第五章滞料与滞成品管理条例
第八十四条滞料。凡质量（型号、规格、村质、效能）不合标准，存储过久，已无机会使用，或另有使用机会，但用量极少，且存量又多，有变质的顾虑或因陈腐劣化、革新等现象已不适用，需要专案处理的物料。
第八十五条滞料产生的原因
1．销售预测偏高，致使物料核算过剩。
2．订单取消，剩余物料。
3．工艺改变，所剩物料。
4．质量不合格，没有及时退货。
5．仓储管理不善，导致物料变质、劣化。
6．请购不当，或请购重复。
7．试验物料。
8．代客加工余料。
第八十六条滞成品产生的原因
1．正常良品入库后，满三个月未销售，或未售完者。
2．每次生产所产生的次品。
3．订单取消。
4．超制、缺码。
5．退货。
6．试制品。
第八十七条仓库管理人员每月要汇总“成品库存报表”、“滞成品库存报表”。仓库管理人员，要经常盘点清仓，核实库存数量。如果发现与实物有异，立即查明原因并更正。
第八十八条仓库管理人员每月要编制“六个月无异动滞料明细表”、“三个月无异动成品明细表”直接上报给厂长办公室。
第八十九条厂长办公室根据滞料情况和滞成品情况，马上组织处理小组，追查滞料产生的原因，同时商讨处理方案和处理期限。
第九十条滞成品、滞料处理小组把商讨好的处理方案呈交给总经理核审后再实施。
第九十一条然后处理小组再把实施后的结果，编成资料送交总经理审查。
第九十二条处理方式（滞料）：1）转用；2）出售；3）交换；4）拆用；5）报废。
第九十三条如果处理方式是属于“出售”、“交换”的部分就交给采购部处理，如果是“转
用”就交给生产部处理，如果是报废，就交给仓库处理。
物料仓库保管管理制度
仓库保管管理制度 一、仓库管理的基本任务 1.在生产经理领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出 库等工作。 2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准 后贯彻执行。 3.与车间及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实 履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 4.严格执行公司仓库保管制度，防止收发货物差错出现。 5.入库要及时登账，手续检验不合要求不准入库；出库时手续 不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。 6.负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符，协助物料 主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作。 7.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及 时上报，对意外事件及时处置。 8.科学合理地安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规 格、等级取拿的方便程度分区堆码，分区分类、编号管理。 9.物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 10.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收 集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，应用计算机管理仓库。 11.切忌一项工作未完成就做下一项工作。如遇一项工作需时间 等待完成，则做好工作记录，待下一项工作完成后继续完成先前的工作。 12.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 二、收货验收 13.物料验收注意事项： 1)货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓 物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理 入库手续。 ① 严禁无采购单收货；因生产紧急、人员外出等特殊
情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理，但 订单管理部门必须在一个工作日内补充采购单； ② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量差或最少 购买数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理 范围内，避免不必要的浪费。 2)货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量 收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量 小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3)货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ① 外协、外购石材物料/产品必须填写《入库验收单》 检验合格后经双方负责人签字确认方完成正式入仓； 其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证 均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖公司的任 何公章。 ② 特别地，对验收不合格的物料应当与供应商确定数 量，在《入库验收单》中给予注明。 ③ 车间加工的不合格产品、物料需进仓或退仓的，应在 专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与 正常物料、产品混合堆放。 ④ 不合格产品需每日完工后进行数量清点，做好记录， 以备提供物料损耗的准确数据。（也可通过每日取料 及生产出成品的差额来计算。） 4)入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。 包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量 统一，同批次货物只允许保留一个尾数。 三、货物出仓 14.物资出库按程序工作。程序依次是：出库前准备登记薄和钥 匙、审核出库凭证（是否相关责任人及其领货清单）、备料、复核、点交、清理。要求是：‘先进先出，推陈出新’和‘接近失效期先出’，及时准确，严格复核，认真点交。 15.货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。 16.车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货 人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
成品出入库管理制度及流程
成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。
5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单
辅材领料的管理办法及流程
辅材领料的管理办法及流程 领料流程： 财务部负责每日将客户的首期款及尾款的客户名单与饰材部会计沟通，材料会计收到财务首、尾款传真或通知要及时存入电脑； ①工程部派工时需填写“工程派工单”传真给库房做为工长开工的依据； ②凡涉及瓦工专业施工队的工程，施工队材料领用比例按照本部分施工产值的31%领用。 瓦工专业施工队领用比例按照本部分施工产值的8%领用（使用M2） ③凡未涉及瓦工专业施工队的工程，施工队材料领用比例按照本部分施工产值的32.5%领 用（包括基础砖、砂、水泥）；领取材料未达到上述1、2、两条的由工程部预算员审核，施工队需提供该工地领用材料明细单，预算员通过图纸、变更单、报价等资料进行审核；对材料不达标的处理方式 ①材料不达标在3个百分点内（含3%）的一周内审核完成； ②超过3个百分点的两周内审核完成； 财务支付 ①对审核完成无问题的工程款在最近一个周五支付； ②对审核中发现存在不合理不达标的，材料款按照审核数据扣除，并根据情节给予当事工 长严重过失或重大过失处罚，直至停单整顿； ③严禁工地串领材料，一经发现给予当事工长严重过失或重大过失处罚直至停单整顿。 ④对于工地因为方案变化或多领材料，工长必须在工地撤场子时报项目经理书面签字备案。 以备转入下个工地进入结算，未办理手续的责任由工长承担。签字完后报饰材、工程部登记有效； ⑤材料领用超过35%时必须报请项目经理审核，工程部批准，材料库房给予发货； ?材料中心会计在开单时，须认真核对，客户已交首期款、代班胸卡与前来领料的人 是否一致，与“工程派工单”上填写的人是否一致，核对无误后，开具出库单； ?开具的出库单一式三联，白联库房管理员留存记帐、红联材料会计留存记帐、黄联 工长留存； ?库管员根据出库单发放材料工长不得发料中途补料不得在存料区乱串； ⑥工长补料是制单员要及时与电脑所存资料核对，以防止领料人超额领取材料，最高材料 款控制在总报价的35%，超出35%的部分必须交现金后方可发货。如遇工程增项的，要查询财务部增项款是否已交财务，确认后增加原报价的信誉额度； ⑦工长退料时，对退货人退回的材料要认真检查品牌、规格、型号、数量、破损程度等。 须确认在不影响二次使用的情况下可以予以退货开具退库单，一式三联白联库管员留存登记如帐，红联工长留存，黄联材料会计留存记帐； 领料的管理办法： ①施工队来库房领料必须携带胸卡、报价单、与工程部传到库房派工单等相关证明材料。 如未带胸卡，库房有权拒绝发放材料，未带报价单的，库房有权拒绝发放材料，未带报价单的，库房有权拒绝发放涂料、东易配比砂浆M2等材料，没有工程部派工单的，库房也不给予发放材料； ②领购涂料的施工队必须持有设计师填写，并有设计师、客户、工长三方共同签字的涂料 领用单。涂料领用单上涂料面积须与报价单的面积相符，如有增加或减少，设计师须签
关于车间领料规定
仓库领料规定细则 一、目的 为规范公司物料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循、各部门衔接有条不紊，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，特制定本规定。 二、范围 各相关生产部门到仓储部领料、退料、更换等业务，都按本规定执行。（另有规定的特殊情况除外） 三、权责单位 1、仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。 2、总经理或其授权人负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。 四、物料领用规定 正常生产领料： 1、生产技术组编制各种产品对应的《BOM表》（产品物料明细设置表），《BOM表》必须详细写明物料编码、名称、规格/型号、单批用量等信息； 2、生产领料员根据生产装置所对应的《BOM表》，确定该批产品生产需领用的原材料明细，并在《领料单》中标注相应明细。领料单必须标注生产计划单编号、生产产品或项目名称、生产数量、所领原材料编码及数量、领料员名称、领料日期等。 3、生产部门管理人员或部门指定的审核员负责对本《领料单》确认，确保领料单内容的准确性；仓管员须认真核对物料发放指令(发
料单)、发料单是否一致，如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料。 4、仓库管理员根据生产部门填写的《领料单》及时进行配料，并将配好的物料放置配料区域，不可将不同领料单的物料混装，避免混淆；每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收料，生产领料员必须对所收物料进行清点核对，检查是否有发错或少发的现象，双方确认后由仓管员及时对《领料单》进行审核。 五、领料流程注意事项 1、所有领料行为必须经部门领导审核后（原料由夏经理审核、包材由喻主任审核），由指定班长领料人员持单到仓储部领用所需物料。 3、物料计划《领料单》上核定的原材料数量领用完毕后，不论什么原因需追加原材料时，需再领料单标记并经审核后方可领料。 六、退库 1、生产部门如遇生产变更造成的多余物料，由生产部班长在《领料单》注明数量，仓管员根据《领料单》上的物料类型、型号、数量审核，完成退库手续。 六、原材料发放规定 1、仓库正常领料时间为每天上午8：30—10.00下午15：30—16：30，一天两次领料，特殊情况除外。 2、每月月底，仓库将在日对仓库进行小盘点，盘点时间月盘为1
仓储物流管理制度及流程1
第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字 确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》， 报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。
[业务]仓库出入库单管理制度
[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用
仓库领料管理规定
仓库领料管理规定 第1条目的。 为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。 第2条适用范围。 本规定适用于工厂所有物料的领用。 第3条责任。 1. 仓储部根据领料单负责物料的发放工作。 2. 生产使用部门设置专人负责领料工作。 第4条解释。 领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。 第5条领料时间。 生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1～2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间，过早领料会造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。 第6条确定领料限额。 生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。 第7条填写《领料单》。 1. 清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。 2. 《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。 3. 《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。 4. 进口物料与国产物料分开填写。 第8条领料流程。 1. 生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。 2. 《领料单》须经部门主管核定并签字，特殊物料须由主管副总签字审批。 3. 领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。 4. 仓储部人员核对《领料单》的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将《领料单》与物料交与领料人员。 5. 仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。 第9条领料超限额控制。
当使用部门申请超限额领料时须说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。 第10条补退料控制。 生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，须及时办理补退料以满足生产的需求。 第11条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。 第12条本规定自颁布之日起执行。
仓库库存管理制度
仓库库存管理制度 第一条、总则 为了进一步加强和完善仓库库存管理，梳理库管流程，明确岗位责任，确保库房物资的安全性和准确性，制定本制度。 第二条、物资入、出库及存放 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。 2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。 5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。 6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。 7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。 第三条、报告制度 每月向上级部门报告库存商品、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。 第四条、盘点时间及要求
（一）盘点时间：存货的盘点要按月进行，原则上盘点日定在月末的最后一天。也可进行抽查。 （二）存货、物资由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。要在并由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。 （二）年中、年终盘点 1、 (三) 检查 由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。 (四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。 第五条岗位责任 （一）仓库主管岗位职责 1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的库存商品仓库进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。 2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。 3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录
材料领用管理制度.pdf
四川省XXXXXXX有限公司 材料领用管理制度 为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管 理制度： 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材 料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、 库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用 单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由 供销部审核后，仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房 领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副 主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回 旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢 失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将 工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经 工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材
料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。 六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再 由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和 超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。 （二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价 值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算 内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时， 领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符 合规定的领料单，仓库有权拒发。
仓库管理制度及流程92746
仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库
(完整版)出入库管理制度
出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能、类别、性能、特点、用途和要求，分类、分别放入货架的相应位置码放
储存，做到"二齐、三清、四定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防水、防锈、防浪费、防尘、防高温、防漏、防混、防爆、防震、防腐蚀的“十五防”工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 （十）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 （十一）对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。 （十二）所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡。
领料流程制度
领退料流程制度 为了加强对公司物料的管理，现对日常领料做如下规范： 一、生产领料 ①一般性生产领料，是由公司计划根据BOM下达生产任务单，由库房的 账务处理人员根据所下达的生产任务单进行领料单的确认和打印，账务人员将说打印出的领料单交与库房进行发料，在库房与产线交接物料时双方必须在领料单上签字确认。 ②生产过程中临时需用领料，如在生产过程中需要除一般工单领料外额外 临时需要用料的，生产首先填制借料单，借料单必须注明所需借料的料号、工单号、用途，由当值生产主管签字确认，然后到库房账务处理人员处打印领料单，库房发料人员根据领料单发料。 ③生产退料，由于临时借用领料出库的，在产品入库后，多余料件要由生 产人员清点完毕后退料到库房，库房账务处理人员根据所退料件，做生产领料红冲单据，同时将当初的借料单退回产线人员。 二、销售领料 ①销售领料，销售部门人员由于业务需要向仓库领料时（包括成品），应 先到库房账务人员处填写借料单，账务处理人员根据销售人员所填写信息，打印领料单，销售人员拿领料单据到库房进行领料。 ②销售退料，销售所退料件在退回库房时必须经过品管检验，确认无问题 后方可退回库房。库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认， 三、研发领退料 研发领料类似于销售领退料 ①研发领料，研发部门人员由于业务需要向仓库领料时（包括成品），应 先到库房账务人员处填写借料单，账务处理人员根据研发人员所填写信息，打印领料单，研发人员拿领料单据到库房进行领料。 ②研发退料，研发所退料件在退回库房时必须经过品管检验，确认无问题 后方可退回库房。库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认， 关于领退料K3 操作 一、生产一般领料，与目前领料的K3 操作一致，在此不做特别说明。 二、生产需要补料/报废时，按如下操作流程 生产管理----生产任务管理----生产物料报废/补料---新增---在选单类型里选填（生产领料）----在根据所领物料的所在工单中填写相应的工单号--回车，系统会自动跳出工单所用物料，挑选说需补料/报废的料件，其余料件删除，填制完毕后保存。后到供应链--仓存管理---领料发货---生产领料新增---选取要领料的单据回车，系统会自动跳出要发料的料件，然后直接打印即可。 三、生产退料 生产不需用料件，退库操作。点击生产领料单红字---原单类型选生产领料---选单号（填写所需退料的工单）--回车，系统会自动跳出工单所有料件，保留其中需退料件，其他删除。 四、销售研发领用料件
生产车间工具.刀具管理制度
生产车间工具.刀具管理办法 为保证生产工具和刀具的正确使用及有效管理，特制定如下办法： 一、总则 1、目的：规范各类工具.刀具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的超标领用及人员调任时无交接等现象。 2、适用范围：员工使用工具的标准制定、领用、退库、交接、报废等。 二、工具发放标准的制定 1、根据各班组使用工具.刀具情况由公司和生产部签字确认，按确认后的标准执行。 三、工具的领用、更换及退还 1、工具.刀具领用条件： A、各班组首次领用，必须是在领用许可范围内； B、换领必须以旧(坏)换新。 2、工具.刀具领用程序： A、工具为首次领用时，领用人员填写“领用单”，注明用途和保管责任人，交车间负责人签准后领用，并建立班组、个人领用工具台账。 B、以旧(坏)换新时，由生产部负责人鉴定工具的好坏，属人为造成的损坏由责任人承担。 C、原工具丢失或在最短使用限期内损坏，按规定赔偿后方可再重新领用。 3、工具.刀具退还 b. 离职退还。人员离职时，人事部在见到由移交人和接收人签字确认的“工具移交表”后，方可办理手续，移交时如有工具不够数量，设备接收人应在工具移交表上签字时，注明缺少的工具及价钱，由人事部从其工资中扣除。 四、工具的检查与赔偿 1、仓库在收回旧工具时必须认真检查，如仍可用，请领用人继续使用。如可修复，可联系相关专业人员修复。如工具有旧品时(有一定损耗但不影响使用的产品)，尽量请领用人领用可用的旧品。 2、生产部负责人定期或不定期检查操作工具的保管情况与使用情况，如发现各班组有不正确的使用工具，进行批评指导纠正。
3、如发现工具有未过最短使用期的损坏、遗失等影响操作的情况，应责成其在一定时间内补齐工具。方式有自已补购或赔偿后重新领用。 赔偿标准： A、工具丢失，由责任人赔偿原价。 B、使用限期内损坏，以旧(坏)换新前必须赔偿： 4、赔偿与领用手续：生产部负责人向财务部提供工具赔偿联络单，财务部直接从责任人当月工资中扣除。 五、工具的借用 1、为方便不常用工具的借用，各班组到仓库办理临时借用。 2、借用及归还手续： A、工具借用必须填写“工具借用联络单”，说明借用时间、归还时间、用途、保管责任人等，经部门负责人签字后，方可借用。 B、仓库负责借出工具的催还，如有丢失或损坏，按上述赔偿规定赔偿。 C、工具归还时，仓库负责人在“工具借用联络单”上签名确认。 感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！
仓库出入库管理制度
出入库管理制度 一、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 （二）适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后，应及时入库。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 （九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 三、物品出库有关规定： （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。 （四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。 （五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。 （六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。
仓库领料制度
仓库领料制度 为了规范仓库材料日常管理，严格控制生产成本和费用的合理性，降低材料消耗，现制订以下材料领用制度： 一、领料人员严格按照生产计划定时定量填写《领料单》，由车间负责 人审核签字后有效，仓库凭借有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、生产各一份。 三、所有领料行为由生产领料员根据生产计划下达的《产品材料清单（限 额发料单）》，确定该批产品生产所需领用的原材料明细填写《物料领用单》，领料人必须在《物料领用单》上填写生产单号、生产型号、领用部门、领用日期、物料名称、物料型号、单位、领用数量（领料单上字迹要清晰，且不得涂改）。对于领用材料未按《产品材料清单（限额发料单）》填写《物料领用单》及领料规格数量错误行为，对责任人考核10元/次。 四、机修配件，工具类、模具类领料由指定机修人员、设备工艺人员领取， 并做好相应的进出记录台账；非指定人员不得进入仓库领取，违者罚款50元。 （机修配件，工具类、模具类办理出仓后由机修人员、设备工艺人员进行使用、维护与监控） 五、、领料员必须协同仓管员做好出仓手续，方可领走使用，对于大批 量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取材料。 六、、在领料时领料员应自觉遵守仓库管理规定，未经仓管员允许，不
得在物料区随意走动。 七、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需求领取，不准虚 报数目，以少领多，超额领用的材料必须注明原因并由生产负责人签字后仓库才可给予发料。如仓管员违规发放，每次给予50元罚款。 八、如发现有人乱领用材料的，或仓管员违规办理出仓手续的，将给予 50—100元的处罚措施，如有原材料不良或在组装过程中材料损坏的，要以旧换新，杜绝浪费，发现浪费者，以一罚十。 九、领料流程及注意事项 1 制造部各领料员依据计划员下达的《产品材料清单（限额发料单）》填 写《物料领用单》，申请生产所需的原材料；班长负责对领用单进行审核，确保领用单内容的准确性，真实性。 2 仓库管理员根据各组长填写的《物料领用单》及时进行配料；每配一种 物料后必须对《物料领用单》的申请数量和发料数量进行核对，确保所发物料准确；配料完成后及时通知领料人收料，领料员必须对所收物料进行当面清点核对，检查是否有发错或少发的现象。 3收货时仓管员必须按月份标识卡对物料进行摆放，“先进料的放外面，后进料的放里面”；叠放的物料，“先进料的放上面，后进料的放下面”。 以便于领料员领料时能按物料的先后进料顺序或按生产日期依次进行优先领料，如不在仓库管理员的陪同下进行领料的，领料时必须按月份颜色标识卡判定哪些物料是先进的，哪些物料是后进的，领料时把先进的物料优先领用生产。 4物料计划《物料领用单》上核定的原材料数量领用完毕后，任何情况下需追加原材料时，需开具《生产异常领料单》并经质量部当班巡查人员查明原因审核后方可领料。
关于车间生产领用原材料管理的规定
关于生产领用原材料管理的规定 为规范和加强公司对生产领用原材料的管理，现对公司相关部门生产领用原材料（包括辅助材料）做如下规定： 1.生产领料单的生成： 1.1在公司技术部有BOM单的情况下，生产调度室必须根据BOM单下达生产任 务单，各生产车间根据生产任务单自动生成生产领料单，并根据原料存放地分别打印出生产领料单； 1.2在公司技术部没有BOM单的情况下，各生产车间可根据生产需要自己制作 生产领料单； 2.生产领料单的使用： 2.1根据生产任务单自动生成的生产领料单，车间统计人员可以将领料单（三 联单）直接打印出来交给车间的生产计划员，由计划员将领料单分解到各班组进行领料； 2.2各车间根据生产需要自己制作的生产领料单，车间统计人员打印出来后直 接交给车间负责人（主任或副主任），由车间负责人根据各车间实际生产用料情况对生产领料单所列原材料的名称、数量进行审核签字后交与计划员，再由计划员分解到各班组进行领料，车间负责人一定要对所领原材料的名称、数量负责，计划领料数和实际领料数误差不能超出15%，原则上除标准件以外的原材料都要根据当天的使用量进行领料； 2.3库房人员见到领料单进行发料时，可以根据原材料的性质对领料数量做去 零或补整调整，但绝对不能出现有整件（整箱、整卷、或整袋等）的差额。 3.生产领料单的审核：
3.1领料人员拿到领料单后，根据领料单上开具的发料仓库去相关部门进行领 料，并对所领原料的名称、数量、规格进行核对，核对无误后在领料单上签字确认，将领料单中的白色联带回车间交给车间统计员留存并核实领料情况，将粉色和黄色联交给发料仓库，由发料仓库的统计员根据实际发料情况对领料单进行审核，审核无误后将领料单的黄色联留存备查，粉色联上交财务做账务处理； 3.2对于领料单丢失补打领料单的情况，必须经领料部门负责人同意后才能补 打领料单，并且在补打的领料单上签字注明“补打领料单”字样，如果出现同一领料单重复领料的情况，要对相关责任人进行相应处罚。 4.几种特殊材料的领用： 4.1公司使用的管装密封胶类、罐装自喷漆、罐装脱模剂、胶带、打包带等领 料单手续同上，但在领用时要用使用过的原料包装物（管、罐、中心轴）到库房进行更换领用； 4.2公司使用的工具类物品（刀片、胶枪、剪刀等），领料单手续同上，但在领 用时要以旧换新领用，刀片原则上只允许滤芯车间领用新品（滤芯车间使用后，将旧刀片包装好登记后退回库房，由库房办理入库手续，对于以旧换新退回的物品库房只登记手工台账，其它车间领用旧刀片时，库房也只登记手工台账）。 4.3库房每月要对退回的旧物品进行集中清点并处理，由财务部对清点数据进 行监督审核，每月核对账物，如出现账物不符的情况要对责任单位按价赔偿，对弄虚作假者按货款额的双倍处罚。 编制：王增辉审核: 批准： 2011年4月6日