领料、退补料管理执行办法(doc 3页)
领料、退补料管理办法
1目的和适用范围
为了使公司领料、退料、补料、计划外领料、退料等作业有所遵照,待制定本办法。
本办法适用于仓库对制造部、开发部等部门的领料、退补料、计划外领料等作业。
1相关文件
《仓库管理办法》
2术语和定义
不需要
3职责
4.1 总经理助理：负责程序法制定、修改、废止的批准工作。
4.2生管部：负责本程序的制定。
4.3 资材部：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。
4.4质量部：负责来料的检验、退料的检验。
5 内容
5.1 领料通知
5.1.1生管部依据<周生产计划>、<制造命令>、
批领料单>经生管部主管核准后生效。<批领料单>一式四联,第一联仓库、第二联制造部、第三联财务部、第四联生管存。
5.1.2生管部打印完<批领料单>经核准后第一联交仓库备料用,二、三联交制造部领料
用。
5.2领料执行
5.2.1仓库接到<批领料单>时应根据<周生产计划>提前一个工作日进行备料。制造部需提前四个小时到仓库完成领料。
5.2.2小件物料原则上一次性领完,若因库存不够等其它原因不能一次性领完者可分批领料。
5.2.3大件物料或跟线物料第一次领料时,应考虑生产单的产能和区域空间的情况。以备
足一天的用量为原则。
5.2.3不能一次性领完的材料,生产单位可根据生产进度情况进行领料。
5.2.4如果属于紧急物料,按照《紧急物料作业指导》作业。
5.3领料记帐
5.3.1制造部领料员在与仓管员进行物料交接下来时,需进行再确认数量,并在<批领料
单>上签名。第一联仓库存、每二联制造部存、第三联由仓库送财务部。
5.3.2领完料后仓管员应即时记入<物料卡>,并在半小时进入系统“出库录入”输入出
库数量。当天下班前对帐册进行记录。
5.4领料变更
5.4.1若未领料的,生产计划变更超过一周的由生管部收回<批领料单>全部四联,后续生
产时重发。重复上述作业。
5.4.2若料已发出,则按下列程序运行：
1)领料员将物料按原包装方式退回仓库,由仓管员退回原仓库定位。
2)仓管员回收全部四联<批领料单>交生管部。仓库并按良品进行<物料卡>登记、电
脑账处理、帐册登记。
3)以后重新生产时由生管部重新打印〈批领料单〉。
5.5退补料和计划外领料
5.5.1退补料和计划外领料定义
1）退补料是指经生管部下达制令,针对某个制令而进行的退料或领料动作。
2）计划外领、退料是指与制令无直接关系,通常是指开发部、生技科、质量部做实验或样品。销售部门部件更换或储运给客户而进行的领料或退料作业。
5.5.2不良品退料
1）制造部生产过程中出现之不良物料应以不良标签标识,区分原来料不良和制造不良放置于所设的不良区域内,并每天退料。
2）质量部应巡查物料不良状况,监督制造部区分作业不良与原材料不良,可修与报废等并作标识,记录。
3）领料员参考需退料制令<批领料单>填写需退料的料号、品名、规格、数量、不良原因等于<退料单>上,经主管、质量部、生管签核后进行退料。退料数量经仓管员签收后把第一联由仓管交财务部,第二联仓库存,第三联制造部存、第四联由仓管员交生管部,第五联由物料员交质量部。
4）第三联制造部应保存好,做为后续补料的依据。
5）退料的物料必须拆至领料时的状态（不可拆物料除外）；制造部可修品尽量不退料；
退料由质量部确定是否退料,有异议才由主管处理；重大异常由质量部主管与制造
部主管协调处理。
5.5.3良品退料
1）批量完成后或在特殊情况下,若有剩余的物料,生产单位领料员须在收线一天内及时办理良品退料手续。
2）领料员在<退料单>上注明日期、料号、品名、规格、数量等经质量部检验,物料必须贴上“合格卡“后,由制造部领料员把经质量部、生管部签核后的<退料单>连同物料一并交仓库,仓管员核查数量后签名,然后记入“物料卡”,第一联由仓管员汇总后月底送财务部,第二仓库存,第三联制造部存、第四联由仓管员交生管部、第五联由物料员交质量部。
5.5.4补料
1）批量生产收尾前,制造部领料员应根据不良<退料单>的数量汇总后填写<补料单>相应的内容,并附上<退料单>呈主管、生管部相关权责主管核准后领料。原则上补
料一次性完成。
2）料（批量超领料）核准权限
a)料量在批量1%以下,由制造部主管核准经生管部物控会签后生效。
b)补料量在批量1-3%者,由制造部主管核准后经生管部物控和生管部经理会签后生
效。
c)补料量在3%以上者除上述程序外需经生产副总批准后生效。
d)补料量在5%以上者除上述程序外需经部经理批准后生效。
e)A类物品超过0.5%经主管副部批准,超过1%经总经量批准后生效。
f)特采品需制造部门挑选者不在上述范围内,挑选后按实际不良品补料。
3）领料员将批准后的<补料单>送仓库进行领料作业。仓管员记录“物料卡”上,并进行电脑录入。第一联由仓管汇总后月底送财务部,第二联仓库存,第三联制造部存,第四联由仓管员送生管部。
5.5.5计划外领料
物料需求单位在<领料单>上填写相应的料号、品名、规格及数量后经部门经理核准后送生管部会签后领料,其程序同5.5.4 ,3）。
5.5.6计划外退料
计划外退料由物料需求单位填写<退料单>分成良品与不良品经生管会签送仓库进行退料。
6记录表格单
<批领料单>
<退料单>
<领料单>
<周生产计划>
<制造命令>
<补料单>
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