企业内控手册之股权投资管理流程-手册模板

内部控制手册（下册）

控制活动第XX号—股权投资管理

1 控制目标

投资管理的合法合规目标，是指投资活动符合国家法律法规要求，建立并执行有效的企业内部规章制度。

投资管理的经营效率与效果目标，是指投资决策有效，投资方案落实到位，实现预期投资目标。

2 流程目录与制度

2.1 流程目录

2.2相关规章制度

?《制度名称》（文号）

3 工作界面与不相容职责

3.1 工作界面

3.2 不相容职责

?投资申请与决策

?投资实施与监督

?投资实施与后评价

4 主要关注风险

1

内部控制手册（下册）

内部控制手册（下册）5 流程图与控制矩阵

5.1 LCXX.XX XXXX

5.1.1 LCXX.XX.XX XXXX

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