RoHS控制计划

为了满足客户绿色环保要求，响应相关地方（包括国际）法律法规，在本公司能有效削减和废除有害化学物质，针对客户有环保要求的控制计划如下：

1、对公司从原材料采购至成品出库的各相关部门进行ROHS标准培训，贯彻

ROHS指令要求。

2、供销部对有环保要求的订单要明确说明，生产部在下发计划时，也要特殊标

明环保要求。

3、采购员必须严格按照《绿色采购控制程序》中的采购管理程序对供应商进行

控制，采购单上盖ROHS章，一式两份，一份传给供方，一份给入厂检验。

4、环保物资入库前，检验员确认来料属于《合格环保供应商名录》，有环保标识

的方可进行产品各方面检验，检验合格后填写检验报告，并备注此为环保材料后入原材料库。

5、原材料库接收环保原材料时，确认原材料有环保标识，存放在“环保”区，

并在物料卡上标识，环保区与非环保区要严格划分区域，标识清晰。物资发放时，库管员要在物资流通卡上注明环保字样，方便生产识别，防止误用。

6、生产各班组在生产环保产品时，流水线上必须无“非环保物料”存放，原材

料和辅助材料（焊丝、清洗液等）投入使用前确认为环保材料方可使用，半成品以及成品划分“环保”与“非环保”区域存放，并在周转箱上明确标识。

另外，各班长在生产过程中要严格监督。

7、成品库内包装箱上的成品物资标签，需按照客户要求做环保标识，客户无特

殊要求时，在备注栏张帖“环保”标签。“环保”与“非环保”成品区分放置。

发货时，对应销货单出库，确认已加帖环保标签，方可出库。

8、产成品交付客户后，当客户投诉不符合ROHS标准时，质检部组织各部门查

明原因，同时环境物质负责人提取同类样品送交权威机构进行检测，供销部追溯原材料供应商，并提供近期ROHS检测报告。

ROHS控制流程图

RoHS控制计划

编号：

编制：

审核:

批准：

状态：

北京金奥恒华制冷设备有限公司

ROHS管理控制办法

重庆组源通信技术有限公司

1、目的为废除和削减相关有害化学物质的使用，保护环境，遵守欧盟RoHS指令及其它相关地方（包括国际）法律法规的要求，并满足客户对RoHS产品的需求，特制定本办法。 2、适用范围适用于重庆组源公司RoHS产品生产的全过程。 3、职责 3.1 供应链部：负责要求供应商提供第三方检测报告、自我声明等，并对供应商的信息进行管理；负责RoHS 合格供方清单及合格器件清单维护；负责RoHS 产品的采购工作；负责供应商RoHS 原料的调查与结果的处理；仓库RoHS 与非RoHS 物料的区域划分，材料的区分放置；RoHS 物料的来料入库、储存、发料和产品出入库。 3.2 质量部：RoHS 物料来料检验、判定，产品制程巡检及入库检验，RoHS产品的出货检验，负责供方现场RoHS审核。 3.3 总装部：负责产线RoHS 与非RoHS 区域的划分，负责RoHS 产品的生产、测试、维修、包装等操作；负责在线RoHS物料、成品、工装夹具设备等的标识和管理。 3.4 生产工程部：所有RoHS 产品生产制程中的设备、工装夹具、工具、储运工具的确认和检查；RoHS 生产工艺和流程的制定；RoHS作业流程的制定。 4.工作程序 4.1 供应商管理 4.1.1 供应链部在开发供应商的时候，须向供应商提出RoHS 要求； 4.1.2在为组源提供RoHS 物料之前，供应商必须与组源签署自我声明，以保证所提供的产品符合RoHS 指令； 4.1.3供应链部负责要求供应商提供具有检测资质的第三方检测机构的RoHS 检测报告，并归档；每月前5个工作日内，清理出次月将到期的检测报告，并列出明细清单，要求供货商在该月月底前提供有效的检测报告。定制件在样品阶段如未能提供第三方检测报告，则以供应商提供的自我声明作为RoHS符合性依据；逾期未按时提交者，则该供应商后续的来料原则上将予以拒收，并按照《供方控制程序》对供应商进行管控； 4.1.4供应商应在样品认证阶段提供所供物料的物质成分列表，并严格遵守所签署的自我声明，如若未能履行相关内容，应遵照自我声明对组源公司进行相应赔偿； 4.1.5 供应链部原则上应要求供应商建立RoHS 管理体系。 4.1.6

ROHS管理程序

1.0 目的为确保本公司产品的原材料、成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS 要求的控制过程。 2.0 范围 2.1 适用于所有需要符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求； 2.2 适用于ROHS材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代； 2.3 符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识； 2.4 符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制： 2.4.1 进料控制，包括所有的原材料成品； 2.4.2 制程控制，生产的符合RoHS要求的产品制程控制； 2.4.3 贮藏控制，在仓库贮存或生产所有符合RoHS的原料控制，包括材料、半成品、成品等； 2.4.4 生产控制； 2.4.5 成品的包装控制； 2.4.6 产品的运输控制。 3.0 定义 3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令 4.0 符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法： 4.1 RoHS定义：是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。 4.2 RoHS 含义 4.2.1 在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物质； 4.2.2 WEEE的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费做出贡献。 4.3 RoHS 要求与客户要求 4.3.1 RoHS要求 * Cd 镉

* Pb 铅之和＜80PPM * Hg 汞 * Cr6+ 铬/六价铬 * PBB 多溴联苯＜500PPM * PBDE 多溴二苯醚＜500PPM 4.3.2 客户要求 4.3.2.1 客户有规定的按客户要求执行 4.3.2.2 未规定的客户对环境管理物质的限定值与欧盟要求一致职责：

公司ROHS管理程序

1.0 目的确保购买的原材料符合RoHS要求，并对生产过程进行有效控制，确保提供给顾客的产品满足RoHS要求。 2.0 范围 2.1 适用于我公司的原材料、外协外购件的供应商； 2.2 适用于我公司从产品策划、设计、采购、制造、检验、服务全过程。 3.0 定义 3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令 3.2 PPM：每百万分之 3.3 重金属：是指对人或环境产生危害的有害金属物质 3.4 4.0 * Cd & Pb 镉 & 铅 ICP-AES * Hg 汞 Mercury Analyzer * Cr6+ 铬/六价铬 UV * PBB & PBDE 多溴联苯 & 多溴二苯醚 GCMS 5.0 职责 5.1 营销中心：负责收集客户对ROHS产品的信息并输入和订单审查。 5.2 供应处：负责对RoHS原材料进行采购，按照RoHS要求选择供应商，并协助品保处与供应商签订符合RoHS申明和进行第三方RoHS测试。 5.3 物管科：负责对RoHS原材料的贮存、标识、发放和运输等进行管制。 5.4 生产处：负责对RoHS产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。对生产过程的产品进行批号管理、物料追踪、具备可追溯性。 5.5 品保处：负责督促供应商签定符合RoHS申明和进行RoHS测试或第三方测试，负责对所有RoSH材料的进料检验、成品出厂检验把关，发现不合格及时通知相关部门处理。负责制定对供应商的质量管理体系（RoHS）的审核计划并实施审核。

5.6 技术处：负责对开发的产品的RoHS管制和工艺文件的输入。负责制定材料不含有害物质的标准。 5.7 RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组职责 5.7.1 总经理：负责提供RoHS推行所需的资源与最终决策 5.7.2 RoHS推行小组组长： * 负责公司RoHS管理体系建立和推行； * 负责定期组织对RoHS管理体系进行内部审核，确保RoHS管理体系的运行有效性和适宜性，并定期向最高管理者汇报 * 负责RoHS环境管理物质事故的紧急处理 * 负责RoHS推行小组与环境物质紧急应对小组的管理 * 负责保证公司推行RoHS的外部沟通与协调 * 负责本组织的内部培训 5..7.3 RoHS推行小组组员： * 负责配合公司RoHS管理体系的建立和推行 * 负责实施RoHS管理体系的内部审核 * 负责对本部门进行RoHS培训 * 负责本部门的RoHS管理体系的正常运作 5.8 RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组组织架构图 6.0 审核 6.1 内部审核：为了保证ROHS管理程序的有效性和适宜性,公司定于每年在ISO内审的同时对ROHS管理体系进行审核 6.2 外部审核 6.2.1 对新的供应商应对其《RoHS管理体系》进行审核,符合要求并正常提供3批次符合RoHS的材料后才可纳入正常供应商进行管理； 6.2.2 品保处每年制定《供应商RoHS管理体系审核计划》并实施审核，

ROHS管理程序

1.0 目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。(在试运行后将与《ISO9001质量管理体系文件》捆绑执行) 2.0 范围 2.1 适用于所有新的没有符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求； 2.2 适用于所有新的材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代； 2.3 符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识； 2.4 符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制： 2.4.1 进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料； 2.4.2 制程控制，在线的符合RoHS要求的产品制程控制； 2.4.3 贮藏控制，在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等； 2.4.4 生产控制； 2.4.5 成品的包装控制； 2.4.6 产品的运输控制。 3.0 定义 3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令 3.2 WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令 3.3 REACH: 欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》（REGULATION concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）的简称 3.3 SMT：表面贴装工艺 3.4 PPM：每百万分之 3.5 BOM：物料清单 3.6 SGS/CTI/PONY: 有害物质检测机构 3.7 ERP：物料需求计划系统 3.8 R：符合RoHS要求，RoHS的缩写 3.9 A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：

如何做好生产计划与物料控制

第一讲物料控制管理概述生产计划与物料控制重要性对于一个现代化的公司来说，生产计划与物料控制非常重要。科学的管理理论认为，在生产计划与物料控制层面上，所有的PMC人员（即生产计划与物料控制人员）都是生产部门的上司。在一个建立了现代化管理制度的企业中，生产计划与物料控制应该是一个统筹部门；生产计划与物料控制层面的工作是所有生产进程的前提，如果生产计划与物料控制层面的工作进行得不够顺利，那么所有的生产流程都会受到延误。因此，现代企业要充分重视生产计划与物料控制工作的重要性，公司的组织架构、岗位职责、制度和流程都要围绕生产计划与物料控制来制定。物料管理部门的统筹作用具体体现在两个方面：其一，在产品研发过程中，物料管理部门要与研发部门相协调，同步参与研发过程。物料部门参与了研发过程，就会更明白产品的指标标准范例，更有利于采购工作；其二，物料部门可以督促研发部门的进度以便符合其排期要求。物料部门的统筹作用还体现在工程更改的时候，如果出现了工程更改的情况，物料部门有必要与研发部门沟通，譬如是否可以把呆料改作它料。物料管理范围和意义 1.物料管理的范围物料管理包括三方面的内容：物料计划及物料控制、采购和仓储。传统管理理论认为，企业的生产计划同物料控制工作与采购工作存在巨大差别，因此应该由不同部门进行管理。但在实际工作中，企业管理人员会经常发现，生产计划与物料控制工作往往同采购工作存在冲突，采购部门的工作往往令生产计划与物料控制部门无法满意。要解决这个问题，需要对企业的组织架构进行调整。采购部门的工作一般分为两个部分：寻找供应商议价以及跟进采购工作。按照生产计划与物料控制理论，跟进采购单等采购工作应该从采购部门剥离出来，划入生产计划与物料控制部门管理。这样进行调整之后，就能够较好地解决物料控制工作与采购工作之间的冲突。传统企业组织架构的依据是部门的功能，而现代企业组织机构的依据是企业的生产流程。 2.物料管理的意义物料控制的首要意义在于降低企业的物料成本，确保企业获得比较丰厚的利润。在市场经济条件下，一个生产新产品的企业刚开始可能获取很高的利润，但随着竞争对手的增多，

RoHS管理程序

從化市鎧碩塑胶有限公司 KAI SUO PLASTYC INDUSTRY CO.,LTD. RoHS管理标准程序文件编号：KS-QE-01 编制：审核：批准：生效日期：2014年02月01日

生效日期：2014年02月01日修改记录表版本修订次数修订日期修订理由及内容摘要修订人A/0 2014-02-01 初版作成莫智贤 A/1 2015-02-01 新增4种邻苯类物质，升级为RoHS 2.0 莫智贤

生效日期：2014年02月01日 1.0目的 1.1定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供货商评鉴、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。 1.2本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依铠硕公司KS-QE-01标准执行。 2.0范围适用于公司所有原材料及直接用于产品加工用之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供货商评鉴、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程。 3.0定义 WEEE:废弃电子电器设备指令。 RoHS: 欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm，本公司依此建立公司内部标准即为KS-QE-01,以要求所有配合供货商遵守之。 4.0权责 4.1 总经理: 负责环境相关物质的管理领导工作,过程重大事项的裁决。 4.2 管理代表: 环境相关物质的管理相关文件的拟定,环境相关物质的法令法规了解及纳入,环境相关物质异常处理及回馈,负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开,并负责产品环保教育训练的推动。 4.3业务部:接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新规格/新产品)或品质管理部。 4.4 技朮部: 4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/辅材各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供货商提供相关产品环保证明资料。 4.4.2（依客户环保要求）在蓝图中规定铠硕公司产品环保管制标准等进行管制。 4.5 品质管理部: 4.5.1稽核及评估供货商的危害物质管制标准及能力，并对供货商进行产品环保要求等相关知识培训。 4.5.2督导供货商进行产品环保管制，并与供货商签定环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施合乎环

rohs管理控制程序

R O H6S管理控制程序 Prepared on 24 November 2020

目的为了确保来料、制程、成品符合欧盟RoHS和China-RoHS要求，促使我司严格按照 ROHS标准生产作业，特制定本程序。适用范围适用于我公司ROHS产品的生产和质量控制。职责采购部：负责对RoHS原材料进行采购，并要求供应商提供RoHS认证报告或第三方检测报告或符合RoHS指令的声明函等作为RoHS符合性依据，开发合格的环保供应商。仓库：负责对RoHS 与非 RoHS 物料的区域划分，环保物料隔离与标识；RoHS 物料的来料入库、储存、发料和产品出入库。质量部：负责对原材料、半成品、成品之环保确认，并对整个有环保要求的产品的品质进行监控。生产部：负责RoHS 产品的生产、测试、维修、包装等操作；负责在线RoHS 物料、成品、工装夹具设备等的标识和管理。 4. 定义 RoHS是欧盟TAC(欧盟技术委员会)公布的《关于在电子电器设备中禁止使用某些有害物质指令》，它于2006年7月1日开始实施。据这个法令，出口欧盟的电器将不能含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚等六种有毒物质。 WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令。 China-RoHS: 电子信息产品污染控制管理办法（第39号）。 PPM：百万分之一，用来表示物质的浓度的计量单位，其计算公式为： 1ppm＝1,000,000×某物质质量/含这种物质的均质材料的质量 100ppm =%=100mg/kg 5. 程序供应商选择

在开发供应商时，需对供应商增加 RoHS 要求及评审外，其他要求参照我司《供应商管理程序》执行。 5.1.2 供应商提供合格的样品，同时提供样品的RoHS认证报告或第三方检测报告或符合RoHS指令的声明函等符合RoHS指令的资料。 5.1.3 对供应商申明符合ROHS指令的材料和产品，公司应对其实施抽样检验，且检验结果为合格品。 5.1.4 对RoHS供应商评审，由采购部组织研发部、质量部对供应商进行现场检查，检查内容如下： a 供应商有文件化的RoHS产品控制程序，程序应包括对采购符合RoHS标准的原材料的控制；对整个生产流程中原材料的控制，保证不得有任何不符合RoHS标准的原材料及产品掺入；在加工过程中做到全程监控，并有明显的标识； b 是否按控制程序的要求对产品生产的全过程进行控制； c 产品上必须有明显的RoHS标识；如无法在产品上做标识，则必须在产品的包装上进行明显的RoHS标识。采购部 5.2.1 所有涉及到RoHS要求的产品和物料的采购都必须符合RoHS指令要求,严格按照我司《采购运作程序》执行。 5.2.2 采购的每批零部件或物料须附有《RoHS符合性声明》，声明需有供方签字（盖章）及日期。 5.2.3 采购的产品或物料每个本体或包装上应有可识别的RoHS标识，对于小件和标准件的包装上要有明显的RoHS标识。进料检验 5.3.1针对RoHS物料，IQC需检查每批零部件或物料是否附有《RoHS符合性声明》，是否有供方签字（盖章）及日期，同时检查产品或物料每个本体或包装上是否应有可识别的RoHS标识。

生产计划与物料控制

生产计划与物料控制（PMC）讲师：赵又德【课程背景】生产计划与物料控制是企业生产运作的核心，本培训项目根据制造业面临着销售预测不准、客户需求多变、产品寿命周期短、技术更新快、产销协调困难、生产计划执行不到位、物料控制难等问题，通过培训、案例分析和互动游戏，使学员了解国内外制造业生产计划与物料控制的最新理念和成功经验。【课程收益】 ◆掌握如何构建适应市场需求变化的、协调性强的PMC组织架构 ◆掌握物料全过程管理的最新管理模式，从根本上解决产销协调不良、控制不力及信息沟通不畅的问题 ◆掌握不断创新和探索新的管理模式，提升PMC对市场需求的快速反应 ◆掌握对生产运作和物流过程的控制力度及降低生产运作成本之能力 ◆掌握MRP运行机理及如何与生产计划、库存的有效配合【课程对象】制造业企业总经理、副总经理、PMC、采购、财务、仓储、资材及库存管理等部门经理（本课程尤其适合制造业企业全体干部集体参会、思考、研讨生产计划、物料控制、如何建立PMC组织架构、缩短生产周期等相关问题，召开会后会，效果极佳）。【课时】 1天【课程大纲】第一部分如何构建高效运行的生产计划与物流控制运作体系？ 1.目前制造企业生产与物料控制面临机遇与挑战１.１现代生产管理的发展趋势

１.２最有效的利用资源和经济效益最大化 2. PMC在生产运作管理中扮演的角色分析？ 2.1何为生产计划与物料控制（PMC）？ 2.2什么说ＰＭＣ是生产运作管理的总导演？【案例分析】：某企业因ＰＭＣ执行力欠缺导致生产瘫痪的教训【案例分析】：某公司生管组织及工作职能实例分析【案例分析】：某公司高效的销售计划/生产计划/物料计划组织架构实例分析第二部分如何处理订单并构建高效运行的产销链接运作体系？ 1.如何及时高效处理订单与搞好产销协调？【案例分析】：某公司订单评审的相关部门及职责、流程、评审表分析【实例分析】：某公司有效的产销链接方式分析【实例分析】：某香精公司的高效客户订单处理程序实例分析 2.如何对插单与紧急订单进行处理？ 3.１如何确定插单与紧急订单的类型【案例分析】：某公司决定接收订单的要素分析模型分析 3.2 插单与紧急订单难以处理原因分析【案例分析】：某公司各部门联合处理插单与紧急订单的有效措施（业务部、生产部、生产车间及班组等）【案例分析】：某厂正确处理紧急订单的措施分析第三部分物料需求计划（MRP）与生产计划的有效配合 1. 物料需求计划编制程序 1.1 常备性物料计划制定 1.2 专用性物料计划制定 2. 如何配合生产计划，有效实施物料需求计划（MRP）？ 2.1 生产计划的日程基准概念及构成分析【案例分析】：某公司日程基准表的计算

RoHS控制管理流程图

一、目的 1、定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供货商评鉴、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。 2、本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依《EHS接受判定基准》 (伟思公司)标准执行. 二、围适用于公司所有原材料及直接用于产品加工用之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供货商评鉴、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程. 三、定义 WEEE: 废弃电子电器设备指令 ROHS: 欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm.，本公司依此建立公司部标准即为《EHS接受判定基准》以要求所有配合供货商遵守之。四、权责 4.1 总经理: 负责环境相关物质的管理领导工作,过程重大事项的裁决. 4.2 管理代表: 环境相关物质的管理相关文件的拟定,环境相关物质的法令法规了解及纳入,环境相关物质异常处理及回馈,负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开,并负责产品环保教育训练的推动。 4.3 营销部:接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新产品)或品质管理部(旧产品已交货之产品新要求) 4.4 研发部: 4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供货商提供相关产品环保证明数据。 4.4.2（依客户环保要求）在蓝图中规定伟思公司产品环保管制标准等进行管制。 4.5 品质管理部: 4.5.1稽核及评估供货商的危害物质管制标准及能力，并对供货商进行产品环保要求等相关知识培训。 4.5.2督导供货商进行产品环保管制，并与供货商签定环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施合乎环保要求. 4.5.3依危害物质管制标准和相关检验标准制订公司ROHS管制标准。 4.5.4 IQC确认外购件交货供货商是否贴环保标示及第三方测试报告 4.5.5稽核制程，确保未经验证的有机溶剂等物质，不直接用于产品上。 4.6 采购部: 4.6.1依本办法标准要求选择和评估供货商。 4.6.2与供货商明定业务往来时对环保要求之责任，并在采购订单上注明。 4.6.3协助对供货商进行产品环保管制，提供产品环保数据及异常处理。 4.7 生产部：

RoHS产品控制程序

RoHS产品控制程序 1.0 目的本程序之目的在于: (1)使本公司产品符合ROHS指令的法律法规要求 (2)确保产品设计上符合ROHS要求 (3)确保原材料部品进厂受到检验、监督和管理 (4)确保产品在生产过程中不受到任何有害物质的污染 (5)为客人提供满意的绿色产品 2.0 应用本程序适用于本公司设计开发、进料、储存、生产及走货全过程控制 3.0 定义 ROHS指令---Directive On the Restriction of the use of certain Hazardous substance in Electrical and Electronic Equipment. 简称RoHS指令. 中文称: “关于在电子电气设备中限制某些有害物质指令” RoHS指令中限制使用6类有害物质---是指铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr VI)、多溴联苯(PBB)及多溴联苯醚(PB DE) 超出限制水平 Hsf--- Hazards Substsnce Free即不含有害物质 4.0 管理职责 4.1总经理 4.1.1负责对公司整体管理,保证本程序运作正常 4.1.2制订符合RoHS要求的相关计划 4.1.3提供足够资源,确保下属完成RoHS各项工作 4.1.4定期评审RoHS相关程序文件

4.2运作经理(管理代表) 4.2.1 协助总经理推行RoHS指令情况. 4.2.2 统筹及制订内部质量审核计划. 4.3采购经理 4.3.1负责与供货商沟通途径,采购符合RoHS指令要求之材料. 4.3.2负责监察和评估供货商. 4.3.3审查供货商相关之RoHS要求报告. 4.3.4提供供货商RoHS管理体系及RoHS产品材料报告与相关部门. 4.4工程经理 4.4.1确保本公司产品设计和开发符合RoHS要求. 4.4.2审查供货商RoHS产品材料报告. 4.4.3负责审批本公司有关产品的工程文件(包括BOM、ECR、EN 供货商 APPROVE 、样品等) 4.4.4制订及整理本公司RoHS产品宣告表 4.5质量保证部经理 4.5.1从宏观上监控RoHS程序实施过程及运作状况 4.5.2协助实行公司内部质量审核和RoHS指令评审活动 4.5.3实施各种措施保证厂内进料,制程及出厂产品质量和符合RoHS要求. 4.5.4采取纠正预防措施解决厂内各种不良事项,确保厂内生产活动均符合 RoHS要求,为客户提供满意产品. 4.6塑料/组装生产经理 4.6.1负责生产过程RoHS程序的执行 4.6.2确保对生产均所的策划 4.6.3确保RoHS材料、半成品、成品于生产中明确标识和区分. 4.6.4确保提供生产所需资源,防止生产设备/工具使用的污染.

物料需求计划控制流程.docx

物料需求计划控制流程工作目标知识准备关键点控制细化执行 1．录入主生产计划物控人员接到业务部评《物料需审通过的订单，输入主生产计求计划控划，交货日期按照订单评审时制程序》1．编制合生产计划员确定的交期理的采购 1 ．掌握物 2．进行 MRP 运算、编制《物需求计划料需求计 1 ．《物料需料需求计划表》 2．保证生划相关知求计划控物控人员利用物料系统产用物料识制程序》计算出净需求，核查物料净需的及时供2．掌握 2 ．《物料需求的准确性，编制《物料需求应MRP 系统求计划表》计划表》 3．减少物的各项内《物料需资的储存容，并熟练 3．制作《物料订购单》求计划控量，控制使用制程序》库存管 3 ．熟悉生 3． 1物控人员根据《物料需理，避免产企业物求计划表》，参考合格供应商《物料订呆料产生料控制相的名单主次分配，制作《物料购单》4．合理分关程序及订购单》配采购订管理制度 3．2《物料订购单》上应注明：单《物料订购单》的编号、供应《物料订商、部门、订货日期、物料编购单》号、规格、数量、交货日期、流程图 1．录入主生产计划 2．进行 MRP 运算、编制采购需求计划表 3．制作《物料订购单》4．《物料需求计划表》审批5．分发《物料订购单》6．《物料订购单》信息反馈 7．核查在途物料8．《物料订购单》更改交货地点、所入的库位

4．《物料需求计划表》审批《物料需求计划控制程序》 4． 1物控人员打印出《物料需求计划表》，此需求表包括对应的《物料订购单》单号、供应商代码、供应商名称、物《物料需求计划表》料代码、规格、需求量、需求日期、订购量分摊 4． 2物控人员将《物料需求计划表》交生产部主管、采购《物料需部、生产部、市场部、主管副求计划表》总、总经理批准 5．分发《物料订购单》经批准的《物料需求计划 1 ．《物料需表》由部门文员存档，此时方求计划控可打印、分发《物料订购单》；制程序》《物料订购单》一式四联，第 2 ．《物料订四联交采购部门签字后自行购单》留存，余三联交采购部 6．《物料订购单》信息反馈当考虑到订购周期不够《物料订或其他原因无法交货时，物控购确定或人员应反馈给计划员，由计划更改通知员与业务部协商，重新确定计单》划交期，物控人员则相应更改《物料改订购单》交期

ROHS过程管理控制程序

1.0目的为确保本公司产品的原材料、辅料及半成品、成品达到符合环保要求，建立一个标准程序实现符合环保要求的控制过程。 2.0范围本公司生产所用原材料、辅料及半成品、成品各过程的ROHS管理皆属之。 3.0术语及定义 3.1 RoHS 是“Restriction of the use of certain Hazardous Substance in electrical and electronic equipment ”的英文缩写，意为“限制有害物质在电子／电器设备中的使用”。（欧盟法规／文件编号：2002/95/EC） 3.2环保物料是指符合RoHS要求的物料，分类管理如下： A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类： a）直接物料，如：UV油漆、稀释剂、靶材、移印油墨等； b）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：清洗剂等； B类中风险物料：与产品有间接的关系，但不是产品的组成部分，又分两类： a）化学品，如：酒精、丙酮等； b）需与产品一起交客户的包装材料，如：包装袋、纸箱等； C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：手套、手指套等。 4.0 职责和权限 4.1 采购课：环保物料的转换，督促供应商提供物料的《第三方测试报告》、《管理物质不使用保证书》、《物料安全数据表》，环保原材料的及时采购，保证生产顺利进行。 4.2 品管部：环保原材料、半成品及成品检验，可靠性测试，环保生产工艺过程的监控。

4.3 制造部：生产过程中物料、半成品和成品的状态的标识和记录。环保辅料、工具、设备及工艺的确认使用。 4.4 研发课: 新产品开发环保材料的选用。 5.0 内容 5.1物料采购依《采购管理程序》进行，应对以下事项作管控： 5.1.1符合环保的供应商及材料的管制 5.1.1.1 A、B类风险物料的管制 5.1.1.2所有的A、B类材料必须符合环保要求； 5.1.1.3资材部要确保所有的供应商每年提供一次第三方测试报告。 5.1.2 C类低风险物料的管制 5.1.2.1 所有C类材料必须符合环保要求，如：手套、手指套、夹治具等； 5.1.2.2采购课根据制造部提供的信息，如果不涉及高温和化学作用，无需特殊控制，如果存在高温和化学作用要确保所有的供应商完成和递交符合RoHS自我申明。 5.1.2.3供应商每次提供的物料必须符合我司规定物质含量标准及来料贴有绿色环保标识。 5.1.3 必要时，采购部应组织相关部门对供应商环保生产流程进行审核确认。 5.2 物料接收 5.2.1供应商送货到仓库，仓管员应核对送货单上的订单号、物料编号、物料名称、数量、环保标识等和实物一致。 5.2.2仓管员核对资料无误后, 点收数量, 通知供应商将物料拉至暂收相应位置分类摆放。 5.3 IQC来料检验依《进料检验控制程序》进行检验。 5.4物料入仓 5.4.1 IQC将已检查好的环保物料的《物料验收报告》交回仓库。 5.4.2 收货人员检查《物料验收报告》上有无签名确认, 物料的最

ROHS控制程序

****有限公司ROHS要求控制程序 1 目的为确保设计与制造的产品符合ROHS指令，对产品的设计、采购、制造等过程进行控制。 2 适用范围本程序适用于设计、制造符合ROHS指令的各类冰箱产品。 3 名词解释 3.1 ROHS指令：欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令。指令是欧盟的技术法规，成员国通过国内程序，将指令内容转换成国内的立法，成为本国法律。指令中所指的有害物质主要有：铅、汞﹑镉、六价铬﹑多溴联苯(PBB)﹑多溴联苯醚(PBDE)六种。2006年7月1日后﹐含有以上六种有害物质的产品在欧盟市场上将被禁止（符合豁免条款的除外）。 3.2 3.3 3.4豁免项目: 1. 钢中合金元素中的铅含量＜0.35%（3500PPM）； 2. 铝中合金元素中的铅含量＜0.4%（4000PPM）； 3. 铜中合金元素中的铅含量＜4%（40000PPM）； 4. 聚合体中的十溴二苯醚。 5. 电触点中的镉。 6. 高温融化型焊料中的铅（例如含量超过85%的铅重量的锡—铅焊料）注：对于禁用有害物质的种类及豁免项目，欧盟一直在进行相关的研究，所以今后在受控物质中可能会增加新的禁用化学物质，实际操作以最新豁免项目为准。 4 职责 4.1 品质部 4.1.1 公司授权品质部为实施ROHS指令的主管部门。 4.1.2 建立文件化的ROHS控制程序，纳入公司质保体系，并对其实施和保持情况进行审核与监督；

4.1.3 负责收集不同国家和地区的环保法规及客户特殊要求,解读、评估、传递相关信息；组织相关法规的教育、培训、实施及推广； 4.1.4 组织对供方产品ROHS符合性体系、控制标准及控制能力的评估和再评估；确认供方产品的ROHS符合性报告的有效性； 4.1.5 审核和督查相应作业过程中ROHS符合性的控制程序和要求，防止禁用物质在制造过程中的混入； 4.1.6 对各检验单元测试结果是否符合ROHS限量要求的评估； 4.1.7 对产品是否符合ROHS要求的总体整合评估。 4.2贸易部 4.2.1 负责与客户进行有ROHS要求产品的确认及协调，并在订单中详细注明； 4.2.2 对有ROHS要求或有其它特殊环保要求的产品订单组织合同评审； 4.2.3 收集客户环保要求、抱怨并及时传递相关部门； 4.2.4协助产品ROHS指标异常时的分析与处理。 4.3 技术部 4.3.1 改变传统设计观念，引入生态设计理念和方法，不断提高产品的环境竞争力； 4.3.2 产品设计中，应寻找有害物质的替代材料，禁止使用有害物质，确保产品的ROHS 符合性。 4.3.3 协助相关部门对ROHS指令符合性的控制和管理工作。 4.4 采购部 4.4.1 负责组织建立符合ROHS指令要求的绿色供应链； 4.4.2 向符合RoHS指令的合格供方进行采购，配合品质部对供方的审核、评估及零件验证。 4.4.3与供方确定业务往来时，向供方阐明其应尽的环保社会责任及签署相应的经济责任书； 4.4.4 督促供方进行产品ROHS管理，按规定提供产品的ROHS符合性有效报告； 4.4.5 协助产品ROHS指标异常时的分析与处理； 4.5生产车间 4.5.1生产过程各阶段贯彻执行ROHS符合性的作业标准； 4.5.2有ROHS要求的制品实施严格的跟单生产，具备完整的追溯性； 4.5.3协助产品ROHS指标异常时的分析与处理； 4.6 质检科 4.6.1 建立文件化的ROHS检验程序和接受准则，并对相关人员进行业务培训； 4.6.2 对产品拆分过程的符合性评估； 4.6.3 对分析方法的符合性评估； 4.6.4 对各检测系统测试结果准确性评估； 4.6.5依据制定的检验程序和接受准则对材料及产品实施筛选测试、记录并保存检测记录和样品； 4.6.6 对经筛选测试有怀疑的材料或产品，实施委托第二、三方进行确证测试； 4.6.7 通过测试和控制，确保各阶段制品符合ROHS指令。 4.7仓库 4.7.1 划定库存区符合ROHS指令的材料和产品存放区域，并有长期有效的明显标识，确保储位、物料标示与实物相符； 4.7.2 物料、产品（零件）的收、发应根据产品生产单号严格控制，做好详细记录，建立台帐并予保存； 5 工作程序 5.1 教育培训

rohs控制管理程序

RoHS控制管理程序（QC080000-2012） 1.0目的 1.1定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供应商评审、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。 1.2本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依《有害物质管理基准》标准执行。 2.0范围适用于公司所有的原材料及直接用于产品加工之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供应商评审、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程。 3.0定义 WEEE:废弃电子电器设备指令 RoHS:欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为 100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm，本公司依此建立公司内部标准即为《有害物质管理基准》以要求所有配合供应商遵守之。 4.0职责

4.1总经理/副总经理：负责环境相关物质的管理领导工作，过程重大事项的裁决。 4.2管理者代表：环境相关物质的管理相关文件的拟定，环境相关物质的法令法规了解及纳入，环境相关物质异常处理及回馈，负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开，并负责产品环保教育训练的推动。 4.3业务部：接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新机种/新产品)或品质部(旧机种已交货之产品新增要求) 4.4工程部: 4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供应商提供相关产品环保证明数据。 4.4.2依客户环保要求在工程BOM中注明产品环保管制要求等进行管制。 4.5品质部: 4.5.1稽核及评估供应商的危害物质管制标准及能力，对供应商进行产品环保要求等相关知识培训。 4.5.2督导供应商进行产品环保管制，并与供应商签订环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施符合环保要求。 4.5.3依危害物质管制标准和相关检验标准制订公司RoHS管制标准。 4.5.4IQC确认外购件交货供应商是否贴环保标示及提供第三方测试报告。 4.6采购部:

怎样做好生产计划与物料控制

如何做好生产计划与物料控制第一讲物料控制管理概述生产计划与物料控制重要性对于一个现代化的公司来说，生产计划与物料控制非常重要。科学的管理理论认为，在生产计划与物料控制层面上，所有的PMC人员（即生产计划与物料控制人员）都是生产部门的上司。在一个建立了现代化管理制度的企业中，生产计划与物料控制应该是一个统筹部门；生产计划与物料控制层面的工作是所有生产进程的前提，如果生产计划与物料控制层面的工作进行得不够顺利，那么所有的生产流程都会受到延误。因此，现代企业要充分重视生产计划与物料控制工作的重要性，公司的组织架构、岗位职责、制度和流程都要围绕生产计划与物料控制来制定。物料管理部门的统筹作用具体体现在两个方面： ?其一，在产品研发过程中，物料管理部门要与研发部门相协调，同步参与研发过程。物料部门参与了研发过程，就会更明白产品的指标标准范例，更有利于采购工作； ?其二，物料部门可以督促研发部门的进度以便符合其排期要求。物料部门的统筹作用还体现在工程更改的时候，如果出现了工程更改的情况，物料部门有必要与研发部门沟通，譬如是否可以把呆料改作它料。物料管理范围和意义 1.物料管理的范围物料管理包括三方面的内容：物料计划及物料控制、采购和仓储。传统管理理论认为，企业的生产计划同物料控制工作与采购工作存在巨大差别，因此应该由不同部门进行管理。但在实际工作中，企业管理人员会经常发现，生产计划与物料控制工作往往同采购工作存在冲突，采购部门的工作往往令生产计划与物料控制部门无法满意。要解决这个问题，需要对企业的组织架构进行调整。采购部门的工作一般分为两个部分：寻找供应商议价以及跟进采购工作。按照生产计划与物料控制理论，跟进采购单等采购工作应该从采购部门剥离出来，划入生产计划与物料控制部门管理。这样进行调整之后，就能够较好地解决物料控制工作与采购工作之间的冲突。传统企业组织架构的依据是部门的功能，而现代企业组织机构的依据是企业的生产流程。 2.物料管理的意义

ROHS系统程序文件清单

ROHS 系统程序文件清单 1、ROHS系统限用物质削减目标计划程序 2、ROHS 系统文件控制程序 3、ROHS 系统记录控制程序 4、ROHS 系统管理职责控制程序 5、ROHS系统沟通控制程序 6、ROHS系统管理评审控制程序 7、ROHS系统人力资源控制程序 8、ROHS系统法律法规要求及客户对限用物质的要求识别控制程序 9、ROHS系统产品和制造流程中的限用有害物质识别控制程序 10、ROHS系统新产品制作先期ROHS控制及宣告表批准程序 11、ROHS系统供应商批准与采购控制程序 12、ROHS系统标识与追溯控制程序 13、ROHS系统防止制造流程与工装容器污染控制程序 14、ROHS系统工程变更管理控制程序 15、ROHS系统原辅料及宣告表批准验证控制程序 16、“测试报告”批准验证控制程序 17、制程与成品出货阶段ROHS符合性验证确认控制程序 18、ROHS系统过程监控及产品中原材料含量交叉测量控制程序 19、产品交付后ROHS符合性监测控制程序 20、ROHS系统不符合产品控制程序 21、ROHS系统产品召回控制程序 22、ROHS系统纠正预防措施控制程序 23、ROHS系统内部审核控制程序

ROHS 系统工作文件清单 1、《任命书》 2、《ROHS系统各部门岗位工作能力及培训需求表》 3、《部门ROHS系统培训教材》 4、《ROHS系统限用物质及控制一览表》 5、《ROHS系统客户特殊要求控制规范》 6、《ROHS系统限用物质危害分析表》 7、

ROHS系统表单清单 1、“受控文件一览表” 2、“文件和资料收发记录表” 3、“ROHS系统记录管理一览表” 4、签到表 5、“电子邮件分发记录” 6、“ROHS系统培训考核记录表” 7、“ROHS系统年度培训计划” 8、考试试卷 9、“ROHS系统内部审核员证书” 10、“ROHS系统管理评审计划” 11、“ROHS系统管理评审报告” 12、“ROHS系统纠正预防措施报告” 13、“原辅料宣告表” 14、“产品宣告表” 15、“ROHS系统合格供应商及物料追踪一览表” 16、“ROHS系统合格产品一览表” 17、“订购单” 18、“外发单” 19、“入仓单” 20、“领料单” 21、“出仓单” 22、半成品标签 23、成品标签 24、ROHS系统限用物质含量状态标识 25、“ROHS系统制作过程机器设备、工装容器、产品接触面一览表” 26、“测试报告” 27、“变更管理确认书” 28、“物料性能规格表” 29、“保证书” 30、“首件检验确认联络单”

生产计划与物料控制管理流程

广东永泰和汽车用品有限公司管理文件文件名称生产计划与物料控制管理流程编号版本生效日期2008年9月1日页码1/7编制部门总经办编制审核第一章总则第一条目的 1．提升公司产品生产能力，满足不断增长的市场需要 2．解决企业因生产与各职能部门之间存在的各类问题 3．有效实行公司“零库存“管理目标，降低物料损耗 4．通过责任考核控制生产成本，提高工作执行力度第二条范围与公司生产相关的各职能部门第三条基本步骤 1．规范流程：通过对目前不合理的工作流程进行改进与完善，制定合适的工作操作指引 2．明确职责：对工作流程中所有涉及的各岗位工作人员的责任进行定义与明晰 3．执行时间表：通过对工作的分解与讨论，对生产与物控流程的制定、完善、落实、检查制定时间表，确保目标有效实现 4．责任考核：与此制度相关的人员执行此工作流程时实行此责任考核，由总经办监督实施第四条基本原则 1．现实性：有征对性地根据公司的实际生产能力制定生产计划与物控目标 2．可操作性：工作流程重点在于解决实际问题；把经常发生的、易解决问题及时处理，防止各部门之间踢皮球 3．系统性：结合营销、财务、技术开发、采购等各管理环节，采用目前行业先进的订单与物控管理系统，确保公司管理目标分步实现 4．执行性：有执行力的三个特征――信守承诺＼结果导向＼永不言败，用数据来分析与解决问题；防止只讲空话不做实事、只顾蛮干不讲效益 5．严肃性：生产订单与物控系统是否有效实施，关系到企业的生存命脉，各岗位工作人员必须具备高度的责任感与使命感 6．长期性：系统从生效日期开始，各级管理人员必须以此为长期管理目标，做为对工作标准的衡量与考评第二章数据收集与输入第五条销售预测计划 1．执行部门：国外销售部、国内销售部、配套部 2．责任人：第一责任人营销经理;第二责任人各区域经理 3．销售预测计划提交时间：每月25日下午5：00前提交各营销区域下月预测计划 4．计划表单内容：销售区域名称、预销产品规格与技术参数、数量、货款支付方式、交期与运货方式、业务责任人；表单内容按部门实际情况设计 5．预测计划审批与准确度：审批人为营销经理、财务经理、总经办；预测准确度85%. 第六条月库存预测计划 1.执行部门：物控部 2.责任人：第一责任人物控科长;第二责任人货仓主管 3.库存预测计划提交时间：每月20日下午5：00前提交各物料下月预测库存计划 4.计划表单内容：只对常用物料与生产辅料提供计划,订单生产型物料不提供计划,以K3库存报表为