产成品管理制度

产成品管理制度

为了使公司产成品管理规范化、制度化，保证产成品物流工作及时、准确、经济、安全的运行，提高公司的资源利用率和产成品管理工作的效率，结合公司的实际情况，特制定本制度。

一、产成品入库管理

㈠、生产入库管理

1、车间产品交库时先交付给仓库管理人员质量合格单，仓库管理人员对数量（短缺）、质量（破损）、产品批次及标识等信息进行认真核查无误后，按指定货位卸车进行排码，班后进行结算。

2、车间入库过程中出现的干湿箱或碎瓶，仓库管理人员有权拒收，同时抵减入库数量。

3、车间入库过程中出现的外箱双胶带产品，外箱无质量部盖章确认合格或相关职能部门确认合格的产品，仓库管理人员有权拒收。若相关职能部门同意接收的，仓库管理人员待产品入库后应作好详细记录，以备查询，并且及时通知相关人员。

4、产品入库后，仓库管理人员应对车间开具入库单，对所有入库产品的编号、品名、规格、数量、生产车间、车间班次、产品批次及新旧标识等信息填写清楚，并以现场记录为入库依据。

5、产品入库单，一联为存根，一联为成品库记账凭证，一联为车间凭证，一联为生产部凭证。工作人员根据入库单在ERP系统内作帐务处理。

㈡、移入库管理

1、仓库管理人员应根据仓储部开据的产品移库票验收商品，认真审核产品名称、规格、数量、质量、产品批次及新旧标识等信息与实物核对，检查无误后，在产品移库票上签字确认，办理产品入库，月底将回执单返回仓储部。

2、仓库管理人员应按照公司规定的包装外观、货物品种和数量对入库货物进行验收，如发现入库货物与移库票不符，或第三方物流人员在入库过程中造成的混装混卸、标识不清、破损湿箱等情况，仓库管理人员有权拒收，并按双方合作协议的有关规定处理。

3、移库产品入库后，仓库管理人员向仓储部报表，工作人员作帐务处理。

㈢、OEM产品采购入库管理

1、仓储部按实收完好产品数量办理入库手续。

2、OEM供方按与仓储部核对一致的数量开据增值税发票，并由仓储部签字认可。

3、财务部接有仓储部签字的发票，方可办理审批、入账等手续。

二、产成品储存管理

1、仓库设专职人员负责产品的保管工作。在业务上，仓库管理人员需接受仓储部的领导。

2、仓库应具备良好的仓储条件，仓库应干燥通风，储存温度不宜过高或过低，并避免阳光暴晒。

3、仓库内各种产品要分类分垛码放，每个品种有品种数量标签，每垛货物的高度最高不得超过10层。每垛占地面积不得大于100平方米，垛与垛之间距离不得小于1米。垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁柱间距不小于0.3米，主要通道宽度不小于2米，以确保消防通道通畅。产品标识切换后，仓库内各种产品要按照新旧标识进行产品码放。

4、标识牌齐全、准确、合理，作好使用及收回记录，严格按照四合一管理体系的要求去管理。

5、保证一垛一卡，并且账、卡、物三相符，确保流动卡片上正确记录产品的名称，数量，进出库的时间及经手人等相关信息。仓库管理人员要保证产品库存信息的及时、准确，对产品数量做到日清月结。

6、仓库内保持良好的卫生环境，做到无尘土、无积水、无油污、无纸屑。对仓库内产品做好苫盖工作，确保产品质量完好，不受损害。

7、严格执行交接班制度。交接班人员要认真履行职责，保证仓库产品数量的准确及产品的安全。接班人员要对库存产品认真点验，接班后，由接班人对库存产品的数量、质量负责。

三、产成品出库管理

㈠、移出库管理

1、仓储部物流管理人员根据销售办公室的产品调拨计划开具产品移库单，一式六联。

2、仓储部物流管理人员及时将移出、移入产品的名称、规格、数量及标识等相关信息通知相关仓库负责人，以便移出仓库做好备货准备，移入仓库做好接货验收准备。

3、仓储部物流管理人员通知第三方物流负责人并交接移库单，第三方物流负责人应在移库单上签字确认，并按照移库工作的具体要求组织实施移库工作。

4、产品移出库时，仓库管理人员负责监装全过程，确保出库产品分类码放，无损坏，不短缺。并在移库单上注明产品批次及新旧标识等相关信息，杜绝混装混卸现象的发生。

5、承运方提完货物，由仓库管理人员核对票据与实物无误后，方可开具出门证，并将移库产品的相关信息通知相关部门。

6、产品出库后，仓库管理人员按照移库单上的信息向仓储部报表，工作人员作帐务处理。

7、月底，第三方物流根据移库单第六联实际移库的品种、规格、数量打出清单，与仓储部本月移库单第一联存根、第五联回执单进行核对，仓储部物流管理人员负责移库费用结算的核实、校对工作，双方确认无误后按照第三方物流与仓储部达成的有关协议进行结算。

8、移库单仅限公司内部移库使用，一律不对外。

9、质量控制部负责对下站产品进行质量检测，同时通知仓储部办理产品入库手续。

10、上站运输办公室负责上站、下站产品破损数量、丢失数量的控制和管理，负责下站产品实收数量、破损数量及丢失数量的确认签字，负责产品实亏数量的索赔。

㈡、销售出库管理

1、客户到仓库提货时，配备ERP的仓库根据提货单在系统内审核票据，核对产品信息无误后，在提单上签字确认，并作帐务处理。仓库管理人员应检验提货人的提货单凭证，并按先进先出的原则发货。不具备条件的仓库在发货后应及时向仓储部报表，作帐务处理。

2、在产品出库过程中，仓库应按要求做好产品喷码工作或电子监管码的扫码工作。

3、发货时仓库管理人员不得擅离现场，负责监装全过程，确保出库产品完好，无损，不短缺。

4、客户提完货物，由仓库管理人员核对票据与实物无误后，方可开具出门证。

5、发货过程中出现的干湿箱或碎瓶，仓库管理人员与当事人双方共同清点产品数量、记录并签字，根据责任，按有关制度处理。

6、仓库管理人员对仓库的干湿箱或碎瓶，应在质量控制部门监督下进行更换包装并补货物，并

由质检员在箱上盖章确认合格后再出库。

7、仓库管理人员对干湿箱或碎瓶，必须坚持随发生，随处理，不能积累。

8、本市的提货单和外埠自提的提单一律要求七天内提货，对超过一周没有提货的提单，一律作废。外埠火车运输和海运运输产品的提货单在一个月内提货，形成跨月的，月底单独统计并做辅助记录备查。

㈢、产品出库票据的管理

1、仓库必须根据北京XX股份有限公司规定的合法有效的产品出库凭证办理出库手续。

2、北京XX股份有限公司规定，仓库可依据以下6种单据办理产品出库手续，包括：“销售产品提货单”、“产品移库单”、“样品单”、“产品损耗单”、“促销品专用出库单”、“换补损产品专用单”。

3、不得依据上述6种单据以外的任何单据办理产品出库手续。

四、产成品退库管理

1、由退库代理人根据退库产品实际情况填写退库报告单。

2、销售部大区经理与公司主管领导签署意见。

3、由质量控制部门进行检验并签署处理意见。

4、到仓储部办理退库手续，由仓储部部长签署处理意见。

5、仓储部凭退库报告单，清点退库货物的品种、规格、数量，经清点验收准确无误后才能作实物入库（并按实际入库数填写）。

6、退库代理人应在仓库验收退库产品后，及时到经营服务部冲销红票，公司主管经理审批后到财务部办理退款手续，并及时传递相关票据。

7、退库产品要单独码放并做好标识。

8、仓储部统计核算人员根据退库报告单中质量控制部的处理意见，及时做好相应的账务处理。

9、退库报告单应及时传递给生产部，以便其了解情况，相应地做返制或再加工等处理。

五、样品货物的管理

1、凡领用样品货物一律凭正式样品单发货。

2、样品单上填写不清或未经被授权部门及被授权人盖章签字的拒付。

3、若有大量样品出库，应由仓储部统计核算人员核实产品的属权，产品数量属于可开票数范围的，通知仓库产品可正常出库。每次样品货物出库后，仓库管理人员应及时上报仓储部，统计核算人员及时在信息系统里作样品出库处理，确保产品库存信息的准确性。

4、各仓库月底前将样品单汇总报给仓储部。

六、仓库库耗管理

1、仓库库耗按公司统一规定进行考核，每月上报公司。

2、加强库耗的管理工作，建立管控制度，包括：做好破损瓶头的记录、检查、监督和销毁。

3、凡超过公司规定的库耗考核指标，应根据相关制度进行责任处理。

4、未超过公司规定的库耗考核指标，按照公司的规定填写材料、产品损耗及盘点盈亏报告单，进行帐务处理。

5、由于自然灾害等不可抗力原因造成的损失不计入公司的库耗考核指标。

6、坚持随发生，随处理，不能积累。

七、仓库物资的盘点核算

1、按照财务部的要求，要做到定期盘点，对分管产品要做到日清月结，保证账、卡、物相符，每月各仓库要进行盘点一次，季末或半年彻底盘点，仓储部工作人员随时抽查。盘点后制作盘点表，并签字确认，每月月初报到仓储部。

2、出现盈亏查明原因，及时办理盈亏手续，保证账、卡、物相符。需报耗或报废的产成品要请示部门主管领导，履行公司的审批控制程序，待公司各级领导批准后方可销账。对库内不能办理入库手续的暂存产成品须办理暂估入库手续，正式发票开据后，方可办理入库手续，同时冲销暂估入库单。对退库产品要及时办理退库手续，避免出现账实不符的现象。

3、对报请库的产品和未提货产品每月要清理一次，并通知相关部门。

八、统计管理：

1、仓库管理人员应及时准确地向仓储部报送各种信息报表。

2、各仓库产成品收拨存日报表及出库性质报表需在工作日的早上八点半前报到仓储部。移入库和到货情况表需实时报送仓储部。仓储部统计人员根据各库日报表制作仓储部主要产成品经营报表和主要产成品存放地折吨表，并按要求及时报送各部门和领导。

3、各仓库每月15日前报清理库存报表，数据、标识要准确，真实反应库存产品的状态，达到信息报警的目的。

4、每月下旬报一次样品月报，并且将样品单中第二联及第三联返回仓储部。

5、加强库耗管理工作，建立管控制度，每月上旬向仓储部报一次库耗报表，下旬报库耗月报。

6、仓库管理人员每月底报收发存与结存月报表，并配合仓储部进行月底结账。月底结账后，将报表按要求报给财务部和各位领导，不得延误。报表需自留一份，以便订账。

7、仓库管理人员应对仓库产品做到日清月结，每月进行一次盘点，确保产品帐、卡、物三相符。盘点后制作盘点表，并签字确认，每月初报到仓储部。

8、加强库存产品的信息报警工作，积压产品报表、库存产品分析、产成品库存状况分析表、主要产品存放地表、产成品明细表说明等报表每月上报一次，对产品信息做好及时预警工作，确保信息及时、准确。

9、库龄报表需每季度上报一次，报给相关部门和领导，以便了解库龄较长且销售量小于10吨的产品数据信息。

九、喷码业务的管理

1、各仓库管理人员根据销售办公室产品喷、扫码通知单及要求，组织喷、扫码工作。认真审核票据上的内容，不清楚的及时与销售办公室联系核实，准确无误后，填好库别、生产日期，批次及出库日期等，然后签名确认，并通知仓库喷码班长，同时做好登记及记录。

2、仓库喷码班长接到喷、扫码票据后，认真审核票据上的所有内容，如有异常及时与该仓库管理人员沟通并及时更正。

3、仓库喷码班长将喷码单复印件转交给仓库管理人员并及时通知喷、扫码员及工人到位。

4、喷码班长按该仓库管理人员的通知要求安排喷扫码，要求专人喷、扫码，随时检查，确保喷

码内容准确，字迹工整，禁止漏喷。

5、各仓库要指定专职喷、扫码技术员，专门负责喷、扫码机的调试与维护，确保喷、扫码机的正常使用，如因操作或使用不当影响喷、扫码以及造成一系列后果的由该仓库方负全部责任。

6、仓库管理人员要做好喷、扫码货物的发出及入库工作，并随时检查产品的种类、数量及喷、扫码内容是否准确合格，做好相应记录，发现问题及时解决并逐级汇报。

7、仓库管理人员安排喷、扫码后的商品码放区位，并与其它货物分开码放，并悬挂明显标识。

8、仓库班长对喷、扫码作业工作负责，对产品及票据进行最后的总检与审核，并负责此项工作的安排、布置、实施、检查，待检查无误后，签字确认，并将票据交予该库管理人员，完成喷、扫码工作。

9、对于扫码的产品，待仓库扫码人员扫码出库后，及时将扫码器传递给仓库管理人员，仓库管理人员接到扫码器后，立即将扫码器内的有效数据导入电脑，合并整理，核对无误后发到XX仓储部指定邮箱，并电话确认查收情况。

10、各仓库要设立专人对设备进行管理，建立设备档案，认真做好日常的维修保养，确保设备正常运转。

11、对于改变产品喷、扫码方式或取消喷、扫码，销售办公室必须通知仓储部，仓储部物流管理人员通知相关仓库负责人具体落实，仓库做好详细记录工作并上报仓储部。

十、随附单的管理

1、仓储部严格执行商务局关于货物类流通管理办法，认真贯彻落实货物类流通随附单填写办法和流程。

2、仓储部设专人对随附单工作进行管理，对随附单的购买、发放、使用、收回、全程进行监督管理，建立台账，记录。

3、产品出库时，仓库管理人员按照《上站开票通知单》填写货物类流通随附单的购货单位、联系人、电话、品名、规格、单位、数量、单价、金额、生产批号或生产日期、承运人和承运车辆牌号、发货人等项目内容。

4、凡自提客户，仓库管理人员应按照销售商品提货单（自提单）填写随附单。

5、股份公司、商贸公司均对外进行销售，仓库管理人员根据提货单上的售货单位填写对应单位的随附单。

6、仓库管理人员在随附单上签字并让承运司机在随附单右上角注明“随附单已取”并签名。随附单一式三联，分别为存根联、售货单位留存联、随货同行联。仓库管理人员将第三联随货同行联撕下交给承运人；第二联售货单位留存联由仓储部物流管理岗人员留存并建立台账（保留三年）；第一联存根联需整本交回购买随附单的各商务局，以换取空白随附单。

7、随附单填写要求清楚、准确、完整，不得涂改，如填写错误应加盖作废章并重新填写。

十一、仓库安全管理

1、仓库工作人员要坚守岗位，非货物库人员严禁入内，对提货的车辆和人员要严格控制，由专人负责发货物。

2、库区内严禁吸烟，严禁使用各种明火，严禁使用各种电器取暖和做饭。

3、仓库内使用照明灯泡不得超过100瓦，并加防暴罩置，不准设置移动照明灯具。其垂直下方与储货物垛水平间距不得小于0.5米。

4、仓库内严禁修理各种机动车辆。

5、进库车辆必须配戴防火帽。没有漏油现象。

6、仓库管理人员下班离岗前，必须拉闸断电，并清除库内外易燃物与障碍物。

7、配备相应的灭火器材和防汛物资。仓库的条件达到防汛、防火、防盗等安全标准。

8、第三方物流公司的车辆进出厂时需要遵守相关的安全协议。

十二、托盘管理

1、仓库班组核算员建立托盘台账，负责托盘的购入、领用、收回的管理工作。监督指导库工及相关人员遵守托盘管理制度。

2、仓库班组建立托盘使用记录，详细记录领用、收回及库存托盘的数量、质量。仓库负责监督相关方人员使用托盘要轻拿轻放，叉车作业要正确操作。履行相应的发放手续，及时向物资部提供托盘的使用以及库存情况，严格按出门证管理规定开具出门证。

3、车间根据生产用量领取托盘，不得乱放，不用时必须交回原处，码放整齐。

4、移库或发货使用的托盘，出库时需做好记录，并要求相关方人员在确认托盘数量，是否完好后登记签名，用完后相关方人员负责交回到托盘存放处，码放整齐，库工负责验收，如有损坏要做好记录并及时汇报。

5、如有借用，由借用者办理借用手续，经仓储部主管领导同意后方可借用。手续应注明托盘数量、借用日期、还回日期、借用者签字等信息，并做好记录。还回后仓库管理人员检查托盘是否完好，数量是否正确，如有损坏作好记录，并及时汇报领导。

6、相关方在工作中，造成托盘的非正常损坏，要按照市场价格进行赔偿，赔偿金上交公司财务部或转交托盘的所有人。

7、仓库每月要对托盘进行盘点，确保托盘数量账实相符，质量完好。及时清理破损托盘，按公司要求做报废处理，同时减少台账数量。

十三、档案管理

1、仓库各种产品的台账、入库单、提单、样品货物单、产品损耗单、下站破损单、移库费结算联、移库单的存根、月报、年报及年终盘点表等保存期为5年。

2、仓储部主要产成品经营报表、仓储部主要产成品存放地折吨表、信息月报、出门证的存根、流动卡片、库耗节约奖、成品库培训记录等保存期为3年。

3、当月票据、报表应及时装订，年终汇总后封存，做好标识。

4、各种档案保存的环境要适宜，保管的方式要便于存取和查询，记录不得丢失和损坏。

5、记录（票据、报表、文件、原始记录等）超过规定保存期限的，向部里提出销毁申请，主管经理批准后，方可进行销毁并做好销毁记录。

十四、出门证的管理

1、出门证由库工班长统一管理，负责各库出门证的发放、使用过程的监督指导及回收保存。

2、由各库组长领取出门证并负责管理，领取出门证时填写发放记录并签字，对领取的出门证要

按顺序编号。

3、仓库管理人员要认真审核票据和实物，无误后认真填写出门证，一式两联，出门证要按编号顺序使用。

4、出门证填写内容要齐全详细，必须有车号，以及提货人与负责发货的仓库管理人员的共同签字。

5、仓库管理人员必须在工作规定范围内开具出门证，严禁超越职责权限开具出门证。

6、出门证要加盖成品库专用印章。

7、对使用完的出门证存根，各库组长要集中管理，待下次领取出门证时交回，并填写回收记录，由库工班长统一管理保存，以备相关部门随时查验核实。