砂石生产建设项目可行性研究报告

xxx科技发展公司

摘要

砂石是砂、卵石、碎石等材料的统称，亦称“砂石骨料”、“骨料”或“集料”。粒径大于5mm的砂石为粗骨料，又称为石；粒径小于5mm的砂石为细骨料，又称为砂。砂石主要用于与水泥、其他添加剂合用以拌制混凝土或砂浆，是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。工程建设中应用量最大、最广泛的材料是混凝土，而砂石是混凝土原材料中最重要的组成部分，约占混凝土质量的6/7，是混凝土、砂浆的骨架，全球将近三分之二的砂石骨料被运用于水工混凝土之中。因此，砂石又称为“骨料”，在建筑、交通、水利等基础设施建设中具有不可或缺、不可替代的重要作用。

依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

该砂石项目计划总投资14182.32万元，其中：固定资产投资10823.18万元，占项目总投资的76.31%；流动资金3359.14万元，占项目总投资的23.69%。

达产年营业收入29660.00万元，总成本费用23584.23万元，税金及附加265.07万元，利润总额6075.77万元，利税总额7178.88万元，税后净利润4556.83万元，达产年纳税总额2622.05万元；达产年投资利润率

42.84%，投资利税率50.62%，投资回报率32.13%，全部投资回收期4.61年，提供就业职位454个。

概况、项目必要性分析、项目市场前景分析、项目建设内容分析、项目选址方案、工程设计方案、工艺先进性分析、环境保护、职业保护、项目风险评估、项目节能、实施进度计划、项目投资规划、经济评价分析、项目评价结论等。

砂石生产建设项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章项目承办单位基本情况

第三章项目必要性分析

第四章项目选址方案

第五章工程设计方案

第六章工艺先进性分析

第七章环境保护

第八章项目风险评估

第九章项目节能

第十章实施进度及招标方案

第十一章人力资源

第十二章项目投资规划

第十三章经济评价分析

第十四章项目评价结论

第一章概况

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

砂石生产建设项目

（二）项目承办单位

xxx科技发展公司

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

xx产业示范基地

（二）项目负责人

马xx

三、报告研究目的

可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生

产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。

2、“十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，

但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能

实现工业又好又快发展。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为砂石，根据市场情况，预计年产值29660.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。

（二）建规模

1、该项目总征地面积41127.22平方米（折合约61.66亩），其中：

净用地面积41127.22平方米（红线范围折合约61.66亩）。项目规划总建

筑面积44417.40平方米，其中：规划建设主体工程34480.10平方米，计

容建筑面积44417.40平方米；预计建筑工程投资3838.07万元。

2、项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费4788.09万元。

七、投资估算

项目预计总投资14182.32万元，其中：固定资产投资10823.18万元，占项目总投资的76.31%；流动资金3359.14万元，占项目总投资的23.69%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入29660.00万元，总成本费用23584.23万元，税

金及附加265.07万元，利润总额6075.77万元，利税总额7178.88万元，

税后净利润4556.83万元，达产年纳税总额2622.05万元；达产年投资利

润率42.84%，投资利税率50.62%，投资回报率32.13%，全部投资回收期

4.61年，提供就业职位454个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技发展公司承办的“砂石生产建设项目”主要从事砂石项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

砂石生产建设项目选址于xx产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：砂石生产建设项目用地性质为建设用地，不在主导

生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生

态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“砂石生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范基地经济发展，为社会提供

就业职位454个，达产年纳税总额2622.05万元，可以促进xx产业示范基

地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率42.84%，投资利税率50.62%，全部投资回

报率32.13%，全部投资回收期4.61年，固定资产投资回收期4.61年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导，及时发布技术创新和产业发展成果及趋势，引导民间投资找准方向、合理布局，形成错位发展、良性竞争的格局。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位基本情况

一、公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx有限公司实现营业收入28612.68万元，同比增长11.56%（2965.30万元）。其中，主营业业务砂石生产及销售收入为23836.43万元，占营业总收入的83.31%。

2018年营业收入一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额6029.61万元，较去年同期相比增长1008.24万元，增长率20.08%；实现净利润4522.21万元，较去年同期相比增长492.07万元，增长率12.21%。

2018年主要经济指标

第三章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、今年以来，民间投资运行总体呈现出两稳两优的特点。第一稳是民间投资增速持续增长的势头比较稳。今年以来民间投资增速持续保持在8%以上，始终高于全国的整体投资增速，而且增幅逐月扩大，1～7月民间投资增长了8.8%，比整体投资增速高3.3个百分点，比近两年最低点2.1大幅提高了6.7个百分点。第二稳是民间投资占比比较稳。近五年来，民间占整体投资的比重始终是保持在60%以上。今年1～7月，民间投资占全部投资的比重达到62.6%，同比提高了1.9个百分点，是投资的主力军。两优方面，第一是民间投资的结构有所优化，制造业是民间投资的重点领域，在整体的制造业投资当中，民间投资的占比超过了80%。今年1～7月，制造业民间投资增长了8.6%，增速比去年同期提高了3.7个百分点，比近两年的低位提高了6.5个百分点。第二是部分地区民间投资增长趋势优。1～7月，浙江、广西等17个省区的民间投资增速超过了10%，其中福建、湖南的民间投资增速超过了20%。

2、自中国经济进入新常态后，部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题，成为外界议论和关注的焦点。英国多位经济学家在

接受《经济日报》记者采访时表示，要准确把脉中国制造业发展的未来，

需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。

3、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性

新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加

完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴

产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场

空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，

一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落

实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经

济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹

规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发

展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新

兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展

理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化

市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大

攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一

步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，

提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大

局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华

人民共和国成立70周年。

二、必要性分析

1、在新常态背景中，我国的经济一定会有新的发展，在经济发展的同

时在获得一定新的机遇，可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在

新常态下我国经济发展情况，我国的经济发展存在着较为明显的减速，所

以应该引起重视。此外，在发展的角度上看，新常态的经济法发展主要是

贸易区进行，是通过市场的发展来得到进一步的发展，粗放型经济发展模

式的消失，代表着我国经济市场恢复了正常。

2、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要

素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高

速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机

遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济

发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”

时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和

内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代

化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类

型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万

众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤

其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，

在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要

到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破

解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中

力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

3、“十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，

但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影

响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能

实现工业又好又快发展。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、行业分析

砂石是砂、卵石、碎石等材料的统称，亦称“砂石骨料”、“骨料”

或“集料”。粒径大于5mm的砂石为粗骨料，又称为石；粒径小于5mm的

砂石为细骨料，又称为砂。砂石主要用于与水泥、其他添加剂合用以拌制

混凝土或砂浆，是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。工程

建设中应用量最大、最广泛的材料是混凝土，而砂石是混凝土原材料中最

重要的组成部分，约占混凝土质量的6/7，是混凝土、砂浆的骨架，全球将近三分之二的砂石骨料被运用于水工混凝土之中。因此，砂石又称为“骨料”，在建筑、交通、水利等基础设施建设中具有不可或缺、不可替代的

重要作用。

我国是全球砂石需求量最大的国家，约占世界砂石骨料用量的45%。现阶段，我国每年砂石骨料消费量约180亿吨左右，按平均价格50-55元/吨

计算，直接产值超过9,000亿元。目前，我国骨料消费市场主要有以下两

个特征：第一，区域之间发展差距较大，东部地区的骨料需求正缓慢回落，中西部地区的骨料需求稳步增长；第二，骨料需求增长正由高增长逐渐转

为低增长，但由于我国庞大的人口基数和政府的投资冲动，预计未来较长

一段时间内，我国的骨料需求仍将保持高位运行。

从消费区域看，2018年以泛长三角集群为首的七大板块集聚了我国骨

料市场消费量的71%，消费总量高达127.17亿吨。热点区域骨料消费集聚

化越来越明显，其中长江沿线三大集群合计消费量达74.54吨，占比超过42%。

近年来，随着环境保护力度的加大，我国砂石矿山的供给结构持续改善，整体特征表现为“梯度上升一增一减”，即：生产规模等级由小到大

逐年上升，大型、超大型砂石矿山稳步增加，小型、微型砂石矿山加速减少。

从矿山数量上看，截止2018年底，全国在册砂石矿山总计16,503家，较2016年末减少28.48%，净减6,571家。砂石矿山在非煤矿山中仍占据重要位置，占比达到29.46%，同比递增5.65%，换言之，每十座非煤矿山中

就有三座砂石矿山。根据砂石骨料网预计，2019年砂石矿山净减少量将不

低于1,500家，降幅在10%左右。

从矿山规模上看，尽管在近几年关停整治推动下，砂石矿山规模和集

中度有所改善，但超大型、大中型和小型砂石矿山的数量仍然较少，仅占